21-04-20.14 Relevant stuk 1, Verloop begrotingssaldo - onvoorzien - raad 20042021.pdf
Tekst van het document
Verloop begrotingssaldo & post onvoorzien
Begrotingsjaar 2021
Overzicht raad - 06 april 2021 A. Financieel meerjarenperspectief 2021-2024 (bedragen x € 1.000) Meerjarenperspectief Programmabegroting 2021
2021
2022 -1.358
2023 -1.957
-40
-40
64
64 -374
-40 besluit raad feb. 2021 -12 besluit raad feb. 2021 besluit raad feb. 2021 besluit raad feb. 2021
0 4
727 4
-39 4
-102 besluit raad dec. 2020 4 via TIC-lijst naar raad *
4 4
755 -603
-385 -2.342
0
1. Raadsbesluiten met meerjarige effecten a. Raadsbesluiten al genomen Kredieten MFC Valburg en buitenruimte Krediet De Wanmolen (extra kapitaallasten) Vrijval kap.lasten door latere start nieuwbouw Wanm. # Eenm. afboeking restant boekwaarde De Wanmolen b. Circulaires met meerjarige effecten Septembercirculaire 2020 Decembercirculaire 2020
2024 Toelichting -3.618
c. Voorgestelde besluiten in raad 20-04-2021 geen Totaal bijstellingen ten laste van begr. saldo Verwacht meerjarenperspectief na bijstelling
-150 -3.768
# In zowel 2022 als 2023 is sprake van een eenmalig voordeel van € 64.000 vanwege vrijval van kapitaallasten doordat de nieuwbouw van De Wanmolen pas is voorzien in 2023 en de kapitaallasten zich dus pas voordoen vanaf 2024. (zie uitgebreide toelichting in raadsvoorstel begrotingswijizigingen voor raad 20 april 2021 (21rv000023). * financiële effecten worden meegenomen in de 1e Berap 2021.
B. Verloop post onvoorzien 2021 - 2024 (bedragen x € 1.000) Raming in primaire begroting
2021 55
Besluiten met inzet onvoorzien Verkeersmaatregelen Aurelius
2022 55
2023 55
2024 Toelichting 55
-3
-3
-3 besluit raad mrt. 2021
52
52
52
Voorgestelde besluiten in raad 20-04-2021 geen Actuele raming post onvoorzien
TAV / MW / 06 april 2021
55