21-03-23.17 Raadsvoorstel Administratieve- en begrotingswijzigingen.docx

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen Ons kenmerk: 21rv000016 Nummer: 17 Elst, 9 maart 2021 AAN DE RAAD Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende onderdelen: I. Begrotingswijzigingen: Onder dit onderdeel vallen: a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 6 van de Financiële verordening te boven gaan1 en b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd. II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 6 Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering). I. Begrotingswijzigingen 2021 Deze maand geen begrotingswijzigingen. II. Administratieve wijzigingen 2021 52e Administratieve wijziging 2021 Naar aanleiding van een advies van het bewonersinitiatief Aurelius Veilig, een advies van Veilig Verkeer Nederland, de aangenomen motie 21mo002, de uitkomsten van een verrichte enquête en een rapport van Mobycon hebben wij besloten tot het uitvoeren van verkeersmaatregelen in de Lingebuurt en hiervoor een eenmalig krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 3.056 op basis van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en rentepercentage van 2%.

Doel van de onder andere attentie verhogende en fysieke maatregelen is om zowel de objectieve als de subjectieve verkeersveiligheid verder te vergroten. Dekking: ten laste van de post onvoorzien (in 2022) 53e Administratieve wijziging 2021 Door groei in de leerlingenaantallen hebben Lyceum Elst en Het Westeraam meer behoefte aan meer geschikte voorzieningen voor het bewegingsonderwijs. De gemeente is verplicht 1 Grenzen artikel 6 Fin. Verordening:

a nieuwe uitgaven met een eenmalig karakter van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw; b. nieuwe structurele exploitatielasten van maximaal € 20.000 exclusief compensabele btw; c. investeringen van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw. waarvan de structurele kapitaallasten maximaal € 20.000 bedragen. 1

*21rv000016*

om voor onderwijs voldoende gymnastiekvoorzieningen te creëren. Daarnaast heeft hockeyvereniging HCOB behoefte aan zaalruimte voor het winterseizoen om de behoefte aan zaalhockey in de wintermaanden te kunnen opvangen. In uw vergadering van 1 oktober 2020 hebt u besloten dat het niet haalbaar is voor zaalhockey een extra sporthal te realiseren maar dat mogelijkheden en alternatieven moesten worden onderzocht. HCOB zag koppelkansen met het probleem inzake het bewegingsonderwijs en wil een blaashal kopen die in de maanden november t/m april wordt opgezet en overdag wordt gebruikt voor het bewegingsonderwijs. Om de realisatie en een sluitende exploitatie van de blaashal mogelijk te maken hebben wij besloten om aan HCOB gedurende 10 jaar jaarlijks een financiële bijdrage te verstrekken van € 25.000 en tevens een lening te verstrekken van € 314.000 zodat zij de blaashal kunnen kopen. Hierdoor wordt zowel het tekort aan capaciteit voor bewegingsonderwijs voor de VO-scholen in het Westeraam opgelost als het tekort aan zaalhockeycapaciteit in de wintermaanden.

Dekking: - jaarlijkse bijdrage uit structurele vrijval kapitaallasten (als gevolg van niet volledig aanwenden krediet voor verstrekken van een noodvoorzieningen voor het VO) - lasten lening uit rente en aflossing van HCOB Bijlage Bij elk raadsvoorstel begrotingswijzigingen zit een bijlage die u iedere maand een actueel inzicht geeft in: - het verloop van het structurele begrotingssaldo (meerjarig) - het verloop van de Algemene Reserve (begrotingsjaar) - het verloop van de post onvoorzien (meerjarig) In de verloopoverzichten is een specificatie opgenomen van de tot en met de vorige raadsvergadering genomen raadsbesluiten met structurele of eenmalige financiële consequenties. Tevens zijn de voorgestelde besluiten opgenomen. Deze komen ook terug in de voorliggende versie van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen. Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijziging vast te stellen. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester, P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem. Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange De behandelend ambtenaar is Drs. M.J.A. Willems. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl. .

2

*21rv000016*