rv Kaders begroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) (162701).pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling
Opsteller Duijn, Maik van Vergadering van 17 december 2024 Kenmerk Z/24/075711 / D/24/162701 Portefeuillehouder Danny de Vries Portefeuille Openbare orde en veiligheid Onderwerp Kaders begroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Samenvatting Jaarlijks krijgen gemeenten de mogelijkheid om op de financiële stukken van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om een zienswijze in te dienen op de kaders voor de begroting 2026 van de VRU. De zienswijzen worden besproken in het Algemeen Bestuur van de VRU en meegenomen in het opstellen van de ontwerpbegroting 2026.
Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de kadernota 2026 en geactualiseerde begroting 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 2. De zienswijze met kenmerk D/24/165145, waarmee wordt ingestemd met het financieel kader, vast te stellen en deze te verzenden aan de VRU. 3. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage (GBTP en IGPP) voor 2025 van €732.000 te verwerken in de voorjaarsrapportage 2025, inhoudende een verlaging van €17.000 (GBTP) ten opzichte van de meerjarenraming 2025. 4. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2026 van €777.000 te verwerken in de voorjaarsrapportage 2025, inhoudende een verhoging van € 27.000 (GBTP) en € 1.000 (IGPP) ten opzichte van de meerjarenraming 2026.
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd De VRU vraagt uiterlijk 26 februari 2025 uw eventuele zienswijze. De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 24 maart 2025 bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025. De ontwerpbegroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2026 en de geactualiseerde begroting 2025 op 7 juli 2025 vaststelt.
Kanttekeningen en risico's Doordat meer tijd wordt genomen voor de uitwerking en bespreking van de toekomstscenario’s zijn in de voorliggende kadernota alleen de financiële effecten opgenomen van de loon- en prijsaanpassing en de actualisatie van de verdeelsleutel (ijkpuntscores gemeentefonds). Er is geen mutatie van de gemeentelijke bijdrage opgenomen op basis van de toekomstscenario’s.
Om de taken te blijven uitvoeren en te anticiperen op nieuwe uitdagingen, zijn investeringen noodzakelijk. Sommige risico’s vragen nu en in de toekomst om een intensievere of andere aanpak. Na jaren van bezuinigen zijn de mogelijkheden om dit binnen de huidige begroting te realiseren beperkt. In afwachting van de verdere bespreking van de toekomstscenario’s wordt in de kadernota 2026 nog geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen op basis van deze scenario’s. De toekomstscenario’s worden (in concept) ter informatie als bijlage bij de kadernota aangeboden.
Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting Het meerjarig kostenoverzicht van de VRU ziet er als volgt uit. De kosten worden gesplitst in twee delen: de algemene bijdrage voor het Gemeentelijk Basistakenpakket (GBTP) en de vergoeding voor het Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP), bestemd voor het beheer en onderhoud van de brandweerkazerne. De financiële bijdrage die Oudewater levert, verandert als gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing. De gewijzigde raming van de kosten voor de begroting 2025 e.v. wordt verwerkt in de voorjaarsrapportage 2025.
GBTP 2025
IGPP 2025
Totaal 2025
GBTP IGPP Totaal IGPP GPTB 2025 2025 2025 20262026-2029 wijziging wijziging wijziging 2029
Totaal 2026-2029
Begroting Oudewater
€ 726.000 € 23.000 € 749.000 € 726.000 € 23.000 € 749.000 € 726.000 € 23.000 € 749.000
Begroting VRU
€ 726.000 € 23.000 € 749.000 € 709.000 € 23.000 € 732.000 € 753.000 € 24.000 € 777.000
Verschil
€-
€-
€-
€ 17.000
€-
Voordeel
€ 17.000
€ -27.000 € -1.000 € -28.000
Voordeel Nadeel
Nadeel
Nadeel
Vervolgproces De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 24 maart 2025 bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025. De ontwerp-begroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2026 en de geactualiseerde begroting 2025 op 7 juli 2025 vaststelt.
Bevoegdheid raad Artikel 4.3 gemeenschappelijke regeling VRU.
Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief kadernota VRU 2026, D/24/166188 2. Kadernota VRU 2026, D/24/165143 3. Toekomstscenario’s VRU (concept), D/24/165734 4. Raadsbesluit, D/24/163095 5. Zienswijze, D/24/165145