rv Baggerplan 2022 - 2031 (072388).pdf

Raadsvoorstel Opsteller Bodegraven, Wilco van Vergadering van 8 november 2022 Kenmerk Z/22/050900 / D/22/072388 Portefeuillehouder Walther Kok Portefeuille Verkeer, openbaar vervoer, waterwegen Onderwerp Baggerplan 2022 - 2031

Inleiding Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? Volgens de Keur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) moeten alle watergangen (sloten, singels en vijvers) in haar beheergebied voldoen aan de Legger. Ook de watergangen die Gemeente Oudewater in beheer heeft. Om te voldoen aan de waterdiepte die in de Legger is vastgelegd is het nodig een watergang ongeveer elke 10 jaar te baggeren. Dit nieuwe Baggerplan vermeldt welke clusters van watergangen Gemeente Oudewater wanneer moet laten baggeren en wat de kosten per jaar hiervoor zijn. Op dit moment heeft Oudewater een achterstand die we in 2023 willen inhalen. Helaas is niet elk cluster even groot, zodat de baggerkosten per jaar fluctueren. Met behulp van de Reserve Baggeren kunnen we dit grotendeels opvangen. Dit voorstel is nodig om over voldoende financiële middelen te beschikken om de wettelijk verplichte baggerwerkzaamheden uit te voeren.

De raad besluit 1. Het Baggerplan 2022 – 2031 vast te stellen. 2. Het jaarlijks budget vanaf 2023 voor baggeren te verhogen met €11.000 (excl. inflatie). 3. In 2022 éénmalig €119.206 bij te ramen bij het baggerbudget ten laste van de reserve baggeren. 4. In 2023 éénmalig €59.444 bij te ramen bij het baggerbudget ten laste van de reserve baggeren. 3. De Reserve Baggeren om te zetten naar een Voorziening Baggeren.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van Gemeentewet artikel 189 en Nota bodembeheer regio Noordwest Utrecht.

Beoogd effect 1. Gemeentelijke watergangen zijn voldoende diep en de duikers zijn schoon, zodat we het overtollig regenwater zonder belemmeringen kunnen afvoeren, 2. Het verwijderen van nutriëntenrijk baggerslip helpt bij het verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit in de sloot.

Argumenten Het Baggerplan 2022 – 2031 vast te stellen 1.1 Door uitvoering van dit baggerplan voldoet Gemeente Oudewater aan de Keur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het baggerplan is een gebiedsdekkend plan voor alle watergangen die in het beheer van Gemeente Oudewater zijn waarin we rekening houden met alle nationale en waterschapswetgeving en -beleid. Het jaarlijks budget voor baggeren te verhogen met €11.000 (excl. inflatie) 2.1 Dit is nodig om een sluitende meerjarenbegroting voor baggeren te hebben. De logische clusters van watergangen om effectief en efficiënt te baggeren zijn niet even groot. Ook verschilt de hoeveelheid en de kwaliteit van de baggerslip. Dit zorgt voor een fluctuatie in de baggerkosten per jaar. Het huidige jaarlijks beschikbare budget voor baggeren van €150.849 excl. inflatie is wel gelijk. Om de fluctuatie op te vangen heeft Gemeente Oudewater een Reserve baggeren. Deze bevat begin 2022 €250.176. De baggerwerkzaamheden die we de laatste maanden van 2022 laten uitvoeren zijn geraamd op €276.041. In de onderstaande tabel zijn de geraamde kosten, jaarlijks beschikbaar budget en verloop van de reserve weergegeven. De reserve baggeren mag niet in de min komen. Daarom is een jaarlijkse verhoging van €11.000 (excl. inflatie) nodig om een sluitende baggerbegroting te krijgen. Jaar

Kosten baggeren

Jaarlijkse budget

Alles exclusief inflatie

Extra benodigd budget

Reserve baggeren

1-jan

2022

€

270.055 €

150.849

2023

€

221.293 €

2024

€

2025

Wijziging

31-dec

€

250.176 €

-119.206 €

130.970

150.849 €

11.000 €

130.970 €

-59.444 €

71.526

224.951 €

150.849 €

11.000 €

71.526 €

-63.102 €

8.424

€

165.981 €

150.849 €

11.000 €

8.424 €

-4.132 €

4.292

2026

€

127.606 €

150.849 €

11.000 €

4.292 €

34.243 €

38.535

2027

€

199.847 €

150.849 €

11.000 €

38.535 €

-37.998 €

537

2028

€

146.574 €

150.849 €

11.000 €

537 €

15.275 €

15.812

2029

€

157.661 €

150.849 €

11.000 €

15.812 €

4.188 €

20.000

2030

€

108.655 €

150.849 €

11.000 €

20.000 €

53.194 €

73.194

2031

€

216.887 €

150.849 €

11.000 €

73.194 €

-50.038 €

23.156

In 2022 éénmalig €119.206 bij te ramen bij het baggerbudget ten laste van de reserve baggeren 3.1 Dit is nodig om de kosten in 2022 te dekken voor het baggeren van cluster Ruigeweide en Veenweidepark conform de baggerplanning. Deze werkzaamheden zijn nodig om te voldoen aan de Legger van HDSR. In 2023 éénmalig €59.444 bij te ramen bij het baggerbudget ten laste van de reserve baggeren 4.1 Dit is nodig om de kosten in 2023 te dekken voor het baggeren van het eerste deel van het cluster Oudewater Centrum conform de baggerplanning. Deze werkzaamheden zijn nodig om te voldoen aan de Legger van HDSR. De Reserve Baggeren om te zetten naar een Voorziening Baggeren 5.1 Gemeente Oudewater voldoet aan de voorwaarde van een voorziening om een onderbouwd meerjarenplan te hebben met het Baggerplan 2022 – 2031. 5.2 Het college kan dan beslissen of meer of minder onttrekking uit de voorziening als de geraamde baggerkosten in de praktijk meer of minder zijn binnen de bovenstaande financiële kaders die de gemeenteraad heeft gesteld.

De gemeenteraad is bevoegd te beslissen over de uitgaven uit een Reserve Baggeren. Het college is bevoegd om te beslissen over de uitgaven van een voorziening. Dit komt de effectiviteit en efficiëntie van bestuur ten goede. De gemeenteraad is bevoegd een voorziening in te stellen en te beslissen over de dotaties aan de voorziening (Nota Financiële sturing Oudewater).

Kanttekeningen n.v.t.

Financiën Het jaarlijks beschikbare budget voor baggeren wordt voor 70% gedekt uit de rioolheffing en 30% gedekt uit de algemene middelen. Dit betekent dat van de extra €11.000 voor €7.700 wordt gedekt uit de rioolheffing en voor €3.300 uit de algemene middelen. Het effect van deze verhoging op de rioolheffing is verwaarloosbaar.

Uitvoering De baggerwerkzaamheden gaan we doen zoals is beschreven in het Baggerplan 2022 – 2031.

Communicatie Het raadsbesluit zullen we met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en inwoners communiceren via e-mail, website en IJsselbode.

Samenhang met eerdere besluitvorming n.v.t.

Bijlagen 1. Baggerplan 2022 - 2031, geregistreerd onder Join-nummer: D/22/075700 2. Raadsbesluit Baggerplan 2022 - 2031, geregistreerd onder Join-nummer: D/22/079561