Raadsvoorstel 'Najaarsrapportage 2021' - Bijlage 2 (Najaarsrapportage).pdf

Najaarsrapportage 2021 1. Inleiding Voor u ligt de Najaarsrapportage (NJR). In dit document wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmadoelen en over de inkomsten en uitgaven vanuit de programmabegroting 2021. Teneinde het geheel overzichtelijk en beknopt te houden, melden we alleen de afwijkingen en een aantal Budgettair Neutrale posten. De NJR wordt eenmaal per jaar opgesteld op basis van de realisatie van het eerste half jaar. Wij menen u met deze rapportage op bestuurlijk niveau een goed inzicht te geven in de mate waarin de afgesproken resultaten behaald zijn of worden In de NJR wordt eerst ingegaan op de budgettaire afwijkingen. Daarna volgen de meer beschrijvende beleidsontwikkelingen.

2. Vertrekpunt, de Voorjaarsrapportage (VJR) De VJR is behandeld in de raadsvergadering van 15 juli 2021. De stand van zaken van de begroting 2021 liet bij de bij de VJR een tekort zien van € 695.274,--. Na de VJR hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn verwerkt in onderstaande tabel. Na alle mutaties sluit de Najaarsrapportage met een negatief saldo van € 748.306,--.

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Omschrijving Saldo begroting na vaststelling Voorjaarsrapportage raad Diverse leges Verhuiskosten en dubbele woonlasten Deelname U-10 Kosten strategische ondersteuning Kosten parkeerbeleid Bijdrage - storting parkeergeld in reserve Extra kosten maaien TOZO uitkering 2021 BUIG uitkering 2021 Kosten Jeugd - WMO Kosten Jeugd - SAVE Budget Peuteropvang Administratieve correctie budget Onderwijsachterstandenbeleid Invoeringskosten Omgevingswet Meicirculaire gemeentefonds Algemene uitkering voorgaande jaren Taakmutaties algemene uitkering Dividend BNG

Een bedrag waar een – (min) voor staat is een nadeel. 1

2021 -695.274 97.618 -18.752 -7.097 BN -3.500 BN -10.000 BN BN PM 30.000 13.000 BN -45.000 -150.318 26.106 BN 14.911 -748.306

Motivatie afwijkingen (korte toelichting): 1. Diverse leges Omschrijving De negatieve inkomsten bij huwelijken komt door de terugbetalingen van geplande huwelijken in 2020 in verband met uitstel/afstel vanwege corona. Als gevolg van Corona worden minder reisdocumenten verlengd per vervaldatum. Wij verwachten hierdoor minder leges inkomsten in 2021. De verwachting is dat deze leges op een later moment alsnog worden ontvangen. Door een lagere afgifte van reisdocumenten hoeft er ook minder afgedragen te worden aan de Rijksoverheid. Er zijn meer rijbewijzen afgegeven Op basis van de huidige leges en een prognose van het laatste kwartaal verwachten wij € 116.144,meer legesinkomsten te ontvangen aangaande omgevingsvergunningen. Er is onzekerheid over het project Oranje Bolwerck. Mocht de vergunning van dit project dit jaar nog verleend worden, dan komt er nog € 290.000 aan te ontvangen leges bij. Totaal voordeel

-

Bedrag 14.526 -60.000

30.000 26.000 116.144

97.618

2. Verhuiskosten en dubbele woonlasten Conform de daarvoor geldende regeling worden de verhuiskosten/dubbele woonlasten vergoed. 3. Deelname U-10 De bijdrage voor deelname aan de U-10 bedraagt voor het 2e halfjaar 2021 € 7.097,-- en wordt nu conform raadsbesluit van 15-7-2021 meegenomen bij de najaarsrapportage. 4. Kosten strategische ondersteuning Kosten strategische ondersteuning bedragen € 23.000--. Dit incidentele bedrag komt, conform raadsbesluit 15 juli 2021 (D/21/023848), ten laste van het budget investeringsambities 2021. 5. Kosten Parkeerbeleid Dit is een overschrijding van kosten die zijn gemaakt met betrekking tot het parkeerbeleid dat in de gemeenteraad van 15 juli 2021 is besproken. 6. Bijdrage – storting parkeergeld in reserve De bijdrage is ontvangen vanwege het realiseren van wooneenheden zonder parkeerplaatsen. Deze gelden worden gestort in de reserve Parkeren die wordt ingezet voor het realiseren van parkeerplaatsen elders. 7. Extra kosten maaien Door het weer van de huidige zomer groeit het gras veel harder dan normaal. Om de verkeersveiligheid niet in gevaar te brengen is een extra ronde gemaakt bij bijvoorbeeld kruispunten en rotondes. 8. TOZO uitkering 2021 Dit betreft ontvangsten ( € 789.779) van de Rijksoverheid rondom de TOZO regeling (op basis van beschikking juni 2021). Deze gelden worden doorbetaald aan Ferm Werk. 9.

BUIG uitkering 2021 Dit is de bijstelling van de BUIG op basis van de voorlopige beschikking die door de Rijksoverheid is afgegeven op 1-10-2020, de inkomsten worden doorbetaald aan Ferm Werk. 10. Kosten Jeugd – WMO In 2020 is het Stadsteam gestart met een vernieuwende werkwijze voor de Jeugdzorg en WMO. Dit met als doel de kosten beheersbaar te houden, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening. Er zijn in 2020 en 2021 onder andere afspraken gemaakt met de huisartsen en GGD over het verwijzen van (jeugdige) inwoners, het Stadsteam is zelf veel meer inwoners gaan begeleiden en alle verleningen van zorg en ondersteuning worden inhoudelijk getoetst. Daarnaast is gestart met een andere werkwijze in de jeugdbeschermingsketen (Bescherming in Beweging). Dit heeft er in 2020 toe geleid dat, in tegenstelling tot de gemeenten om ons heen, de kosten voor de Jeugdzorg en WMO 2

niet zijn toegenomen. Voor 2021 leek het er in het voorjaar op dat we ongeveer op het niveau van 2020 zouden blijven, waardoor we uw raad hebben verzocht de begroting voor 2021 hierop aan te passen. De afgelopen twee maanden zien we echter een daling van de kosten op de Jeugdzorg, wat wel degelijk een effect lijkt te zijn van de ingezette maatregelen door het Stadsteam. Echter, veel is nog onzeker. Waaronder of en wanneer er een inhaaleffect ontstaat van corona. Om deze reden stellen we voor de begroting hierop niet direct aan te passen. In de jaarrekening zullen we een uitgebreide analyse doen van de kosten, en met de ontwikkelingen die we dan hopelijk structureel zien een verzoek tot aanpassing doen voor de begroting 2022 en verder. 11. Kosten Jeugd – SAVE In mei 2020 is in Oudewater gestart met de transformatie in de Jeugdbeschermingsketen (Bescherming in beweging). Deze transformatie gaat uit van het principe dat de begeleiding zoveel mogelijk lokaal geboden wordt. Dus waar voorheen veel casussen die gemeld werden door Veilig Thuis zonder overleg met het Stadsteam werden doorgezet naar SAVE, worden de casussen in het preventief kader nu overgedragen aan het Stadsteam. Het Stadsteam gaat vervolgens met de casus aan de slag en kan zonodig opschalen richting SAVE of de Raad voor de Kinderbescherming. In 2020 liepen casussen uit het verleden door.

In 2021 heeft de nieuwe werkwijze ervoor gezorgd dat de inzet in Oudewater van SAVE in het preventief kader drastisch is verminderd. In de najaarsrapportage kunnen we op basis van de eerste twee kwartalen daarom een positief resultaat melden. 12. Budget Peuteropvang Op het moment maakt maar 1 gezin gebruik van de peuteropvang regeling. Hierdoor ontstaat een verwacht overschot op het budget en kan € 13.000 vrijvallen. 13. Administratieve correctie budget Onderwijsachterstandenbeleid Bij de voorjaarsnota is € 9.376 beschikbaar gesteld als budget om de balanspositie rondom onderwijsachterstandenbeleid 2019 recht te trekken. Dit moet echter niet een last zijn, maar een negatieve baat. Gezien het budgetrecht van de gemeenteraad op baten en lasten wordt deze technische correctie voorgesteld die overigens budgettair neutraal is. 14. Invoeringskosten Omgevingswet In voorbereiding op de nieuwe omgevingswet worden kosten gemaakt. Het huidige budget is niet toereikend. Additioneel zullen er nog kosten moeten worden gemaakt in aanloop naar de nieuwe wet. Gedurende het jaar zijn hier kosten voor gemaakt van ca € 25.000. De verwachting is dat deze kosten verder op zullen lopen met € 20.000 (totaal €45.000). Tevens wordt er een quickscan opgesteld, waarin de kosten van de implementatie worden uitgewerkt. 15.

Meicirculaire Gemeentefonds Dit betreft de financiële verwerking van de meicirculaire voor het jaar 2021. Bij raadsinformatiebrief van 13 juli bent u hierover geïnformeerd. Hiernaast wordt op basis van de septembercirculaire een hogere uitkering in 2021 verwacht. Dit hebben wij in de tabel onder het kopje “4. Financieel resumé” opgenomen. Ook ontvangt u hierover een RIB. 16. Algemene uitkering voorgaande jaren Dit voordeel wordt veroorzaakt door definitieve vaststelling van de algemene uitkering van voorgaande jaren. 17. Taakmutaties algemene uitkering De volgende taakmutaties zijn budgettair neutraal opgenomen en hebben dus geen effect op het saldo van de najaarsrapportage. Tegenover de inkomst uit de algemene uitkering wordt namelijk een uitgave voor de desbetreffende taak opgenomen. Omschrijving Jeugd aan zet Heroriëntatie zelfstandigen Maatschappelijke begeleiding statushouders Inburgering Raadsleden kleine gemeenten

Bedrag 10.000 5.934 9.480 589 9.458

3

18. Dividend BNG De dividend uitkering van de BNG is hoger dan bij de begroting was voorzien.

3. Stand van zaken Budgetoverhevelingen In de gemeenteraad van 11 maart 2020 zijn de budgetoverhevelingen vanuit de jaarrekening 2020 besproken. Alle budgetoverhevelingen zijn opgenomen in de jaarrekening 2020 die in de raad van 15 juli is vastgesteld. Onderwerp Budgetoverhevelingen 2020 --> 2021

Totaal

Voor de taxaties is bij een onderhandse aanbesteding aan ATMP opdracht tot taxatie gegeven Horeca vergunningen (Horecacoördinator) Ontwikkeling Statenland - Zwembad Cultuur historische waardenkaart Water- / electrazuil Voorbereidingskosten Omgevingswet Budget bestemmings- en structuurplannen Kerkenvisie Ruine huize te Vliet Uitzoeken ambities Inburgering Impuls Kansrijke start Investeringsbudget Maatschappelijke Agenda 2019-2022 Maatschappelijke begeleiding statushouders Onafhankelijke clientondersteuning Combinatiefunctionaris sport, welzijn en zorg Wegenlegger Degeneratievergoeding Totaal

6.000 20.000 44.758 24.485 6.246 4.650 50.000 20.000 6.000 16.188 20.308 4.290 28.561 16.590 197.000 23.996 40.000 40.000 569.072

In het kader van deze najaarsrapportage is gekeken naar de stand van zaken. Geconcludeerd kan worden dat de budgetoverhevelingen in 2021 nagenoeg volledig worden benut. De werkzaamheden die hiervoor moeten worden gedaan zijn of worden in 2021 uitgevoerd. Hierop zijn een tweetal uitzonderingen. Dit betreft de volgende budgetoverhevelingen: 1. Horeca vergunningen (Horecacoördinator) In 2021 wordt de helft van het beschikbare budget benut. Aan het einde van 2021 wordt bekeken of een budgetoverheveling van € 10.000 noodzakelijk/wenselijk is. 2. Onafhankelijke cliëntondersteuning Van het budget van € 197.000 is de verwachting dat € 97.000 in 2021 wordt uitgegeven. Het project loopt over meerdere jaren. Het einddoel waar deze subsidie voor is gekregen is dan nog niet gerealiseerd. Aan het einde van het jaar wordt bekeken welk budget er als budgetoverheveling meegenomen moet worden naar 2022.

4. Financieel resumé De Najaarsrapportage sluit met een tekort van € 748.306,--. Mogelijk wordt dit tekort verlaagd door de volgende zaken: Omschrijving Nog te ontvangen leges Oranje Bolwerck Hogere algemene uitkering op basis van septembercirculaire Geprognosticeerd voordeel op Jeugd-WMO Mogelijke budgetoverheveling Horecacoördinator Mogelijke budgetoverheveling Onafhankelijke cliëntondersteuning De eindbalans wordt opgemaakt bij en na het opstellen van de jaarrekening 2021.

4

Bedrag 290.000 394.211 170.000 PM PM

Weerstandsratio De jaarrekening 2020 sloot met een negatief jaarresultaat na bestemming van € 708.383. De weerstandsratio kwam hierdoor op 0,65. Als het saldo van deze Najaarsrapportage het saldo van de jaarrekening 2021 wordt dan daalt de weerstandsratio tot 0,33. Dit houdt in dat minder dan één derde van de ondergrens van de risico’s zijn afgedekt. De stand van de Algemene Reserve is dan nog slechts afgerond € 400.000,-- en onvoldoende om de risico’s af te dekken. Aanvullende maatregelen zijn dan noodzakelijk.

4. Realisatie programma-doelen / resultaten Programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid Maatschappelijk effect

Resultaat

Indicator resultaat per 30 juni (t.b.v. najaarsrapportage/directierapportage) + Toelichting

Cluster Openbare Orde en Veiligheid 1.2 Tegengaan van 1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning van de ondermijning binnen de gemeente rechtstaat. Oudewater. De gemeente sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem. 1.2.2 aanpak van ondermijning, overlast en criminaliteit is meer organisatiebreed, al dan niet onder regie van OOV

Going concern 1

1

1.3 Minder overlast door 1.3.1 In 2021 worden maximaal 15 actieve PGA PGA'ers, door het zoveel (persoonsgerichte aanpak) dossiers mogelijk voorkomen van tegelijkertijd behandeld. De aanpak is nieuwe aanmeldingen voor erop gericht het gedrag van de inwoner de PGA en verminderen zodanig te beïnvloeden dat de inwoner van recidive bij met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk uitstromers. de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen 1 bedreigt. Hierbij wordt de inwoner zo nodig ook ondersteund bij de aanpak van zijn problemen op verschillende leefgebieden, zodat weer perspectief ontstaat op volwaardige deelname aan de samenleving.

Going concern, lopend proces. Collega's worden beter bewust van hun eigen mogelijkheden om ondermijning tegen te gaan. Tegelijkertijd is er nog veel te winnen 1 actief dossier met goed zicht op de leefgebieden. Contact tussen zorgverleners loopt goed.

Programma 2 : Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer Maatschappelijk effect

2.1

2.2

2.3

Voor verplaatsingen binnen Oudewater is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel. De infrastructuur in het buitengebied draagt bij aan een (verkeers)veilige, bereikbare en leefbare omgeving. De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

Resultaat

2.1.1

2.2.1.

2.3.1

2.3.2

Indicator resultaat per 30 juni (t.b.v. voorjaarsrapportage/directierapportage) + Toelichting

Het fietsnetwerk voldoet in 2022 aan de gestelde inrichtingseisen, waardoor er een aantrekkelijk, comfortabel, direct, samenhangend en veilig fietsnetwerk ligt. De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd. In 2022 "Financieel gezond", dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar: "Areaal en gewenste Kwaliteit zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)". De geplande (onderhoud) projecten worden uitgevoerd.

Programma 3 : Sociaal Domein 5

1

Omgevingsvisie wordt momenteel opgesteld 1

2

1

Maatschappelijk effect

3.1

3.2

Resultaat

Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij ondersteuning wanneer dat nodig is Inwoners hebben de 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de juiste ondersteuning op afgesproken meerjarige taakstelling op het juiste moment en de kosten jeugdzorg met behoud van krijgen meteen de best kwaliteit van zorg. passende vorm van 3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste zorg. speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal). 3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt. In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2020 vaker een combinatie gemaakt van informele en formele zorg. Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis De zelfredzaamheid 3.2.1 Het percentage ouderen dat onder ouderen wordt onvoldoende regie over eigen leven groter en de ervaart is in 2021 kleiner dan 16,4% eenzaamheid onder (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). ouderen blijft gelijk of Het percentage mantelzorgers dat zich wordt kleiner. overbelast voelt blijft in 2021 gelijk of wordt lager dan 8,7% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3

Zorg en ondersteuning worden dichterbij mensen thuis georganiseerd en waar mogelijk wordt informele zorg en ondersteuning ingezet.

3.3.1

3.3.2

3.4

Indicator resultaat per 30 juni (t.b.v. voorjaarsrapportage/directierapportage) + Toelichting

Oudere inwoners kunnen (indien mogelijk thuis) in Oudewater blijven wonen.

3.4.1

Het percentage ouderen dat zich in 2021 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2021 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018). Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018). Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2021 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017).

Er is meer samenhang in de ouderenzorg en -ondersteuning die zichtbaar is in concrete projecten of werkafspraken. Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen. Deze afspraken zijn vastgelegd in

6

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

Op dit moment kunnen we nog geen uitspraak doen over een gelijkblijvende of dalende lijn. In september verschijnt de GGD Gezondheidsmonitor met recente cijfers over eigen regie en mantelzorg. De raad wordt hierover op de gebruikelijke wijze geinformeerd.

Op dit moment kunnen we nog geen uitspraak doen over een dalende lijn. In september verschijnt de GGD Gezondheidsmonitor met recente over eenzaamheid, uitgevraagd in 2020. De raad wordt hierover op de gebruikelijke wijze geinformeerd. Op dit moment kunnen we nog geen uitspraak doen over een stijgende lijn. In Q4 worden preventieve huisbezoeken afgelegd over o.a. calamiteiten. In Q1 van 2022 verschijnt daarvan de rapportage. Op dit moment kunnen we nog geen uitspraak doen over een stijgende lijn. In Q4 worden preventieve huisbezoeken afgelegd over o.a. vervoersvoorzieningen. In Q1 van 2022 verschijnt daarvan de rapportage. Op dit moment kunnen we nog geen uitspraak doen over een gelijkblijvende lijn. In september verschijnt de GGD Gezondheidsmonitor met recente cijfers over vrijwilligerswerk, uitgevraagd in 2020. De raad wordt hierover op de gebruikelijke wijze geinformeerd.

3.5

3.6

3.7

prestatieafspraken en subsidiebeschikkingen. Meer Oudewaterse inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden De maatschappelijke en 3.5.1 In 2021 hebben tussen de 20-60 economische inwoners met een afstand tot de participatie van arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door inwoners met een gezamenlijke aanpak van Ferm Werk grote afstand tot de en het stadsteam. Oudewater hun arbeidsmarkt is afstand tot de arbeidsmarkt verkleind toegenomen. en hun participatie is toegenomen. Monitoring zorgt voor een sluitende (Toelichting: mensen doorstroom van trajecten, worden actiever in hun tevredenheid van inwoners en participatie door beheersing van kosten. bijvoorbeeld het 3.5.2 Er wordt in 2021 een uitstroom doorlopen van een behaald van 15% als geformuleerd in behandeling om de kaderbrief van Ferm Werk. Dit geldt arbeidsbelemmeringen voor toeleiding naar economische te beperken, participatie, waaronder ook vrijwilligerswerk, garantiebanen en beschut vallen. dagbesteding of scholing.

Bij multiproblematiek worden trajecten geïntegreerd ingezet zodat de inwoner 1 plan, 1 aanpak heeft) Statushouders zijn ingeburgerd De statushouder heeft 3.6.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 vanaf de eerste dag dat januari 2022 ingevoerd wordt, is hij in de gemeente geïmplementeerd en de organisatie is komt wonen een plan voorbereid om de nieuwe wet uit te gericht op werk, voeren. onderwijs of zelfredzaamheid. De huidige groep 3.7.1 Minimaal 3 statushouders nemen deel inburgeraars, de aan activiteiten gericht op werk of zogenaamde onderwijs. ondertussengroep, 3.8.1 Minimaal 2 statushouders nemen deel krijgt dezelfde kansen aan een intensief programma gericht op gebied van werk, op zelfredzaamheid. onderwijs en zelfredzaamheid als de groep die onder het regime van de nieuwe inburgeringswet gaan vallen.

2

2

De gemiddelde uitstroom over Q1 is 9%, dit is fors lager dan de gemiddelde uitstroom van 15% die voor heel 2021 was begroot. Door het onvoorspelbare karakter van de coronacrisis is het moeilijk te voorspellen wat de resultaten van de komende 3 kwartalen zullen zijn.

De voorbereidingen lopen op schema.

1

1

1

Programma 4 : Cultuur, economie en milieu Maatschappelijk effect

Resultaat

Indicator resultaat per 30 juni (t.b.v. voorjaarsrapportage/directierapportage) + Toelichting

Bibliotheek als belangrijke voorziening in verbinding met het sociaal domein. 4.1 Bibliotheek draagt bij als 4.1.1 Met ingang van voorjaar 2021 heeft belangrijke voorziening in besluitvorming plaatsgevonden over verbinding met het sociaal de herontwikkeling van De Klepper/ domein, dicht op de Cultuurhuis en is de rol en de leefwereld van inwoners. dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst. Energietransitie 4.2 4.2.1

7

1

2

Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning.

Iedereen levert een bijdrage aan de energietransitie.

4.3 Reductie CO2-uitstoot in 2030 met 50% t.o.v. 2015. Monitoring vindt plaats aan de hand van de CO2 footprint.

4.3.1

4.4 Hernieuwbare energie realiseren.

4.4.1

In 2021 wordt de warmtevisie door de raad vastgesteld. 3

In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige opwek duurzame energie voorgelegd aan de raad.

In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie door de raad vastgesteld. Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze ervaren en/of benutten. 4.5 Bescherming van erfgoed 4.5.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de om daarmee het omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en bewustzijn van de projecten, (boven)lokale geschiedenis duurzaamheidsvraagstukken en bij bewoners en bezoekers recreatie en toerisme. te vergroten en de lokale 4.5.2 Beleefbare cultuurhistorie – de identiteit te behouden. verhalen van Oudewater worden

2

4.4.2

verteld via verschillende communicatiemiddelen. Opgestelde kerkenvisie over de toekomst van (monumentale) kerkgebouwen.

Economie 4.6 Vergroten van de economische vitaliteit van Oudewater.

1

Geactualiseerd archeologisch beleid en onderzoeksagenda.

2

4.6.1

Lokale economische uitdagingen aanpakken.

1

4.6.2

Go' or 'no go' voor een gemeentebreed ondernemersfonds. Een verbeterde gemeentelijke dienstverlening aan het lokale bedrijfsleven, gemeten in de tweejaarlijkse ondernemerspeiling.

4.7.1

De gemeente faciliteert de toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal).

8

Bestuurders hebben gezamenlijk besloten dat ze tot begin oktober nemen voor de lokale besluitvorming. Gemeenteraad van Oudewater is hierover geïnformeerd. In juli heeft de raad de RES 1.0 vastgesteld. In juli wordt het afwegingskader aangeboden aan de raad.

1

4.5.3

4.6.3

Recreatie en toerisme 4.7 De gemeente Oudewater staat onder bezoekers en inwoners bekend om haar aantrekkelijke binnenstad en routegebonden recreatie door het cultuurhistorisch landschap.

1

Vanwege beperkte financiele middelen is ondersteuning van bewonersinitiatieven beperkt tot de uitvoerinng van de RRE. Vanwege corona zit er vertraging in de uitvoering van RRE. Op het energieloket Jouwhuisslimmer kunnen bewoners terecht voor informatie voor het nemen van maatregelen aan hun huis. Vanwege financiele beperking is de ontwikkeling van een warmtevisie uitgesteld. Verwachting is dat in 2022 procesgelden van het rijk komen voor de uitvoering van taken uit het Klimaatakkoord. Als dan kan gestart worden met de warmtevisie

2

2

1

site Herman de Man met diverse activiteiten als middel om kennis te nemen van geschiedenis en landschap (particulier initiatief). Kerkenvisie vastgesteld.

Loopt ongeveer 6 maanden vertraging op.

Programma 6 : Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Maatschappelijk effect

6.1

6.2

Resultaat

In Oudewater moeten alle inwoners goed kunnen wonen Voor inwoners die een 6.1.1. Toename van de woningvoorraad met woning willen in gemiddeld 30 woningen per jaar. Oudewater komen 6.1.2 Huisvesting voor tijdelijke voldoende voor hen arbeidsmigranten. passende woningen beschikbaar. In Oudewater worden aantrekkelijke woongebieden gerealiseerd Uitbreiding van 6.2.1 In 2021 worden circa 20 sociale aantrekkelijke huurwoningen opgeleverd in project woongebieden voor Wijngaardstraat. inwoners en 6.2.2 In 2022 worden de in totaal circa 50 werkgebieden voor koop-/huurwoningen opgeleverd, ondernemers. deels bedoeld voor starters, in project Oranje Bolwerck. 6.2.3 In 2022 zijn circa 65 sociale huurwoningen in aanbouw in project Schuylenburcht. 6.2.4 In 2022 start de gefaseerde bouw van 65 tot 75 koop- en/of huurwoningen met behoud van de machinefabriek in project Westerwal. 6.2.5 In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III. 6.2.6 In 2023 start de bouw van circa 100 woningen in project Statenland.

6.2.7

6.3

Meer inzicht en zeggenschap voor inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

6.3.1 6.3.2

6.3.3

6.3.4 6.4

Indicator resultaat per 30 juni (t.b.v. voorjaarsrapportage/directierapportage) + Toelichting

Gemeentelijke accommodaties worden optimaal gebruikt.

6.4.1

In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste een nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater. In 2021 is de Omgevingsvisie Oudewater vastgesteld. Het omgevingsplan van rechtswege is gereed. Het casco voor het nieuwe omgevingsplan + vulstrategie is gereed en kan vanaf 2022 vernieuwd worden. In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd. Uitvoering geven aan optimalisatie van gemeentelijk vastgoed inclusief het eventueel afstoten van het gemeentelijke vastgoed.

Programma 7 : Algemene inkomsten

9

1

2

Als eerste stap wordt een beleidskader opgesteld die de kaders aangeven voor de huisvesting van arbeidsmigranten

Oplevering is in het 1e kwartaal 2022 2

1

2

Naar verwachting komt er een procedure bij de raad van state waardoor de bouw in 2022 niet kan starten. Er worden 95-100 woningen gerealiseerd.

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Uitgifte wordt voorzien voor 2023, e.e.a. afhankelijk van beroepsprocedure RvS

Opstellen bestemmingsplan in 2023, start bouw in 2024. (onder voorbehoud van mogelijkheid verplaatsing zwembad en skeelerbaan) Woningbouwlocaties zijn opgenomen in het regionale programma wonen, dat in het najaar aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Maatschappelijk effect

7.1

Resultaat

Indicator resultaat per 30 juni (t.b.v. voorjaarsrapportage/directierapportage) + Toelichting

Wij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben een financieel bewustzijn Houdbare 7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en gemeentefinanciën. structureel in evenwicht. 7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds. 7.1.3 Weerstandsvermogen op 1

3 1 3

7.2

Gezond financieel bewustzijn.

7.2.1

7.2.2 7.2.3 7.2.4

Er worden géén raadsvoorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma. De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd. Actuele financiële kaders Controle op uitvoering besluiten raad.

10

De kadernota 2022 vertoont meerjarig een (fors) tekort.

1 1 1 1

Na verwerking van de resultaatbestemmingen bij de jaarrekening 2020 bedraagt de weerstandsratio 0,65.