rv Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 VRU (128451).pdf

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller Wakeren, Jurriaan van Vergadering van 12 december 2023 Kenmerk Z/23/065198 / D/23/128451 Portefeuillehouder Danny de Vries Portefeuille Openbare orde en veiligheid Onderwerp Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht

Samenvatting Jaarlijks krijgen gemeenten de mogelijkheid om op de financiële stukken van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om een zienswijze in te dienen op de kaders voor de begroting 2025 van de VRU. De zienswijzen worden besproken in het Algemeen Bestuur van de VRU en meegenomen in het opstellen van de ontwerpbegroting 2025.

Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht. 2. De zienswijze met kenmerk D/23/128520, waarmee wordt ingestemd met het financieel kader, vast te stellen en deze te verzenden aan de VRU. 3. De verhoging van de deelnemersbijdrage voor 2024 van €13.000 (GBTP) en €1.000 (IGPP) te verwerken in de voorjaarsnota 2024.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd De VRU vraagt uiterlijk 6 februari uw eventuele zienswijze. De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 25 maart 2024 bij de behandeling van de ontwerp-begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. De ontwerp-begroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2025 op 8 juli 2024 vaststelt.

Kanttekeningen en risico's De kostenstijgingen betreffen grotendeels loon- en prijsaanpassingen, waarvoor de gemeente (indirect) wordt gecompenseerd via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast vindt er een kostenstijging plaats als gevolg van groei van de gemeente Amersfoort. Overeenkomstig hiermee is een versterking van de brandweerzorg in het verzorgingsgebied van de gemeente Amersfoort benodigd. Bekostiging van de brandweerzorg in onze regio wordt regionaal bekostigd. Uw raad heeft de VRU in eerdere zienswijzen verzocht om zo vroeg mogelijk informatie te verschaffen over ontwikkelingen die in de toekomst mogelijk extra geld gaan kosten. Aan die oproep geeft de VRU gehoor: diverse ontwikkelingen en risico's worden toegelicht in het stuk.

De zienswijze wordt na de deadline besproken in uw raad. Met de VRU wordt besproken dat de zienswijze wel wordt meegenomen in het besluitvormingsproces richting ontwerpbegroting 2025.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting Het meerjarig kostenoverzicht van de VRU ziet er als volgt uit. De kosten worden gesplitst in twee delen: de algemene bijdrage voor het Gemeentelijk Basistakenpakket (GBTP) en de vergoeding voor het Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP), bestemd voor het beheer en onderhoud van de brandweerkazerne. GBTP 2024

IGPP 2024

Totaal 2024

GBTP 2024 wijziging

IGPP 2024 wijziging

Totaal 2024 wijziging

GPTB 2025- IGPP 2025- Totaal 20252028 2028 2028

Begroting Oudewater

€685.000 €21.000 €706.000 €685.000

€21.000

€706.000

€685.000

€21.000

€706.000

Begroting VRU

€685.000 €21.000 €706.000 €698.000

€22.000

€720.000

€726.000

€23.000

€749.000

Verschil

€0

€-1.000

€-14.000

€-41.000

€-2.000

€-43.000

€0

€0

€-13.000

De bijdrage die Oudewater levert voor de begroting van 2024 verandert als gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing. Hiervoor vindt indirecte compensatie plaats via het gemeentefonds. Voor 2025 vindt daarnaast een kostenstijging plaats voor uitbreiding van de brandweerzorg in het verzorgingsgebied rondom de gemeente Amersfoort. De gewijzigde kosten voor de begroting 2024 worden verwerkt in de voorjaarsnota. De kosten voor 2025 en verder worden verwerkt zodra de definitieve begroting van de VRU is vastgesteld.

Vervolgproces De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 25 maart 2024 bij de behandeling van de ontwerp-begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. De ontwerp-begroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2025 op 8 juli 2024 vaststelt.

Bevoegdheid raad Artikel 4.3 gemeenschappelijke regeling VRU.

Bijlagen 1. Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht, D/23/128454 2. Raadsbesluit, D/23/128450 3. Zienswijze, D/23/128520