RV Zienswijze kadernota 2023 VRU.pdf
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
Opsteller Wakeren, Jurriaan van Vergadering van Kenmerk Z/21/032300 / D/21/042805 Portefeuillehouder Danny de Vries Portefeuille Openbare Orde en Veiligheid Onderwerp Zienswijze Kadernota 2023 VRU
Samenvatting De kadernota 2023 wordt door het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken. De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 7 februari 2022. De uitkomsten van deze bespreking worden vervolgens betrokken bij het opstellen van de (ontwerp) begroting voor 2023.
Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de uitnodigingsbrief zienswijze, geregistreerd onder D/21/042798 en de kadernota 2023 Veiligheidsregio Utrecht, geregistreerd onder D/21/042796. 2. De zienswijze met kenmerk D/21/042795 vast te stellen, waarin het volgende aandachtspunt is opgenomen: a. de VRU wordt verzocht de weerstandsratio beter inzichtelijk te maken zodat de gemeenteraad in staat wordt gesteld zich uit te spreken over de gewenste hoogte van de weerstandscapaciteit.
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd Uit de Gemeenschappelijke regeling VRU vloeit voort dat de gemeenteraad een zienswijze mag indienen op een aantal beleidsstukken van de veiligheidsregio. Dit betreft onder andere de kadernota die jaarlijks wordt vastgesteld. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio bespreekt de zienswijzen op 7 februari 2022 en vraagt daarom om uiterlijk 3 februari 2022 al dan niet een zienswijze in te dienen.
Kanttekeningen en risico's In de conceptreactie aan de VRU wordt de VRU verzocht om de weerstandsratio beter inzichtelijk te maken. Dit punt komt niet rechtstreeks uit de kadernota naar voren, maar uit het accountantsverslag behorende bij de jaarstukken 2020. Daaruit blijkt dat een aantal belangrijke financiële risico's niet is gekwantificeerd. Pas als deze risico's beter inzichtelijk worden gemaakt, kan de werkelijke weerstandsratio (de verhouding tussen financiële risico's en weerstandscapaciteit) bepaald worden. Daarmee wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de gewenste weerstandscapaciteit. Voorstel is dit punt nu aan te dragen, zodat de VRU dit kan verwerken in het opstellen van de begroting 2023. De accountant schrijft over de weerstandsratio: "De beschikbare weerstandscapaciteit is berekend op € 1,4 miljoen (de bedrijfsvoeringsreserve). Het totaal van de belangrijkste risico’s van de VRU bedraagt op basis van het eind 2020 geactualiseerde risicobeeld € 0,6 miljoen. De
weerstandsratio per ultimo 2020 bedraagt daarmee 2,2. De VRU heeft geen kengetal als norm voor het weerstandsvermogen geformuleerd. In plaats hiervan is een gewenste omvang van de bedrijfsvoeringsreserve geformuleerd, namelijk € 1,4 miljoen. Aan deze norm is voldaan. De omvang van de door de VRU geformuleerde risico’s is relatief laag. Dat komt primair doordat de omvang van twee belangrijkerisico’s, de WNRA-transitie en de compensatie voor FLO-maatregelen, niet ingeschat kunnen worden (deze staan op ‘PM’). De werkelijke omvang van de geschatte risico’s zal naar verwachting hoger liggen dan de nu opgenomen € 0,6 miljoen. Voor specifieke risico’s heeft de VRU bestemmingsreserves gevormd ter grootte van € 14,2 miljoen. De reserves ter dekking van kapitaallasten (€ 10,4 miljoen) en FLO (€ 1,7 miljoen) zijn hiervan de belangrijkste. Deze reserves maken intrinsiek deel uit van de financieringsstructuur van de VRU en zijn daardoor niet vrij inzetbaar. "
Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting De kosten worden gesplitst in twee onderdelen: 1. De algemene bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP): Jaar
Huidige begroting
Kadernota VRU
Effect op begroting
2023
596.000
600.000
-4.000
2024
596.000
607.000
-11.000
2025
596.000
607.000
-11.000
2026
596.000
607.000
-11.000
2. De bijdrage voor het Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP): Jaar
Huidige begroting
Kadernota VRU
Effect op begroting
2023
19.000
20.000
-1.000
2024
19.000
20.000
-1.000
2025
19.000
20.000
-1.000
2026
19.000
20.000
-1.000
De kadernota is beleidsarm opgesteld. De stijging in kosten wordt uitsluitend veroorzaakt door reguliere loonen prijscompensatie. Voorgesteld wordt om voor nu kennis te nemen van deze kostenstijging en deze bij behandeling van de begroting 2023 van de VRU te verwerken.
Vervolgproces Na besluit van de gemeenteraad wordt de VRU hiervan op de hoogte gebracht. De ingebrachte zienswijzen worden op 7 februari 2022 besproken tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de VRU. De uitkomsten van deze bespreking worden vervolgens betrokken bij het opstellen van de (ontwerp) begroting voor 2023.
Bevoegdheid raad De bevoegdheid van de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen op de ontwerpkadernota komt voort uit artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling VRU.
Bijlagen 1. de aanbiedingsbrief, geregistreerd onder D/21/042798
2. de kadernota 2023, geregistreerd onder D/21/042796 3. de zienswijze, geregistreerd onder D/21/042795 4. het raadsbesluit, geregistreerd onder D/21/042840