rv Zienswijze Begrotingswijziging 2022-1 GGD regio Utrecht (074546).pdf

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller Waanders, Wieke Vergadering van 11 oktober 2022 Kenmerk Z/22/051648 / D/22/074546 Portefeuillehouder Walther Kok Portefeuille Publieke gezondheidszorg Onderwerp Zienswijze Begrotingswijziging 2022-1 GGD regio Utrecht

Samenvatting Hierbij adviseren wij u een zienswijze in te dienen voor de Begrotingswijziging 2022-1 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).

Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2022-1 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU); 2. De zienswijze met kenmerk D/22/075077 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2022-1; 3. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2022 van € 425.086,00 te verwerken in de programmabegroting 2022, inhoudende een verhoging van € 17.976,00 ten opzichte van de meerjarenraming 2022-2025.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd Het Algemeen Bestuur van de GGDrU wilt de Begrotingswijziging vaststellen in de bestuursvergadering van 7 december 2022. Er is in deze wijziging sprake van een aanpassing op de inwoner- en kindbijdrage. Overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling van GGDrU wordt deze (ontwerp)begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de inwoner- en kindbijdrage, voor zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Kanttekeningen en risico's Argumenten 2.1. De zienswijze met kenmerk D/22/075077 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2022-1; De financiële gevolgen van de Begrotingswijziging zoals deze nu bekend en gepresenteerd zijn, zijn voor de gemeente Oudewater acceptabel. De belangrijkste ontwikkeling in 2022 was net zoals in 2021 de inzet naar aanleiding van corona. Deze had en heeft een grote impact op het werk van GGDrU. De bijbehorende financiële impact is op te splitsen in een tweetal categorieën, te weten laboratoriumkosten en meerkosten. De eerste wordt vergoed door het RIVM de tweede door VWS. Dit betreft 2022, voor komend jaar is het de verwachting dat de declaratieregelingen van het Rijk in elk geval voor een half jaar gecontinueerd worden. Hierdoor zal de inzet op corona door de GGDrU in 2022 geen negatieve financiële impact hebben op gemeenten. Zaken die wel een negatieve impact hebben op de inwoner- en kindbijdrage, en

daarmee op gemeenten, is de loon- en prijsindexering. Daarbij is aangesloten op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten (vaststelling kaderbrief 2022 door AB op 31 maart 2021 en begroting 2022-0 op 23 juni 2021). Zo houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de Cao-afspraken en de prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2022. Verder is in deze begrotingswijziging rekening gehouden met de wijzigingen in de pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies. Ook hierin zijn de uitgangspunten gevolgd zoals vastgesteld in de Kaderbrief 2022. Daarnaast zijn de gevolgen van de wettelijke eisen inzake de vaccinatie tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus) en de Prenatale huisbezoeken in de kindbijdrage verwerkt. 3.1. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2022 van € 425.086,00 te verwerken in de programmabegroting 2022, inhoudende een verhoging van € 17.976,00 ten opzichte van de meerjarenraming 2022-2025. De Begrotingswijziging 2022-1 resulteert in een hogere bijdrage van de gemeente Oudewater dan waar in de begroting van 2022 mee rekening is gehouden. U wordt voorgesteld de ophoging à € 17.976 te verwerken in de begroting 2022, zodat deze in lijn is met de gevraagde bijdrage. Kanttekeningen Ontwikkeling van het digitale dossier voor de jeugdgezondheidzorg (GGiD) Op 26 april jl.

ontving u een raadsinformatiebrief over de voortgang van de ontwikkeling van het digitale dossier voor de jeugdgezondheidzorg (GGiD) in onze regio (Z/22/044809 / D/22/058725). Vanaf 2008 bestaat er een wettelijke verplichting om binnen de Jeugdgezondheidszorg gegevens digitaal vast te leggen. In 2015 is gestart met de eerste voorbereiding om te komen tot een nieuw digitaal dossier voor de jeugdgezondheidzorg. Dit was noodzakelijk omdat het einde van de overeenkomst van het bestaande digitale dossier (MLCAS) in zicht was. De GGD’en Hollands Noorden, regio's Utrecht en Twente delen dezelfde visie en ambitie en hebben daarom destijds het initiatief genomen om de krachten te bundelen. Voor de aanschaf van een nieuwe applicatie is het volgen van een Europese aanbestedingsprocedure volgens de Aanbestedingswet 2012 verplicht. Op 5 januari 2018 is definitief gegund aan de geselecteerde leverancier. Vanaf eind januari 2018 is gewerkt aan de ontwikkeling van het GGiD door de gegunde leverancier, in samenwerking met de drie GGD’en. Het proces om te komen tot een nieuw digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (het GGiD) verloopt echter moeizaam. In de afgelopen jaren werd de implementatie van het digitale dossier diverse keren uitgesteld. Hetgeen door de leverancier ter oplevering werd aangeboden, voldeed naar mening van de GGD’en niet aan de overeengekomen scope.

Dit veroorzaakte een impasse. In de eerdergenoemde raadsinformatiebrief is toegelicht dat de GGD’en door de inzet van een (of meerdere) onafhankelijke gerechtelijk deskundige(n) antwoord willen van de rechter op het verschil van inzicht tussen leverancier en GGD’en over de functionaliteit en kwaliteit van het GGiD. Er worden meerdere scenario’s onderzocht om op zo kort mogelijke termijn tot een implementatie te kunnen komen. Er wordt gestuurd op de implementatie van een werkbaar dossier voor de medewerkers van jeugdgezondheidszorg. Afhankelijk van de uitkomst van de mondelinge behandeling van het verzoek tot het voorlopig deskundigenbericht door de rechtbank, worden de vervolgstappen bepaald. Bij toewijzing van de aanvraag volgt een periode van onderzoek door extern, door de rechtbank aangestelde, deskundige(n). De verwachting was dat na de zomer 2022 dit onderzoek was afgerond en er meer helderheid gegeven kan worden over de verdere afronding van het GGiD. Op dit moment van schrijven is hierover nog geen update over bekend. Zodra die duidelijkheid er is, wordt u hierover verder in kennis gesteld. Inzet Oekraine Vanaf februari 2022 is door het oorlogsgeweld in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan. In 2022 is sprake van een toename in het maatwerk door de inzet van de jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingenkinderen.

Het gaat om de jeugdgezondheidskosten die gemaakt zijn voor de zorg aan Oekraïense vluchtelingenkinderen bestaande uit een intake, medisch onderzoek en contactmomenten (op indicatie). Voor de gemeente Oudewater worden deze kosten geschat op € 5.700 (aantal kinderen in zorg x het normbedrag). Uit de laatste informatie blijkt dat het de verwachting is dat de gemeenten via de decembercirculaire voor deze inzet gecompenseerd zullen worden via een ophoging van het gemeentefonds. Dit is dus de verwachting, maar nog niet met zekerheid te zeggen. Wanneer dit uiteindelijk niet het geval is, zal dekking voor deze kosten komen uit de inkomsten normbedrag voor Oekraïnse opvangplekken. Hogere energielasten inzake consultatiebureau Een onderdeel van deze maatwerk afspraken zijn de huisvestingslasten van het consultatiebureau. Omdat de energielasten zijn gestegen gaat dit waarschijnlijk leiden tot hogere huisvestingslasten. Het is op dit moment nog niet bekend welke gevolgen dit heeft voor de gemeente Oudewater, dit volgt bij de maatwerkverantwoording over heel 2022.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting De Begrotingswijziging 2022-1 vertaalt zich in een mutatie van de inwoner- en kindbijdragen. Deze inwoner- en kindbijdrage ontwikkelen zich als volgt:

Inwonerbijdrage Inwonerbijdrage 2022-0 Loonindex Prijsindex 2022-1 €

5,881

€

5,924

Kindbijdrage 2022-0

Loonindex Prijsindex PHB

HPV

Kindbijdrage 2022-1

€

€ 0,161

€ 0,863

€

124,628

€ 0,008

€ 0,035

€ 0,752

€ 0,792

127,196

De verhoging van de kind- en inwonerbijdrage komt voort uit De verhoging van de kind- en inwonerbijdrage komt voort uit: 1. De loonindex Op 27 januari 2022 jl. is een nieuwe cao overeengekomen voor het jaar 2022. In deze (ontwerp)begrotingswijziging zijn de financiële afspraken uit de cao verwerkt. Het gaat om een salarisverhoging per 1 december 2021 à 1,5% en per 1 april 2022 à 2,4%. De eenmalige uitkering had betrekking op het boekjaar 2021 en is derhalve niet verwerkt deze (ontwerp)begrotingswijziging. Hiermee is al rekening mee gehouden in de afronding van 2021. Overeenkomstig de uitgangspunten in kaderbrief 2022 neemt GGDrU naast cao-wijzigingen ook wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies in de loonindexatie mee. Deze bijstelling heeft effect op de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB). 2. De prijsindex In de kaderbrief 2022 is vastgesteld dat GGDrU bij het opstellen van de begroting en wijzigingen van de begroting steeds uitgaat van de op dat moment meest actuele beschikbare indexering. Voor deze (ontwerp)begrotingswijziging is dat de Meicirculaire 2022 gepubliceerd op 31 mei 2022 jl. In begroting 2022-0 is 1,4% als prijsindex gehanteerd voor het jaar 2022. Dit op basis van de septembercirculaire 2020. In deze (ontwerp)begrotingswijziging 20221-1 wordt, conform de meicirculaire 2022, een prijsindex van 3,4% gehanteerd voor het jaar 2022.

De correctie van de prijsindex 3,4%-1,4%=2% is verwerkt in deze bijstelling van de begroting. Specifiek voor de kindbijdrage geldt in 2023 nog een derde factor die van invloed is. Namelijk een tweetal extra uitkeringen in het gemeentefonds voor Prenataal huisbezoek (PHB) en de HPV vaccinatie voor jongens via het rijksvaccinatieprogramma: 3. Prenataal huisbezoek JGZ Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ is in werking getreden per 1 juli 2022. Uit de meicirculaire 2022 blijkt dat er in totaal structureel € 5.3 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds, omdat het in 2022 pas per 1 juli in werking is getreden wordt er voor 2022 een bedrag à € 2.65 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit neer op een uitkering van € 166.845. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 1-1-2020 (210.735) in de regio komt dit uit op een verhoging van de kindbijdrage (KB) van € 0,792 per kind voor 2022. 4. Vaccinatie HPV Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar.

Ten behoeve van deze taakuitbreiding is de algemene uitkering van het Gemeentefonds structureel opgehoogd met € 2.77 miljoen. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit neer op een uitkering van € 181.947 in 2022. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 1-1-2020 (210.735) in de regio komt dit uit op een kindbijdrage (KB) verhoging van € 0,863 per kind voor 2022. Stijging maatwerk door jeugdgezondheidszorg Oekraïense vluchtelingen Naast de basistaken van de GGDrU die door de inwoner- en kindbijdragen bekostigd worden, nemen we ook

een maatwerkpakket van de GGDrU af. In 2022 is sprake van een toename in het maatwerk door de inzet van de jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingenkinderen. Het gaat om de jeugdgezondheidskosten die gemaakt zijn voor de zorg aan Oekraïense vluchtelingenkinderen bestaande uit een intake, medisch onderzoek en contactmomenten (op indicatie). Voor de gemeente Oudewater worden deze kosten geschat op € 5.700 (aantal kinderen in zorg x het normbedrag). Uit de laatste informatie blijkt dat het de verwachting is dat de gemeenten via de decembercirculaire voor deze inzet gecompenseerd zullen worden via een ophoging van het gemeentefonds. Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting De Begrotingswijziging 2022-1 leidt in totaal tot een bijdrage van € 425.085,00 voor de gemeente Oudewater. Dit is een stijging van € 17.975,00 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022, waarin rekening werd gehouden met een bijdrage van € 407.110,00. De mutaties vertalen zich dus in een hogere bijdrage van de gemeente Oudewater dan waar in de begroting van 2022 mee rekening is gehouden. U wordt voorgesteld de ophoging à € 17.975,00 te verwerken in de najaarsrapportage.

Vervolgproces In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 december 2022 wordt de GGDrU Begroting 2022 vastgesteld. De ingediende (concept) zienswijzen worden daarbij betrokken.

Bevoegdheid raad De bevoegdheid van de raad is vastgelegd in: Artikel 44 lid 5 uit de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht Artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen Z/22/051648 D/22/074518 Begrotingswijziging 2022-1 GGDrU Z/22/051648 D/22/075077 (Aanbiedingsbrief) zienswijze op Begrotingswijziging 2022-1 GGDrU Z/22/051648 D/22/075858 Raadsbesluit zienswijze op Begrotingswijziging 2022-1 GGDrU Z/22/044809 D/22/058725 Raadsinformatiebrief Stand van zaken ontwikkeling GGiD GGDrU