rv Toekomstscenario's, kaders begroting 2027 en geactualiseerde begroting 2026 VRU (206452).pdf

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller Duijn, Maik van Vergadering van 6 januari 2026 Kenmerk Z/25/092453 / D/25/206452 Portefeuillehouder Agnes Jongerius Portefeuille Openbare orde en veiligheid Onderwerp Oudewater - Toekomstscenario's, kaders begroting 2027 en geactualiseerde begroting 2026 Veiligheidsregio Utrecht

Samenvatting Jaarlijks krijgen gemeenten de mogelijkheid om op de financiële stukken van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om een zienswijze in te dienen op de uitwerking van het toekomstscenario op orde en op de kaders voor de begroting 2027 van de VRU. De zienswijzen worden besproken in het Algemeen Bestuur van de VRU en meegenomen in het opstellen van de ontwerpbegroting 2027.

Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de toekomstscenario’s, kadernota 2027 en geactualiseerde begroting 2026 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 2. De zienswijze, met kenmerk D/25/208183, waarmee wordt ingestemd met het financieel kader, vast te stellen en deze te verzenden aan de VRU. 3. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2026 van €792.000 te verwerken in de voorjaarsrapportage 2026, inhoudende een verhoging van €19.000 (GBTP) & een verhoging van €9.500 (IGPP) ten opzichte van de meerjarenraming 2026. 4. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2027 van €820.000 te verwerken in de voorjaarsrapportage 2026, inhoudende een verhoging van €40.000 (GBTP) en €9.500 (IGPP) ten opzichte van de meerjarenraming 2026.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd De VRU vraagt uiterlijk 30 maart 2026 uw eventuele zienswijze. De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 30 maart 2026 bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2027 en geactualiseerde begroting 2026. De ontwerpbegroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2027 en de geactualiseerde begroting 2026 op 6 juli 2026 vaststelt. Het algemeen bestuur heeft op 1 december 2025 een besluit genomen over de toekomstscenario’s. Ten aanzien van de bezuinigingslijnen heeft het bestuur geconcludeerd dat deze direct invloed hebben op de wettelijke taakuitvoering van de veiligheidsregio. Zelfs om de nullijn te bereiken zouden onder meer 27 van de 70 (vrijwilligers)kazernes gesloten moeten worden. Dit heeft consequenties voor de uitvoering van de wettelijke taak en voor de opkomsttijden. Daarom heeft het algemeen bestuur unaniem besloten om in te zetten op het op orde scenario.

Besluitvorming over de toekomstscenario’s wordt integraal verwerkt in de ontwerpbegroting VRU 2027 en de geactualiseerde begroting VRU 2026. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in de kadernota VRU 2027 in de ontwerpbegroting VRU 2027 wordt aangevuld met het financiële effect van deze besluitvorming. In de kadernota zijn in bijlage 3 de financiële effecten per gemeente inzichtelijk gemaakt. De ontwerpbegroting VRU 2027 wordt, na vaststelling door het algemeen bestuur in maart 2026, voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden.

Kanttekeningen en risico's

Doordat er veel tijd wordt genomen voor de uitwerking en bespreking van de toekomstscenario’s, zijn in de voorliggende kadernota alleen de financiële effecten opgenomen van de loon- en prijsaanpassing en de actualisatie van de verdeelsleutel (ijkpuntscores gemeentefonds). Het financieel effect van de besluitvorming over de toekomstscenario’s is om die reden niet in deze kadernota opgenomen. Er is dus geen mutatie van de gemeentelijke bijdrage opgenomen op basis van de toekomstscenario’s. Om de noodzakelijke operationele en financiële knelpunten die gerelateerd zijn aan de toekomstscenario’s voor 2026 op te lossen wordt nu een incidenteel bedrag van € 2,9 miljoen gevraagd ter overbrugging. We stellen in de kadernota voor het verwachte positieve rekeningresultaat van € 1,2 miljoen, zoals opgenomen in de tweede bestuurlijke rapportage 2025, hiervoor in te zetten via een onttrekking aan de algemene reserve. De gemeentelijke bijdrage voor 2026 wordt voor het resterend benodigde bedrag incidenteel verhoogd met € 1,7 miljoen.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

Het meerjarig kostenoverzicht van de VRU ziet er als volgt uit. De kosten worden gesplitst in twee delen: de algemene bijdrage voor het Gemeentelijk Basistakenpakket (GBTP) en de vergoeding voor het Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP), bestemd voor het beheer en onderhoud van de brandweerkazernes. De gewijzigde raming van de kosten voor de begroting 2026 e.v. wordt verwerkt in de voorjaarsrapportage 2026.

Vervolgproces De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 30 maart 2025 bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2027 en geactualiseerde begroting 2026. De ontwerpbegroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2027 en de geactualiseerde begroting 2026 op 6 juli 2026 vaststelt.

Bevoegdheid raad Artikel 4.3 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief toekomstscenario’s en kadernota VRU 2027, D/25/206459 2. Toekomstscenario’s, D/25/210304 3. Toekomstscenario’s alle scenario’s toegelicht, D/25/210305 4. Kadernota VRU 2026, D/25/206458 5. Raadsbesluit, D/25/206454 6. Zienswijze, D/25/208180