Raadsvoorstel Kadernota 2023 (63703).pdf

Raadsvoorstel Opsteller Engels, Rene Vergadering van 14 juni 2022 Kenmerk Z/22/047891 / D/22/063703 Portefeuillehouder Bas Lont Portefeuille Financiën aanbestedingsbeleid inkoopbeleid Onderwerp Kadernota 2023

Inleiding Voor u ligt de Kadernota 2023-2026. De uitkomst uit de Voorjaarsrapportage 2022 is de start van deze Kadernota. De Kadernota start met de onvermijdelijke ontwikkelingen, gevolgd door de (vervangings)- investeringen en de budgettair neutrale investeringen. De lasten van de budgettair neutrale investeringen worden verwerkt in de tarieven van de heffingen.

De raad besluit 1. Kaderstellend de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen op te nemen in de begroting 2023-2026: Nr . Omschrijving 2023 2024 2025 2026 Saldo Voorjaarsrapportage

-67.345

-381.028

-520.284

-520.284

1. Cybercrime

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

2. Ferm Werk

17.500

17.500

17.500

17.500

3. GGD begroting 2023

-1.640

-1.640

-1.640

-1.640

4. Taken Klimaatakkoord

BN

BN

BN

BN

5. Intensivering inspecties gastouderopvang

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

6. Hogere exploitatielasten zwembad

-23.500

-23.500

-23.500

-23.500

7. Aansluiten e-depot

-15.255

-1.920

-1.920

-1.920

8. Fietsbeleid (kleine aanpassingen fietsinfra)

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-17.750

-227.043

-228.864

-427.338

-775.887

-777.708

9. Investeringsplanning 2023 - 2026 Totaal

-109.240

2. De investeringsplanningen 2023-2026 (D/22/064845) op te nemen in de begroting 2023-2026. 3.De Kadernota verder uit te werken en de raad voor te leggen voor in de begroting 2023-2026.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving Artikel 186 van de Gemeentewet en de Nota Financiële Sturing

Beoogd effect Met de vaststelling van de Kadernota worden de kaders meegegeven voor het opstellen van de begroting 2023-2026.

Argumenten Besluitvorming omtrent de Kadernota is nodig om deze in de begroting 2023-2026 te kunnen verwerken.

Kanttekeningen In de Kadernota 2023 zijn aandachtspunten en risico's opgenomen. De belangrijkste hiervan zijn de prijsstijgingen van materialen, lonen, elektra en brandstoffen.

Financiën Met inachtneming van de de Voorjaarsrapportage 2022 en de Kadernota 2023-2026 komen de meerjaarsaldo's er als volgt uit te zien: 2023 : € 109.240 (negatief) 2024 : € 427.338 (negatief) 2025 : € 775.887 (negatief) 2026 : € 777.708 (negatief) Deze bedragen zullen nog wijzigen bij het opstellen van de begroting 2023-2026. En is er dan nog ruimte voor nieuwe ambities (hoofdlijnenakkoord), of is het nodig de bezuinigingsopties van de financiële heroriëntatie er weer bij te pakken?

Uitvoering De Kadernota 2023-2026 wordt in de begroting 2023-2026 verwerkt die aan uw raad wordt aangeboden op 10 november 2022.

Communicatie De Kadernota 2023-2026 wordt ter kennisname naar de provincie Utrecht gestuurd.

Samenhang met eerdere besluitvorming Begroting 2022-2025 Voorjaarsrapportage 2022

Bijlagen Raadsbesluit met nummer : D/22/063705 Kadernota 2023-2026 met nummer : D/22/064849

Investeringsplanningen 2023-2026 met nummer : D/22/064845