21-06-22.18 Raadsvoorstel 1e bestuurlijke rapportage 2021

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2021 Ons kenmerk: 21RV000018 Nummer: Elst, 20 april 2021 AAN DE RAAD 1. Voorstel De 1e Bestuursrapportage 2021 vaststellen 2. Inleiding Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeren wij uw raad over de voortgang van de begroting. Deze voorliggende 1e Berap 2021 is gebaseerd op de inzichten van de eerste drie maanden van dit jaar en op het onderzoek dat we als organisatie deden naar het reëel ramen van de budgetten. Dit als opmaat naar de Kadernota 2022 en een reëel en structureel sluitend meerjarenperspectief. Omdat er een direct verband is tussen deze rapportage en de Kadernota 2022 zijn de mutaties niet alleen voor 2021 in beeld gebracht maar ook voor de jaren erna. Resultaat De 1e Berap leidt tot een tekort van € 597.000 voor 2021. Ten behoeve van de raadsbijeenkomst over spoor 2 op 2 maart jl. hebben we de budgetbijstellingen 2022 2025 aan uw raad verstrekt1. Deze bijstellingen zijn in de meeste gevallen ook van toepassing zijn op het kalenderjaar 2021. De bijstellingen van 2021 zijn verwerkt in het onderdeel “exploitatie” van deze Berap. De effecten voor 2022 en verder worden onderdeel van de Kadernota 2022. Tijdens het opstellen van de Berap kwam er nog een aantal aanvullende mutaties naar voren die op 2 maart niet inzichtelijk waren.

Ook hiervoor geldt dat de budgetaanpassingen 2021 onderdeel zijn van deze rapportage en de structurele effecten, bovenop het resultaat van 2 maart, landen in de Kadernota 2022. Resultaat 1e Berap 2021 a. exploitatie Reëel ramen stand 2 maart 2021 Reëel ramen aanvullingen 1e Berap 2021 b. algemene uitkering Resultaat 1e bestuursrapportage 2021

bedragen x € 1.000 “-“ is voordeel

2021 601 617 -16 -4 597

2022 1140 886 254 -4 1136

2023 192 -62 254 -4 188

2024 254 0 254 -4 250

2025 219 -35 254 -4 215

Alle bijstellingen op de exploitatiebudgetten zijn opgenomen in bijlage 1 van dit voorstel.

1 Zie hiervoor “RAAD 210224 Uitkomsten spoor 2a-actuele omvang begrotingstekort”, regel 3 uit de tabel.

1

*21RV000018*

Prijsinflatie Bij het afsluiten van een (meerjarig) inkoopcontract maken we ook afspraken over de prijsindexering gedurende de looptijd. Om de prijsaanpassingen in 2021 op te kunnen vangen is er in de begroting een stelpost van € 672.000 opgenomen. Voor de meeste taakvelden is de werkelijke prijsstijging op de lopende contracten in beeld gebracht. Op de taakvelden waar geen ruimte is om de indexering op te vangen, wordt het budget aangepast. Daartegenover staat een verlaging van de stelpost. Op de taakvelden Jeugd en WMO wordt € 385.000 bijgeraamd als compensatie voor de prijsstijgingen. Dit bedrag is vooralsnog gebaseerd op een prijsstijging van 1,7% (IMOC). Dit wijkt af van de regionaal gecontracteerde prijsindexering van 2,9%. Het beleidsplan sociaal domein zet erop in minder gebruik te maken van regionaal gecontracteerde Jeugdzorg en Wmo voorzieningen. Aanname hierbij is dat het maken van lokale afspraken met aanbieders op basis van andere financieringsvormen, een dempend effect zal hebben op de daadwerkelijke uitgaven. Of we het effect van de regionaal gecontracteerde prijsindexering (2,9%) kunnen compenseren hangt af van de mate waarin deze lokale afspraken in de plaats komen van de regionaal gecontracteerde zorg. We informeren u hierover via de monitors Sociaal Domein. Een overzicht van de taakvelden met bijbehorende budgetaanpassing is opgenomen in bijlage 2.

Corona We hanteren net als vorig jaar het uitgangspunt dat we extra kosten en de derving van inkomsten kunnen compenseren met de daarvoor bestemde vergoeding van rijk en provincie. Deze kosten en opbrengsten maken geen onderdeel uit van het resultaat van deze bestuursrapportage. Wel hebben we de verwachte kosten, onderbestedingen, wegvallende inkomsten en te verwachten compensatie voor u in beeld gebracht in de rapportage “kosten corona crisis Overbetuwe 2021”. Voor dit overzicht verwijzen we u naar 1e bestuursrapportage 2021. 3. Doel en beoogd effect De 1e Berap 2021 informeert uw raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat. 4. Argumenten Met de 1e Berap 2020 faciliteren wij de raad in zijn kaderstellende en controlerende rol De bestuursrapportage is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het college van B&W aan de Raad. Met het opstellen ervan voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken. De bestuursrapportage heeft een signaalfunctie: wij geven op hoofdlijnen ontwikkelingen weer. Dit houdt in dat wij m.b.t. de voortgang van de Uitvoeringsagenda rapporteren op afwijkingen en alleen in dat geval een beknopte duiding geven. Met deze 1e Berap stellen wij de Raad in staat om te controleren en waar nodig bij te sturen.

De behandeling van de inhoudelijke voortgang van de speerpunten Uitvoeringsagenda verloopt via de reguliere vergadercyclus van college en raad. Daar volgen afzonderlijke beleidsnota’s voor die een aparte behandeling krijgen. Naast de P&C cyclus is bij diverse beleidsterreinen sprake van een eigen rapportage en/of informatiestructuur. Bijvoorbeeld bij het sociaal domein, de projecten fysiek domein of ten aanzien van de beleidsevaluaties en voortgangsrapportage op beleidsinhoudelijke dossiers: deze worden, zoals afgesproken bij de betreffende beleidsnota’s, op andere momenten met de raad gedeeld. Daar vindt dan de inhoudelijke discussie plaats.

2

*21RV000018*

5. Kanttekeningen en risico’s N.v.t. 6. Financiën 7. Vervolg Planning De behandeling van de 1e Berap 2021 is geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 8 juni a.s en de raadsvergadering van 22 juni. Uit de 1e Berap 2021 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting 2021 voort. Deze zijn onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen. De structurele effecten voor de periode 2022-2025 worden verwerkt in de Kadernota 2022 en vervolgens in de begroting 2022 met bijbehorende meerjarenraming. Communicatie Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente N.v.t. Evaluatie N.v.t. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester, P.J.E. Breukers R.P. Hoytink-Roubos 8. Relevante stukken 1. 21bij06537 Eerste Bestuursrapportage 2021 2. 21rb000033 Raadsbesluit Eerste Bestuursrapportage 2021 Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange De behandelend ambtenaar is L. Sennef. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.

3

*21RV000018*

1 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10

11 21 21 32 42 42 43 43 43 52 52 52 53 55 57 61 63 63 71 82 4 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 01

Bijlage 1 Spoor 2a Reeel ramen a. Inventarisatie raadsbijeenkomst 2 maart 2021 Cri s i s beheers i ng en bra ndweer Stra a tverl i chti ng Afs l ui ti ng PvMG-Zui d Gebi eds ma a tregel en Knoop 38 Huuri nkoms ten Ri jn Ijs s el col l ege Aa npa s s i ng bouwnormen onderwi js Leerpl i cht Onderwi js a chters ta nden bel ei d Peuters peel opva ng Beheerkos ten Vi ta a l s portpa rk De Pa s Onderhoud voel tba l vel den Onderhoud voertui gen Kuns tprojecten openba re rui mte Bes chermi ng a rcheol ogi s ch erfgoed Openba a r groen Energi el a s ten Col l ecti eve zi ektekos tenverzekeri ng mi ni ma Mi ni ma bel ei d Di gi ta a l dos s i er JGZ Heri nri chti ng omgevi ng 't Fort Productenrea l i s a ti e Aa ns pra kel i jkhei ds s tel l i ng Repres enta ti e Softwa re ICT s a menwerki ng Porti Kra nten, boeken en ti jds chri ften Verzekeri ngen Sa l a ri s a dmi ni s tra ti e Subs i di eburea u Gemeentehui s El s t Werf Snodenhoek El s t Jongerenpa rti ci pa ti e Bes tuurl i jke s a menwerki ng

2021

2022

2023

2024

2025

-10 15 18 -6 -125 -29 -40 -21 52 -9 20 150 210 40 20 67 5 20 17 10 -24 78

200 269 269 269 21 21 21 21 -13 -13 -13 -13 90 pm pm pm 35 35 35 18 -118 53 53 -4 -4 -4 -4 -110 -110 -110 -110 15 15 15 15 23 23 23 23 47 47 47 47 26 26 26 26 -10 -10 -10 -10 15 15 15 15 18 18 18 18 -6 -6 -6 -6 -125 -125 -125 -125 -29 -29 -29 -29 -40 -40 -40 -40 -21 27 27 27 27 -9 -9 -9 -9 20 20 20 20 150 150 150 150 210 210 210 210 40 40 40 40 20 20 20 20 79 79 79 79 10 10 10 10 20 20 20 20 17 17 17 17 10 10 10 10 -24 -24 -24 -24 62 62 62 62

10 02 BRP 10 02 Ri jbewi jzen 10 02 Verki ezi ngen 10 02 Burgel i jke s ta nd 10 02 Na tura l i s a ti eceremoni e 10 02 Rei s documenten AD 05 Trea s ury AD 061 Onroerende za a kbel a s ti ng AD 064 Hondenbel a s ti ng AD 064 Invorderi ng bel a s ti ngen AD 0710 Al gemene ui tkeri ng gemeentefonds AD 09 Vennoots cha ps bel a s ti ng

7 40 6 5 -11

7 50 6 5 -11

7 50 6 5 -11

52 -2 -10 -8

52 -2 -10 -3

10

10

52 -2 -10 -3 -807 5

Sub-totaal "reeel ramen" tot 2 maart 2021 b. Aanvullingen 1e berap 2021 1 11 Cri s i s beheers i ng en bra ndweer; bi jdra ge VGGM 1 11 Cri s i s beheers i ng en bra ndweer 1 12 Ops poren en rui men va n expl os i even 2 21 Integra a l beheer openba re rui mte 4 43 Leerl i ngenvervoer 5 52 Beheerkos ten Vi ta a l s portpa rk De Pa s 5 57 Kermi s s en en kermi s terrei nen 6 61 Wel zi jns a ccommoda ti e De Wi eken 6 64 Soci a l e werkvoorzi eni ng 7 71 Vol ks gezondhei d; bi jdra ge VGGM 9 04 Productenrea l i s a ti e 9 04 Sa l a ri s a dmi ni s tra ti e 9 04 Informa ti ebevei l i gi ng 9 04 Appl i ca ti e burgerza ken

617

886

21 90 35 -4 -110 15 23

-100 45 10 35 132 -35 -10 -16 -200 85 5 8 10 15

7 50 6 5 -11 -104 52 -2 -10 -3 -807

7 50 6 5 -11 -104 52 -2 -10 -3 -807

-62

0

-35

45 10

45 10

45 10

45 10

132 -35

132 -35

132 -35

132 -35

-16

-16

-16

-16

85

85

85

85

8 10 15

8 10 15

8 10 15

8 10 15

Sub-totaal "reeel ramen" 1e berap 2021

-16

254

254

254

254

Totaal "reeel ramen"

601

1140

192

254

219

4

*21RV000018*

Pr Bijlage 2 Prijsinflatie 2021 1 serviceteam stations 2 planmatig onderhoud wegen 2 onderhoudsbestek vegen en onkruidbestrijding wegen 5 Drie Essen 5 Overbetuwe Doet 5 Bijdrage aan OBGZ 5 onderhoudsbestekken onderhoud groen 5 indexatie inwonersbijdrage TVAN 6 indexatie re-integratie 6 WMO 6 Jeugd 9 bezwaar en klachtenprocedures 9 ICT 9 Kantoormachines AD Verzekeringen Aangevraagde compensatie voor prijsinflatie Dekking in begroting voor prijsinflatie Effect voor spoor "reeel ramen"

Inflatie 4 34 9 3 10 30 20 2 11 95 290 3 51 1 7 570 -570 0

5

*21RV000018*