Raadsvoorstel 'Voorjaarsrapportage 2021' - Bijlage 2 (Voorjaarsrapportage).pdf

VOORJAARSRAPPORTAGE 2021

Voor u ligt de Voorjaarsrapportage. Hierin vindt de bijstelling plaats van het begrotingsjaar 2021. Sommige zaken hebben een structurele doorwerking. Hiermee wordt ook het meerjarenperspectief aangepast. De Voorjaarsrapportage is en opzichte van vorig jaar aangevuld met de met de rapportage over de realisatie van de programmadoelen/-resultaten. Reden hiervan is dat de raad dan in een vroegtijdig stadium op de doelen en prestaties kan bijsturen. Een andere wijziging is dat bij de monitoring van doelen in de programma’s niet langer de inspanningen en resultaat worden gemonitord maar alleen de resultaten. De volgende financiële blokken zijn te herkennen: A. Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2021-2024; B. Budgettair neutrale wijzigingen; C. Te voteren kredieten. D. Eindconclusie E. Realisatie programmadoelen/-resultaten Na het verwerken van de mutaties in de voorjaarsnota laat het jaar 2021 een tekort zien. Ook de jaren hierna laten een fors tekort zien. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwachte overschrijdingen op de Jeugdzorg en de WMO Het eindsaldo van de Voorjaarsnota is voor de jaren 2022-2025 de start van de Kadernota. In de Kadernota wordt verder ingegaan op de onvermijdelijke ontwikkelingen en de Financiële Heroriëntatie.

A. Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2021-2024

Nr. Omschrijving Begrotingssaldo (- is een tekort) 1. Uitvoering onderhoud aan brandputten 2. Lagere kosten VRU 2021 (bijstelling begroting VRU) 3. Kadernota VRU 2022 4. Wijziging uitvoering horeca coördinatie Oudewater 5. Knotten bomen besluit vorig jaar. 6. Gladheidsbestrijding 7. Parkeren 8. Vervanging versnipperaar 9. Openbare verlichting onderhoud eigen net 10. Openbare verlichting eigendom gemeente 11. Overschrijdingen Sociaal Domein Jeugd

0 -27.000 3.000 -7.000 -20.000 -10.000 -63.500 -25.000 9.500 -10.000 -18.000 -604.420

2022 450.804 0 0 -7.000 -20.000 -10.000 0 0 0 0 0 -604.420

2023 394.983 0 0 -7.000 -20.000 -10.000 0 0 0 0 0 -604.420

2024 200.990 0 0 -7.000 -20.000 -10.000 0 0 0 0 0 -604.420

12. Overschrijdingen Sociaal Domein Wmo 13. Stadsteam 14. Indexatie tarieven jeugdhulp en Wmo (begeleiding)

-175.663 -32.000 -15.474

-175.663 -32.000 -15.474

-175.663 -32.000 -15.474

-175.663 -32.000 -15.474

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

-69.073 -5.000 -25.000 -9.376 -18.256 -12.000 -11.000 166.000 56.969 -922.293

-69.073 -5.000 20.000

-69.073 -5.000 20.000

-69.073 -5.000 20.000

-18.256 0 -112.000 57.000 0 -541.082

-18.256 0 -143.000 51.000 0 -633.903

-18.256 0 -165.000 56.000 0 -844.896

SAVE nadeel cf besluit Cliënt ervaringsonderzoek Eenmalige bijdrage stadsteam berichtenverkeer Onderwijsachterstandenbeleid Buurtsportcoach BTW restschade (D/21/009061) septembercirculaire gemeentefonds decembercirculaire gemeentefonds Effecten Corona Totaal

2021

Toelichting tabel: 1. Uitvoering onderhoud aan brandputten Gemeentes hebben de wettelijke taak om de bluswatervoorziening te organiseren. In dat kader zijn er in 2021 controles uitgevoerd op de brandwaterputten Uit deze controles blijkt dat herstelwerkzaamheden nodig zijn en dat een aantal brandputten opnieuw geboord moeten worden. De kosten voor deze herstelwerkzaamheden en boren van de brandputten kost de gemeente +/-

€ 27.000. Daarna zullen driejaarlijkse inspecties plaats vinden en zullen de kosten uitkomen op € 2.000 per jaar, wat opgevangen kan worden binnen de huidige begroting. 2. Lagere kosten VRU 2021 (bijstelling begroting VRU) Binnen het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) verwacht de VRU een klein voordeel op de begroting in 2021. Voor Oudewater is dit een voordeel van € 3.000 op de bijdrage aan de VRU. 3. Kadernota VRU 2022 In het Raadsvoorstel "Kadernota VRU 2022" (20R.01243). Is aangegeven dat per abuis het hernieuwde bedrag van € 7.000 voor het individueel gemeentelijk pluspakket niet in de begroting was opgenomen. Dit wordt nu gecorrigeerd. 4. Wijziging uitvoering horeca coördinatie Oudewater In het begrotingsjaar 2020 was er € 80.000 beschikbaar voor de uitvoering van de horeca coördinatie. Dit bedrag is in 2020 niet uitgegeven en is ten gunste gekomen van jaarresultaat. Wel hebben wij besloten van 2021 tot 2024 jaarlijks € 20.000 op te nemen in de Voorjaarsrapportage voor de uitvoering van de horeca coördinatie. Het bedrag dat was opgenomen voor 1 jaar wordt nu over 4 jaar verdeeld. 5. Knotten bomen langs Lange Linschoten Onze inzet was er op gericht om het knotten van wilgen te laten doen door vrijwilligers. Dit bleek in de praktijk niet realiseerbaar.

In de voorjaarsnota wordt nu een budget (€ 10.000) opgenomen om deze werkzaamheden door een externe partij te laten doen. 6. Gladheidsbestrijding Door vele sneeuw en gladheid en zelfs strooien op 6/7 april is dit budget overschreden en is bijraming van € 63.500 noodzakelijk. 7. Parkeren Dit betreffen de externe kosten (25.000) voor de begeleiding van het parkeerbeleid voor de implementatiefase. Dit is conform de afspraken met college en raad. De advisering/besluitvorming van de implementatie fase van het parkeerbeleid (het uitrollen van het beleid) komt na de zomer 2021 en eerste helft 2022 8. Vervanging versnipperaar Dit betreft een verhoging van het krediet voor de vervanging van de versnipperaar van € 28.000 naar € 49.167. Hiervoor moet een aanvullend krediet door uw raad worden gevoteerd van € 21.167. De kapitaallasten van deze verhoging kunnen worden gedekt door de afschrijvingstermijn verhogen van 5 jaar naar 10 jaar. Door de aanpassing van de afschrijvingstermijn blijven de kapitaallasten gelijk. De oude versnipperaar wordt ingeruild en dat levert een incidenteel voordeel voor de exploitatie op van € 9.500. 9. Openbare verlichting onderhoud eigen net Als gevolg van een storing in het eigen net aan de Dijkgraaflaan zijn er extra niet voorziene kosten (10.000) gemaakt om de storing te verhelpen. 10.

Openbare verlichting eigendom gemeente Eigen net kent geen budget, wel jaarlijks kosten. Dit leidt tot overschrijdingen. Voor 2021 wordt dit opgelost met deze bijraming (18.000). In de Kadernota wordt verder ingegaan op de structurele in relatie tot de terugkoop van de openbare verlichting van Citytec. 11. Overschrijdingen Sociaal Domein Jeugd (604.420) 12. WMO (175.663) Bij de jaarrekening 2019 is een toename van de kosten voor zorg gebleken. Bij de voorjaarsnota 2020 was als gevolg van corona niet goed in te schatten of dit zou doorzetten (het gebruik van zorg liet een sterke daling zien aanvankelijk). Hierdoor kon op dat moment de begroting 2020 niet bijgesteld worden op basis van harde cijfers. Beeld was toen dat we binnen de begroting uit zouden komen. Om deze reden is besloten de begroting 2020 niet aan te passen, maar als risico te benoemen in de voorjaarsnota. Via een Raadsinformatiebrieven is aan uw raad de overschrijding van 2020 kenbaar gemaakt. De overschrijding is structureel.

13. Stadsteam De taken van het Stadsteam zijn sinds 2020 flink uitgebreid. Reden hiervoor was sturing vanuit één organisatie met als doel voor inwoners één toegang tot jeugd- en wmo zorg. Door deze toevoeging van taken met bijbehorende subsidiebudgetten is het totale subsidiebedrag voor het Stadsteam flink gestegen. Dit is een verschuiving van subsidiegelden binnen de begroting. Daarnaast zijn er kostenstijgingen (conform cao) en de accountskosten (de hoogte van totale subsidie vraagt een meer uitgebreide accountscontrole). We zien dat dit tezamen in 2021 en verder voor een probleem in de begroting gaat zorgen. Deze kostenstijgingen zijn niet meer te dekken binnen de begroting. Dat alles betekent dat het budget die het Stadsteam nodig heeft om haar wettelijke taken uit te kunnen voeren omhoog moet (32.000). Natuurlijk blijven we elke jaarlijkse subsidieaanvraag kritisch toetsen op wat nodig is voor het uitvoeren van de wettelijke taken. 14. Indexatie tarieven overbruggingscontracten jeugdhulp en Wmo 2021. De huidige tarieven jeugdhulp en Wmo (begeleiding) worden voor het jaar 2021 geïndexeerd met een percentage van 7,77%. In de kadernota voor de begroting 2021 is rekening gehouden met 7%. Dit betekent dat er nog 0,77% (15.474) bijgeraamd moet worden op de budgetten. 15. SAVE In de jaarrekening 2020 was er een overschrijding op de subsidie aan SAVE.

Wij hebben de aanvraag voor 2021 ev beoordeeld en deze laat een structurele verhoging zien van € 69.073. 16. Cliënt ervaringsonderzoek De wet verplicht gemeenten tot een jaarlijks cliënt ervaringsonderzoek Wmo en Jeugd. Conform de wet wordt dit onderzoek sinds 2015 jaarlijks in Oudewater uitgevoerd. Dit is in de afgelopen jaren betaald uit verschillende ‘potjes’. Echter in de afgelopen jaren zijn deze potjes, conform beleid, opgeheven / afgebouwd. Vanuit het perspectief reëel begroten vragen wij nu om een vaste jaarlijkse bijdrage van € 5.000 voor het verplichte cliënt ervaringsonderzoek Wmo en Jeugd. 17. Eenmalige bijdrage stadsteam berichtenverkeer Voor 2021 wordt een éénmalige bijdrage (25.000) gevraagd om het berichtenverkeer goed en efficiënt op orde te krijgen. Deze incidentele bijdrage zorgen voor een structurele besparing vanaf 2022 van € 20.000. 18. Onderwijsachterstandenbeleid In de jaarrekening 2019 is het niet uitgegeven deel (9.376) van deze Rijksbijdrage vrijgevallen in het jaarrekening resultaat. Er is echter een terugbetalingsverplichting. 19. Buurtsportcoach Het extra ontvangen bedrag vanuit de decentralisatie uitkering voor de combinatiefunctionaris € 18.256 is niet structureel in de exploitatie verwerkt. Dit bedrag is alleen structureel aan de inkomstenkant begroot. 20. BTW restschade (D/21/009061) Door de BOSA-regeling wordt niet de volledige BTW gedekt.

Er blijft een restschade voor de SBZO voor 2021 van € 12.000. 21. Septembercirculaire Gemeentefonds 22. Decembercirculaire Gemeentefonds Over de financiële gevolgen van de september en decembercirculaire bent u geïnformeerd via raadsinformatiebrieven 20R.00937 en D/21/005738.

23. Corona uitgaven en inkomsten vanuit de Algemene Uitkering Gemeentefonds In onderstaande tabel is de recentste inventarisatie opgenomen met betrekking tot kosten in verband met Corona. Tevens is de bijdrage van het Rijk opgenomen. Per saldo in de Voorjaarsrapportage een voordeel van € 56.969. In de jaarrekening 2020 was er een tekort op Corona van € 173.401. Per saldo op dit moment een tekort van € 116.432. Wij blijven de inkomsten en uitgaven rond corona volgen en rapporteren hierover in de P&C documenten.

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Omschrijving Tweede kamer verkiezingen 2021 Handhavingskosten Coronamiddelen 4e steunpakket vanuit het Rijk Ferm Werk Ferm Werk (uitvoering TONK) Ferm Werk (participatie en inkomen) Claims Jeugd en WMO Wmo Begeleiding Huren sportzalen - sporthallen Corona steunpakketten Gemeentefonds Totaal Voorjaarsrapportage 2021 Tekort Corona per 31-12-2020 (20R.001132) Tekort Corona na Jaarrekening en Voorjaarsrapportage

2021 -32.000 -12.500 -41.000 -40.000 -20.430 -10.363 -14.373 PM -11.000 238.635 56.969 -173.401 -116.432

Toelichting tabel: 1. Tweede kamer verkiezingen 2021 De verwachte kosten 2021 komen uit op ongeveer € 59.000. Het beschikbare budget is € 27.102. Dit betekent dat er een tekort is op de financiële middelen van afgerond € 32.000. 2. Handhavingskosten Binnen het team VTH wordt er een coördinator corona ingehuurd. Hij neemt deel aan de crisisorganisatie en voert verschillende extra taken uit rondom corona o.a. rondom horeca en de hij is bezig met de vaccinatie/prikstraat. Tot op heden is er geen extra inhuur gedaan rondom handhaving. de bedoeling is dat aan de voorkant middels de coördinator alles aan de voorkant wordt geregeld. Dit geeft geen garanties voor de rest van het jaar. De verwachting is tot op heden dat de coördinator tot einde jaar ingehuurd moet worden wat € 75.000 kost. Het gedeelte voor Oudewater is € 12.000 3. Coronamiddelen 4e steunpakket vanuit het Rijk Binnen het sociaal domein zien we diverse na ijl effecten op ons af komen. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er sprake is van veel individuele problemen (zowel op jeugd als op WMO) op financieel, sociaal en gezondheidsgebied.

Na ijl effecten waarmee wij rekening houden zijn: boeggolf jeugd en WMO, inhaalslag op uitgestelde zorg of niet aangevraagde ondersteuning, toename schuldhulpverleningstrajecten, toename minima en armoederegelingen, toename complexiteit problematiek en beroep op algemene voorzieningen en herstel welzijn op de langere termijn (o.a. eenzaamheid, ondersteuning jongeren, ondersteuning van mantelzorgers en herstel en versterking sociale netwerken van inwoners). We hebben op basis hiervan een eerste inschatting gemaakt. Deze komt uit op € 41.000 Wanneer deze middelen beschikbaar worden gesteld, stellen we een herstelplan op samen met onze maatschappelijke partners. 4. Ferm Werk Op dit moment is nog er nog geen Q1 rapportage van Ferm Werk beschikbaar. Daarnaast wordt nog een begrotingswijziging verwacht voor het lopende jaar 2021. Wanneer meer informatie beschikbaar is, dient een analyse plaats te vinden wat corona gerelateerd is en wat een andere oorzaak kent. Op basis van die analyse dient gekeken te worden om welk bedrag het gaat. Het bedrag van € 41.000 dat nu is opgenomen is dan ook aanname die omgeven is door grote onzekerheden en kan dus in de realiteit nog afwijken.

5. Ferm Werk (uitvoering TONK) Vanuit het Rijk zijn middelen verkregen voor de uitvoering van de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) regeling. De uitvoering van deze regeling ligt bij Ferm Werk en de middelen worden één-op-één naar Ferm Werk doorgezet. Het gaat hier om een bedrag van € 20.430. 6. Ferm Werk (participatie en inkomen) Vanuit het Rijk zijn in het derde steunpakket (decembercirculaire) middelen verkregen voor Participatie en Inkomen in 2020 en 2021. De middelen in 2020 zijn niet gereserveerd voor Ferm Werk, maar voor 2021 is het verzoek om dit wel te doen. Dit betreft €3.293,- voor Inkomen en €7.070,- voor Participatie. 7. Claims Jeugd en WMO Gemeente Oudewater gaat ervan uit dat de meeste claims in 2020 zijn geweest. De schatting voor Jeugd wordt op 25% gezet van de claims van voorgaand jaar. Dit betekent voor 2021 € 1.338,--. Voor de WMO is dat € 13.035,--. 8. WMO begeleiding Onderzocht wordt nog wat de meerkosten zijn van meer begeleiding individueel dan begeleiding groep. 9. Huren sportzalen – sporthallen Er is een inschatting gemaakt op basis van de gemiste inkomsten in de eerste helft van dit jaar. Op dit moment wordt nog gekeken welke derving aan inkomsten (11.000) kunnen worden verhaald op het Rijk. 10. Corona steunpakketten Gemeentefonds Het Rijk heeft steunpakketten beschikbaar gesteld.

B. Budgettair neutrale wijzigingen;

Opbrengsten en kosten opnemen van BOA en Constructeur die zijn opgenomen in de UVO. In de nieuwe UVO is de BOA en Constructeur opgenomen in de standaarddienstverlening. Dit betreft een lastenverschuiving van BOA budget naar DVO budget binnen de begroting. Het gaat om een bedrag van € 65.000. Vrijverval riool • Duiker bezweken. De investering is €10.000. De kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening onderhoud riolering. • Investering van € 30.000 voor reparatie in verband met foute aansluitingen nieuwbouw (Kardeel). Kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening onderhoud riolering. • Bij het huidige GWP is er te weinig geraamd voor de jaarlijkse noodzakelijke werkzaamheden, zoals reparaties (25.000) en onderhoud (25.000) naar aanleiding van inspecties. In totaal wordt € 50.000 gedekt uit de onderhoud voorziening riolering. Buurtsportcoach (€ 75.828) Dit betreft een verschuiving van programma 3 (Sociaal domein) naar programma 5 (Onderwijs en sport).Verschuivingen van het ene naar het andere programma is de competentie van de gemeenteraad, maar is voor het begrotingssaldo budgettair neutraal. Budgetoverheveling van programma 3 (Sociaal domein) naar 5 (Onderwijs en sport) Budgetoverhevelingen (budgetneutraal). Overeenkomst Yellowbellies mbt inzet combinatiefunctionaris sport, welzijn en zorg (€ 23.996). Uitvoering MAG € 6.195) deelproject Buurtsportcoach.

Extra (achterstallig) onderhoud Tjonkie Tjonkie wordt afgestoten per 1 januari 2022. In 2021 wordt er nog achterstallig onderhoud gedaan voordat overdracht plaatsvindt. Deze kosten (42.788) komen ten laste van de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed. Hier is in de reserve rekening mee gehouden.

Herstel constructiefout dak Cultuurhuis (D/21/009959) De gemeentelijke bijdrage voor het herstel van de constructiefout aan het dak van het Cultuurhuis bedraagt € 58.440,--. Hiervoor dient een krediet beschikbaar te worden gesteld. De kapitaallasten die worden verantwoord op programma 3 (Sociaal Domein) en gedekt vanuit programma 5 (Onderwijs en sport). Dit is budgettair neutraal voor het begrotingssaldo. Integratie- en decentralisatie-uitkeringen Voor deze onderwerpen worden integratie- en decentralisatie uitkeringen ontvangen. Per saldo dus budgettair neutraal voor de begroting. Dit betreft de volgende onderwerpen: Gezond in de stad 4.290,-Brede aanpak dak- en thuisloosheid 32.051,-Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 2.000,-Inburgering 118,-Tegenover de inkomsten via de algemene uitkering staan uitgaven geraamd. Per saldo dus geen effect op het begrotingssaldo. Het totaal van de geraamde budgetten van de onvermijdelijke ontwikkelingen is budgettair neutraal en heeft geen effect op het begrotingssaldo. C. Te voteren kredieten. In de voorgaande hoofdstukken zijn de mutaties van de Voorjaarsrapportage toegelicht. In de toelichtingen wordt meerdere keren aangeven dat er (verhoogde) kredieten moeten worden verstrekt. Dit betreft de volgende kredieten:

Nr. Omschrijving

2021

1. 2. 3. 4.

21.167 10.000 30.000 58.440 119.607

Vervanging versnipperaar Vervanging duiker Reparatie riolering Herstel dak Cultuurhuis Totaal

Toelichting tabel: 1. Vervanging versnipperaar Dit betreft een verhoging van het krediet voor de vervanging van de versnipperaar van € 28.000 naar € 49.167. Hiervoor moet een aanvullend krediet door uw raad worden gevoteerd van € 21.167. De kapitaallasten van deze verhoging kunnen worden gedekt door de afschrijvingstermijn verhogen van 5 jaar naar 10 jaar. Gebleken is dat de technische levensduur langer is. Door de aanpassing van de afschrijvingstermijn blijven de kapitaallasten gelijk. 2. Vervanging duiker Duiker bezweken. De investering is €10.000. De kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening onderhoud riolering. 3. Reparatie riolering Investering van € 30.000 voor reparatie in verband met foute aansluitingen nieuwbouw (Kardeel). Kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening onderhoud riolering. 4. Herstel dak Cultuurhuis De gemeentelijke bijdrage voor het herstel van de constructiefout aan het dak van het Cultuurhuis bedraagt € 58.440,--. Hiervoor dient een krediet beschikbaar te worden gesteld. De kapitaallasten die worden verantwoord op programma 3(Sociaal Domein) en gedekt vanuit programma 5 (Onderwijs en sport). Dit is budgettair neutraal voor het begrotingssaldo.

D. Financiële eindconclusie Na het verwerken van de mutaties in het Dynamisch meerjarenperspectief geeft het jaar 2021 een negatief saldo van € 922.293. Ter dekking van dit tekort kunnen de bezuinigingen worden ingezet vanuit de Financiële Heroriëntatie. De bedragen in totaal € 60.019,-- (bijgevoegde Excel tabel). Hiernaast zijn er inkomsten van het Rijk toegezegd voor de Jeugd. Het gaat hier om een bedrag van 438 miljoen bovenop de 300 miljoen. Voor de gemeente Oudewater een bedrag van € 167.000. Het tekort voor 2021 komt hierdoor € 695.274 (922.293 -/- 60.019 -/- 167.000). De jaren na 2021 laten ook tekorten zien. Met dit beeld start de Kadernota. Hierin zijn de onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen en de uitkomsten van de Financiële Heroriëntatie (inclusief ambities).

E. Realisatie programma-doelen / resultaten Programma 1 Progr.

Maatschappelijk effect

1 1.1

Resultaat

Cluster Openbare Orde en Veiligheid Een goede, slagvaardige, 1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater professionele organisatie. conform meest actuele eisen digitale toegankelijkheid. 1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

Tegengaan van ondermijning van de rechtstaat.

1.2.1

1.2.2

1.3

Minder overlast door PGA'ers, door het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

1.3.1

Indicator resultaat per 31 maart + Toelichting 1

Eind 2020 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale. Eind 2020 hebben we de norm van zelfevaluaties gehaald. De verplichte rapportages worden aan min. BZK toegezonden voor controle en steekproef. Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Oudewater. De gemeente sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem. aanpak van ondermijning, overlast en criminaliteit is meer organisatiebreed, al dan niet onder regie van OOV

1

In 2021 worden maximaal 15 actieve PGA (persoonsgerichte aanpak) dossiers tegelijkertijd behandeld. De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zodanig te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt. Hierbij wordt de inwoner zo nodig ook ondersteund bij de aanpak van zijn problemen op verschillende leefgebieden, zodat weer perspectief ontstaat op volwaardige deelname aan de samenleving.

1

Voorbereiding m.b.t. aanbesteding is zo goed als afgerond.

1

2

1

1

Aangesloten op Meld Misdaad Anoniem + centraal intern meldingspunt is open. Going concern, lopend proces. Collega's worden beter bewust van hun eigen mogelijkheden om ondermijning tegen te gaan. Tegelijkertijd is er nog veel te winnen In Oudewater is er sprake van 1 actieve PGA-dossier en 1 slapend dossier.

Programma 2 Progr. 2

Maatschappelijk effect 2.1

2.2

2.3

Voor verplaatsingen binnen Oudewater is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel. De infrastructuur in het buitengebied draagt bij aan een (verkeers)veilige, bereikbare en leefbare omgeving. De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

Resultaat 2.1.1

Het fietsnetwerk voldoet in 2022 aan de gestelde inrichtingseisen, waardoor er een aantrekkelijk, comfortabel, direct, samenhangend en veilig fietsnetwerk ligt. 2.2.1. De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd.

2.3.1

2.3.2 2.3.3 2.3.4

In 2022 "Financieel gezond", dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar: "Areaal en gewenste Kwaliteit zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)". De geplande (onderhoud) projecten worden uitgevoerd.

Indicator resultaat per 31 maart + Toelichting 1 Opdracht verleend aan adviesbureau, participatie in april en mei, besluitvorming volgens planning rond de zomer 1 Omgevingsvisie wordt momenteel opgesteld

2

1 2 2

Programma 3 Progr.

Maatschappelijk effect

3 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Resultaat

Indicator resultaat per 31 maart + Toelichting Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij ondersteuning wanneer dat nodig is Inwoners hebben de 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige 1 juiste ondersteuning op taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van het juiste moment en kwaliteit van zorg. krijgen meteen de best 3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten 1 passende vorm van zorg. van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal). 3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke 1 voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt. In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2020 vaker een combinatie gemaakt van informele en formele zorg. Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis De zelfredzaamheid 3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over 1 De indicatoren / wat opgeleverd onder ouderen wordt eigen leven ervaart is in 2021 kleiner dan 16,4% wordt in 2022, te realiseren in groter en de (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Het percentage tussenstappen per kwartaal: eenzaamheid onder mantelzorgers dat zich overbelast voelt blijft in 2021 Vastgelegde afspraken over ouderen blijft gelijk of gelijk of wordt lager dan 8,7% (Gezondheidsmonitor samenwerking tussen wordt kleiner. 2017, GGDrU). Stadsteam en de Wulverhorst op het gebied van mantelzorgondersteuning. Beri chtgeving in de IJsselbode en andere gemeentelijke kanalen over ondersteuning van mantelzorgers. Actuele versie van het overzicht van respijtzorgmogelijkheden voor professionals. Plan van aanpak voor uitvoering van preventief huisbezoek. 3.2.2 Het percentage ouderen dat zich in 2021 eenzaam/niet 1 Berichtgeving in de IJsselbode geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (gemeentepagina) en andere (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). gemeentelijke kanalen over aanbod van lokale activiteiten en vrijwilligersorganisaties. Ook over activiteiten en mogelijkheden die de buurtsportcaoches van Oudewater Vitaal bieden. 3.2.3 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op 1 Berichtgeving in de IJsselbode een calamiteit is in 2021 groter dan 33% (rapportage (gemeentepagina) over preventief huisbezoek 2018). risicovolle situaties. 3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de 1 Actuele informatie op de sociale vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage kaart over preventief huisbezoek 2018). doelgroepenvervoer en vervoer door vrijwilligers.

Zorg en ondersteuning 3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet 1 worden dichterbij blijft in 2021 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en mensen thuis 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor georganiseerd en waar GGDrU 2017). mogelijk wordt informele 3.3.2 Er is meer samenhang in de ouderenzorg en 1 Afspraak / duidelijkheid over zorg en ondersteuning ondersteuning die zichtbaar is in concrete projecten of uitvoering van begeleiding en ingezet. werkafspraken. persoonlijke verzorging. Oudere inwoners kunnen 3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over 1 (indien mogelijk thuis) in voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor Oudewater blijven ouderen. Deze afspraken zijn vastgelegd in wonen. prestatieafspraken en subsidiebeschikkingen. Meer Oudewaterse inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden De maatschappelijke en 3.5.1 In 2021 hebben tussen de 20-60 inwoners met een 1 Deze doelstelling is voor alle economische participatie afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gemeenten. Ferm Wijzer in van inwoners met een gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het Oudewater is mogelijk kleiner. grote afstand tot de stadsteam. Oudewater hun afstand tot de Het stadsteam werkt in de arbeidsmarkt is arbeidsmarkt verkleind en hun participatie is driehoek Ferm Werktoegenomen. toegenomen.

Monitoring zorgt voor een sluitende doorstroom van trajecten, tevredenheid van inwoners (Toelichting: mensen en beheersing van kosten.

3.6

3.7

worden actiever in hun 3.5.2 participatie door bijvoorbeeld het doorlopen van een behandeling om arbeidsbelemmeringen te beperken, vrijwilligerswerk, dagbesteding of scholing. Bij multiproblematiek worden trajecten geïntegreerd ingezet zodat de inwoner 1 plan, 1 aanpak heeft) Statushouders zijn ingeburgerd De statushouder heeft 3.6.1 vanaf de eerste dag dat hij in de gemeente komt wonen een plan gericht op werk, onderwijs of zelfredzaamheid. De huidige groep 3.7.1 inburgeraars, de zogenaamde 3.8.1 ondertussengroep, krijgt dezelfde kansen op gebied van werk, onderwijs en zelfredzaamheid als de groep die onder het regime van de nieuwe inburgeringswet gaan vallen.

Er wordt in 2021 een uitstroom behaald van 15% als geformuleerd in de kaderbrief van Ferm Werk. Dit geldt voor toeleiding naar economische participatie, waaronder ook garantiebanen en beschut vallen.

1

Uitstroom is afhankelijk van de situatie rondom Corona. We zijn nog in afwachting van de Q1 rapportage van Ferm Werk.

De nieuwe inburgeringswet, die op 1 januari 2022 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

1

De nieuwe wet Inburgering gaat in op 1 januari 2022. De voorbereidingen lopen op schema.

Minimaal 3 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs. Minimaal 2 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid.

1 1

Programma 4 Progr.

Maatschappelijk effect

4 4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Resultaat

Indicator resultaat per 31 maart + Toelichting

Bibliotheek als belangrijke voorziening in verbinding met het sociaal domein. Bibliotheek draagt bij als 4.1.1 Met ingang van voorjaar 2021 heeft besluitvorming 1 belangrijke voorziening in plaatsgevonden over de herontwikkeling van De verbinding met het Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening sociaal domein, dicht op van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de de leefwereld van huidige uitvoeringsovereenkomst. inwoners. Energietransitie Iedereen levert een 4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om bijdrage aan de energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij energietransitie. ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning. Reductie CO2-uitstoot in 4.3.1 In 2021 wordt de warmtevisie door de raad 2030 met 50% t.o.v. vastgesteld. 2015. Monitoring vindt plaats aan de hand van de CO2 footprint. Hernieuwbare energie 4.4.1 In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. realiseren. een regionaal bod voor grootschalige opwek duurzame energie voorgelegd aan de raad. 4.4.2 In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige 1 duurzame energie door de raad vastgesteld. Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze ervaren en/of benutten.

Bescherming van erfgoed 4.5.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, 1 Voortdurend wordt aandacht om daarmee het ruimtelijke plannen en projecten, gevraagd voor geschiedenis als bewustzijn van de duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme. inspiratiebron voor toekomst (boven)lokale 4.5.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van 2 website van Geschiedkundige geschiedenis bij Oudewater worden verteld via verschillende vereniging heeft verbeterslag bewoners en bezoekers communicatiemiddelen. gekregen. Aandacht voor te vergroten en de lokale Opgestelde kerkenvisie over de toekomst van Erfgoed en educatie. identiteit te behouden. (monumentale) kerkgebouwen. Kerkenvisie voorgelegd aan college nadat gesprekspartners kerken het concept hebben gelezen. 4.5.3 Geactualiseerd archeologisch beleid en 2 verkennen van de opdracht onderzoeksagenda. Economie Vergroten van de 4.6.1 Lokale economische uitdagingen aanpakken. economische vitaliteit van 4.6.2 Go' or 'no go' voor een gemeentebreed Oudewater. ondernemersfonds. 4.6.3 Een verbeterde gemeentelijke dienstverlening aan het lokale bedrijfsleven, gemeten in de tweejaarlijkse ondernemerspeiling.

Recreatie en toerisme De gemeente Oudewater 4.7.1 De gemeente faciliteert de toeristische en recreatieve staat onder bezoekers en activiteiten in de gemeente voor recreanten inwoners bekend om haar (lokaal/regionaal) en toeristen aantrekkelijke binnenstad (nationaal/internationaal). en routegebonden recreatie door het cultuurhistorisch landschap.

Programma 6 Progr.

Maatschappelijk effect

6 6.1

6.2

6.3

Resultaat

In Oudewater moeten alle inwoners goed kunnen wonen Voor inwoners die een 6.1.1. Toename van de woningvoorraad met gemiddeld 30 woning willen in woningen per jaar. Oudewater komen 6.1.2 Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. voldoende voor hen passende woningen beschikbaar. In Oudewater worden aantrekkelijke woongebieden gerealiseerd Uitbreiding van 6.2.1 In 2021 worden circa 20 sociale huurwoningen aantrekkelijke opgeleverd in project Wijngaardstraat. woongebieden voor 6.2.2 In 2022 worden de in totaal circa 50 koopinwoners en /huurwoningen opgeleverd, deels bedoeld voor werkgebieden voor starters, in project Oranje Bolwerck. ondernemers. 6.2.3 In 2022 zijn circa 65 sociale huurwoningen in aanbouw in project Schuylenburcht. 6.2.4 In 2022 start de gefaseerde bouw van 65 tot 75 koopen/of huurwoningen met behoud van de machinefabriek in project Westerwal. 6.2.5 In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III. 6.2.6 In 2023 start de bouw van circa 100 woningen in project Statenland. 6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste een nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.

Meer inzicht en zeggenschap voor inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

6.3.1 6.3.2

6.3.3

6.3.4 6.4

Gemeentelijke accommodaties worden optimaal gebruikt.

6.4.1

In 2021 is de Omgevingsvisie Oudewater vastgesteld. Het omgevingsplan van rechtswege is gereed. Het casco voor het nieuwe omgevingsplan + vulstrategie is gereed en kan vanaf 2022 vernieuwd worden. In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd. Uitvoering geven aan optimalisatie van gemeentelijk vastgoed inclusief het eventueel afstoten van het gemeentelijke vastgoed.

Indicator resultaat per 31 maart + Toelichting

1

1 1

1

1

De provincie Utrecht heeft een beoogde uitbreidingslocatie buiten de rode contour opgenomen in het voorlopige regionale programma voor wonen. Besluitvorming over het programma zal voor de zomer plaatsvinden.

Programma 7 Progr.

Maatschappelijk effect

7 7.1

7.2

Resultaat

Wij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben een financieel bewustzijn Houdbare 7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. gemeentefinanciën. 7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds. 7.1.3 Weerstandsvermogen op 1

Gezond financieel bewustzijn.

7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4

Er worden géén raadsvoorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma. De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd. Actuele financiële kaders Controle op uitvoering besluiten raad.

Indicator resultaat per 31 maart + Toelichting 2

Financiële Heroriëntatie is gestart

1 2

1 1 1 1

Algemene reserve te laag om risico’s af te dekken. Weerstandsratio onder 1