Document · PDF

Raadsvoorstel 'Zienswijze ontwerpbegroting 2022-2025 Ferm Werk' - Bijlage 3 (Ontwerpbegroting).pdf

Forum Samenleving 5 juli 2021, gemeente OudewaterBij agendapunt: 10.: Raadsvoorstel 'Zienswijze ontwerpbegroting 2022-2025 Ferm Werk'14.489 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

€ 575.500

€ 118.550

€ 115.500

€ 688.650

€ 723.000

Markt € 15.400

€0

€ 15.400

Gemeente

begroting 2021-2020

€ 16.200

-€ 800

€ 575.500

€ 20.800

€ 115.500

€ 3.050

€ 707.200

€ 23.050

Ferm Werk - productbegroting 2022 gemeente Woerden: grote geldstroom Basis dienstverlening Grote geldstroom begroting 2022 Om schrijving product

kostprijs

volum e

Kosten

Grote geldstroom prim itieve begr. 2021

Dekking

kostprijs

Rijk

overig

volum e

Kosten

Dekking

Gemeente

Verschil

Rijk

overig

/ Markt Uitkeringen levensonderhoud

€ 13.900

665

€ 9.243.500

€ 9.616.380

Loonkostensubsidie garantiebanen

€ 5.500

69,0

€ 379.500

Loonkostensubsidie nieuw beschut

€ 9.000

19,0

€ 171.000

€ 123.034

€ 4.975

€ 723

1836

Bbz bedrijfskredieten en onderzoeken Inkomensondersteuning minima

€0

-€ 372.880

€ 13.880

553

€ 7.681.192

€ 8.146.849

€0

€ 5.500

€ 484.000

€ 6.000

€ 102.000

€ 123.034

€ 4.975

€ 723

1873

€ 118.060 € 754.000

€ 10.171.855

Begroting 2022-2021

€ -465.657

€ 92.777

€0

€ 118.060

-€ 1

/ Markt

€ 754.000 € 10.671.034

Totaal Inkom ensregelingen

Gemeente

€0

€ 754.000

€ 499.180

€ 9.144.226

€ 8.737.824

€0

€ 754.000

€0

€ 406.403

€ 92.777

SW begeleid w erken (gem SE)

€ 6.000

10,1

€ 60.420

€ 291.204

-€ 230.784

€ 6.000

10,6

€ 63.600

€ 282.602

-€ 219.002

-€ 11.782

SW bij Ferm Werk dagbesteding/ (gem SE) arbeidsmatige coproduct ism Reinaerde

€ 31.990

152,1

€ 4.867.054

€ 4.399.647

€ 467.406

€ 32.130

160,2

€ 5.145.596

€ 4.269.695

€ 875.901

-€ 408.495

€ 31.990 € 25.081

11,3 19,00

€ 362.864

€ 328.016

€ 34.848

€ 65.303

-€ 30.455

€ 171.000

€ 305.548

11,9 17,0

€ 318.328

€0

€ 32.130 € 24.178

€ 383.630

€ 476.548

€ 411.018

€0

€ 102.000

€ 309.018

-€ 3.470

€ 5.766.886

€ 5.018.867

€ 171.000

€ 577.019

€ 6.003.844

€ 4.870.625

€ 102.000

€ 1.031.220

-€ 454.201

€ 333.325

-€ 158.325

Beschut nieuw Begeleide participatie

€ 175.000

Arbeidsparticipatie Detacheringsbanen

€ 26.675

€ 175.000

€ 133.373

5,0

Arbeidsparticipatie Totalen

€ 133.373

€0

€ 308.373

€0

€ 133.373

€ 175.000

€ 16.746.293

€ 15.190.722

€ 304.373

€ 1.251.198

€ 10.166.880 LKS hierin

Begroting rijksbudget BUIG

€ 333.325 € 27.321

€ 327.856

12,0

Totalen

€ 327.856

€0

€ 661.181

€0

€ 327.856

€ 333.325

-€ 158.325

€ 15.809.251

€ 13.608.449

€ 429.856

€ 1.770.948

-€ 519.750

€ 550.500 Begroting rijksbudget BUIG

€ 8.732.849 LKS hierin

€ 586.000

uitkeringen

€ 9.616.380

uitkeringen

€ 8.146.849

totaal

€ 10.166.880

totaal

€ 8.732.849

Aanvullende dienstverlening Grote geldstroom begroting 2022 Om schrijving product

kostprijs

volume

Kosten

Grote geldstroom prim itieve begr. 2021

Dekking

kostprijs

Rijk

Vangnet

volume

Kosten

Dekking

Gemeente

Verschil

Rijk

Vangnet

/ Markt WIW banen

1,0

declaratieregeling Regeling Tegemoetkoming MZ

€ 260 341,9231

€ 32.000

€ 16.600

€ 15.400 € 423.000

€ 88.900

€ 88.900 -

€ 16.600

begroting 2022-2021

/ Markt

€ 423.000 € 543.900 €

Gemeente

€ 527.300

1 €

260

341,19

€

32.000

16.600 €

15.400

€0

€

423.000

€

423.000

€0

€

88.900

€

88.900

€0

€

543.900

16.600 €

527.300

€0

€

Ferm Werk - productbegroting 2022 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom Basis dienstverlening Grote geldstroom begroting 2022 Om schrijving product

kostprijs

volum e

Kosten

Grote geldstroom prim itieve begr. 2021

Dekking

kostprijs

Rijk

overig

volum e

Kosten

Dekking

Gemeente

Verschil

Rijk

overig

/ Markt Uitkeringen levensonderhoud

€

15.000

347

€

5.205.000

€

5.413.850

Loonkostensubsidie garantiebanen

€

5.500

34,0

€

187.000

€

187.000

Loonkostensubsidie nieuw beschut

€

9.000

10,0

€

90.000

€

90.000

€

84.000

€

21.000

€

650

540

€

354.900

€

5.920.900

€

Bbz bedrijfskredieten en onderzoeken Inkomensondersteuning minima Totaal Inkom ensregelingen

5.711.850

€

-208.850

€ 15.137

277

€ 4.198.960

€ 4.324.236

€

€ 5.500

€ 280.500

€ 6.000

€ 54.000

€ 105.584

€ 15.824

€ 650

540

€

63.000

€

354.900

€

209.050

€

€ 4.993.944

6.000

0,0

€

€ 6.000

0,0

€0

€

31.990

36,1

€

1.154.539

€

950.214

€

204.324

€ 32.130

38,0

€ 1.220.613

€ 1.012.836

€

31.990

19.450

€

16.008

€

25.081

0,6 10,00

€

Beschut nieuw

€

250.815

€

0,6 9,0

€

1.424.804

€

Arbeidsparticipatie Detacheringsbanen

€

26.675

Arbeidsparticipatie Totalen

4,0

€

55.000

€

106.698

€

161.698

€

7.507.402

Begroting rijksbudget BUIG

€

3.442

€ 32.130

160.815

€ 24.178

966.222 €

90.000 €

368.582

€

55.000

€

106.698

€

106.698 €

55.000

€

6.678.072 €

196.698 €

632.632

€

5.690.850 LKS hierin

€

€ 20.563 217.598

€ 1.458.774

€

27.321

9,0

Totalen

277.000Begroting rijksbudget BUIG

€

174.700

€

245.892

€

375.209

€ 6.827.927

€ -125.276

€

-83.574

€

-26.760

€0 €

354.900

€

€ 319.384

€

-110.334

€0

€

€ 207.777

€

-3.453

€ 3.500

€ 17.063 € € 1.029.899

€ 5.704.459 €

€ 54.000

€

-58

163.598

€

-2.783

€ 374.875

€

-6.293 -119.700

54000 €

€

€ 89.760

€ 4.674.560

€

90.000 €

€

SW bij Ferm Werk (gem SE) SW arbeidsmatige dagbesteding/ coproduct ism Reinaerde

€

354.900

SW begeleid w erken (gem SE)

Begeleide participatie

Begroting 2022-2021

/ Markt -

€

Gemeente

€

174.700

€

245.892 €

174.700

€

-119.700

€ 868.959

€

-236.327

€

245.892

€

€ 299.892

4.668.297 LKS hierin

€

334.500

uitkeringen

€

5.413.850

uitkeringen

€ 4.324.236

totaal

€

5.690.850

totaal

€ 4.658.736

Ferm Werk - productbegroting 2022 gemeente Montfoort: grote geldstroom

Basis dienstverlening Grote geldstroom begroting 2022 Om schrijving product

kostprijs

volum e

Kosten

Grote geldstroom prim itieve begr. 2021

Dekking

kostprijs

Rijk

overig

volum e

Kosten

Dekking

Gemeente

Verschil

Rijk

overig

/ Markt Uitkeringen levensonderhoud

€

14.455

110

€

1.611.801

Loonkostensubsidie garantiebanen

€

5.500

11,0

€

60.500 €

60.500

Loonkostensubsidie nieuw beschut

€

9.000

3,0

€

27.000 €

27.000

€

1.446

€

741

299

Bbz bedrijfskredieten en onderzoeken Inkomensondersteuning minima Totaal Inkom ensregelingen

1.590.050

€

48.200

€

146.000

€

1.871.750

€

1.700.747

€

Begroting 2022-2021

/ Markt -

€

Gemeente

€

-21.751

€

13.600

€ 1.346.400

€

5.500

€

60.500 €

60.500

€

6.000

€

18.000 €

18.000

€

1.446

€

741

305

€

46.754

€

146.000

€

171.003

€

48.200

€

146.000

€

€ 1.619.100

€

1.360.994 €

1.440.940 €

€

-14.594

€

-7.157

€

46.754

€

146.000

€

178.160

€

-7.157

SW begeleid w erken (gem SE)

€

6.000

0,0

€

6.000

0,0

€

SW bij Ferm Werk (gem SE) SW arbeidsmatige dagbesteding/ coproduct ism Reinaerde

€

31.990

14,7

€

470.142

€

435.713

€

34.429

€

32.130

15,5

€

497.049

€

412.439

€

84.609

€

-50.180

€ €

31.990 25.081

0,7 3,00

€

21.881

€

20.279

0,7 3,0

€

17.255

€

5.879

€

-4.277

32.130 24.178

23.133

75.244 €

€ €

€

72.533 €

18000 €

54.533

€

-6.289

€

567.268

€

592.715

€

429.694

€

18.000 €

145.021

€

-60.745

€

59.425

€

59.425

€

53.349

€

136.606

€

112.774

€

2.551.792

Beschut nieuw Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Detacheringsbanen

€

26.675

2,0

Arbeidsparticipatie Totalen

Begroting rijksbudget BUIG

€

1.602

€

27.000 €

48.244

455.992 €

27.000 €

84.276

€

59.425

€

53.349

€

53.349 €

59.425

€

2.156.739 €

80.349 €

314.704

Totalen

€

1.699.301 LKS hierin

Begroting rijksbudget BUIG

€

27.321

5,0

€

59.425

€

136.606

€

196.031

€

136.606 €

59.425

€

€ 2.407.846

€

1.870.634

€

154.606 €

382.606

€

-67.902

€

1.439.494 LKS hierin

€

78.500

€

87.500

uitkeringen

€

1.611.801

uitkeringen

€ 1.360.994

totaal

€

1.699.301

totaal

€ 1.439.494

Aanvullende dienstverlening Grote geldstroom begroting 2022 Om schrijving product

kostprijs

volume

Kosten

Grote geldstroom prim itieve begr. 2021

Dekking

kostprijs

Rijk

Vangnet

volume

Kosten

Dekking

Gemeente

Verschil

Rijk

Vangnet

/ Markt declaratieregeling Regeling Tegemoetkoming MZ

€

260

€

72.100

€

72.100

12.750

€

12.750

€

84.850

€

84.850

€

Begroting 2022-2021

/ Markt

41 €

€

Gemeente

€

260

€

72.100

€

72.100

€

12.750

€

12.750

€

84.850

€

84.850

€

Ferm Werk - productbegroting 2022 gemeente Oudewater: grote geldstroom Basis dienstverlening Grote geldstroom begroting 2022 Om schrijving product

kostprijs

volum e

Kosten

Grote geldstroom prim itieve begr. 2021

Dekking

kostprijs

Rijk

overig

volum e

Kosten

Dekking

Gemeente

Verschil

Rijk

overig

/ Markt Uitkeringen levensonderhoud

€

14.148

€

1.420.800

€

1.307.403

Loonkostensubsidie garantiebanen

€

5.500

11,0

€

60.500

€

60.500

Loonkostensubsidie nieuw beschut

€

6.000

1,0

€

6.000

€

6.000

€

20.293

€

500

€

810

230

€

130.200

€

1.637.793

€

Bbz bedrijfskredieten en onderzoeken Inkomensondersteuning minima Totaal Inkom ensregelingen

1.374.403

€

Begroting 2022-2021

/ Markt -

€

Gemeente

€

113.397

€

14.148

€ 1.074.560

€

1.047.295 €

€

5.500

€

55.000

€

55.000

€

6.000

1,0

€

6.000

€

6.000

€

20.293

€

500

€

810

230

€

130.200

€

19.793

€

130.200

€

263.390

€ 1.286.053

€

1.108.795 €

€

27.265

€

86.132

€

19.793

€

130.200

€

177.258

€

86.132

SW begeleid w erken (gem SE)

€

6.000

0,8

€

4.560

€

21.268

€

-16.708

€

6.000

0,8

€

4.800

€

21.226

€

-16.426

€

-282

SW bij Ferm Werk (gem SE) SW arbeidsmatige dagbesteding/ coproduct ism Reinaerde

€

31.990

15,7

€

501.445

€

438.650

€

62.795

€

32.130

16,5

€

530.143

€

439.900

€

90.243

€

-27.448

€

31.990

€

25.081

€

25.081

€

0,0 1,0

€

0,0 1,0

€

Beschut nieuw

€

24.178

€

6.000 €

18.178

€

903

€

531.086

€

559.121

€

461.126

€

6.000 €

91.995

€

-26.827

€

46.550

€

53.349

€

99.899

€

2.268.779

Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Detacheringsbanen

€

26.675

2,0

Arbeidsparticipatie Totalen

Begroting rijksbudget BUIG

€

32.130

€

6.000 €

19.081

€

24.178

459.918 €

6.000 €

65.168

€

46.550

€

53.349

€

53.349 €

46.550

€

1.834.321 €

59.349 €

375.108

Totalen

€

1.373.903 LKS hierin

Begroting rijksbudget BUIG

€

27.321

€

46.550

€

109.285

46.550

€

109.285

€

155.835

€

109.285 €

46.550

€

€ 2.001.009

€

1.569.921

€

115.285 €

315.803

€

59.305

€

1.108.295 LKS hierin

€

61.000

€

66.500

uitkeringen

€

1.307.403

uitkeringen

€ 1.047.295

totaal

€

1.373.903

totaal

€ 1.108.295

Aanvullende dienstverlening Grote geldstroom begroting 2022 Om schrijving product

kostprijs

volume

Kosten

kostprijs

Rijk Declaratieregeling Regeling Tegemoetkoming MZ

€

260

Grote geldstroom prim itieve begr. 2021

Dekking markt

€

59.600

€

59.600

16.900

€

16.900

€

76.500

€

76.500

€

Kosten

Dekking

Gemeente

52 €

€

volume

Verschil

Rijk

€

260

markt

Gemeente

Begroting 2022-2021

€

59.600

€

59.600

€

16.900

€

16.900

€

76.500

€

76.500

€

Ferm Werk - totale productbegroting 2022: kleine geldstroom

Omschrijving product Basis dienstverlening Algemene bijstand Bezwaar en beroep Inkomensondersteuning

verdeelsleutel

uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS) kosten adviescommissie uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)

kostprijs direct

kostprijs indirect

kostprijs

Kleine geldstroom begroting 2022 volume/ Kosten Dekking aandeel totaal Markt

1.832.601 €

370.590 €

2.203.191

€

2.203.191

€

2.203.190,56

€

2.150.390

€

52.801

50.000 €

5.000 €

55.000

€

51.865

€

51.865,00

€

51.865

€

611.531 €

735.195

€ €

735.195 2.990.250,21 €

€ €

735.194,65 2.990.250,21

€ €

731.417 € 2.933.672 € - €

3.778 56.579

€

-2.752.616

€ €

19.771,83 508.172,12

€ €

471 158.988

€

-28.688

€

-2.781.304

€ € € €

300.362,06 332.434,75 187.797,16 1.348.537,92

€ € € €

271.752 € 295.086 € 179.635 € 1.114.959 € - €

28.610 37.349 8.162 233.579

-16.722,00 -99.419

€ € € € €

654.058,32 758.445,97 1.480.939,37 164.472,91 3.057.916,56

€ € € € €

482.026 755.967 1.530.433 171.164 2.939.590 € -

€ € € € €

172.032 2.479 -49.494 -6.691 118.326

€ -2.880.722,68

€

7.396.704,69

€

6.988.220 € -

€

408.484

€ € -5.700 € € € € -5.700 €

28.400 5.000 210.266 85.139 328.805

€ € € € € € €

€

6.325

123.664

€

1.519 € 13.391 €

307 € 2.708 €

1.826 16.099

11 203

€ €

19.771,83 3.260.788,12

aantal fte gemiddeld € aantal fte gemidd. (obv. 31 uur) € aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur) €

19.774 € 9.102 € 1.250 €

3.999 € 1.841 € 253 €

23.772 10.943 1.502

13 33,0 125

€ € € €

300.362,06 361.122,93 187.797,16 4.129.842,10

€ € € € €

654.058,32 841.142,47 € 1.480.939,37 181.194,91 € 3.157.335,06 €

€

10.277.427,37

Algemeen incl WGDV Leer- en ontwikkelcentrum Consulenten werk & part. Detabanen Arbeidsparticipatie

uitkeringen BUIG aantal consulenten werk aantal consulenten w & p aantal dienstverb. (gem fte)

€ € € €

544.042 699.657 98.424 11.594

€ € € €

110.017 141.485 19.903 2.344

€ € € €

654.058 841.142 118.327 13.938

100% 100% 12,5 13,00

Totalen

Aanvullende dienstverlening Schuldhulpverlening aantal dossiers Huisvesting statushouders aantal woningen participatieverklaringen Regeling WIW declaratieregeling Regeling TMZorg / Ondersteuningsfonds

verschil t.o.v. vastgestelde begr. 2021 Bijdrage Gemeente

€

€ €

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. productief

Bijdrage Gemeente

€

Inkomensregelingen SW begeleid werken SW werkzaam bij Ferm Werk SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde Beschut nieuw Garantiebanen Begeleide participatie

Bijdrage Gemeente

wisselend

€

611.531 €

10% inclusief

€ €

wisselend 745 150

wisselend 38 21

123.664 €

210.265,67

100%

Totaal

€ € € € € € €

28.400 5.700 € 5.000 210.266 85.139 334.505 €

-82.697

19.301 349.184

24.600 -1.350 5.000 209.185 85.045 322.480

Ferm Werk - productbegroting 2022 gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product Basis dienstverlening Algemene bijstand Bezwaar en beroep Inkomensondersteuning

verdeelsleutel

uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS) kosten adviescommissie uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)

kostprijs direct

kostprijs indirect

Kleine geldstroom begroting 2022 volume/ Kosten Dekking aandeel totaal Markt

kostprijs

1.832.601 €

370.590 €

2.203.191

53%

€

1.167.380

€

1.167.379,55

€

1.152.255

€

15.125

50.000 €

5.000 €

55.000

57%

€

29.728

€

29.727,50

€

29.728

€

611.531 €

735.195

54%

€ €

400.214 1.597.321 €

€ €

400.214,26 1.597.321,30

€ €

398.158 € 1.580.140 € - €

2.057 17.182

€

18.384,34

€

17.946

€

438

€

356.340,20

€

244.855

€

111.485

€ € € €

269.648,35 191.402,29 103.664,03 939.439,21

€ € € €

243.964 € 167.217 € 98.799 € 772.782 € - €

25.684 24.185 4.865 166.657

€ € € -13.209 € -58.359 €

348.288,51 414.094,06 808.558,85 56.481,35 1.627.422,77

€ € € € €

259.709 416.800 843.798 61.945 1.582.252 € -

€ € € € €

88.579 -2.705 -35.239 -5.464 45.170

€

4.164.183,28

€

3.935.174 € -

€

229.009

€ € € € € -3.150 €

15.700,00 5.000,00 160.343,21 36.516,89 217.560

€ € € € € €

10.100 1.800 824 42 12.766

123.664

€

1.519 €

307 €

1.826

€

18.384

€

13.391 €

2.708 €

16.099

142

€

2.286.528

aantal fte gemiddeld € aantal fte gemidd. (obv. 31 uur) € aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur) €

19.774 € 9.102 € 1.250 €

3.999 € 1.841 € 253 €

23.772 10.943 1.502

11 19,0 69

€ € € €

269.648 207.919 103.664 2.886.144

€ € € € €

348.289 459.244 808.559 69.690 1.685.782

€

6.169.248

SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde Beschut nieuw Garantiebanen Begeleide participatie Algemeen incl WGDV Leer- en ontwikkelcentrum Consulenten werk & part. Detabanen Arbeidsparticipatie

uitkeringen BUIG aantal consulenten werk aantal consulenten w & p aantal dienstverb. (gem fte)

€ € € €

544.042 699.657 98.424 11.594

€ € € €

110.017 141.485 19.903 2.344

€ € € €

654.058 841.142 118.327 13.938

53% 55% 6,8 5,0

Totalen Aanvullende dienstverlening Huisvesting statushouders participatieverklaringen Regeling WIW declaratieregeling Regeling TMZorg

aantal woningen

verschil t.o.v. vastgestelde begr. 2021 Bijdrage Gemeente

€

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. productief

Bijdrage Gemeente

€

Inkomensregelingen SW begeleid werken SW werkzaam bij Ferm Werk

Bijdrage Gemeente

inclusief

€ €

743 150

21 21

€

210.266

76%

uren inzet inkomensconsulenten Totaal

€ € € € € €

€

-1.930.188

€

-16.517

€

-1.946.705

€

-45.150

€ € €

15.700 3.150 € 5.000 160.343 36.517 220.710 €

-2.005.064

-3.150

5.600 -1.800 5.000 159.519 36.475 204.795

Ferm Werk - productbegroting 2022 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom

Kleine geldstroom begroting 2022 Omschrijving product Basis dienstverlening Algemene bijstand Bezwaar en beroep Inkomensondersteuning

verdeelsleutel

uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS) kosten adviescommissie uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)

kostprijs direct €

kostprijs indirect

1.832.601 €

kostprijs

370.590 €

volume/ Kosten aandeel totaal

2.203.191

29,74%

€

Dekking Markt

Bijdrage Gemeente

655.199

€

Bijdrage Gemeente

655.199,38

€

verschil t.o.v. vastgestelde begr. 2021 Bijdrage Gemeente

637.094

€

18.106

€

50.000 €

5.000 €

55.000

23,17%

€

12.018

€

12.017,50

€

12.018

€

611.531 €

123.664 €

735.195

25,62%

€

188.377

€

188.376,71

€

187.409

€

968

€

855.594 €

€

855.593,59

€

836.520 € -

€

19.074

Inkomensregelingen

€ €

1.519 € 13.391 €

307 € 2.708 €

1.826 16.099

0,00 31,92

€ €

513.895

€

€ -433.808 €

80.087,16

€ €

55.031

€ €

25.056

aantal fte gemiddeld € aantal fte gemidd. (obv. 31 uur) € aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur) €

19.774 € 9.102 € 1.250 €

3.999 € 1.841 € 253 €

23.772 10.943 1.502

0,61 10,00 34,00

€ € € €

14.454 109.431 € 51.081 688.861 €

€ € € -442.501 €

14.453,51 100.738,05 51.080,83 246.359,55

€ € € €

13.077 € 88.527 € 57.259 € 213.893 € - €

1.377 12.211 -6.178 32.466

€ € € €

654.058 841.142 118.327 13.938

29,63% 28,49% 3,57 4,00

€ € € € €

193.789 239.636 € 421.910 55.752 € 911.086 €

€ € € -2.791 € -26.351 €

193.788,55 216.076,15 421.909,66 52.961,28 884.735,63

€ € € € €

142.196 208.777 422.662 53.575 827.209 € -

€ € € € €

51.592 7.300 -752 -613 57.526

€

1.986.688,77

€

1.877.622 € -

€

109.066

€ € -1.350 € € -1.350 €

5.200,00 36.443,33 41.643,33

€ € € € €

7.800 450 36.405 44.655

€

-3.012

SW begeleid werken SW werkzaam bij Ferm Werk SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde Beschut nieuw Garantiebanen Begeleide participatie

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. productief

Algemeen incl WGDV Leer- en ontwikkelcentrum Consulenten werk & part. Detabanen Arbeidsparticipatie

uitkeringen BUIG aantal consulenten werk aantal consulenten w & p aantal dienstverb. (gem fte)

€ € € €

544.042 699.657 98.424 11.594

€ € € €

110.017 141.485 19.903 2.344

€

Totalen

Aanvullende dienstverlening Schuldhulpverlening Huisvesting statushouders participatieverklaringen Regeling Ondersteuningsfonds

begroting

aantal dossiers aantal woningen

wisselend

10% inclusief

€ €

wisselend 743 150

Totaal

wisselend 7 6

€ € € € €

2.455.541

€

5.200 1.350 € 36.443 42.993 €

-8.693

-23.560

-468.852

Ferm Werk - productbegroting 2022 gemeente Montfoort: kleine geldstroom Kleine geldstroom begroting 2022 Omschrijving product Basis dienstverlening Algemene bijstand Bezwaar en beroep Inkomensondersteuning

verdeelsleutel

uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS) kosten adviescommissie uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)

kostprijs direct

€ €

kostprijs indirect

kostprijs

€ 1832600,733 370589,8252 50.000 € 5.000 € 611.531 €

volume/ Kosten aandeel totaal

Dekking Markt

Bijdrage Gemeente

bijdrage Gemeente

verschil verschil t.o.v. vastgestelde begr. 2021 bijdrage Gemeente

2.203.191

€

203.146

€

203.145,95

€

202.305

€

55.000

13%

€

6.958

€

6.957,50

€

6.958

€

735.195

11%

€

77.495

€

77.495,07

€

77.097

€

398

€

287.599 €

€

287.598,51

€

286.360 € -

€

1.239

123.664 €

Inkomensregelingen

841

€ €

1.519 € 13.391 €

307 € 2.708 €

1.826 16.099

0 13

€ €

217.182

€

€ -183.336 €

33.846,36

€ €

23.257

€ €

10.589

aantal fte gemiddeld € aantal fte gemidd. (obv. 31 uur) € aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur) €

19.774 € 9.102 € 1.250 €

3.999 € 1.841 € 253 €

23.772 10.943 1.502

1 3 11

€ € € €

16.260 32.829 € 16.526 282.798 €

€ -2.608 € € -185.944 €

16.260,20 30.221,41 16.526,15 96.854,13

€ € € €

14.711 € 29.509 € 12.350 € 79.827 € - €

1.549 712 4.176 17.027

€ € € €

654.058 841.142 118.327 13.938

9% 9% 1,1 2

€ € € € €

59.835 75.965 € 133.747 27.876 € 297.423 €

€ -7.468 € € - € -7.468 €

59.835,43 68.496,76 133.746,58 27.876,14 289.954,91

€ € € € €

44.905 74.617 151.060 31.314 301.896 € -

€ € € € €

14.930 -6.120 -17.313 -3.438 -11.941

€

867.820

€

674.407,55

€

668.083 € -

€

6.325

€ € € € € €

3.000 300 27.330 5.237 35.868

€ € -300 € € € -300 €

3.000,00 27.330,37 5.237,24 35.568

€ € € € € €

4.500 27.190 5.231 36.921

€

-1.354

SW begeleid werken SW werkzaam bij Ferm Werk SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde Beschut nieuw Garantiebanen Begeleide participatie

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. productief

Algemeen incl WGDV Leer- en ontwikkelcentrum Consulenten werk & part. Detabanen Arbeidsparticipatie

uitkeringen BUIG aantal consulenten werk aantal consulenten w & p aantal dienstverb. (gem fte)

€ € € €

544.042 699.657 98.424 11.594

€ € € €

110.017 141.485 19.903 2.344

Totalen

Aanvullende dienstverlening Schuldhulpverlening Huisvesting statushouders participatieverklaringen declaratieregeling Regeling TMZorg

begroting

aantal dossiers aantal woningen

wisselend

10% inclusief

€ € €

wisselend 750 150 210.266

wisselend 4 2 13%

Totaal aanvullend

€

-193.412

Ferm Werk - productbegroting 2022 gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product Basis dienstverlening Algemene bijstand Bezwaar en beroep Inkomensondersteuning

verdeelsleutel

uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS) kosten adviescommissie uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)

kostprijs direct

kostprijs indirect

Kleine geldstroom begroting 2022 volume/ Kosten Dekking aandeel totaal Markt

kostprijs

bijdrage Gemeente

verschil t.o.v. vastgestelde begr. 2021 bijdrage Gemeente

€

1.832.601 €

370.590 €

2.203.191

€

177.466

€

177.465,68

€

158.737

€

50.000 €

5.000 €

55.000

€

3.163

€

3.162,50

€

3.163

€

611.531 €

123.664 €

735.195

€

69.109

€

69.108,62

€

68.753

€

355

€

249.737 €

€

249.736,80

€

230.653 € -

€

19.084

€ -205.284 €

1.387,50 37.898,39

€ €

1.354 26.041

€ €

33 11.857

11.813,00 16.526,15 67.625,04

€ € € €

€ 11.753 € 11.227 € 50.376 € - €

60 5.299 17.249

Inkomensregelingen

18.729

€ €

1.519 € 13.391 €

307 € 2.708 €

1.826 16.099

1 15

€ €

1.387 243.183

aantal fte gemiddeld € aantal fte gemidd. (obv. 31 uur) € aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur) €

19.774 € 9.102 € 1.250 €

3.999 € 1.841 € 253 €

23.772 10.943 1.502

0 1,0 11

€ € € €

10.943 16.526 272.039

€

€ -870 € € -206.154 €

€ € € € €

52.146 66.297 € 116.724 27.876 € 263.043 €

€ -6.518 € € -722 € -7.240 €

52.145,83 59.778,99 116.724,28 27.154,14 255.803,25

€ € € € €

35.215 55.774 112.913 24.329 228.232 € -

€ € € € €

16.931 4.005 3.811 2.825 27.571

€

784.819

€

573.165,09

€

509.261 € -

€

63.904

€ € € € € €

4.500 900 22.592 6.942 34.934

€ € -900 € € € -900 €

4.500,00 22.592,09 6.941,91 34.034

€ € € € € €

6.700 22.476 6.934 36.110

€

-2.076

SW begeleid werken SW werkzaam bij Ferm Werk SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde Beschut nieuw Garantiebanen Begeleide participatie

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. productief

Algemeen incl WGDV Leer- en ontwikkelcentrum Consulenten werk & part. Detabanen Arbeidsparticipatie

uitkeringen BUIG aantal consulenten werk aantal consulenten w & p aantal dienstverb. (gem fte)

€ € € €

544.042 699.657 98.424 11.594

€ € € €

110.017 141.485 19.903 2.344

€ € € €

654.058 841.142 118.327 13.938

8% 8% 1,0 2,0

Totalen

Aanvullende dienstverlening Schuldhulpverlening Huisvesting statushouders participatieverklaringen declaratieregeling Regeling TMZorg

Bijdrage Gemeente

aantal dossiers aantal woningen

wisselend

10% inclusief

€ € €

wisselend 750 150 210.266

wisselend 6 6 11%

Totaal aanvullend

€

-213.394

Financiële begroting Overzicht van baten en lasten en de toelichting overzicht baten en lasten bedragen x 1.000 en in €

Baten Programma basisdienstverlening Programma aanvullende dienstverlening Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing VPB Bedrag onvoorzien Saldo van baten Lasten Programma basisdienstverlening Programma aanvullende dienstverlening Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing VPB Bedrag onvoorzien Saldo van lasten Saldo baten en lasten Programma basisdienstverlening Programma aanvullende dienstverlening Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing VPB Bedrag onvoorzien Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves programma basisdienst verlening Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves programma aanvullende dienstverlening Resultaat

realisatie 2020

begroting 2021

begroting 2022

43.127 1.121 0 0 0 0 44.248

33.185 1.255 0 0 0 0 34.440

36.471 1.023 0 0 0 0 37.494

42.382 1.076 0 788 0 0 43.493

32.034 1.213 0 1.093 0 100 34.440

35.511 978

745 45 0 -788 0 0 0

1151 42 0 -1093 0 -100 0

960 45 0 -905 0 -100 0

190

0 190

0 0

905 100 37.494

Gronden van de raming In de grote geldstroom wordt zowel bij de baten als bij de lasten rekening gehouden met loonprijsaanpassingen voor de salarissen van de WSW en de uitkeringen worden geïndexeerd. Bij de kleine geldstroom wordt rekening gehouden met een jaarlijkse loonstijging in van 2%. In verband met de bezuinigingsopdrachten vanuit de gemeentes zijn de overige kosten niet geïndexeerd. Het inhuurbudget is niet meer opgenomen. In de begroting zijn de laatst gepubliceerde budgetten voor de BUIG en de WSW verwerkt. In de beleidsbegroting zijn de aantallen meerjarig weergegeven die als grondslag voor deze raming gebruikt zijn. Het betreft dan het aantal uitkeringsgerechtigden, garantiebanen, medewerkers Nieuw beschut, WSW en detacheringsbanen.

Geraamde incidentele lasten en baten in de begroting 2022 Overzicht incidentele baten en lasten bedragen in €

begroting 2022

Incidentele baten totale incidentele baten

Incidentele lasten Programma basisdienstverlening project basisarbeidsmarkt

totaal incidentele lasten

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Er zijn in 2022 geen beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting In de begroting 2022 wordt het bestaande beleid van 2021 voortgezet. Zie verder de gronden van de raming. Geprognosticeerde balans bedragen x 1.000 en in € financiële vaste activa vlottende activa Totale activa

realisatie begroting begroting 2020 2021 2022 2.640 2.400 2.600 10.756 3.000 5.700 13.396 5.400 8.300

eigen vermogen voorzieningen vaste schulden vaste passiva

75 0 2.000 2.075

vlottende passiva Totale passiva

11.322 13.396

3.325 5.400

6.225 8.300

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Begroting 2022-2025 bedragen x 1.000 en in € jaarlijks terugkerende verplichting arbeidskosten

realisatie 2020 824

begroting 2021 775

begroting 2022 800

Investeringen In 2022 worden er geen investeringen binnen het openbaar lichaam gedaan.

Financiering De financiering is ongewijzigd geregeld conform artikel 24 en 26 van de gemeenschappelijke regeling. Hierdoor komt het saldo van het openbaar lichaam uit op “nul”. De financiering is solide.

Verloop reserves en voorzieningen In 2022 zijn er geen reserves en geen voorzieningen in de begroting of op de balans opgenomen.

Bijlage overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Overzicht baten en lasten per Taakveld en Programma's Overzicht baten per taakveld

Bedragen x 1.000 en in € Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Taakveld 6.4 Begeleide Participatie Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Taakveld 0.4 Overhead Taakveld 0.5 Treasury Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Taakveld 0.9 Heffing VPB Taakveld 0.10 Mutaties reserves Totale lasten Overzicht lasten per taakveld

Overzicht saldo per taakveld

Begroting 2022 programma basis dienstverlening 23.092 9.639 3.741 0 0 0 0 0 0 0 36.471

programma aanvullende dienstverlening 969 20 6 0 28 0 0 0 0 0 1.023

Begroting 2022 programma programma basis aanvullende dienstverlening dienstverlening 22.610 953 9.329 16 3.572 6 0 0 0 3 860 45 0 0 100 0 0 0 0 0 36.471 1.023

totaal taakveld 24.060 9.659 3.746 0 28 0 0 0 0 0 37.494

totaal taakveld 23.563 9.346 3.576 0 3 905 0 100 0 0 37.494

Begroting 2022 programma programma basis aanvullende dienstverlening dienstverlening 481 16 309 4 169 0 0 0 0 25 -860 -45 0 0 -100 0 0 0 0 0 0 0

totaal taakveld 497 313 619 0 25 -905 0 -100 0 0 0

Meerjaren begroting 2022-2025 van Openbaar lichaam Ferm Werk Meerjaren overzicht baten en lasten bedragen x 1.000 en in €

realisatie begroting begroting 2020 2021 2022

begroting 2023

begroting begroting 2024 2025

43.127 1.121 0 0 0 0 44.248

33.185 1.255 0 0 0 0 34.440

36.471 1.023 0 0 0 0 37.494

37.090 977 0 0 0 0 38.066

36.408 880 0 0 0 0 37.288

35.756 883 0 0 0 0 36.640

41.629 1.076 0 788 0 0 43.493

32.034 1.213 0 1.093 0 100 34.440

35.511 978

100 37.494

36.111 931 0 924 0 100 38.066

35.410 835 0 944 0 100 37.288

34.738 838 0 964 0 100 36.640

1.498 45 0 -788 0 0 753

1151 42 0 -1093 0 -100 0

960 45 0 -905 0 -100 0

979 45 0 -924 0 -100 0

998 45 0 -944 0 -100 0

1.018 45 0 -964 0 -100 0

190

0 943

0 0

905

Gronden van de meerjaren raming In de grote geldstroom wordt zowel bij de baten als bij de lasten alleen bij de WSW-medewerkers rekening gehouden met loon-prijsaanpassingen. De uitkeringen worden ook geïndexeerd. Voor de andere producten wordt geen rekening gehouden met een loon-prijsaanpassing. Bij de kleine geldstroom wordt rekening gehouden met een jaarlijkse loonstijging van gemiddeld 2 % In de begroting zijn de laatst gepubliceerde budgetten voor de BUIG en de WSW verwerkt. In de beleidsbegroting zijn de aantallen meerjarig weergegeven die als grondslag voor deze raming gebruikt zijn. Het betreft dan het aantal uitkeringsgerechtigden, garantiebanen, medewerkers Nieuw beschut, WSW en detacheringsbanen.

Geraamde incidentele lasten en baten in de meerjaren raming 2022-2025 In de begroting vanaf 2022 zijn geen incidentele baten of lasten verwerkt.

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Er zijn in de meerjarenraming vanaf 2022 geen beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Geprognosticeerde balans bedragen x 1.000 en in € financiële vaste activa vlottende activa Totale activa

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2.640 2.400 2.600 2.600 2.600 2.600 10.756 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 13.396 5.400 8.300 8.300 8.300 8.300

eigen vermogen voorzieningen vaste schulden vaste passiva

75 0 2.000 2.075

vlottende passiva totale passiva

11.321 13.396

6.025 8.100

6.225 8.300

begroting 2022-2025

Ontwikkeling EMU- Saldo bedragen x 1.000 en in € Omschrijving Exploitatiesaldo vóór toevoeging 1. aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Mutatie (im)materiële vaste 2. activa 3. Mutatie voorzieningen 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa Berekend EMU-saldo

realisatie begroting begroting 2020 2021 2022

0 0

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Begroting 2022-2025 bedragen x 1.000 en in € jaarlijks terugkerende verplichting arbeidskosten

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 824

775

800

775

750

725

Investeringen In de meerjarenraming worden er geen investeringen binnen het openbaar lichaam gedaan.

Financiering De financiering is ongewijzigd geregeld conform artikel 24 en 26 van de gemeenschappelijke regeling. Hierdoor komt het saldo van het openbaar lichaam in alle jaren uit op “nul”.

Verloop voorzieningen en reserves In de meerjaren raming 2022-2025 zijn geen reserves en geen voorzieningen in de begroting of op de balans opgenomen.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/395/documents/12372