21-06-22.21 Raadsvoorstel ODRA jaarstukken 2019 en begroting 2021

Onderwerp: ODRA jaarstukken 2020 en begroting 2022 Ons kenmerk: 21RV000020 Nummer: Elst, 20 april 2021 AAN DE RAAD 1. Voorstel Instemmen met de ODRA jaarstukken 2020 en begroting 2022. 2. Inleiding De wetgever heeft gemeenten en provincies verplicht om deel te nemen in een regionale uitvoeringsdienst. Op 26 juni 2012 heeft uw gemeenteraad, samen met tien andere gemeenten en de provincie Gelderland, besloten toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Deze GR maakt het mogelijk voor gemeenten en provincie om gezamenlijk te voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen die gesteld zijn aan de uitvoering van Wabo-taken. De gemeente Overbetuwe heeft alleen haar bedrijfsgerichte milieutaken ondergebracht bij de ODRA. De ODRA volgt, net als de gemeente, een Planning & Control (P&C) cyclus. Waarbij goedkeuring moet worden gegeven over het gevolgde beleid en de bijbehorende kosten van het afgelopen jaar. Alsmede goedkeuring moet worden gegeven op het geplande beleid en de bijbehorende kosten voor het komende jaar. Thans liggen voor u de ODRA jaarstukken 2020 en de begroting 2022. 3. Doel en beoogd effect Het doel is verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, de bedrijfsvoering en de financiële positie van de ODRA.

Het beoogd effect is dat daarmee inzicht wordt verkregen in de financiële positie van de meerjarige financiële ontwikkelingen van de ODRA en haar vermogenspositie. 4. Argumenten a. Uit de jaarstukken 2020 volgt dat voor Overbetuwe de geplande taken voor 100% werden gerealiseerd. De jaarrekening sluit af met een positief saldo van € 169.700,-. Eerder was er nog een tekort begroot van € 162.000,-. b. In de begroting 2022 is rekening gehouden met de financiële taakstelling die de meeste partners hebben. Voor de gemeente Overbetuwe bedraagt de daling in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 € 37.000,-. Deze daling wordt o.a. veroorzaakt door een afname van het aantal advies-uren. 5. Kanttekeningen en risico’s Ondanks dat uit de meerjarenbegroting voor de periode 2022 t/m 2026 volgt dat de kosten naar verwachting enkel zullen toenemen vanwege de jaarlijkse CPBindexering (zie tabel pagina 36) staan er de komende jaren tevens enkele wettelijke, maar ook organisatorische, ontwikkelingen te wachten die mogelijk financiële gevolgen zullen hebben. Dit zijn naast de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging (Wkb) en de overheveling van bodemtaken ook de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 6. Financiën

1

*21RV000020*

a. De jaarrekening 2020: het algemeen bestuur heeft voorgesteld het batig saldo van € 169.700,-, dat grotendeels is ontstaan door het niet benutten van het extra gereserveerde budget voor opleidingen Omgevingswet, te doteren aan een nieuw te vormen bestemmingsfonds waarmee de opleidingen Omgevingswet in 2021 kunnen worden bekostigd. Het resterende batig saldo van € 12.473,- wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de ODRA. b. De begroting 2022 van de ODRA is voor de gemeente Overbetuwe begroot op een bedrag van € 992.000,-. Het ODRA-budget voor 2021 bedraagt € 1.029.000,-. Deze kostendaling van € 37.000,- wordt o.a. veroorzaakt door een afname van het aantal advies-uren. 7. Vervolg Planning Na vaststelling van de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 worden deze aangeboden aan de raden en staten van de partners. Zij kunnen hierop, conform artikel 29, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR), een zienswijze indienen. De jaarstukken 2020 en de begroting 2022 worden vóór 1 augustus 2021 verstuurd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Communicatie Na goedkeuring zullen de jaarstukken 2020 op internet worden geplaatst. Participatie Niet van toepassing. Evaluatie Bij de voorbereiding van de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 zullen de verbeterpunten worden meegenomen. De ODRA start hiermee in het derde kwartaal van 2021.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester, P.J.E. Breukers R.P. Hoytink-Roubos 8. Relevante stukken 1. ODRA jaarstukken 2020 (21ink05992) + aanbiedingsbrief (21ink07660) 2. ODRA begroting 2022 (20ink05993) + aanbiedingsbrief (21ink07661) Portefeuillehouder: D.E.W. Horsthuis De behandelend ambtenaar is E. Gloudemans. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.

2

*21RV000020*