Document · PDF

Raadsvoorstel 'Kadernota 2022 - 2025' - Bijlage 3 (Tabel financiele herorientatie).pdf

Forum Samenleving 5 juli 2021, gemeente OudewaterBij agendapunt: 6.: Raadsvoorstel 'Kadernota 2022 – 2025’3.874 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Domein Dienstverlening

Portefeuilleh. de Vries

Onderwerp Openstelling telefooncentrale

Bezuiniging Maatschappelijk effect Geen openstelling van de telefooncentrale op De gemeente heeft de wettelijke taak om inwoners te voorzien van vrijdagmiddag (DVO wijziging). informatie, dit doet men via de telefooncentrale. De mogelijkheid bestaat om de telefooncentrale af te schalen met een halve dag op vrijdagmiddag. De andere dagen is de vraag naar de telefooncentrale groot en zou het alleen maar een verschuiving opleveren naar een ander moment in de week.

Ruimte

Duindam

Afstoten vastgoed - Cultuurhuis

vrijvallend exploitatie tekort

Ruimte

Duindam

Afstoten vastgoed - Eiber

vrijvallend exploitatie overschot. Hierbij de Afstand tot basischolen ivm gymles, kosten sloop / bouwrijp maken t.o.v. storting MOP niet meegenomen, maar wordt opbrengsten realisatie woningbouw moet nog worden onderzocht. Niet ingezet ter dekking van nieuwe plan (18.546) mogelijk om op korte termijn een raming van baten te realiseren.

Ruimte

Duindam

Afstoten vastgoed - Stadskantoor

vrijvallend exploitatie tekort. Er is al 40K Onderkomen maatschappelijke partners, baliefunctie voordeel in begroting opgenomen vanaf 2022.

Ruimte

Duindam

Afstoten vastgoed - Tjonkie

Ruimte

Duindam

Ruimte

Duindam

Afstoten vastgoed - Woning Hekendorpsebuurt 115 Afstoten vastgoed - Woning Molenwal 43

vrijvallend exploitatie tekort, hierin is de storting MOP niet meegenomen. Wordt ingezet voor nieuwe plan (5.731) vrijvallend exploitatie tekort vrijvallend exploitatie tekort

Ruimte

Lont

Bevordering toerisme en openluchtrecreatie

Cultuurbudget

Ruimte

Lont

Bevordering toerisme en openluchtrecreatie

Mozaïek picknickbanken

Ruimte

Lont

Coordinatie milieu

Ruimte

Lont

Coordinatie milieu

Ruimte

Duindam

Herzien oude huurovereenkomsten

Ruimte

Lont

Landschapsbeleid

Ruimte

Lont

Landschapsbeleid

Ruimte

Lont

Landschapsbeleid

2021 5.000

2022 5.000

bewoner dient andere woning te zoeken. Niet mogelijk om op korte termijn een raming van baten te realiseren. bewoner dient andere woning te zoeken, Niet mogelijk om op korte termijn een raming van baten te realiseren. Voor dit kleine budget wordt een groot maatschappelijk effect bereikt. Cultuurbeleid is opgesteld in samenwerking met de cultuurcoach en sector. In 2020 is er ruimte gemaakt binnen het recreatie en toerisme budget om de cultuursector te kunnen ondersteunen vanaf 2021. Als dit bezuinigd wordt, dan kan er alsnog niets geinitieerd of ondersteund worden op het gebied van talentontplooiing met cultuur in Oudewater. Er is ook geen ambtelijke capaciteit voor geraamd. Het effect van wegbezuinigen is het niet behalen van een coalitieafspraak.

Er worden geen aanvullende picknickbanken geplaatst bij de Grote Gracht & Hekendorp. Interne doorbelasting werkzaamheden ODRU Geen. voor ruimtelijke plannen en bouwvergunningen verrrekenen in de begroting Er heeft administratief een dubbele Geen. toekenning van budget plaatsgevonden ( 30.000). Kan vanaf 1 januari 2022 geschrapt. Klein onderhoud beleggen bij huurder middels huurder krijgt meer verantwoordlijkheid maar ook hogere kosten - deze demarcatielijst conform ROZ-model maatregel zal daardoor kostprijsverhogend werken ten aanzien van de diensten en/of producten die de huurder aanbiedt --> doorbelast aan eindgebruiker. effect op begrotingdruk reserve voorziening onderhoud (10 jaargemiddelde) Over binnen dit budget. Budget is over. Binnen het huidige budget is een bedrag over van 2719,79 dat terug kan vallen naar de begroting. Geen beheer meer aan het Bedelaarskerkhof. Dit unieke landschapselement aan Willeskop vertelt het unieke verhaal over Opdracht voor 2021 is al verstrekt. het vermeende bedelaarskerkhof. Tien jaar geleden heeft gemeente Oudewater dit opgeknapt samen met Landschap Erfgoed Utrecht en aansluitend in beheer genomen. Geen ecologisch beheer Veenweidepark. Atkb stelt dit jaar een beheerplan op om het park ecologisch te gaan beheren Opstellen plan is op dit moment al in als follow up na het begrazen, en zo meer biodiversiteit in het park te uitvoering.

generen. Het is als dit opgestelde beheerplan á € 7.000,- geen vervolg krijgt in het veld. Als dit wegbezuinigd word gaat het beheer terug naar een minimaal beheer niveuau met gevolg dat de opgbouwde biodiversiteit zal verdwijnen.

2024 stoplicht 5.000

12.309

a 12.309 a

-8.000

-8.100 a

18.400

18.200

18.000 a

2.218

2.218 a

-2.252

-2.252 a

vervallen posten elektra en gas; deze posten zijn onterecht opgenomen in de begroting. Elektra en gas verlopen via stichting cultuurhuis.

2023 5.000

3.500

3.500 a

1.500

44.000

30.000

a 30.000 a

2.250

2.250 a

2.720

2.720 a

1.500

1.500 a

3.000

3.000 a

Ruimte

Duindam

Opteren BTW belaste verhuur Museum de Heksenwaag en Touwmuseum

BTW valt vrij over uitgaven in de exploitatie waarover nu BTW verschuldigd is (BTW aftrekbaar), overleg met Sander Reibestein noodzakelijk

Geen, effect op begrotingdruk reserve voorziening onderhoud (10 jaargemiddelde)

1.050

Sociaal Domein Sociaal Domein

Duindam Duindam

Capaciteit inkoopbureau UW Leerlingenvervoer (invoeren opstaphalte of conform model Stichtse Vecht)

taakstelling? Centrale opstaphalte ipv door de gemeente heen ophalen. Vraagt nog een verdere uitwerking voordat hier een bedrag voor opgenomen kan worden.

+/+ -

Sociaal Domein

Kok

32.000

32.000 a

Kok

Anders beschikken. Frictiekosten zijn de trainingskosten Verschuiving van regiotaxi naar voorliggende voorziening (Vrijwillige hulpdienst Oudewater). Realistisch is 5000,- per jaar. Dit behoeft verdere uitwerking.

Sociaal Domein

Normenkader hulp bij het huishouden aanpassen Regiotaxi-voorliggend

5.000

5.000 a

Sociaal Domein

Duindam

Verordening Jeugd Pgb tarieven aanpassen begeleiding naar 85% (realistisch) tot 75% (maximaal haalbaar) van het ZIN tarief

16.000

16.000 a

Sociaal Domein

Kok

Verordening Wmo Pgb tarieven aanpassen begeleiding: Pgb begeleiding naar 85% tot 75%

15.000

15.000 a

Sociaal Domein

Kok

Verordening Wmo Pgb tarieven aanpassen HH: Pgb informeel naar 17,50 tot 15 euro, Pgb professioneel naar 85 tot 75%

3.500

3.500 a

Sociaal Domein

Kok

Werkgroep samenleving maatwerk/voorliggend

Bezuiging op maatwerkbudget WMO> Verschuiving van maatwerk naar meer voorliggende voorzieningen. Kan een apart traject voor gestart worden met een taakstelling erop. Op dit moment is er minimaal voorliggend veld in Oudewater, wat niet sterk georganiseerd is. Er moet een BC worden opgesteld voordat gestart kan worden.

5.000

5.000 a

60.019 Dienstverlening

de Vries

Openstelling balie burgerzaken (paspoorten etc.) Oudewater

Balie burgerzaken minder openstellen in Oudewater (DVO wijziging).

187.919 30.000

191.994 30.000

Openbare ruimte

Kok

Openbare verlichting

Openbare verlichting (masten in buitengebied commentaar uit bevolking dat buiten gebied donker is, gevoel onveiligheid structureel uit zetten) De Lange Linschoten de verharding temporiseren

0 PM

1.050

Wettelijk moet je als gemeente open zijn en persoonlijk contact hebben bij uitgifte van rijbewijzen, paspoorten etc. Wel kunnen wachttijden flink oplopen en zal je dienstverlening (kwantitatief sterk achteruit gaan). Uitgaande dat balie burgerzaken nog 1 dagdeel open zal zijn.

1.050 a

0 PM

0a a

191.694 30.000

Openbare ruimte

Kok

Temporiseren of schrappen invester

Openbare ruimte

Kok

Wegen en civiele kunstwerken

Opheffen reserve wegen en civiele kunstwerken (zie bijlage) reserve civiele kunstswerken 143 k; reserve wegen 1.158k.

Ruimte

Duindam

Afstoten vastgoed - Touwmuseum

vrijvallend exploitatie tekort

Ruimte

Duindam

Afstoten vastgoed - Weeghuisje

vrijvallend exploitatie tekort

Ruimte

Duindam

Onderhoud gemeentelijk vastgoed

Bezuinigen op (binnen)onderhoud met een risico op een effect op esthetica

Sociaal Domein

Duindam

Bestuursopdrachten Ferm Werk

Traject loopt, is nog niet te zeggen wat de bezuiniging voor OW gaat worden

b b

Moet wel uitgezocht worden in relatie met de onderhoudsbudgetten

Onderkomen museum. Dit kan daarom niet verkocht worden. (Gaat Sociaal Domein ook over) Niet mogelijk om op korte termijn een raming van baten te realiseren. beleving huurders/gebruikers zal slechter worden. Dit zal uiteindelijk vragen/klachten oproepen. effect op begrotingdruk reserve voorziening onderhoud (10 jaargemiddelde) -

6.012 b

2.050

449

449 b

2.050

2.050 b

Sociaal Domein

Duindam

Categorie C en D FermWerk naar stadsteam (business case wordt al opgesteld)

Traject loopt, is nog niet te zeggen wat de bezuiniging voor OW gaat worden

Sociaal Domein

Kok

Taakstelling Stadsteam verhogen (bovenop de Waarop gebaseerd? taakstelling van € 150.000)

Dienstverlening

de Vries

BOA & aansturing BOA

BOA (gedeeltelijk) wegbezuinigingen vanwege De gemeente is wettelijk niet verplicht een BOA te hebben. Besloten kan niet wettelijke taak. worden om de BOA weg te bezuinigen. Dit betekent dat er niet meer gehandhaafd wordt in de openbare ruimte. Gedeeltelijk kan de APV niet meer gehandhaafd worden en het Handhavings Uitvoeringsplan (HUP) kan volledig niet meer uitgevoerd worden. Er zal bij overlast meer naar de politie gebeld worden, maar die handhaven alleen op de openbare orde. Wanneer volledig afgeschaald wordt bespaar je naast € 50.000 aan loonlasten ook de aansturing van de BOA +/- € 15.000 en materiaal en overige kosten (overige kosten moeten nog € inzichtellijk worden gemaakt).

Dienstverlening

de Vries

Buurtbemiddeling

Afboeken van budget rondom buurtbemiddeling (niet wettelijke taak).

Met dit beleid wordt getracht om verschillen in de tussen personen en/of bedrijven in een vroeg stadium op te lossen middels mediation. Dit voorkomt dat casussen uit de hand lopen en zwaarder geschut moet worden ingezet zoals de Wet aanpak Woonoverlast. Buurtbemiddeling voorkomt escalatie en uiteindelijk (dure) juridische procedures en langslepende kwesties waar vaak meerdere partijen bij betrokken zijn. Er zijn afgelopen jaar 5 casussen behandeld middels buurtbemiddeling. Het bespaart de gemeente dus eigenlijk geld door buurtbemiddeling te gebruiken.

Dienstverlening

de Vries

Integraal veiligheidsbeleid

Afboeken van het budget rondom integraal veiligheidsbeleid (niet wettelijke taak).

Budget is voor uitvoering integraagl veiligheidsbeleid en invliegers/actualiteiten binnen het algemene veiligheidsbeleid. Budget aframen betekent dat er geen uitvoering meer gegeven kan worden aan onderdelen binnen het veiligheidsbeleid en bij invliegers of actualiteiten.

Dienstverlening

de Vries

Ondermijning

Afboeken van budget rondom ondermijning (niet wettelijke taak).

Dienstverlening

de Vries

PGA

Afboeken van budget rondom PGA (niet wettelijke taak).

Dienstverlening

de Vries

VVC/HIC

Openbare ruimte

Kok

gladheidsbestrijding

2.050 65.000

32.050 65.000

32.499 65.000

38.511 65.000

7.620

c 7.620 c

646

Met dit beleid wordt getracht georganiseerde & ondermijnende criminaliteit en ondermijnende activiteiten te voorkomen. Dit is een landelijk, regionale en lokale prioriteit. Consequenties als we niets doen, dan winnen de criminelen terrein, onderwereld wordt machtiger. Gevolgen voor objectieve en subjectieve veiligheid. Met dit beleid wordt getracht criminaliteit en ernstige overlast bij de bron (pleger) aanpakken om nieuwe aanwas te voorkomen en de recidive te verminderen. Beleid is een regionale en lokale prioriteit. Wanneer dit beleid niet meer uitgevoerd wordt, wordt verwacht dat de crimininaliteit en overlast zullen toenemen. Daarnaast zal de recidive toenemen. Dit leidt op de langere termijn tot hogere kosten.

3.000

c 3.000 c

2.200

Afboeken van het budget rondom VVC/HIC (niet wettelijke taak).

Met dit beleid wordt getracht veel voorkomende criminaliteit te voorkomen (brommer-, scooter,- en fietsdiefstal, auto-inbraak, vandalisme) en High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen e.d.). Consequenties als we niets doen rondom dit beleid, zijn oplopende politie (criminaliteit)cijfers en onveiligheidsgevoelens bij inwoners van de gemeente. De preventieve taak is dus voor de gemeente waar het aanpakken van criminaliteit een taak is van de politie. Het is alleen richting raad/samenleving natuurlijk lastig uit te leggen als we preventief niets doen, als de gemeente daar wel iets aan zou kunnen doen.

2.489

c 2.489 c

geen mogelijkheden (zeker niet op korte termijn, contract met de aannemer loopt 4 jaar.

net nieuw contract afgesloten, wettelijke taak. Contract bestaat uit vast en flexibel deel enis gebasseerd op de vastgestelde strooiroutes, Als je risico wil nemen kan je ingeschat flexibele inzet verlagen. In 2020 hadden we hier wat op over. 2021 (gelet op de sneeuwval) niet

5.000

Openbare ruimte

Kok

markten

afschaffen van de markt! Let op: ik zie geen mogelijkheden, groot deel van de lasten persneel (martkmeester) zit in de DVO. Bij afschaffing vallen de baten weg! In eerder ronde is de afschaffin van de weekmarkt als een bestuurlijke no-go bestempeld.

ten koste van leefbaarheid, toerisme, horeca e.d.

Openbare ruimte

Kok

Temporiseren of schrappen invester

dan wel iets meer dagelijks onderhoud. Het participatietraject is begonnen.

Openbare ruimte

Kok

Temporiseren of schrappen invester

Openbare ruimte

Kok

Temporiseren of schrappen invester

Openbare ruimte

Kok

Temporiseren of schrappen invester

Openbare ruimte

Kok

Temporiseren of schrappen invester

Ruimte

Duindam

Afstoten vastgoed - Aula Begraafplaats

Reconstructie Brede dijk schrappen of temporiseren, uitstel voorlopig van aanpak van deze wijk. Discussie voeren of nut en noodzaak Masterplan binnenstad temporiseren of schrappen Groeninvesteringen temporiseren bijv 50% per jaar Groeninvesteringen temporiseren bijv 50% per jaar Groeninvesteringen temporiseren bijv 50% per jaar vrijvallend exploitatie tekort

Ruimte

Duindam

Afstoten vastgoed - Heksenwaag

vrijvallend exploitatie tekort

Ruimte

Duindam

Afstoten vastgoed - Klepper

vrijvallend exploitatie tekort

Ruimte

Duindam

Afstoten vastgoed - Stadhuis

vrijvallend exploitatie tekort

Ruimte

Lont

Bevordering toerisme en openluchtrecreatie

Uit toeristische regio's stappen. Jaarlijkse bijdrage 2021 al betaald.

Oudewater heeft meerjarige afspraken met Cheese Valley, Liniebreed ondernemen en Utrecht Region. Oudewater trekt door deze samenwerkingen de toeristen uit de stad Utrecht, met de kaas uit Gouda en als vestingstad in de Oude Hollandse Waterlinie. Naast de fiets- en wandelroutes worden via deze netwerken de meeste toeristen naar Oudewater getrokken. De samenwerking met Liniebreed ondernemen kan na 2022 beeindigd worden na het waterlinie themajaar.

4.675

4.675 c

Ruimte

Lont

Bevordering toerisme en openluchtrecreatie

Structurele subsidie vrijwilligersorganisaties worden gestopt. Subsidies 2021 al verstrekt.

De musea, TIP en culturele groepen als Podium Oudewater, Artozona en Open Monumentendag stoppen en sluiten de deuren. Hiermee verliest Oudewater haar identiteit uit de historie en culturele activiteiten. De strucutrele subsidies zijn in 2016 opnieuw beoordeeld geweest en teruggebracht naar het minimaal mogelijke voor deze organisaties. De reserven van deze organisaties zijn nu ook al tot 0 of eronder gereduceerd door Covid-19.

40.773

40.773 c

Ruimte

Lont

Bevordering toerisme en openluchtrecreatie

Toeristische jaarthema's worden niet gevolgd. We geven uitvoering aan de NBTC themajaren, zoals afgesproken in het In 2021 reeds 2.000 uitgegeven. Er is nog geen recreatie en toerisme uitvoeringsplan. Zo zal dit jaar het uitveoringsprogramma 2024. fietsknooppuntennetwerk worden herzien in het kader van Ode aan het Landschap en voor 2022 schankskorven te plaatsen om de vestingstad zichbaar te maken om zo aan te sluiten bij het thema de Oude Hollandse Waterlie. Met dit budget worden lokale initiatieven ondersteund die aansluiten op het NBTC themajaar.

12.300

13.000

5.000 c

c herbeoordelen fases/ moet college doen c er gaat dan vervangingspiek aankomen, wordt niet meer afgevlakt

7.000

6.900 c

er gaat dan vervangingspiek aankomen, wordt niet meer afgevlakt

7.000 c

er gaat dan vervangingspiek aankomen, wordt niet meer afgevlakt -7.331

Dit zou een mooie bezuiniging indien je stopt met mensen te begraven. Zolang deze aula nog gebruikt wordt zou het zonden zijn deze te verkopen. Je hebt hem namelijk nodig. Dit object wordt verhuurd en brengt opbrengsten met zich mee. Let daarbij op dat wanneer je dit gebouw verkoopt wordt dit een monopolie. Daarnaast levert het niet veel op. Onderkomen museum. Dit kan daarom niet verkocht worden. (Gaat Sociaal Domein ook over) Onderkomen verenigingen - rouw en trouwdiensten - raadsvergaderingen? onderzoek naar verkoopbaarheid met huidige of gewijzigde functie noodzakelijk. Niet mogelijk om op korte termijn een raming van baten te realiseren. Onderkomen geschiedkundige vereniging en raadsvergaderingen, onderzoek naar verkoopbaarheid met huidige of gewijzigde functie noodzakelijk. Niet mogelijk om op korte termijn een raming van baten te realiseren.

c -7.331 c

1.997 c 146.244

146.244 c

31.289 c

Ruimte

Lont

Bevordering toerisme en openluchtrecreatie

Geen initiatievenbudget. In 2021 al 1.810,-uitgegeven.

Zonder initiatievenbudget is het niet mogelijk om op een makkelijke manier deel te kunnen nemen aan projecten die aansluiten bij de thema jaren van het NBTC en bij ons eigen recreatieplan. Zonder dit budget verliest de gemeente de invloed op deze sector. Dit kleine budget wordt jaarlijks ruim overvraagd door de Oudewaterse organisaties met ideeen en initiatieven die recreatieve en toeristische activiteiten zoals de kerktorenbeklimming.

4.300

5.000

5.000 c

Ruimte

Lont

Bevordering toerisme en openluchtrecreatie

De faciliteiten voor waterrecreatie niet verbeteren. In 2021 reeds ruim 11,7K uitgegeven. Er is nog geen uitvoeringsprogramma 2024.

Onderhoud en ontwikkeling van routegebonden recreatie. Een deel is de waterrecreatie faciliteiten, waaronder de in 2023 te plaatsen botenhelling die in 2019 aan de raad is toegezegd en in het project Westerwal opgenomen is. Aan de andere kant is het noodzakelijke onderhoud van de toeristische bewegwijzering in het stadscentrum.

18.000

Ruimte

Lont

Bevordering toerisme en openluchtrecreatie

Toeristische bebording

De toeristische bebording in de binnenstad wordt niet vernieuwd of gewijzigd naar een moderne uitstraling. Uitstappen uit het samenwerkingsverband De Het samenwerkingsverband is ondergebracht in een stichting. Deelnemers zijn de gemeenten Oudewater, Montfoort, Lopik, Ijsselstein en HDSR. De Utrechts Waarden. Doorlopende Utrechtse Waarden is enerzijds een netwerk organisatie en anderzijdes een samenwerking. Bijdrage 2021 is al betaald. platform dat kleine subsidies kan verstrekken aan gebiedsoverstijgende projecten van externen waar elke deelnemer binnen de Utrechtse Waarden profijt aan heeft. De initiatieven hebben effect op het hele gebied van de Utrechtse Waarden. Als gemeente Oudewater draag je met een klein bedrag bij aan een groot regionaal effect. Voorbeelden zijn fiets- en wandelfolders van Struinen & Vorsen, streekherder, oprichting van het streekfonds Lopikerwaard enz

8.000

Ruimte

Lont

Landschapsbeleid

5.000

5.000 c

Ruimte

Lont

Landschapsbeleid

Opzeggen bijdrage aan Stichting Oude Met het lidmaatschap van de Oude Hollandse Waterlinie neemt Oudewater Hollandse Waterlinie. Bijdrage 2021 al betaald. deel aan de verschillende activiteiten die worden georganiseerd in de aanloop naar het jubeljaar en tijdens het jubeljaar. Oudewater is, als schakel in de Oude Hollandse Waterlinie, onderdeel van de herdenking van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie in 2022. Voorstel is om na het jubeljaar de bijdrage aan de stichting te heroverwegen.

1.500

1.500 c

Ruimte

Lont

Landschapsbeleid

2.500

2.500 c

Ruimte

Lont

Landschapsbeleid

Opzeggen bijdrage aan Stichting Groene Hart, Door bij te dragen aan Groene Hart promotie kunen we Oudewater breder marketing Groene Hart op de kaart zetten en staan we als gebied samen sterker. Juist voor onze recreatie ondernemers is het Groene Hart belangrijk als marketing kanaal. Door onze bijdrage kunnen zij ook aanhaken bij het Groene Hart en gebruik maken van de marketing kanalen. Een kleine bijdrage met een groot maatschappelijk effect. Routenetwerken worden verwijderd. Lopend Het routenetwerk is onderdeel van een groot netwerk aan wandel, fiets en contract dmv DVO, deels al betaald. vaarroutes dat door loopt in de provincie Zuid-Holland en provincie Utrect. Dit is de basis om te kunnen recreeeren in onze gemeente. Gemeente Oudewater heeft een langlopend DVO met het Routebureau om dit stand in stand te houden. Als het DVO opgezegd word dan komen daar kosten bij kijken o.a. voor het verwijderen van de bebording. Oudewater zal een witte vlek zijn binnen de provincies Utrecht en Zuid-Holland bij stopzetten en het verwijderen wat een terugloop van recreanten tot gevolg heeft. Vanuit dit budget wordt ook het beheer en ontwikkeling van routes en routevoorzieningen betaald

2.310

2.310 c

Ruimte

Lont

Landschapsbeleid

5.000

5.000 c

Geen wisselbudget

Zonder wisselbudget is het niet mogelijk om op een makkelijke manier deel te kunnen nemen aan projecten die aansluiten bij de thema jaren van het NBTC en bij ons eigen recreatieplan. Zo zal dit jaar het Hollandse Ijsselpad in het kader van ode aan het landschap een boost krijgen en in 2022 sluiten we aan bij de Oude Hollandse Waterlie waarbij ook de vestingstad op de kaart zetten een onderdeel is. Zonder vrij besteedbaar budget is dit niet mogelijk.

Ruimte

Lont

Landschapsbeleid (routestructuren)

Stoppen met beheer (ten behoeve van bereikbaarheid) Broekkade door vrijwilliger. Opdracht is voor 2021 al verstrekt.

Het voorzetten van dit beheer door de huidige vrijwilliger is goedkoper dan het inzetten van een aannemer, stadserf of nieuwe vrijwilligers. Dit kost nml veel ambtelijke uren voor werving (waarbij niet zeker is of er dan (voldoende) vrijwilligers worden geworven), inwerken, controle + aanschaf gereedschap en veiligheidsmiddelen). De Broekkade is onderdeel van het wandelroutenetwerk en vormt een belangrijke schakel tussen de Diemerbroek (over boerenland) via het Broeckerpark naar de NoordLinschoterzandweg. Zonder beheer groeit het pad dicht en is dit niet meer begaanbaar voor wandelaars. Dit zorgt voor een verstoring van het wandelnetwerk waardoor wij niet voldoen aan de gemaakte afspraken in het DVO.

3.300

3.300 c

Ruimte

Lont

Landschapsbeleid (routestructuren)

Routenetwerken worden verwijderd. Lopend contract dmv DVO, deels al betaald.

Het routenetwerk is onderdeel van een groot netwerk aan wandel, fiets en vaarroutes dat door loopt in de provincie Zuid-Holland en provincie Utrect. Dit is de basis om te kunnen recreeeren in onze gemeente. Gemeente Oudewater heeft een langlopend DVO met het Routebureau om dit stand in stand te houden. Als het DVO opgezegd word dan komen daar kosten bij kijken o.a. voor het verwijderen van de bebording. Oudewater zal een witte vlek zijn binnen de provincies Utrecht en Zuid-Holland bij stopzetten en het verwijderen wat een terugloop van recreanten tot gevolg heeft. Uit dit budget worden ook de openstellingsvergoedingen betaald aan agrariers waarbij het wandelnetwerk over hun land loopt. Dit zijn langjarige contracten en deze paden over boerenland vormen de basis voor het wandelnetwerk.

13.669

13.669 c

Ruimte

Duindam

VHV Bijdr. regionale urgentiecommissie

De jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op €3500 excl BTW, hierdoor kan het bedrag niet omlaag.

Als we niet meer bijdragen aan de urgentiecommissie, worden er geen urgentieverklaringen voor sociale huurwoningen verleend.

1.000

Sociaal Domein

Kok

combinatiefunctionaris cultuur

-/-

19.244

c 19.244 c

Sociaal Domein Sociaal Domein

Kok Duindam

combinatiefunctionaris sport Huidige zwembad sluiten

47.884 0

47.884 c 134.472 c

Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein

Kok Duindam Duindam

Individuele mantelzorgwaardering Jongerenwerk (JeugdPunt) Onderhoudsbijdrage zwembad stopzetten

Stoppen combinatiefunctionaris cultuur (nog nagaan of dat per 2022 kan) Stoppen combinatiefunctionaris sport exploitatiebijdrage zal moeten worden afgebouwd in overleg met zwembad afschaffen mantelzorgwaardering Afschaffen subsidie zit in programma vastgoed.

10.000

10.000 31.647 1.000

10.000 c 31.647 c 1.000 c

Sociaal Domein

Kok

Stoppen subsidie Bibliotheek

-/-

Sociaal Domein

Duindam

Sociaal Domein

Kok

Structurele subsidies Jeugd (jongerenverenigingen) Structurele subsidies sportverenigingen

Sociaal Domein

Duindam

Gesprek over de bibliotheek loopt bij de provincie. Subsidie zal moeten worden afgebouwd in overleg met bibliotheek Afschaffen subsidies voor alle verenigingen Jeugd afschaffen subsidie (afbouw wordt later inzichtelijk gemaakt) afschaffen subsidie

Sociaal Domein

-/-

-/-/-/-

1.000 PM

-/-

185.807 c

6.000

6.000 c

28.740 c

1.000

2.500 c

-/-

Kok

Structurele subsidies werk en inkomen (voedselbank, levensmiddelenweggeefgroep, etc.) Structurele subsidies Wmo (Handje Helpen) afschaffen subsidies

5.000

9.495 c

Sociaal Domein Sociaal Domein

Kok Duindam

Structurele subsidies WMO (overig) afschaffen subsidies Subsidie dorpsplatform (hekendorp, papekop) Afschaffen subsidie

-/-/-

700

7.500 1.400

17.377 c 1.400 c

Sociaal Domein

Lont / Kok

Verkoop schilderen ‘Weeskinderen van Oudewater Zit in/ De ander Oudewaterse programma? Moord

-/-

NVT

86.955

285.610

478.270

857.347

149.024

505.579

702.763

1.087.552

+/+ is Geen + is Beperkt - is Groot -/- is Zeer groot

TOTAAL GENERAAL

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/395/documents/12302