Raadsvoorstel 'Zienswijze begrotingswijziging 2021 GGDrU'.pdf

RAADSVOORSTEL

Opsteller Waanders, Wieke Vergadering van Kenmerk Z/21/029390 / D/21/039222 Portefeuillehouder Walther Kok Portefeuille Publieke gezondheidszorg Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2021 GGDrU

Samenvatting Hierbij adviseren wij u geen zienswijze in te dienen voor de Begrotingswijziging 2021-1 van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).

Gevraagd besluit 1. Geen zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging 2021-1 van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU), inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2021-1 van de GGDrU; 2. De gemeentelijke bijdrage voor 2021 van € 401.985,00 te verwerken in de jaarrekening 2021, inhoudende een voordeel van € 315,00 ten opzichte van de raming 2021.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd Het Algemeen Bestuur van de GGDrU wilt de Begrotingswijziging vaststellen in de bestuursvergadering van 1 december 2021. Voor die datum kan de gemeenteraad een zienswijze indienen. De eerstvolgende gemeenteraad in Oudewater die planning-technisch haalbaar was voor het bespreken van de zienswijze, is echter die van 16 december as. Er kan daarom geen ondertekend raadsbesluit voorafgaande aan het AB meegegeven worden. Het college ziet zich daarom genoodzaakt het raadsbesluit in concept aan de GGDrU over te brengen onder voorbehoud van besluitvorming in de raad van 16 december. De GGDrU is hiervan op de hoogte gesteld.

Kanttekeningen en risico's Argumenten 1. Geen zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging 2021-1 van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU), inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2021-1 van de GGDrU; De financiële gevolgen van de Begrotingswijziging zoals deze nu gepresenteerd is zijn voor de gemeente acceptabel. De belangrijkste ontwikkeling in 2021 was en is de inzet naar aanleiding van corona. Deze had en heeft een grote impact op het werk en de financiering van GGDrU. Doordat het Rijk voorziet in de vergoeding van de kosten en gederfde inkomsten zijn de financiële gevolgen van Covid-19 voor de GGDrU nihil. Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de loonvoet sector overheid conform de afspraken in de Kaderbrief 2021. En in deze begrotingswijziging is rekening gehouden met de wijziging pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies. Ook hierin volgt GGDrU de uitgangspunten zoals vastgesteld in de kaderbrief 2021 (zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 1 april 2020).

Deze wijzigingen zorgen voor een daling van de inwonerbijdrage en stijging van de kindbijdrage. Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen legt de GGDrU de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden voor. De financiële gevolgen hiervan voor de bijdrage van de gemeente Oudewater zijn echter nihil. Doordat de onderbouwing van de begrotingswijzigingen niet afwijken van eerdere besluitvorming tezamen met de beperkte financiële gevolgen hiervan voor de Oudewaterse begroting wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2021-1. 2. De gemeentelijke bijdrage voor 2021 van € 401.985,00 te verwerken in de jaarrekening 2021, inhoudende een voordeel van € 315,00 ten opzichte van de raming 2021. De Begrotingswijziging 2021-1 resulteert in een lagere bijdrage van de gemeente Oudewater dan waar in de begroting van 2022 mee rekening is gehouden. Kanttekeningen 1. Nog geen cao overeengekomen; Op het moment van opstellen van deze begrotingswijziging is er nog geen cao overeengekomen per 1-1-21. Conform de kaderbrief 2021 betekent dit dat er voor het bepalen van de loonindex in begrotingswijziging 2021-1 gerekend is met de loonvoet sector overheid. 2. Het Ombuigingsplan is nog in uitvoering.

Door forse inspanningen zijn de benodigde ombuigingen, zoals het nu laat aanzien, te realiseren binnen de huidige financiële kaders in de periode tot en met 2023. In de begroting 2021-1 zijn de wijzigingen uit de meest recente actualisatie van het ombuigingenplan verwerkt. De ombuigingen kunnen binnen de bestaande middelen van GGDrU plaatsvinden, maar de rode draad blijft wel dat er beperkte ruimte in de exploitatie is om tegenvallers op te vangen.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting Wijziging inwoner- en kindbijdrage De Begrotingswijziging 2021-1 vertaalt zich in een mutatie van de inwoner- en kindbijdragen. De wijziging van de inwonerbijdrage en de kindbijdrage ten opzichte van de begroting 2021-0, zoals onderstaande tabel laat zien, wordt verklaard door de effecten van de wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies en door de toepassing van de loonvoet sector overheid in verband met het ontbreken van een cao per 1 januari 2021. Overeenkomstig de uitgangspunten van de kaderbrief wordt daarbij uitgegaan van de destijds meest recente gegevens. Per definitie wijkt daarmee de uiteindelijke uitwerking af van de eerdere schatting voor de begroting 2021-0. Zoals ook toegelicht in paragraaf 3.1.5 geldt specifiek voor de kindbijdrage dat er naast de indexering ook een volume-effect meespeelt. In begroting 2021-0 (opgesteld rond maart 2020) werd gerekend met financiering door het RIVM van de meningokokken ACWY vaccinatie (MenACWY) en had GGDrU voor de MenACWY daarom nog geen kindbijdrageverhoging verwerkt. Bij het opstellen van begrotingswijziging 2021-1 als ook de Ontwerpbegroting 2022-0 is de informatie meegenomen dat de MenACWY per 1 januari 2021 is toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

De financiering verloopt per die datum niet meer via het Rijk naar GGDrU. Het Rijk heeft de betreffende middelen toegevoegd aan het Gemeentefonds. Met de nu beschikbare informatie uit de meicirculaire 2021 zijn gemeenten geïnformeerd over het feit dat zij via het gemeentefonds in totaal €236.639,- voor MenACWY krijgen plus eenmalig €42.383,- voor Informed Consent. Omgerekend naar kindaantal per 1-1-19 leidt dat tot een verhoging van €1,116 voor MenACWY en eenmalig €0,200 voor informed consent. Hiermee wordt de inwonerbijdrage in 2021 bijgesteld naar € 5,712 en de kindbijdrage naar € 122,119. Ontwerpbegroting 2021-0 Loonindex Inwonerbijdrage (IWB) Kindbijdrage (KB)

Prijsindex

Volume-effect MenACWY

Begrotingswijzigin Ontwerpbegroting g 2021-1 2022-0

€ 5,722

€ 0,006-

€ 0,004-

n.v.t.

€ 5,712

€ 5,881

€ 121,010

€ 0,132-

€ 0,074-

€ 1,316

€ 122,119

€ 124,628

Gevolgen voor de bijdrage van Oudewater De Begrotingswijziging 2021-1 leidt tot een bijdrage van € 401.985,00 voor de gemeente Oudewater. Dit is een daling van € 315,00 ten opzichte van de begroting 2021, waarin rekening werd gehouden met een bijdrage van € 402.300,00. Dit wordt als voordeel opgenomen in de jaarrekening 2021.

Ontwerpbegroting GGD 2021

Begroting Oudewater Begrotingswijziging 2021 GGD 2021-1

Verschil te verwerken jaarrekening Oudewater 2021

Basistaken Plus

€

264.757,00

€

269.813,00

€

265.463,00

€

4.350,00-

Basistaken (wettelijk)

€

76.625,00

€

78.872,00

€

76.531,00

€

2.341,00-

Intensivering

€

1.863,00

€

1.863,00

€

1.863,00

€

-

Maatwerk

€

59.055,00

€

51.752,00

€

58.128,00

€

6.376,00

Totaal

€

402.300,00

€

402.300,00

€

401.985,00

€

315,00-

Vervolgproces Na besluitvorming door uw raad wordt de GGDrU hiervan schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Bevoegdheid raad De bevoegdheid van de raad is vastgelegd in: Artikel 44 lid 5 uit de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht Artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen D/21/039231 Raadsbesluit zienswijze begrotingswijziging GGDrU 2021 D/21/038867 Begrotingswijziging GGDrU 2021 D/21/038868 Bijlage bij Begrotingswijziging GGDrU 2021 D/21/038869 Brief bij Begrotingswijziging GGDrU 2021