Technische vragen CDA-fractie bij raadsvoorstel 'Programmabegroting 2022 - 2025' - Deel 2.pdf

2e set Technische vragen over Programmabegroting 2022-2025

Fractie: CDA

nr. vraag Bladzijde nummer 5

Vraag Zijn in het eerste staatje op deze pagina alle extra lasten waartoe tot nu is besloten (als b.v. de Vrouwenbrug en Ferm werk, maar ook andere waar het college zicht op heeft) nu meegenomen in regel 1, begrotingssaldo? Zo niet, graag een overzicht naar de stand van vandaag.

8

Op deze pagina is een staatje opgenomen met de toename van de lokale lastendruk van een gemiddeld huishouden met een gemiddelde koopwoning. Kunt u ons een staatje leveren met de toename van de lastendruk in procenten, voor zowel dit gemiddelde gezin als de gemiddelde huurder (eenpersoons en meerpersoons)?

9

Bij voorstel 4: wordt deze eerste begrotingswijziging gelijktijdig met de vaststelling van de begroting aan de raad aangeboden? Zo ja, wordt deze nog aan de stukken toegevoegd en zit daar dan ook de mutatie in de post onvoorzien in, alsmede de punten als in regel 6 bedoeld? Zo nee, waarom niet en wanneer dan?

18

In 2019 heeft de accountant geconstateerd dat er geen adequate beheersplannen aan de diverse voorzieningen ten grondslag liggen. Hoe is de stand van zaken rond de herziening van deze beheersplannen en is er al zicht op de financiële consequenties van de actualisatie van deze plannen?

20

In het programma op radio Midland van zaterdag 16 oktober melde wehouder Kok dat door tegenvallend aanbesteding van onderhoud openbaar groen besloten is om in 2021 niet 4 maal doch 3 maal per jaar het groen te onderhouden. Als dat weer op 4 maal moet worden gebracht dient dat in de begroting te worden meegenomen. Vraag: Is in deze begroting geld beschikbaar om het groen onderhoud weer 4 maal per jaar uit te voeren. Om welk bedrag extra gaatgroen het dan? Bij het programma 5.7, Openbaar en (openlucht)recreatie is voor 2022 een bedrag

20

van 369.693,= begroot. In de jaren daarna (2023-2025) wordt dat bedrag verhoogd tot ca 424.000,= euro. Vraag: wat is de reden dat dit bedrag vanaf 2023 stijgt met ca 54.000,= per jaar.

Antwoord

33

Bij taakveld 6.1. wordt voor 2022 een bedrag van 150.000,= in mindering gebracht voor "MOP De Klepper". Vraag: Wat is de reden dat dit bedrag in mindering wordt gebraacht. Is dit elders in de begroting ondergebracht ? En zo nee, hoe verhoudt zich dit dan tot de toekomstige onderhoudskosten/reserveringen van een vernieuwde Klepper.

36

Bij inspanning 4.4.2.1. Wordt alleen gebied Ruige Weide genoemd als onderdeel van het gebriedsproces. Welk gebied wordt er daarmee bedoelt?

40

Voor het jaar 2022 wordt aangegeven dat investeringskosten in Tappersheul III tegen geraamde inkomsten wegvallen. Voor de jaren daarna is een verschil van ca € 20.000 te constateren, waardoor er op post 3.3 hogere lasten overblijven. Wat is hiervan de verklaring?

41

Bij taakveld 7.4 wordt gesproken over een fors lager budget voor CO2-neutraal. Kan er verdere duiding gegeven worden over waarom dit budget lager is?

78

In onderdeel 4 van par. 4 (financieringsbehoefte) wordt geen inzicht gegeven in de financieringsbehoefte van 2022. Is voor de realisatie van de ambities in 2022 geen financiering nodig?

78

In het staatje wordt geconstateerd dat de gemiddelde rente 1,14% is. Ook het staatje daarna geeft aan een stijgende rente in de laatste 2 leningen. Waar zijn de verwachtingen van het college (graag feiten) op gebaseerd dat door de financiering van projecten in 2022 het gemiddelde rentepercentage daadwerkelijk tot 1 of lager daalt?

78

Tot welk financiëel effect in de begroting heeft de verlaging van het omslagpercentage van 2 naar 1% geleid en tot welk financiëel effect zou het leiden indien de daadwerkelijk geconstateerde gemiddelde rente (1,14%) gehanteerd zou worden?

100

In de financiële ontwikkelingen voor de verbonden partij U10 geeft u aan dat in de loop van 2022 een additionele bijdrage voor het REP wordt gevraagd. Is al een indicatie te geven om welk bedrag dit gaat? Kan hiervoor de post “onvoorzien” ingezet worden?

103

Op deze pagina wordt een prijs vermeld voor de grond Tappersheul III. Zijn de destijds vastgestelde grondprijzen nog marktconform? Vindt voor contractering alsnog een waardebepaling van deze gronden plaats?

114

Voor het jaar 2022 staan geen kapitaallasten ingevuld. Klopt de veronderstelling dat de investeringen in de jaarschijven 2022 zijn uitgesteld naar 2023?