21-05-25.11 raadsvoorstel Zienswijze MGR concept-meerjarenbegroting 2022-2025

Onderwerp: Zienswijze MGR concept-meerjarenbegroting 2022-2025 Ons kenmerk: 21RV000025 Nummer: Elst, 20 april 2021 AAN DE RAAD 1. Voorstel In te stemmen met de bijgevoegde zienswijzebrief over de concept-meerjarenbegroting 2022-2025 van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland. 2. Inleiding De gemeente Overbetuwe neemt deel aan de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR). De MGR vervult als beheer- en uitvoeringsorganisatie voor elf gemeenten taken op het gebied van inkoop sociaal domein, onderwijszaken, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (SW). De MGR heeft tijdig haar concept-meerjarenbegroting 2022-2025 ingediend. Conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad om een zienswijze gevraagd. Hierbij kunt u de informatie over de reeds behaalde resultaten uit het Jaarverslag 2020 betrekken. Op 24 juni 2021 zal het Algemeen Bestuur van de MGR het document definitief vaststellen. 3.

Doel en beoogd effect Met dit voorstel wordt voorzien in de verplichting uit de Wet gemeenschappelijke regelingen om de raad de gelegenheid te bieden om een zienswijze in te dienen over de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025, die tevens de begrotingswijziging 2021, de aanpassingen in het uitvoeringsprogramma 2021 en het uitvoeringsprogramma 2022 bevat. 4. Argumenten 1.1 Ondanks de corona -crisis heeft de MGR goede resultaten geboekt met een lagere gemeentelijke bijdrage dan begroot Ondanks de coronacrisis heeft de module inkoop de nieuwe contractering voor de inkoop van zorg gerealiseerd evenals het ondersteunen en communiceren met aanbieders over de continuering van zorg tijdens de pandemie. Er was extra aandacht voor het monitoren van de kwaliteit en de rechtmatigheid bij het beheer van de contracten. De module onderwijszaken (het RBL) kreeg tijdens de COVID 19-crisis minder verzuimmeldingen te verwerken dan voorgaand jaar, waarbij werd geconstateerd dat de problematiek van jeugdigen zwaarder was. Door de schoolsluitingen moesten de werkzaamheden van het RBL worden aangepast. De RBL-consulenten staan de scholen bij om te monitoren of leerlingen aangehaakt blijven op het (online-)onderwijs om schoolverzuim en -uitval te voorkomen.

Verder zijn het RBL en het Werkgeversservicepunt (WSP) meer samen gaan werken op het schakelpunt waarmee de overgang van jeugdigen van school naar werk wordt bevorderd. De COVID 19-crisis heeft grote gevolgen voor ondernemers. Vanuit de module WSP is daardoor in 2020 tijd besteed aan werkgevers inzake de inzet van steunmaatregelen, waarbij nauw met het UWV en gemeenten werd opgetrokken. Er werden verbindingen gelegd tussen werkgevers met een personeelstekort en een -overschot. Door de kanteling van de arbeidsmarkt en de extra werkzaamheden is het aantal plaatsingen 1

*21RV000025*

(934) echter ten opzichte van 2019 wat achtergebleven, te weten 76,6% van de reguliere taakstelling. Met Scalabor werd door de module WgSW contact onderhouden om te zien op welke wijze de SW-medewerkers veilig konden blijven werken. Dit is gezien de omstandigheden goed verlopen. Deze module realiseerde lagere kosten mede doordat meer SW-medewerkers uitstroomden dan begroot. In 2020 werden de latente rechten en verplichtingen na de liquidatie van Presikhaaf Bedrijven aan de MGR overgedragen. De module beheer zorgde voor een goede inrichting van de uitvoeringsorganisatie zelf. Door een aantal aanpassingen zijn de MGR-medewerkers grotendeels thuis en digitaal gaan werken. Ook het bestuurlijk proces met aandacht voor informatievoorziening aan raadsleden is digitaal gegaan. 1.2 Enkele ontwikkelingen geven aanleiding om het uitvoeringsprogramma 2021 en de bijbehorende begroting te wijzigen De coronacrisis en enkele andere ontwikkelingen in 2020 en 2021 leiden tot een paar aanpassingen in het uitvoeringsprogramma 2021 en de begroting 2021 zoals die in juni 2020 is vastgesteld. De gemeente Lingewaard neemt per 1-1-2021 deel aan de submodule leerplicht/onderwijszaken. Voor de module WSP zijn, zoals ieder najaar, de concrete kengetallen voor 2021 vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op kennis over de laatste ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de herijkte WSP-opdracht.

1.3 Het Uitvoeringsprogramma 2022 past bij de inhoudelijke kaders De MGR zet in 2022 de werkzaamheden zoals die in de afgelopen jaren zijn ingezet en afgesproken voort. Daarbij is geen sprake van nieuw beleid. Er wordt tot ons genoegen in samenwerking met de gemeenten voortdurend toegewerkt naar meer integraliteit, netwerksamenwerking en ketenoptimalisatie in het sociaal domein. 5. Kanttekeningen en risico’s 1.1 Gemeenten staan garant voor een eventueel tekort bij de MGR De MGR is een gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten garant staan voor een eventueel financieel tekort bij de MGR en in dat geval moeten bijbetalen. Het risico voor een financieel tekort ligt dus bij de deelnemende gemeenten. Over de afgelopen drie boekjaren is echter telkens sprake geweest van een positief saldo. Daarnaast zijn er bij alle modules (kleine) reserves ingesteld waarmee onverwachte tegenvallers in de bedrijfsvoering, zoals kosten voor vervanging bij langdurige ziekte, kunnen worden opgevangen. 6. Financiën 1.1 Jaarrekening 2020 Alle modules hebben hun werkzaamheden binnen de begroting uitgevoerd. Daarbij is slechts incidenteel sprake geweest van lagere kosten omdat activiteiten door de coronacrisis niet zijn uitgevoerd of uitgesteld. Dit leidt tot een teruggave aan de gemeenten, waarvan Overbetuwe € 180.224 ontvangt. Daarin valt vooral de module WgSW op.

Hier is in 2020 sprake van lagere kosten door een hogere uitstroom van SW-medewerkers en lagere loonkosten dan begroot. De voorziening voor boventalligen is benedenwaarts bijgesteld hetgeen ook bijdraagt aan de terugbetaling.

2

*21RV000025*

1.2 Begrotingswijziging 2021 De begrotingswijziging wordt vooral ingegeven door de structureel lagere lasten van de SW-dienstverbanden en de aangepaste gemeentelijke bijdrage die gebaseerd is op het aantal arbeidsjaren van inwoners een SW-dienstverband op 31-10-2020. De extra bijdrage als gevolg van de toetreding van de gemeente Lingewaard bij de module onderwijs leidt tot een synergie-effect en daarmee een lagere bijdrage voor de andere deelnemende gemeenten. De begrotingswijziging leidt tot ruim 1 miljoen lagere gemeentelijke bijdrage, voor alle deelnemers, in 2021 dan vorig jaar was begroot. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de daling van de gemeentelijke WgSW-bijdrage niet per definitie inhoudt dat deze eenzelfde voordeel oplevert voor de gemeentelijke begroting. De rijksvergoeding voor WSW zal namelijk nog worden aangepast op basis van de realisatie in 2020. Zodra de rijksbijdrage is bijgesteld (meicirculaire 2021) kan worden berekend wat het effect is op de lopende gemeentebegroting, waarin al rekening is gehouden met de verwachte afbouw van WSW. 1.3 Meerjarenbegroting 2022.2025 In aansluiting op het uitvoeringsprogramma 2022, dat geen nieuw beleid of andere wijzigingen met een betekenisvolle financiële impact bevat, is een meerjarenbegroting opgesteld gebaseerd op de prognose 2021.

Conform afspraak zijn indexeringen gehanteerd gebaseerd op de septembercirculaire 2020. Het verwachte SWuitstroompercentage is 6% in 2021, 5% voor 2022 en 6% voor de jaren 2023-2025. Deze kosten zijn allen gedekt door middelen die daarvoor binnen de programma's in de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn gereserveerd.

7. Vervolg Planning Communicatie Middels het verzenden van de zienswijzebrief. Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente Evaluatie Er is ieder kwartaal ambtelijk en bestuurlijk overleg met de MGR. Tevens zijn er per module frequent ambtelijke en bestuurlijke overleggen. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester, P.J.E. Breukers R.P. Hoytink-Roubos 8. Relevante stukken 1. 2. 3. 4. 5.

Zienswijzebrief 2021 Meerjarenbegroting 2022-2025 Aanbiedingsbrief MGR Publieksjaarverslag 2020 Jaarverslag 2020 en jaarrekening 2020 3

*21RV000025*

6. Controleverklaring bij jaarrekening 2020 7. Raadsbesluit zienswijze MGR concept-meerjarenbegroting 2022-2025

Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange De behandelend ambtenaar is M. Boscha. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.

4

*21RV000025*