21-06-22.23 Relevant stuk 4, 5e begrotingswijziging.pdf

B&W VOORSTEL Kenmerk: 21bw000167 Datum voorstel: Onderwerp: 9 april 2021 1e Bestuursrapportage 2021 Voorstel portefeuillehouder: De 1e bestuursrapportage 2021 vaststellen Team/ behandelend ambtenaar: Status voorstel: TF / L. Sennef en M. Jansen openbaar Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange

Datum b&w-vergadering: 20 april 2021

Doorgeleiding naar de raad: ja

Indien naar de raad: 22 juni 2021

Betrokkenen bij voorstel extern:

Betrokkenen bij voorstel intern:

Advies type voorronde raad:

TIC: Nee

Bijlagen voor B&W: 21rv000018 raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2021 21rb000033 raadsbesluit 1e bestuursrapportage 2021 21bij06537 1e Bestuursrapportage 2021 Bijlagen voor raad: 21rv000018 raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2021 21rb000033 raadsbesluit 1e bestuursrapportage 2021 21bij06537 1e Bestuursrapportage 2021

*

Voorstel De 1e Bestuursrapportage 2021 vaststellen Inleiding Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeert het college de raad over de voortgang van de begroting. Deze voorliggende 1e Berap 2021 is gebaseerd op de inzichten van de eerste drie maanden van dit jaar en op het onderzoek dat we als organisatie deden naar het reëel ramen van de budgetten. Dit als opmaat naar de Kadernota 2022 en een reëel en structureel sluitend meerjarenperspectief. Het resultaat van deze 1e Berap (€ 632.000 tekort) is gebaseerd op de effecten van het reëel ramen van het bestaande beleid1. Grote onzekere factor dit jaar is en blijft Corona. Voor de kosten en gederfde opbrengsten die voortvloeien uit de lock-down en bijbehorende maatregelen blijft het uitgangspunt dat hier compensatie van het rijk tegenover staat. Op dit moment weten we niet of dit daadwerkelijk gaat lukken. Bovendien kan de coronacrisis een opwaarts effect hebben op de vraag naar jeugd- en inkomensvoorzieningen. De vraag doet zich voor of deze onzekerheden reden zijn om op dit moment aanvullende maatregelen te nemen om een rekeningtekort te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Doel en beoogd effect Met de 1e Berap 2021 informeert u de raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat.

Argumenten Zie raadsvoorstel Kanttekeningen en risico’s Zie raadsvoorstel Financiën Het resultaat van de 1e Berap is het directe gevolg van spoor 2a “reëel ramen”. Het financieel effect van spoor 2a op de jaren 2022 – 2025 is met de raad besproken op 2 maart jl. Tijdens het opstellen van de berap kwam er nog een aantal aanvullende mutaties naar voren die op 2 maart niet inzichtelijk waren. De budgetaanpassingen 2021 zijn onderdeel van de 1e Berap. De structurele effecten (het resultaat van 2 maart plus de aanvullingen) landen in de Kadernota 2022 Resultaat 1e Berap 2021 a. exploitatie Reëel ramen stand 2 maart 2021 Reëel ramen aanvullingen 1e Berap 2021 b. algemene uitkering Resultaat 1e bestuursrapportage 2021

bedragen x € . “-“ is voordeel

2021 636 617 19 -4 632

2022 1175 886 289 -4 1171

2023 227 -62 289 -4 223

2024 289 0 289 -4 285

2025 254 -35 289 -4 250

1

Zie memo uitkomsten spoor 2a onderdeel “aanpassing van de jaarlijkse budgetten”. Dit memo is door de raad besproken op 2 maart 2021. De lasten uit regel 3 van de tabel in dit memo zijn opgenomen deze rapportage.

*21

Vervolg Planning Zie raadsvoorstel Communicatie N.v.t. Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente N.v.t Evaluatie

*21