rv Zienswijze begroting 2027 en gewijzigde begroting 2026 Ferm Werk (Oudewater) (225020).pdf

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller Lotfolahian, Abbas Vergadering van 12 mei 2026 Kenmerk Z/26/099446 / D/26/225020 Portefeuillehouder Vincent Bos Portefeuille Participatie, werk en inkomen armoedebeleid en schuldhulpverlening Onderwerp Zienswijze begroting 2027 en gewijzigde begroting 2026 Ferm Werk (Oudewater)

Samenvatting Het college stelt de raad voor de in dit voorstel opgenomen zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 en de gewijzigde begroting 2026 van Ferm Werk vast te stellen en deze ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van Ferm Werk. Op basis hiervan kan Ferm Werk vervolgens een begroting 2027–2030 opstellen die aansluit bij de ambities en prioriteiten van de raad. Ferm Werk heeft als taak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo veel mogelijk te laten participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt onder meer via het sociaal ontwikkelbedrijf voor Wsw-gerechtigden, beschut werk, begeleiding van inwoners die zijn opgenomen in het doelgroepenregister en het programma JIP (Jongeren in Participatie).

Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 – 2030 En de gewijzigde begroting 2026 van Ferm Werk. 2. De zienswijze met kenmerk (D/26/224774) vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen: a. het meerjarenplan van Ferm Werk naar een effectief sociaal ontwikkelbedrijf, b. de nieuwe Participatiewet in Balans en lokale zichtbaarheid c. de modernisering van de bedrijfsvoering en de uitdagingen op het gebied van presentatie en het inzichtelijk maken van resultaten. 3 De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2027 van € 3.645.000 te verwerken in de conceptprogrammabegroting (2027), inhoudende een verhoging van € 271.000 ten opzichte van de meerjarenraming (20272030).

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd Jaarlijks stelt het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk een ontwerpbegroting en een (gewijzigde) begroting op. Hierin wordt het voorgenomen beleid beschreven voor het jaar dat volgt op het eerstvolgende begrotingsjaar. De ontwerpbegroting vormt de opmaat en geeft een indicatie voor de definitieve begroting voor 2027 en verder.

Het opstellen van een ontwerpbegroting is verplicht op grond van de nieuwe Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Met een zienswijze kan de gemeenteraad het dagelijks bestuur van Ferm Werk informeren over wensen, aandachtspunten en zorgen.

Kanttekeningen en risico's In de begrotingswijziging wordt gewezen op toenemende kosten als gevolg van een stijging van het aantal uitkeringen. Hoewel deze ontwikkeling in lijn ligt met eerdere prognoses, roept de omvang ervan vragen op. De gemeente Oudewater verwacht in het vervolg een nadere toelichting en meer inzicht in de ontwikkelingen binnen de cliëntenpopulatie. Daarnaast vraagt deze trend om gerichte maatregelen om zowel de instroom beheersbaar te houden als de uitstroom te bevorderen.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting De financiële ontwikkeling in de begroting wordt in belangrijke mate bepaald door externe factoren zoals prijs- en loonontwikkeling. Dit beperkt de beïnvloedbaarheid en vergroot het risico op verdere stijging van de gemeentelijke bijdragen. De gemeente Gemeente Oudewater verzoekt Ferm Werk om in de verdere uitwerking van de begroting expliciet onderscheid te maken tussen beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare kosten en daarbij tevens de meerjarige doorwerking hiervan inzichtelijk te maken. In aanvulling hierop blijkt uit de begroting dat de toename van het aantal uitkeringen in 2026 leidt tot een structurele stijging van de lasten van circa € 177.000. Deze stijging wordt primair veroorzaakt door volumegroei en in mindere mate door prijsontwikkelingen. De gemeente Oudewater onderkent dat de ontwikkeling van het aantal uitkeringen slechts in beperkte mate beïnvloedbaar is. Juist daarom achten wij het van belang dat inzicht wordt geboden in de structurele aard van deze volumegroei, de onderliggende aannames (instroom en uitstroom) en de bandbreedte van mogelijke afwijkingen, inclusief het financiële effect op de gemeentelijke bijdragen. De geprognosticeerde gemeentelijke bijdrage voor 2027 valt hoger uit dan eerder opgenomen in de meerjarenraming 2027-2030.

Dit houdt verband met de ontwerpbegroting 2027-2030 van Ferm Werk. In de begroting wordt aangegeven dat de uitvoeringskosten toenemen als gevolg van loon- en prijsindexaties en cao-ontwikkelingen. Voor 2027 wordt uitgegaan van een loon- en prijsindexatie van 2,5%, hetgeen leidt tot hogere personeels-, uitvoerings- en bedrijfsvoeringskosten. Daarnaast wordt rekening gehouden met investeringen in bedrijfsvoering, digitalisering, ICT, archivering en de implementatie van de Participatiewet in Balans. Verder wordt in de begroting rekening gehouden met een stijging van het aantal uitkeringen. De begroting 2027 is gebaseerd op een toename van het uitkeringsvolume met 0,8% ten opzichte van de herziene begroting 2026, gebaseerd op CPB-ramingen en actuele volumeontwikkelingen binnen de Participatiewet. Hierdoor nemen zowel de uitkeringslasten als de benodigde capaciteit voor begeleiding, participatie- en re-integratietrajecten toe. Daarnaast wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van Ferm Werk richting een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf voor de regio. De hiermee samenhangende organisatorische en uitvoeringsgerichte ontwikkelingen werken eveneens door in de begroting en gemeentelijke bijdrage. Gelet op de omvang van deze ontwikkeling achten wij het noodzakelijk dat deze risico’s expliciet worden geduid en bestuurlijk worden gewogen.

Vervolgproces De besluitvorming in de gemeenteraad wordt uiterlijk op 5 juni 2026 teruggekoppeld aan het bestuur van Ferm Werk zodat de definitieve begroting 2027-2030 kan worden opgesteld. De zienswijzen van de diverse gemeenteraden

worden verwerkt in de definitieve begroting 2027 e.v. Ferm Werk.

Bevoegdheid raad

Artikel 23 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begroting 2027 (D/26/225006) 2. Begroting 2027 - 2030 (D/26/225006) 3. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2026 (D/26/225006) 4. Begroting 2026 (V2) - 2029 (D/26/225006) 5. Zienswijzebrief gemeenteraad Oudewater (D/26/225016) 6. Raadsbesluit (D/26/226798).