Raadsvoorstel 'Programmabegroting 2022 - 2025'.pdf

Raadsvoorstel Opsteller Engels, Rene Vergadering van Kenmerk Z/21/027838 / D/21/036765 Portefeuillehouder Bas Lont Portefeuille Financiën Onderwerp Programmabegroting 2022-2025

Inleiding Ter vaststelling ligt voor de Programmabegroting 2022-2025. Voor het jaar 2022 sluit deze. De jaren hierna laten forse tekorten zien. In de "Aanbiedingsbrief" bij de begroting wordt hier verder op ingegaan. Met het vaststellen van de Programmabegroting wordt het college geautoriseerd voor de lasten en baten uit de Programmabegroting en het doen van investeringen voor het begrotingsjaar 2022.

De raad besluit 1. De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen. 2. De investeringsbudgetten uit de jaarschijf 2022 van de investeringsplanning vast te stellen. 3. De meerjarenraming 2023-2025 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren beleid in de jaren 2023, 2024 en 2025. 4. Bij de eerstvolgende wijziging van de begroting 2022-2025 de prognoses jeugd (reële inschatting) en de septembercirculaire te verwerken en het positieve effect voor 2022 aan de algemene reserve toe te voegen.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving Artikel 189 van de Gemeentewet.

Beoogd effect Door vaststelling van de Programmabegroting 2022-2025 door de gemeenteraad is het college bevoegd tot het doen van de uitgaven zoals deze door de raad op programmaniveau zijn vastgesteld. In de verschillende programma's worden de inspanningen genoemd die moeten leiden tot de opgenomen resultaten.

Argumenten 1. In de aanbiedingsbrief en de programma's van de Programmabegroting 2022-2025 staat de argumentatie die ten grondslag ligt aan de diverse zaken uit de Programmabegroting. De begroting moet worden vastgesteld om het college te autoriseren tot het doen van uitgaven zodat de beoogde resultaten kunnen worden gerealiseerd en de effecten worden behaald. 2. De investeringsplanning moet worden vastgesteld om de investeringen in het jaar 2022 te kunnen realiseren. Deze planning is opgenomen in de Programmabegroting. 3. De meerjarenraming 2023-2025 is leidraad voor de opvolgende jaren. 4. Door toevoeging van de geprognosticeerde verlaging van de budgetten voor jeugd en de hogere inkomsten vanuit de

septembercirculaire aan de algemene reserve, wordt de stand van de algemene reserve verbeterd en het weerstandsvermogen hoger.

Kanttekeningen De begroting 2022 is sluitend. De jaren hierna laten forse tekorten zien. De verwachting is dat er vanuit het Rijk nog extra gelden komen, maar aanvullende maatregelen voor het meerjarenperspectief zijn noodzakelijk. Zowel structureel als incidenteel (weerstandsratio en algemene reserve). Door de tekorten in meerjarenperspectief worden zowel de weerstandsratio en de Algemene reserve negatief. Ook wordt de schuldquote, door de toename van het aantal investeringen, zeer hoog. De solvabiliteitsratio wordt door dit alles erg laag. Verder zijn de risico's beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Financiën De financiën worden toegelicht in de Programmabegroting en met name de Aanbiedingsbrief. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn: De tekorten in meerjarenperspectief; Als gevolg hiervan de negatieve weerstandsratio en algemene reserve; Door de investeringen de hoge schuldquote; De lage Solvabiliteit.

Uitvoering Na vaststelling door uw raad van de Programmabegroting vind uitvoering plaats in 2022.

Communicatie Naast verzending aan de raad wordt er door het college via een persbericht gecommuniceerd over dit raadsvoorstel.

Samenhang met eerdere besluitvorming Kadernota 2022

Bijlagen Programmabegroting 2022-2025 nummer: D/21/037598 Raadsbesluit nummer: D/21/036768