rv Krediet vervanging beplanting (058592).pdf

Raadsvoorstel Opsteller Hoes, Matthijs Vergadering van 20 september 2022 Kenmerk Z/22/044749 / D/22/058592 Portefeuillehouder Walther Kok Portefeuille Beheer openbare ruimte Onderwerp Krediet vervanging beplanting

Inleiding De laatste jaren is er een groeiende aandacht voor het beheer van het groen in de openbare ruimte. Zowel in positieve zin, de stappen die worden gezet voor een verbeterde biodiversiteit, als in negatieve zin, het beheer wat niet voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers. Het samenbrengen van de gewenste beeldkwaliteit, de ambities en de daarvoor benodigde middelen is essentieel voor planmatig beheer en onderhoud. Alleen door deze zaken op elkaar af te stemmen kunnen de gestelde doelen behaald worden. In 2021 is opnieuw gebleken dat het vervangingsbudget voor beplanting ontoereikend is. Diverse opeenvolgende jaren wordt een deel van de vervangingsopgave niet uitgevoerd om financiële overschrijdingen te voorkomen. Het niet uitgevoerde deel van de opgave schuift daarmee door naar het volgende jaar, een jaar waarin ook de vervangingsopgave groter is dan het beschikbare budget. Hiermee is de achterstand in het vervangen van beplanting opgebouwd en dit duwen we als een groeiende boeggolf voor ons uit. De achterstand en slechte kwaliteit heeft vragen en negatieve reacties van inwoners en politiek tot gevolg. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat het exploitatiebudget voor het vervangen van de beplanting structureel ontoereikend is. Jaarlijks groeit immers de achterstand. In de zomer van 2021 is de achterstand geïnventariseerd.

De achterstand bestaat uit circa 100 beplantingsvakken met een oppervlak van ruim 5.300 m2 en een vervangingswaarde van circa € 140K. De beplantingsvakken die vallen binnen al geplande projecten, zoals de Brede Dijk, zijn buiten deze achterstand gelaten omdat deze in het projectkrediet al zijn meegenomen. In de bijlage is de achterstand verder toegelicht. In november 2021 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2022-2025 vastgesteld. In deze raadsvergaderingen is Amendement 'Renovatieplan achterstallig onderhoud beplanting' (D/22/060355) aangenomen. Het amendement schrijft voor om: De afschrijvingstermijn voor bomen, zoals benoemd in hoofdstuk 7 (Investeringsplanning) aan te passen van 20 naar 40 jaar. De vrijvallende kapitaallasten te gebruiken voor een meerjarig renovatieplan ten behoeve van de vervangingsopgave van achterstallig onderhoud in de beplanting. De aanpassing van de afschrijvingstermijn voor bomen is met het aannemen van het amendement direct in de begroting doorgevoerd. Voor het inzetten van de vrijgevallen kapitaallasten voor een meerjarig renovatieplan met een eigen investeringskrediet is een extra, voorliggend, besluit van de gemeenteraad noodzakelijk.

Naast het wegwerken van de achterstand kan het restant van de vrijgevallen kapitaallasten ingezet worden voor een structurele verhoging van het exploitatiebudget om het ontstaan van een nieuwe achterstand te beperken.

De raad besluit 1. Het college de opdracht te geven een investeringskrediet beplanting 2022-2025 op te zetten; 2. Hiervoor 35.000 euro per jaar beschikbaar te stellen met een afschrijftermijn van 20 jaar; 3. Kapitaalslasten van 5.000 euro ten laste te brengen van de vrijgevallen kapitaalslasten door de aanpassing van de afschrijftermijn van bomen (van 20 naar 40 jaar).

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving Art. 108 j. 147 Gemeentewet

Beoogd effect 1. De huidige achterstand in het vervangen van beplanting is in 2025 weggewerkt.

Argumenten 1.1 Door het vervangen van beplanting wordt het jaarlijks opbouwen van een vervangingsachterstand beperkt. 1.2 De huidige slechte vakken verloederen het beeld in de gemeente en zorgen voor een negatief gevoel bij het gemeentelijk groen. Het uitvoeren van een inhaalslag zorgt voor positiviteit ten aanzien van het groenbeheer en een verbeterd straatbeeld. 1.3 Bij de vervangingsopgave wordt extra aandacht besteed aan ecologie en biodiversiteit waardoor deze waarden verbeteren. 2.1 De gemiddelde levensduur van beplanting is 20 jaar.

Kanttekeningen 1.1 De middelen voor de jaarlijkse vervangingsopgave is op dit moment circa een factor 4 te laag, schatting is opgenomen in Groenblauw beheerplan 2021-2025 (D/21/006933). 1.2 Ondermaats dagelijks onderhoud is, met de structurele ophoging van het budget voor het vervangen van beplanting, daarmee het kritieke punt voor een lagere beeldkwaliteit en dat beplanting de beoogde levensduur niet behaald. 2.1 Neem de aanpassing mee bij het opstellen van de nieuwe financiële verordening.

Financiën Voorgesteld wordt om voor de jaren 2022 -2025 jaarlijks een investeringskrediet beplanting in de begroting op te nemen van 35.000 euro en de kapitaallasten te dekken uit de begrotingspost 6570 0013/38.991 achterstallig onderhoud. Het investeringsbedrag voor 2022 wordt verwerkt op basis van dit raadsbesluit. De jaarschijven 2022-2025 worden meegenomen in het investeringsschema in de begroting 2023. Het beoogde effect van dit raadsvoorstel is qua financiën om de de huidige achterstand in het vervangen van beplanting weg te werken en daarnaast het structurele exploitatie tekort voor het vervangen van beplanting te verkleinen. Het exploitatiebudget voor het vervangen van beplanting is in 2022 € 8.378,-, de achterstand is in 2021 geraamd op € 140K. Om deze achterstand weg te werken wordt voor de jaren 2022 t/m 2025 jaarlijks € 35K met een afschrijvingstermijn van 20 jaar op het investeringsschema geplaatst. Door de afschrijvingstermijn voor bomen aan te passen van 20 naar 40 jaar, is jaarlijks een vrijval van € 5K in kapitaallasten gerealiseerd. Een deel hiervan is jaarlijks benodigd om de kapitaallasten van het nieuwe investeringskrediet op te vangen.

De vrijgevallen kapitaallasten minus de kapitaallasten voor het nieuwe investeringsbudget blijven ten goede komen aan het ophogen aan het regulier exploitatiebudget voor het vervangen van beplanting zodat het tekort hierop word beperkt.

Vrijval kapitaallasten bomen Kapitaallasten (rente + afschrijving)

2022

2023

2024

2025

2026

€ 5.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 25.000

€ 25.000

€0

-€ 2.275

-€ 4.524

-€ 6.747

€ 8.944

Uitvoering Een gebiedsgewijze aanpak is wenselijk voor een efficiënte uitvoering en een heldere communicatie. Daarbij voorziet het college deze aanpak: 2022: Omgeving Lijnbaan 2023: Omgeving Lijnbaan & rotonde Papenhoeflaan 2024: Omgeving Papenhoeflaan (zwarte veldje) 2025: Omgeving Klein Hekendorp, Plesmanplantsoen & Pastoorsakker Met de inzet van de vrijgevallen kapitaallasten kan zonder verhoging van de lasten voor de gemeente de huidige achterstand worden weggewerkt.

Communicatie De gebiedsgewijze aanpak biedt efficiëntie in de uitvoering en helderheid in de communicatie. De omwonenden worden ter zijner tijd geïnformeerd over de uitvoering wanneer dit in hun direct omgeving gaat plaatsvinden. Men zal op de hoogte worden gebracht van de planning, de uitvoeringswijze en aanpassing die zal worden uitgevoerd.

Samenhang met eerdere besluitvorming Amendement 'Renovatieplan achterstallig onderhoud beplanting' (D/22/060355)

Bijlagen Raadsbelsuit (D/22/068204) Vervangingsachterstand beplanting (D/22/060343) Amendement 'Renovatieplan achterstallig onderhoud beplanting' (D/22/060355) Begrotingswijziging (D/22/067679)