rv Zienswijze ontwerpkadernota 2025 en uurtarief 2024 ODRU Oudewater (120365).pdf

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller Burger, Ineke Vergadering van 24 oktober 2023 Kenmerk Z/23/063270 / D/23/120365 Portefeuillehouder Bas Lont Portefeuille Milieu/ODRU Onderwerp Zienswijze ontwerpkadernota 2025 en uurtarief 2024 ODRU, Oudewater

Samenvatting De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voert milieu- en omgevingstaken uit voor 15 deelnemende gemeenten, waaronder Oudewater. De reguliere bijdrage aan de ODRU voor 2025 komt voor de gemeente Oudewater op € 541.800. Daarnaast gaat het om een aanvullende structurele milieu-inzet van € 178.794. In de (ontwerp)Kadernota worden de ontwikkelingen geschetst die van invloed kunnen zijn op de kosten voor de ODRU. De ODRU heeft een herrekening van het maximale uurtarief voor 2024 moeten maken vanwege een forse stijging van de structurele kosten voor 2024. Voor gemeente Oudewater is een correctie voor 2024 te verwachten van maximaal € 57.190. Voor 2025 komt het geprognotiseerde uurtarief op maximaal € 126,-. Dit betekent voor 2025 nog een kostenstijging van € 31.455. In de zienswijze vragen we aan de ODRU om meer onderbouwing van de stijging van de kosten in 2024 en vragen we aandacht voor mogelijkheden voor efficiency en kostenbesparing.

Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de '(ontwerp)Kadernota 2025 en uurtarief 2024' van de Omgevingsdienst regio Utrecht. 2. De zienswijze op de (ontwerp)Kadernota 2025 vast te stellen waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen: a. De toelichting op de kostenstijging in de (ontwerp)kadernota 2023 is summier. b. Ga na wat het effect is van een aangepaste verhouding gegarandeerde uren versus overige uren. c. Zijn er nog andere afspraken die efficiënt werken of financiering in de weg staan? d. Omgevingswet geeft ook nog onzekerheid. 3. De correctie op de bijdrage aan de ODRU voor 2024 van maximaal € 57.190 structureel ter besluitvorming voor te leggen in de Voorjaarsrapportage 2024. 4. De geprognosticeerde bijdrage aan de ODRU voor 2025 van maximaal € 720.594 te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2025, inhoudende een verhoging van maximaal € 31.455 ten opzichte van nog te corrigeren meerjarenraming 2024.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd De gemeenschappelijke regeling van de ODRU (artikel 34) biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium invloed te hebben op de begroting van de ODRU. Gemeenteraden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de concept-Kadernota. Argumenten 1.1 Hogere structurele kosten leidt tot forse stijging uurtarief 2024

De ODRU heeft een herrekening uitgevoerd van het maximale uurtarief voor 2024 vanwege een structurele kostenstijging in 2024 van maximaal € 982.000. Dit leidt tot een verhoging met maximaal 10 euro waarmee het voorgestelde nieuwe uurtarief voor 2024 op maximaal € 120,50 komt. In het Algemeen Bestuur is hier uitgebreid over gesproken en heeft men gezien dat de voorgestelde tariefstijging niet vreemd is en gebaseerd is op onvermijdelijke kostenstijgingen (80-85% van de kosten is personeel en ongeveer 10% ICT). Voor gemeente Oudewater betekent het dat er nog een correctie op het benodigde budget voor de ODRU te verwachten is voor 2024 van maximaal € 57.190. 1.2 Uurtarief 2025 stijgt volgens afspraak met de loon- en prijscompensatie De afspraak is dat het uurtarief in de Kadernota van de ODRU alleen stijgt met de te verwachten loon- en prijscompensatie die op op dit moment bekend is. Voor 2025 is de te verwachten loon- en prijscompensatie door het CBS vastgesteld op 4,58%. Deze komt bovenop het opnieuw berekende maximaal uurtarief voor 2024. Daarmee komt het uurtarief voor 2025 op € 126,-. 2.1 De toelichting op de kostenstijging in de (ontwerp)Kadernota 2025 is summier. Bij het vaststellen van de begroting 2024 van de ODRU was al de verwachting afgegeven dat een correctie op het uurtarief voor 2024 nodig zou zijn.

We zijn wel onaangenaam verrast dat de stijging van het uurtarief nu veel hoger uitvalt dan eerder verwacht. In de zienswijze is opgenomen dat de toelichting op deze forse kostenstijging in de (ontwerp)Kadernota summier is. De in het Algemeen Bestuur gepresenteerde nadere specificatie van de structurele kosten van € 982.000 is voor de raad ter informatie bijgevoegd, D/23/122341. In het Algemeen Bestuur van december zal de ODRU met een nadere onderbouwing komen. We vragen in de zienswijze aan het Algemeen Bestuur om de mogelijkheden voor kostenbesparing mee te nemen bij de vaststelling van de Kadernota 2025 ODRU en dat alle informatie hierover wordt opgenomen in de definitieve Kadernota 2025. 2.2 Zoek breed naar mogelijkheden om kosten te besparen De forse kostenstijging maakt het nodig om breder te kijken naar mogelijkheden om kosten te besparen en efficiënter te werken. In de zienswijze vragen we de ODRU om dit te doen. De ODRU geeft in de (ontwerp)Kadernota 2025 het belang aan van een hogere verhouding van de gegarandeerde uren in het DVO, versus afname overige uren. Op dit moment is de afspraak dat de verhouding afname gegarandeerde uren in het DVO en overige uren 80:20 is. Graag zien wij een bredere doorrekening van het effect op het uurtarief als de verhouding wordt aangepast, bijvoorbeeld 90:10 of 100:0.

De gemeente Oudewater is één van de gemeenten die op dit moment niet voldoet aan de 80:20 afspraak. Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma 2024 zal de gemeente dit corrigeren. 2.3 De uitvoering Omgevingswet brengt extra kosten met zich mee In de zienswijze geven we aan dat de consequenties van de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog onzeker zijn. De ODRU wordt verzocht om bij de uitvoering goed te kijken naar mogelijkheden voor efficiencywinst en kostenbesparing. 3.1 We nemen de correctie op het uurtarief 2024 mee in de Voorjaarsrapportage 2024 De ODRU zal voor het Algemeen Bestuur in december nog een nadere toelichting en onderbouwing maken van de aangegeven kostenstijging voor 2024. Tevens is de ODRU gevraagd nogmaals goed te kijken naar mogelijkheden voor kostenbesparing. In de Voorjaarsrapportage 2024 van de gemeente zal de gecorrigeerde extra bijdrage, van maximaal € 57.190 structureel, worden meegenomen 4.1 We hanteren het geprognosticeerde uurtarief voor 2025 De in de (ontwerp)Kadernota 2025 berekende maximale tarief voor 2025 wordt meegenomen in de gemeentelijke Kadernota 2025. Mocht het toegezegde onderzoek naar de omvang van de opgevoerde kosten door de ODRU in het Algemeen Bestuur van december leiden tot een eventuele kostenbesparing, dan kan dat tijdig verwerkt worden in de Kadernota 2025 van de gemeente.

Kanttekeningen en risico's -

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting De gemeente Oudewater neemt 4300 reguliere contracturen af zoals opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst, DVO. Daarnaast neemt de gemeente 1419 uur extra structurele inzet af. Voor 2024 heeft de ODRU een herrekening uitgevoerd voor het uurtarief van 2024. Vanwege onvermijdelijke kostenstijging is een structurele verhoging van het uurtarief 2024 nodig van maximaal 10 euro. Dit betekent voor gemeente Oudewater vanaf 2024 een structureel extra bijdrage van € 57.190. Voor 2025 is het geprognosticeerde uurtarief € 126,-. Dit betekent voor 2025 nog een kostenstijging van € 31.455, naast de kostenstijging van € 57.190 voor 2024.

Milieu-inzet ODRU in Milieu inzet Milieu-inzet ODRU in ODRU in Correctie uurtarief Milieu inzet ODRU in gemeentelijke 2024 plus gemeentelijke begroting 2024 maximaal 10 euro begroting 2025

Omschrijving reguliere contracturen (4300 uur, DVO)

€ 475.150

€ 43.000

€ 541.800

extra structurele inzet (1419 uur)

€ 156.800

€ 14.190

€ 178.794

€ 631.950

€ 57.190

€ 720.594

TOTAAL

uurtarief € 110,50

uurtarief maximaal € 126,-

Het bedrag van maximaal € 57.190 dat nodig is voor de correctie van het uurtarief 2024 van maximaal 10 euro wordt meegenomen in de Voorjaarrapportage 2024. De geprognosticeerde bijdrage aan de ODRU voor 2025 van maximaal € 720.594 wordt verwerkt in de gemeentelijke Kadernota 2025.

Vervolgproces Zienswijzen kunnen tot en met 27 november worden ingediend bij het bestuur van de ODRU. Na de besluitvorming in de raad wordt het definitieve standpunt kenbaar gemaakt aan het bestuur van de ODRU. De besluitvorming over de financiële stukken vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2023.

Bevoegdheid raad De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begroting(wijzigingen) en (ontwerp)Kadernota op grond van artikel 34 uit de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht.

Bijlagen 1. Zienswijze op de (ontwerp)Kadernota 2025. D/23/121678 2. Aanbiedingsbrief en (Ontwerp)kadernota 2025 en uurtarief 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht. D/23/121629 3. Raadsbesluit Zienswijze (ontwerp)kadernota 2025 en uurtarief 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht. D/23/121876. 4. Specificatie structurele kosten van de ODRU. D/23/122341.