Raadsvoorstel 'Jaarrekening 2020' - Bijlage 2 (Jaarstukken 2020 - Versie 12 juli 2021).pdf
Tekst van het document
Inspanning 3.1.1.1 We zetten een methodiek en werkwijze in (pilot Ferm Wijzer), die leidt tot een gezamenlijke en sluitende aanpak, waarbij de jeugdwet, Wmo-wet en participatiewet zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Kwaliteit
3.1.1.2 We zetten een project op voor het verbeteren van taal- en basisvaardigheden op de werkvloer. Kwaliteit
3.1.1.3 We versterken de samenwerking met onze partners en externe partijen voor het onderzoeken en/of ontwikkelen van passende arrangementen en instrumenten. Kwaliteit
In het voorjaar zijn de eerste plannen hiervoor opgeleverd. Door de coronacrisis is er vertraging opgelopen en wordt de planning heroverwogen. In de kaderbrief Ferm Werk van 2021 / 2022 wordt hierover een nieuw voorstel gedaan. 3.1.1.4 We initiëren en versterken de ontwikkelingen en samenwerkingen gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie van deze inwoners. En daarmee sociale activering, basis werknemers- en vakvaardigheden. Kwaliteit
30
3.1.1.5 We meten de stappen die gezet zijn aan de hand van de doorstroom binnen het totale traject. Kwaliteit
Er zijn wel trajecten gestart. Vanwege vertraagde opstart en daarmee de korte duur van de looptijd van het traject, is er nog geen zicht op de juiste doorstroom binnen het totale traject. Daarnaast zijn vanwege de coronacrisis veel organisaties beperkt open, waardoor er op dit moment weinig tot geen doorstroom is gerealiseerd.
OPGAVE: INWONERS KUNNEN LANGER ZELFSTANDIG (THUIS)WONEN Maatschappelijk effect 3.2 Zorg en ondersteuning worden dichter bij mensen thuis georganiseerd en waar mogelijk wordt informele zorg en ondersteuning ingezet. 3.3 Oudere inwoners kunnen veilig in Oudewater blijven wonen met een goede kwaliteit van leven.
Resultaat 3.2.1 Stijging van het aantal mantelzorgers dat in beeld is bij het stadsteam. Percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt, blijft gelijk of daalt t.o.v. cijfers 2017: •
11,6% van de volwassenen voelt zich overbelast
•
8,7% van de senioren voelt zich overbelast.
Er is door het Stadsteam actief gecommuniceerd over en met mantelzorgers. Mantelzorgers hebben de jaarlijkse waardering wegens corona op een innovatieve manier ontvangen. De sociale kaart Oudewater is geactualiseerd en hierdoor is het thema mantelzorg beter gepositioneerd. Of het aantal geregistreerde mantelzorgers is gestegen en of het aantal overbelaste mantelzorgers gelijk is gebleven, is nog niet bekend. In 2021 komen nieuwe cijfers van de Gezondheidsmonitor beschikbaar. De raad wordt hierover op de gebruikelijke wijze geïnformeerd.
Inspanning 3.2.1.1 Stadsteam Oudewater informeert en ondersteunt mantelzorgers. Kwaliteit
3.2.1.2 Voorlichting en communicatie (communicatie campagne) over het lokale aanbod aan ondersteuning (o.a inkomensondersteuning) en de rol van het stadsteam. Kwaliteit
31
Resultaat 3.2.2 Percentages eenzaamheid van de monitor senioren van de GGDrU van 2021 zijn lager dan die van 2017 op de items eenzaam/niet geïsoleerd (35,2%), ernstig eenzaam (6,6%) en sociaal geïsoleerd (10%). Of het resultaat gehaald wordt, kan nog niet worden bepaald. In 2021 komen nieuwe cijfers van de Gezondheidsmonitor beschikbaar. De raad wordt hierover op de gebruikelijke wijze geïnformeerd.
Inspanning 3.2.2.1 Onderzoeken van de mogelijkheid voor een huiskamer / inloopactiviteiten in De Wulverhorst. Kwaliteit
3.2.2.2 Onderzoeken van de mogelijkheid voor een huiskamer van de stad in de Klepper. Kwaliteit
3.2.2.3 Voorlichting en communicatie over het lokale aanbod aan welzijnsactiviteiten. Kwaliteit
3.2.2.4 Deelnemen aan de week tegen de eenzaamheid. Kwaliteit
Resultaat 3.2.3 Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft gelijk (cijfers 2017: 45,5% van de senioren, 40,5% van de volwassenen). Het beoogde resultaat is behaald in 2020.
Inspanning 3.2.3.1 Onderzoeken hoe de vraag van oudere inwoners en aanbod van vrijwilligers samen komen. Kwaliteit
32
3.2.3.2 Onderzoeken van de coördinatiemogelijkheden op het vrijwilligerswerk (rol voor het Stadsteam en De Wulverhorst). Kwaliteit
3.2.3.3 2 á 3 keer per jaar faciliteert de gemeente de Open Tafel voor vrijwilligersorganisaties, het thema Ouderen langer thuis vindt (ook) daar zijn plek. Kwaliteit
Een Open Tafel-bijeenkomst kon als gevolg van de coronamaatregelen niet doorgaan. In plaats daarvan is een digitaal overleg geweest met vrijwilligersorganisaties over eenzaamheid. Dat wordt in 2021 voortgezet, aangevuld met het Stadsteam en andere professionals.
Resultaat 3.2.4 Er is meer samenhang in de ouderenzorg & ondersteuning door concrete projecten of werkafspraken.
Inspanning 3.2.4.1 Onderzoeken van de mogelijkheid van Wmo indiceren door wijkverpleging. Kwaliteit
3.2.4.2 Onderzoeken van de mogelijkheid om huishoudelijke hulp in te zetten voor signalering en toeleiden naar het stadsteam Kwaliteit
Resultaat 3.3.1 Voldoende en gevarieerd aanbod woningen (zorggeschikt) voor ouderen. De projecten (zoals Schuylenburcht) zijn volop in ontwikkeling, zie hiervoor verder programma 6.
Inspanning 3.3.1.1 Onderdeel prestatieafspraken: nieuwbouw van levensloopbestendige woningen. Kwaliteit
33
3.3.1.2 Regionaal experiment Van Groot naar Beter wordt opgezet. Kwaliteit
3.3.1.3 We kijken naar de inzet van een Wooncoach vanuit Woningraat (b.v. als pilot bij toewijzing van woningen Schuylenburcht). Kwaliteit
Resultaat 3.3.2 Percentage inwoners dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is gestegen Preventief huisbezoek 2018: 1 op de 3 ouderen voelt zich niet goed voorbereid. Of het gevoel van veiligheid is af- of toegenomen is niet aantoonbaar. De vraag daarnaar zal onderdeel uitmaken van het Preventief huisbezoek dat voor 2021 gepland is.
Inspanning 3.3.2.1 Aanbieden van workshop Rode Kruis "goed voorbereid". Kwaliteit
Door corona was er in 2020 geen mogelijkheid voor de workshop van het Rode Kruis. Deze is voor 2021 opnieuw ingepland. Eenmalig is in de IJsselbode aandacht geweest voor het thema hitte.
Resultaat 3.3.3 Inclusief vervoersaanbod voor oudere inwoners. Het beoogde resultaat is behaald in 2020.
Inspanning 3.3.3.1 Aanbesteding regiotaxi 2020. Kwaliteit
34
3.3.3.2 Starten pilots vernieuwing regiotaxi. Kwaliteit Het project Vernieuwing doelgroepenvoer is regionaal opgepakt en heeft door corona vertraging opgelopen. De gemeenten Woerden, Montfoort en Houten zijn de pilot 'herijking rol en positie lokale vervoersvoorzieningen gestart. Met deze pilot wordt in kaart gebracht: 1. Welke rol en positie de lokale vervoersinitiatieven hebben in het vervoerssysteem waarin ook de Regio Taxi, het (A)OV en Valys zich richten op het vervoeren van inwoners met een mobiliteitsbeperking. 2. Of het wenselijk is deze rol uit te breiden / anders in te vullen. 3. Wat lokale vervoersinitiatieven nodig hebben om hun rol in het vervoersysteem te vervullen. De gemeente Oudewater is actief betrokken bij de pilot en zal bij positieve resultaten deze ook implementeren. 3.3.3.3 Inventarisatie mogelijkheden van vervoer voor inwoners en opnemen in sociale kaart. Kwaliteit
OPGAVE: ONZE INWONERS DOEN EN KUNNEN ZOVEEL MOGELIJK ZELF EN KRIJGEN DAARBIJ ONDERSTEUNING WANNEER DAT NODIG IS
Maatschappelijk effect 3.4 Inwoners hebben de juiste ondersteuning op het juiste moment en krijgen meteen de best passende vorm van zorg.
Resultaat 3.4.1 De uitstroom uit zorg stijgt tot het regionaal gemiddelde. (jeugd- GGZ uitstroom na 1e traject in 2018 in Oudewater 5%, in Utrecht-West 11%) Het beoogde resultaat is behaald in 2020.
Inspanning 3.4.1.1 We gaan casemanagement verder ontwikkelen, waardoor we beter kunnen sturen op het resultaat van de zorg. Kwaliteit
3.4.1.2 Bij de inkoop van het maatwerk worden contractafspraken gemaakt over op- en afschaling van zorg en de samenwerking met (informele) organisaties. Kwaliteit
Inkoop is uitgesteld tot 2022. De overbruggingsperiode is benut voor activiteiten gericht op het intensiveren van de transformatie door samenwerking, innovatie, afschaling en normalisering te bevorderen. Afgelopen jaar zijn er meerdere marktconsultaties georganiseerd en heeft de eerste regionale dialoogtafel plaatsgevonden met zorgaanbieders. Het thema was samenwerking voorveld. In 2022 wordt dit thema verder uitgewerkt in een lokale dialoogtafel en daarnaast worden regionale dialoogtafels met andere thema's georganiseerd. Voor de duur van de verlenging worden de huidige contractafspraken gecontinueerd.
35
3.4.1.3 De middelen van het regionale transformatiefonds worden ingezet om minder uithuisplaatsingen te realiseren, om meer jeugdigen in een gezin(svorm) op te laten groeien en om uitstroom van jongeren na een 4e zorgtraject (algemeen) te vergroten. Eventuele adviezen vanuit het regionale transformatiefonds om bovenstaande te realiseren nemen we waar mogelijk over. Kwaliteit
Resultaat 3.4.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe (nu 24,9% van het totaal). Het beoogde resultaat is behaald in 2020.
Inspanning 3.4.2.1 We versterken de positie van het Stadsteam t.o.v. andere verwijzers binnen de jeugdhulp. Kwaliteit
3.4.2.2 We verkennen de mogelijkheden m.b.t. het zelf begeleiding bieden vanuit het Stadsteam voor betere en snellere zorg dichtbij. Kwaliteit
Resultaat 3.4.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt. In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2019 vaker een arrangement opgenomen van informele en formele zorg. Het beoogde resultaat is behaald in 2020.
Inspanning 3.4.3.1 We versterken de organisatiekracht van de sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad en faciliteren de randvoorwaarden voor een betere verbinding tussen zorg, welzijn en gezondheid. Dit doen we onder andere door Open Tafels te organiseren. Kwaliteit
36
OPGAVE: OMGEVING VAN DE STATUSHOUDERS IS OP ORDE Maatschappelijk effect 3.5 De statushouder heeft vanaf de eerste dag dat hij in de gemeente komt wonen een plan, gericht op werk, onderwijs of zelfredzaamheid. 3.6 De huidige groep inburgeraars, de zogenoemde ondertussengroep, krijgt dezelfde kansen op gebied van werk, onderwijs en zelfredzaamheid als de groep die onder het regime van de nieuwe inburgeringswet gaan vallen.
Resultaat 3.5.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 januari 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren. De nieuwe inburgeringswet die aanvankelijk op 1 januari 2021 in zou gaan, is een jaar uitgesteld. De wet treedt per 1 januari 2022 in werking. Hierdoor is er meer tijd ontstaan voor het proces. De eerste bestuurlijke en ambtelijke overleggen hebben reeds plaatsgevonden.
Inspanning 3.5.1.1 We richten het proces rondom de nieuwe inburgeringswet in, waaronder het aanpassen van de verordening, aanbesteding taalinstituut, regelen uitvoeringsorganisatie, inkopen duale trajecten. Kwaliteit
Resultaat 3.6.1 Minimaal 2 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs. Het beoogde resultaat is behaald in 2020.
Inspanning 3.6.1.1 We zetten in samenwerking met Ferm Werk een re-integratiebureau in met landelijke ervaring in het begeleiden van statushouders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Kwaliteit
3.6.1.2 Statushouders krijgen naast de reguliere inburgering een programma gericht op taal en studievaardigheden. Daarnaast zal huiswerkbegeleiding geboden worden. Zolang de nieuwe inburgeringswet niet operationeel is zullen geïntegreerde trajecten ingekocht worden bij het ROC. Kwaliteit
Door personele uitdagingen en corona is het niet gelukt om deze activiteit in 2020 te organiseren. In Q1 van 2021 wordt actief ingezet om deze doelstelling te behalen.
37
Resultaat 3.6.2 75 % van de jonge statushouders (16 - 18 jaar) die een MBO vervolgopleiding starten maken deze ook daadwerkelijk af. Het beoogde resultaat is behaald in 2020.
Inspanning 3.6.2.1 Het aanbieden van onderwijs vindt plaats met verschillende onderwijspartners, die allen hun eigen rol hebben in het onderwijsaanbod. Jonge statushouders die naar het HBO of WO gaan redden zich over het algemeen binnen hun (Nederlandse) netwerk. Voor de jongeren die Mbo op niveau 1-4 volgen is extra begeleiding nodig. Zolang de nieuwe inburgeringswet niet operationeel is zullen geïntegreerde trajecten ingekocht worden bij het ROC. Kwaliteit
Resultaat 3.6.3 Minimaal 2 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid. Als gevolg van de coronamaatregelen konden de trainingen niet worden aangeboden. Ook het intensieve programma met de ketenpartners kon niet worden uitgevoerd. De uitvoering zal worden opgepakt wanneer de coronamaatregelen dit toelaten.
Inspanning 3.6.3.1 We bieden empowermenttrainingen aan die de kloof tussen hun eigen cultuur en Nederlandse cultuur verkleint. Naast deze training bieden we samen met de ketenpartners een programma van 6 dagdelen per week aan waarin onderwerpen als budgetering, gezondheid, taal, opvoeding en kennis van de Nederlandse maatschappij aan. Kwaliteit
Als gevolg van de corona 'maatregelen kon niet gestart worden met de ingekochte trainingen ten behoeve van het stimuleren van zelfredzaamheid. Zodra de coronamaatregelen dit weer toestaan, zal de groep starten met het programma.
Overige ontwikkelingen / Corona De coronacrisis heeft in 2020 een grote impact gehad op de samenleving, op onze partners en op onze organisatie. De partners binnen het brede Sociaal Domein, zoals de kinderopvang en scholen, de lokale partners, Ferm Werk en maatwerkorganisaties hebben zich samen met de gemeente en het Stadsteam ingezet om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Voorbeelden zijn de uitvoering van de regeling Tozo (Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers) door Ferm Werk en extra activiteiten voor kwetsbare kinderen door het Stadsteam. Het Stadsteam zet extra ambulante ondersteuning in bij kwetsbare gezinnen.
38
Andere mooie voorbeelden zagen wij bij onze maatschappelijke partners. De Wulverhorst heeft, binnen de mogelijkheden, de Tuinkamer meer en meer ingezet als huiskamer voor de Stad. Vrijwilligersorganisaties zoals de Zonnebloem en Onderling Sterk zijn erin geslaagd veel individueel contact met vrijwilligers en deelnemers te behouden. Ook zijn vrijwilligersorganisaties, zoals de KBO-PCOB, online-activiteiten gaan aanbieden. Ook zien we dat vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties en gemeente elkaar nog beter hebben kunnen vinden in Oudewater. Zo hebben we gezamenlijk de week van de eenzaamheid georganiseerd en versterken wij de samenwerking door maandelijks een digitale bijeenkomst te organiseren waar alle maatschappelijke organisaties voor zijn uitgenodigd . Op deze manier ondersteunen wij de inwoners waar mogelijk.
Financiële analyse Exploitatie
Begroting na wijzigingen 2020
Werkelijk 2020
Verschil
1.418.654
1.114.157
66.686
66.100
586
6.3 Inkomensregelingen
1.802.570
2.548.513
-745.943
6.4 Begeleide participatie
699.184
691.922
7.262
6.5 Arbeidsparticipatie
321.812
256.508
65.304
Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams
304.497
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
268.890
208.914
59.976
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
1.167.964
1.175.288
-7.324
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
966.122
1.841.929
-875.807
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
5.192
0
5.192
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
636.433
579.873
56.560
7.1 Volksgezondheid
408.716
385.627
23.089
7.762.223
8.868.831
-1.106.608
-45.180
-14.764
-30.416
6.3 Inkomensregelingen
-1.212.400
-2.059.416
847.016
6.5 Arbeidsparticipatie
600
0
600
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-6.978
-10.684
3.706
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-50.000
-26.928
-23.072
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
-48.332
48.332
7.1 Volksgezondheid
0
-2.320
2.320
-1.313.958
-2.162.444
848.486
0.10 Mutaties reserves
83.437
83.437
0
Totaal Stortingen
83.437
83.437
0
0.10 Mutaties reserves
-138.598
-138.598
0
Totaal Onttrekkingen
-138.598
-138.598
0
Gerealiseerd resultaat
6.393.104
6.651.227
-258.123
Totaal Lasten Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Totaal Baten Stortingen
Onttrekkingen
39
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Taakveld Analyse lasten
Voordeel/nadeel
6.1
Niet uitgegeven subsidie voor het Koploperstraject cliëntondersteuning, waarvoor een budgetoverheveling naar 2021 wordt voorgesteld.
197.000
Voordeel
6.1
Niet uitgegeven investeringsbudget MAG 2019-2022 voor de deelprojecten sociale kaart, casemanagement, buurtsportcoach en open tafel 2021, waarvoor een budgetoverheveling naar 2021 wordt voorgesteld.
28.561
Voordeel
6.1
Met Yellowbellies B.V. is een overeenkomst aangegaan voor de inzet van een combinatiefunctionaris sport, welzijn en zorg. Deze overeenkomst is gestart op 14-92020 en loopt tot 14-9-2021 (met mogelijkheid tot verlenging). Het restantbudget 2020 is benodigd voor de prestatielevering in 2021 en hiervoor is een budgetoverheveling naar 2021 voorgesteld.
23.996
Voordeel
6.1
Betreft niet uitgegeven implementatiemiddelen voor de nieuwe wet Inburgering, aangezien deze wet met minimaal een half jaar wordt uitgesteld. Hiervoor wordt een budgetoverheveling naar 2021 voorgesteld.
20.308
Voordeel
6.1
Vervoersvoorzieningen worden op twee taakvelden geboekt. De grootste kostenpost valt in 2020 onder taakveld 6.1 terwijl het budget begroot is op taakveld 6.6. Het tekort wordt toegelicht onder taakveld 6.6.
-56.532
Nadeel
6.1
Voordelen op onderhoud vastgoed (Tjonkie, Cultuurhuis, Scouting en de Klepper), dit heeft een relatie met de reserve Onderhoud vastgoed.
52.550
Voordeel
6.3
TOZO levensonderhoud en krediet (hangt samen met mutatie in de baten. Per saldo is het financieel effect €0,- , aangezien de teveel ontvangen rijksbijdrage terugbetaald moet worden.
-778.580
Nadeel
6.3
Betreft voornamelijk een overschot vanuit Ferm Werk op grote geldstromen van de inkomensvoorziening en niet uitgegeven budgetten rondom kinder armoedebestrijding.
19.593
Nadeel
6.5
Voordeel op subsidie aan stichting Vluchtelingenwerk
27.577
Voordeel
6.5
Lagere uitvoeringskosten re-integratie
35.489
Voordeel
6.6
Wanneer rekening wordt gehouden met het tekort op taakveld 6.1 op vervoersvoorzieningen, dan zorgt het voordeel op taakveld 6.6 alsnog voor een voordeel op de vervoersvoorzieningen. Jaarlijks worden de extra kosten op woonvoorzieningen en hulpmiddelen gedekt met dit voordeel (zie regel hieronder).
108.716
Voordeel
6.6
De kosten stijgen op dit taakveld, omdat meer inwoners een beroep doen op (woon)voorzieningen en hulpmiddelen. Dit is te verklaren door de trend dat mensen met zwaardere (lichamelijke) problemen langer thuis blijven wonen, en tegelijkertijd de vergrijzing toeneemt en ook deze ouderen langer thuis blijven wonen. Daardoor stijgt het beroep op voorzieningen die langer thuis wonen mogelijk maken, zoals tilliften, douche- en toilethulpmiddelen. Een andere verklaring, naast de autonome ontwikkelingen, is dat voor inwoners ondersteuning vanuit de Wmo aantrekkelijker is dan vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). ‘Met het abonnementstarief is er een extra financiële drempel voor inwoners om van de Wmo over te gaan naar de Wlz’. Ook is het voor inwoners financieel gezien aantrekkelijker om woonvoorzieningen te regelen via de Wmo sinds de invoering van het abonnementstarief dan dit zelf te regelen en te financieren.
-47.990
Nadeel
6.72
De overschrijding op Jeugd valt onder andere te wijten aan de uitkering die we krijgen van het Rijk (€ 2.042.071), die onvoldoende is om de gemaakte kosten voor de uitvoering van de Jeugdwet mee te dekken. In de overschrijding op Jeugd zijn we niet uniek. Het tekort is inclusief € 19K voorgaande jaren 2016-2018.
-875.807
Nadeel
6.82
Taakvelden 6.72 en 6.82 zijn allebei voor de jeugdzorg en dit voordeel moet worden gesaldeerd met het nadeel van taakveld 6.72.
117.741
Voordeel
6.82
Perceel 2 van SAVE is niet begroot en daarom leidt dit tot een tekort. In de voorjaarsrapportage is hier structureel budget voor aangevraagd.
-61.181
Nadeel
Diversen
81.951
Voordeel
1.106.608
Nadeel
Totaal mutaties lasten
40
Bedrag
Taakveld Analyse baten
Bedrag Voordeel/nadeel
6.3
TOZO levensonderhoud en krediet (hangt samen met mutatie in de lasten. Per saldo is 778.580 het financieel effect €0,- , aangezien de teveel ontvangen rijksbijdrage terugbetaald moet worden.
Voordeel
6.3
Baten rondom uitvoeringskosten TOZO
96.000
Voordeel
6.71
Eigen bijdrage Wmo is sterker afgenomen dan voorzien door de invoering van het abonnementstarief.
-23.072
Nadeel
6.72
Incidentele vordering op Dr. Bosman. Er is een akkoord bereikt over terugbetaling van 75% van de gehele vordering over de periode 2016 t/m 2018. Voor de vordering over 2016 is dit vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De gerechtelijke procedure is hiermee beëindigd. De vorderingen over de jaren 2017 en 2018 zijn vastgelegd in reguliere terugvorderingsdocumentatie, waarin is vastgelegd welke bedragen Dr. Bosman over een termijn van 48 maanden aan de afzonderlijke gemeenten moet terugbetalen.
48.332
Voordeel
Diversen
-51.355
Nadeel
Totaal mutaties baten
848.485
Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten
258.123
Nadeel
Budgetoverhevelingen 6.1
Inburgering
20.308
7.1
Impuls Kansrijke start
4.290
6.1
Investeringsbudget MAG 2019-2022
28.561
6.5
Maatschappelijke begeleiding Statushouders
16.590
6.1
Onafhankelijke clientondersteuning
197.000
6.1
Combinatiefunctionaris sport, welzijn en zorg
23.996
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen
290.745
Netto arbeidsparticipatie Bron: CBS
Periode
Oudewater
Nederland
2018
70,90 % van werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbev
67,80 % van werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbev
2019
71,70 % van werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbev
68,80 % van werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbev
41
Achterstand onder jeugd / Werkloze jongeren Voor Oudewater geen gegevens bekend. Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
Periode
Nederland
2018
2,00 % 16 t/m 22 jarigen
2019
2,00 % 16 t/m 22 jarigen
Achterstand onder jeugd / kinderen in uitkeringsgezin Bron: CBS
Periode
Oudewater
Nederland
2018
3,00 % kinderen tot 18 jaar
7,00 % kinderen tot 18 jaar
2019
3,00 % kinderen tot 18 jaar
6,00 % kinderen tot 18 jaar
Personen met een bijstandsuitkering Bron: CBS
Periode
Oudewater
Nederland
2018
137,20 per 10.000 inwoners
401,10 per 10.000 inwoners
2019 (JR20)
136,40 per 10.000 inwoners
381,70 per 10.000 inwoners
2020
221,90 per 10.000 inwoners
459,70 per 10.000 inwoners
Lopende re-integratievoorzieningen Bron: CBS
Periode
Oudewater
Nederland
2018
140,90 per 10.000 inw.15-64 jaar
305,20 per 10.000 inw.15-64 jaar
2019
179,50 per 10.000 inw.15-64 jaar
207,00 per 10.000 inw.15-64 jaar
2020
188,10 per 10.000 inw.15-64 jaar
202,00 per 10.000 inw.15-64 jaar
42
Jongeren met jeugdhulp Bron: CBS
Periode
Oudewater
Nederland
2018
9,70 % van alle jongeren tot 18 jaar
11,80 % van alle jongeren tot 18 jaar
2019
9,80 % van alle jongeren tot 18 jaar
12,30 % van alle jongeren tot 18 jaar
2020
9,40 % van alle jongeren tot 18 jaar
11,90 % van alle jongeren tot 18 jaar
Jongeren met jeugdbescherming Bron: CBS
Periode
Oudewater
Nederland
2018
1,20 % van alle jongeren tot 18 jaar
1,20 % van alle jongeren tot 18 jaar
2019
1,40 % van alle jongeren tot 18 jaar
1,20 % van alle jongeren tot 18 jaar
2020
1,40 % van alle jongeren tot 18 jaar
1,20 % van alle jongeren tot 18 jaar
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Bron: GMSD
Periode
Oudewater
Nederland
2018 (JR20)
500,00 per 10.000 inw
640,00 per 10.000 inw
2019
-
680,00 per 10.000 inw
JR 2020
570,00 per 10.000 inw
700,00 per 10.000 inw
43
EIGEN INDICATOREN Omschrijving
Huidig
aantal inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar van wie - door < 5 inwoners gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team - de afstand tot de arbeidsmarkt is verkleind en de participatie is toegenomen.
Streefwaarde 2022 0
Overbelaste mantelzorgers: - volwassenen - senioren
11,6% 8,7%
= 11,6% in 2022 = 8,7% in 2022
Eenzaamheid senioren/65+: - eenzaam/niet geïsoleerd - ernstig eenzaam - sociaal geïsoleerd
35,2% 6,6% 10%
< 35,2% in 2021 < 6,6% in 2021 < 10% in 2021
Aantal inwoners dat zich voorbereid voelt op een calamiteit
1 op de 3
> 1 op de 3 in 2022
Inclusief vervoersaanbod voor oudere inwoners
Uitwerking ligt op koers
Gerealiseerd
% uitstroom uit zorg jeugd- GGZ uitstroom na 1e traject
5%
11% in 2022
Stadsteam verwijst meer door
24,9%
> 24,9%
aantal statushouders dat deelneemt aan activiteiten gericht op werk of onderwijs
2
2
percentage jonge statushouders (16-18 jaar) dat een MBO vervolgopleiding start en daadwerkelijk afmaakt
Niet bekend i.v.m. corona
0
aantal statushouders dat deelneemt aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid
0 (i.v.m. corona)
2
44
PROGRAMMA 4 CULTUUR, ECONOMIE EN MILIEU Portefeuillehouder Thema Bob Duindam
Economische zaken
Walther Kok*
Bibliotheek
Bas Lont
Energietransitie en milieu, Musea (w.o. Stadhuis), Kunst en Cultuur, Archeologie en monumentenbeleid en Recreatie en toerisme
* tijdelijk worden de portefeuilles van Walther Kok waargenomen door andere leden van het college
Omschrijving Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard en deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is: Cultuur: het vergroten van de aantrekkelijkheid van het historisch stadscentrum als draagvlak voor het winkelbestand en culturele evenementen, Economie: het stimuleren en aantrekken van bedrijvigheid, het in samenspraak met het bedrijfsleven oppakken van de revitalisering en uitbreiding van het bedrijventerrein Tappersheul, Milieu: het zijn van een meer duurzame gemeente in 2018 door: minder afval te produceren, groener en energievriendelijker te zijn en in gemeentelijke gebouwen duurzame energie en energiebesparing toe te passen en inwoners en bedrijfsleven uit te dagen om meer duurzaam te zijn.
Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld
Omschrijving
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten alsook veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt en (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.
5.4 Musea
activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea, exposities, archeologie, heemkunde, historische archieven.
5.6 Media
de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek.
7.4 Milieubeheer
taken ter bescherming van het milieu.
OPGAVE: CULTUUR Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? De Bibliotheek is gesprekspartner in de ontwikkelingen van de Klepper. Ook is er alles aan gedaan om de bibliotheek open te houden voor gebruikers in relatie tot de Covid-19-maatregelen.
45
Wat heeft Oudewater gedaan? Er is vooral ingezet op de relatie met Rijk en provincie om culturele partners bij te kunnen staan in het zoeken naar alternatieve financiering en mogelijkheden. Het heeft het partnerschap verdiept. Kortom een enerverend jaar waarin ieder zich van haar beste ondernemende en maatschappelijk kant heeft laten zien. En het heeft tastbaar gemaakt hoe waardevol de (culturele) sociale netwerken als verenigingen en vrijwilligerswerk zijn voor de samenleving. Daar willen we graag op verder bouwen in de toekomst om de maatschappelijk impact van corona (eenzaamheid, onderwijs-/ taalachterstanden, gezondheid, participatie) aan te pakken door te oogsten van getoonde innovatiekracht.
Maatschappelijk effect 4.1 Bibliotheek draagt bij als belangrijke voorziening in verbinding met het sociaal domein, dicht op de leefwereld van inwoners
Resultaat 4.1.1 Met ingang van 1-1-2021 heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst. Raadsbesluit scenario's De Klepper is in Q1 vastgesteld door de raad. Binnen de begroting is ruimte gevonden voor verdere uitwerking van de ontwikkeling van De Klepper. In de uitwerking wordt de rol van de bibliotheek meegenomen.
Inspanning 4.1.1.1 Bibliotheek neemt als kernpartner deel aan projectteam voor herontwikkeling van gebouw De Klepper als 'huiskamer van de stad' met oog voor de couleur locale. Kwaliteit
OPGAVE: ENERGIETRANSITIE Als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid draagt Oudewater bij aan het beperken van de uitstoot van CO2.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Eind 2019 heeft de raad Uitvoeringsplan Energie vastgesteld. Bij de behandeling van het Uitvoeringsplan in de raad, is een aantal activiteiten doorgeschoven naar de lange termijn, zoals het opstellen van een plan van aanpak voor het maatschappelijk vastgoed. In 2020 is een start gemaakt met de warmtevisie en het afwegingskader voor grootschalige duurzame energie. Daarnaast deed zich eind 2019 een kans voor om een budget aan te vragen vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE), waaraan in 2020 samen met Energie Oudewater uitvoering is gegeven. Als gevolg van de inzet op de RRE is in 2020 geen start gemaakt met het ontwikkelen van een eigen subsidiekader. Bewoners kunnen voor informatie terecht op de gemeentelijke website en jouwhuisslimmer.nl. In de regio U16 werkt Oudewater samen met 16 gemeenten, provincie, vier waterschappen en Stedin aan een Regionale Energiestrategie.
46
Wat heeft Oudewater gedaan? •
In juni is deontwerp-RES met concept-bod door de raad vastgesteld waarbij de raad het afwegingskader als leidend ziet voor de bijdrage aan het concept-bod. Vanaf de zomer wordt in de U16 regio gewerkt aan een definitieve RES 1.0.
•
Via een participatief proces worden meningen in de samenleving ingezameld om te komen tot een afwegingskader grootschalige duurzame energie. Gestart is met interviews met verschillende stakeholders en sessies met experts binnen de gemeente, van waaruit drie energiescenario’s zijn ontwikkeld. Uit de participatieavonden in maart 2020 kon geen duidelijke voorkeur worden ontdekt voor het opwekken van duurzame energie door zonnevelden of windmolens. Wel was er brede overeenstemming over de wijze van inpassing. Later ontstond onrust. Gekozen is om na de zomer een extra participatieronde te houden om inwoners te informeren en hen de kans te bieden hun mening te geven over het concept-afwegingskader en over het bod aan de regio. Vanwege corona hebben deze inloopavonden zowel fysiek als online moeten plaatsvinden. Over de resultaten van de inloopavonden is de raad eind 2020 geïnformeerd. Deze resultaten zullen samen met de technische mogelijkheden van duurzaam opwekken, de ruimtelijke visie en het advies van experts over lokaal zeggenschap, in 2021, zij het met vertraging vanwege een extra participatieronde en corona, leiden tot een concept-afwegingskader.
•
Voor de Warmtevisie is een start gemaakt met een verkenning van mogelijke warmtebronnen en verwarmingssystemen in Oudewater. Vanuit de positieve ervaringen voor participatie met de samenleving die zijn opgedaan met het afwegingskader, is besloten het proces van de warmtevisie pas te starten als voldoende capaciteit en budget beschikbaar is om een open participatief proces te voeren. Het vervolg van de warmtevisie is dan ook uitgesteld tot na 2021. Van het Rijk was budget ontvangen om de warmtevisie op te stellen. Dit budget is en wordt niet ingezet voor de warmtevisie, maar met name voor het ontwikkelen van het afwegingskader grootschalige duurzame energie. Het ligt in de verwachting dat gemeenten vanaf 2022 structureel procesgelden van het Rijk gaan ontvangen om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord. Alsdan kan het proces om te komen tot een warmtevisie vervolgd worden.
•
Aan de gemeentelijke website is informatie over de energietransitie toegevoegd. Ook kunnen inwoners, bedrijven en vve’s voor vragen terecht bij de gemeente.
•
Bij het energieloket jouwhuisslimmer.nl kunnen bewoners terecht voor informatie over energie besparen en het verduurzamen van hun woning. In 2020 is de website beter toegankelijk gemaakt. De website heeft een frisse nieuwe uitstraling, een verbeterde navigatie en alle teksten zijn herschreven op B1-leesniveau.
•
De gemeente heeft Energie Oudewater ondersteund bij de uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). In februari 2020 heeft een inwonersavond plaatsgevonden waar 45 inwoners aanwezig waren. Het was de bedoeling om meer informatieavonden te organiseren, deze hebben vanwege corona niet kunnen plaatsvinden. Er zijn vier typen vouchers beschikbaar gesteld, met bedragen tussen € 50 en € 200. Voor het nemen van energiebesparende maatregelen zijn 198 vouchers geactiveerd. Er zijn 19 vouchers toegekend voor isolerende maatregelen die zijn uitgevoerd. Voor energieadvies of cv inregelen met rapport zijn 10 vouchers geactiveerd en voor mondeling energieadvies 22. Eind 2020 is bijna €10.000 verzilverd aan vouchers en ten behoeve van informatiebijeenkomsten en communicatie.
Maatschappelijk effect 4.2 Iedereen levert een bijdrage aan de energietransitie. 4.3 Reductie CO2-uitstoot in 2030 met 50% t.o.v. 2015. Monitoring vindt plaats aan de hand van de CO2 footprint. 4.4 Hernieuwbare energie realiseren.
47
Resultaat 4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning. Subsidiekader nog niet gerealiseerd. Of deze in 2021 wordt gerealiseerd, is afhankelijk van toezegging nieuwe ronde RRE. De activiteiten van RRE zijn gewijzigd en nog niet allemaal uitgevoerd. Uitstel van het Rijk tot 31 maart 2021.
Inspanning 4.2.1.1 We ondersteunen lokale collectieve energie-initiatieven op gemeentelijk, buurt, wijk en dorpsniveau en ook het professionaliseren van regionale samenwerking energie initiatieven. Kwaliteit
4.2.1.2 We zetten o.a. subsidie in om energie-initiatieven te ondersteunen. Kwaliteit
Subsidies niet gerealiseerd, vanwege meer inzet op RRE. Voor RRE is vanwege corona uitstel gekregen tot 31 maart 2021. 4.2.1.3 We zetten het energieloket Jouwhuisslimmer.nl in als eerste aanspreekpunt. Kwaliteit
Resultaat 4.3.1 In 2021 wordt de warmtevisie door de raad vastgesteld. Vertraging tot 2022.
Inspanning 4.3.1.1 We verduurzamen de bestaande bouw door een start te maken met het opstellen van een warmtevisie en de samenwerking te zoeken met Woningraat. De warmtevisie is input voor de Omgevingsvisie. Kwaliteit
Omdat de afronding van afwegingskader meer capaciteit en budget vraagt, is de transitievisie warmte vertraagd tot 2022.
48
Resultaat 4.3.2 In 2021 wordt een plan van aanpak voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed vastgesteld door de raad. Staat gepland voor 2021.
Inspanning 4.3.2.1 We stellen een plan van aanpak op om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Kwaliteit
Hier is geen budget voor beschikbaar gesteld en is uit het Werkprogramma Energie gehaald.
Resultaat 4.4.1 In 2020 is er een eerste versie (concept-bod van pakket van initiatieven) van de Regionale Energie Strategie waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame energie-opwek. Dit concept-bod wordt vastgesteld door de raad. RES 1.0 wordt Q3 2021 aangeboden aan de raad.
Inspanning 4.4.1.1 We werken in de regio samen aan een Regionale Energie Strategie voor elektriciteit en warmte, waarvoor in 2020 een 'conceptbod' van de regionale opgave aan het rijk wordt aangeboden. Kwaliteit
In 2020 is een ontwerp-RES met conceptbod opgesteld en wordt toegewerkt naar een definitieve RES 1.0 in 2021. Er wordt samen opgetrokken binnen de Lopikerwaard.
Resultaat 4.4.2 In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie-opwekking door de raad vastgesteld. In 1e helft 2021 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd.
Inspanning 4.4.2.1 We starten samen met de samenleving met het opstellen van een afwegingskader voor duurzame energie opwekking, waaronder windenergie, zonne-energie en warmte koude opslag. Het afwegingskader is input voor de Regionale Energie Strategie en de Omgevingsvisie. Kwaliteit
Door coronavirus is de planning vertraagd. Participatie vraagt meer inzet en middelen dan aanvankelijk begroot. In 2021 wordt afwegingskader aangeboden aan de raad.
49
OPGAVE: CULTUREEL ERFGOED Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Geef de toekomst een verleden. Erfgoed = Identiteit en is van belang bij het maken van de omgevingsvisie, ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, maar heeft ook invloed op mentaal verbonden voelen bij een plek.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Erfgoed zijn de gebouwde monumenten, archeologische vindplaatsen en landschappen die de geschiedenis actueel houden en mensen raken. Erfgoed vertelt verhalen over waar we vandaan komen, wie wij zijn en hoe we ons ontwikkelen. Bij de grote veranderingen in onze leefomgeving biedt erfgoed herkenning en geeft het houvast en identiteit. Daarbij hebben monumenten, historische binnensteden en cultuurlandschappen allereerst een waarde in zichzelf: ze zijn de dragers van het verleden die we koesteren om hun eigen betekenis en schoonheid. We geven hen dan ook graag door aan toekomstige generaties. Met publieksbereik geven we verhalen aan monumenten en vondsten en krijgen ze meerwaarde voor onze inwoners en bezoekers. •
Door historisch onderzoek blijft de identiteit van het verleden in de toekomst bewaard.
•
Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen bij plannen, projecten en visies.
•
Met advisering en subsidiëring is bereikt dat vijf rijksmonumenten en drie gemeentelijke monumenten verbouwd en gerestaureerd konden worden.
•
Het Streefbeeld Vestingstad Oudewater wordt organisatiebreed uitgedragen en fungeert als inspiratiebron.
•
Cultuurhistorie is een van de bronnen bij TCPO bijeenkomsten. Het Streefbeeld en de Oude Hollandse Waterlinie zijn onderwerpen van gesprek geweest.
•
Via diverse middelen en activiteiten is de bewustwording van de plaatselijke geschiedenis vergroot.
Wat heeft Oudewater gedaan? •
De cultuurhistorische waardenkaart is vastgesteld. Duidelijk is nu welke gebieden en panden het meest beschermingswaardig zijn.
•
Gestart is met een actualisatie van de archeologische beleidskaart om ook alle niet direct zichtbare waarden te kennen.
•
Oudewater neemt deel aan het landelijke project ‘Toekomst religieus erfgoed’. Kerken zijn belangrijke monumenten met grote maatschappelijke waarde. Met diverse geloofsgemeenschappen heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden. De rapportage wordt in 2021 afgerond.
•
De actualisatie van de archeologische beleidskaart is uitgesteld naar 2021.
Maatschappelijk effect 4.5 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.
50
Resultaat 4.5.1 Beschermde waardevolle objecten en gebieden. Het beoogde resultaat is behaald in 2020
Inspanning 4.5.1.1 Het paraplu bestemmingsplan cultuurhistorie is naar aanleiding van de Cultuurhistorische waardenkaart door de gemeenteraad vastgesteld vooruitlopend op omgevingsvisies. Kwaliteit
Cultuurhistorische Waardenkaart is vastgesteld. Er is afgezien van paraplubescherming.
Resultaat 4.5.2 Het Streefbeeld Vestingstad Oudewater is inspiratiebron voor ruimtelijke plannen en recreatieve activiteiten. Het beoogde resultaat is behaald in 2020
Inspanning 4.5.2.1 Het Streefbeeld Vestingstad Oudewater wordt ter inspiratie meegegeven aan ontwikkelaars en ondernemers. Kwaliteit
Het streefbeeld is verspreid en wordt gebruikt.
Resultaat 4.5.3 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme. Het beoogde resultaat is behaald in 2020
Inspanning 4.5.3.1 Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen in projecten en plannen. Kwaliteit
4.5.3.2 Cultuurhistorie is vast agendapunt bij TCPO. Kwaliteit
51
Resultaat 4.5.4 Opgestelde kerkenvisie over de toekomst van (monumentale) kerkgebouwen. Visieontwikkeling loopt door in 2021.
Inspanning 4.5.4.1 In Q1 vinden gesprekken plaats met de kerken over het gebruik en behoud van de panden voor nu en in de toekomst. Kwaliteit
Gesprekken zijn in 2020 gevoerd en concepten zijn toegezonden voor een reactie.
Resultaat 4.5.5 Geactualiseerd archeologisch beleid en onderzoeksagenda Eerst vindt de actualisatie plaats van de gemeente Woerden. Hierop kan de gemeente Oudewater vervolgens meeliften en aanpassen indien gewenst. Het resultaat voor Oudewater staat gepland in 2021. Hierdoor wordt de capaciteit voor archeologie efficiënt ingezet; dit is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de gemeentes.
Inspanning 4.5.5.1 Q4 door gemeenteraad vastgesteld. Kwaliteit
Eerst vindt de actualisatie plaats van de gemeente Woerden. Hierop kan de gemeente Oudewater vervolgens meeliften en aanpassen indien gewenst. Het resultaat staat gepland voor Oudewater in 2021. Hierdoor wordt de capaciteit voor archeologie efficiënt ingezet , dit is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de gemeentes.
OPGAVE: ECONOMIE Oudewater wil een bijdrage leveren aan het lokale ondernemersklimaat door de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren en het lokale bedrijfsleven waar mogelijk te faciliteren en te stimuleren middels het ondernemersloket.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Gewerkt aan de bestaande economische uitdagingen en daarnaast een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de economische vitaliteit van Oudewater en zeer frequent contact onderhouden met de Oudewaterse ondernemers in dit tumultueuze jaar.
52
Wat heeft Oudewater gedaan? •
Verder gewerkt aan de economische agenda om het zware economische verkeer in de binnenstad te verminderen. Gesprekken zijn gevoerd over nieuwe mogelijkheden en bevoorradingslocatie voor de binnenstad van Oudewater.
•
Een algemene loketfunctie gevoerd voor ondernemers met vragen. De vragen worden afgehandeld door de inhoudelijk verantwoordelijke vakafdeling; de loketfunctionaris volgt de vraag en houdt warm contact met de ondernemer totdat de vraag is afgehandeld. Daarnaast is er warm contact onderhouden met de ondernemersverenigingen en meer contact met individuele ondernemers die vragen hadden.
•
Hulp en informatie over Covid-19-gerelateerde regelingen aangeboden aan bedrijven en ondernemersverenigingen. Zo is er samen met de gemeente Woerden in september 2020 een online expertmeeting georganiseerd over corona voor ondernemers en bestuurders.
•
In samenwerking met de BIZ-vereniging ViTap is de voortzetting van de Bedrijveninvesteringszone Tappersheul voor de periode 2021-2025 georganiseerd en tot een einde gebracht in januari 2021.
•
Bijgedragen aan de realisatie van het online platform oudewater.jouwbinnenstad.nl voor de winkeliers in de binnenstad van Oudewater. Dit gaat ongeveer eind Q1 2021 online.
•
Regionale belangenbehartiging voor de Oudewaterse economie en werkgelegenheid bij de provincie, U16 en Utrecht-West-verbanden.
Maatschappelijk effect 4.6 Vergroten van de economische vitaliteit van Oudewater.
Resultaat 4.6.1 Een herziene economische agenda (opgeleverd in Q2 2020). Door Covid-19 heeft er in 2020 geen economische bijeenkomst plaatsgevonden, waar normaliter de herziene agenda besproken wordt met gemeenteraad, college, ondernemersverenigingen en werkgroepen. Daarnaast hebben de ondernemers en ondernemersverenigingen het afgelopen jaar meer acute uitdagingen gehad met hun bedrijven en belangenorganisaties. Na het vaststellen van het economische beleid in 2021 wordt het bijbehorende actieplan afgesproken met de ondernemersverenigingen als nieuwe economische agenda.
Inspanning 4.6.1.1 Opstellen van de herziene economische agenda in samenwerking met ondernemers(verenigingen). Kwaliteit
Is doorgeschoven naar Q4-2021 4.6.1.2 Een verbeterde samenwerking met ondernemers(verenigingen) aan economische uitdagingen middels de economische agenda. Kwaliteit
53
Resultaat 4.6.2 Een verbeterde gemeentelijke dienstverlening aan het lokale bedrijfsleven, gemeten in de tweejaarlijkse ondernemerspeiling. Er is niet deelgenomen aan de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente editie 2020-2021. Wij wilden als gemeente geen extra vragen neerleggen bij de ondernemers in een jaar waar zij meer acute uitdagingen hadden met hun bedrijven.
Inspanning 4.6.2.1 Het, gegeven de Economische Agenda, behartigen van de belangen van de Oudewaterse economie in de regio en de provincie. Kwaliteit
OPGAVE: RECREATIE EN TOERISME Oudewater wil een gemeente zijn waar toeristen en recreanten graag hun vrije tijd doorbrengen. De gemeente draagt hieraan bij door initiatieven te faciliteren en te verbinden.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? We hebben een uitvoeringsplan opgesteld voor de komende twee jaar waarbij verbreding van de toeristische en recreatieve faciliteiten vooropstaat. Dit jaar is er al gewerkt aan de uitvoering van dit plan. Hierbij is samengewerkt met de gemeenteraad, bekende organisaties op het gebied van recreatie en toerisme, en werkgroepen passend bij deze onderwerpen. In het uitvoeringsplan is aandacht voor waterrecreatie, landschapsbeleving, vestingstad Oudewater en beleving van de cultuurhistorie.
Wat heeft Oudewater gedaan?
54
•
Een uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme opgesteld met een looptijd tot en met 2023. Via een RIB is de gemeenteraad hierover geïnformeerd.
•
Drie bijeenkomsten van Toeristisch en Cultureel Platform Oudewater (TCPO) georganiseerd om een vinger aan de pols te houden bij de recreatieve en toeristische organisaties in dit bijzondere jaar. Samen trekken we op om recreatie en toerisme en daarmee Oudewater op de kaart te zetten. In de bijeenkomsten zijn wij samen met de lokale organisaties de themajaren 2021 (Landschap) en 2022 (Oude Hollandse Waterlinie) gaan verkennen met presentaties over aanstaande activiteiten en mogelijke samenwerkingspartners in deze thema's voor de Oudewaterse organisaties.
•
De recreatieve en toeristische organisaties en ondernemers informatie aangereikt over Covid-19gerelateerde opstart- en overbruggingsregelingen van provincie, en ondersteuning aangeboden bij het aanvragen ervan. Ook hebben we jaarrond contact met deze organisaties en ondernemers gehouden om ze daar waar mogelijk te steunen.
•
Gestart met de uitbreiding van waterrecreatieve faciliteiten met de aanleg van een tweede water/elektrazuil die februari 2021 opgeleverd is.
•
Samen met de werkgroep waterrecreatie en projectleider Westerwal besproken dat de toegezegde botenhelling in het project Westerwal haar plek krijgt.
Maatschappelijk effect 4.7 Oudewater staat onder bezoekers en inwoners bekend om haar aantrekkelijke binnenstad en routegebonden recreatie.
Resultaat 4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal). Met de verbreding van het aanbod aan toeristische en recreatieve faciliteiten in Oudewater, wordt Oudewater een aantrekkelijker gemeente om in te recreëren. In 2020 is bijgedragen aan onder andere de bewegwijzering voor de camperplaats op Statenland, sloepensteiger en zijn de thematische projecten voor de aankomende jaren in kaart gebracht.
Inspanning 4.7.1.1 Opstellen en uitvoeren van uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme (opvolging programma Kracht van Oudewater). Kwaliteit
4.7.1.2 Verbetering van faciliteiten routegebonden recreatie (aanlegplekken en uitbreiding routennetwerk). Kwaliteit
In januari 2021 is de water electrazuil aan de Noord IJsselkade geplaatst.
55
Financiële analyse Exploitatie
Begroting na wijzigingen 2020
Werkelijk 2020
Verschil
3.1 Economische ontwikkeling
24.000
22.479
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
95.013
96.676
-1.663
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
28.238
17.442
10.796
Lasten 1.521
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
8.003
20
7.983
5.4 Musea
34.009
11.973
22.036
5.6 Media
240.853
227.169
13.684
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
80.470
61.882
18.588
7.4 Milieubeheer
751.765
704.402
47.363
Totaal Lasten
1.262.351
1.142.044
120.307
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-72.500
-73.626
1.126
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
0
-2.596
2.596
Baten
5.4 Musea
-7.160
-7.271
111
5.6 Media
-55.051
-59.862
4.811
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-570
-857
287
0
-37.669
37.669
-135.281
-181.881
46.600
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
Totaal Onttrekkingen
0
0
0
Gerealiseerd resultaat
1.127.070
960.163
166.907
7.4 Milieubeheer Totaal Baten Onttrekkingen
56
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Taakveld Analyse lasten
Voordeel/nadeel
5.3
Niet uitgegeven middelen op de budgetoverheveling uit 2019. Uitwerking van de beleidsagenda cultuur heeft niet plaatsgevonden.
7.983
Voordeel
5.4
Aan de Heksenwaag en het Touwmuseum was minder onderhoud noodzakelijk dan begroot. Dit heeft een gunstig effect op de reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed. Dit wordt bij de bestemming van het jaarrekeningsresultaat meegenomen.
21.745
Voordeel
5.7
Er is minder uitgegeven aan citymarketing dan begroot. Er zijn hiervoor budgetoverhevelingen opgenomen voor een water/electrazuil en cultuurhistorische waardenkaart.
22.000
Voordeel
7.4
Er zijn uitgaven gedaan in het kader van de Regeling Reductie Energie. Hiertegenover staat een ontvangen subsidie bij de baten.
-36.000
Nadeel
7.4
Vanuit 2019 was een budgetoverheveling opgenomen van € 80.000 en € 15.000 voor uitbesteed werk. Van deze € 95K is een bedrag van € 60.287 uitgegeven in het kader van CO2-neutraal.
34.713
Voordeel
7.4
Bij de ODRU zijn minder uren afgenomen dan begroot.
48.650
Voordeel
Overige
21.216
Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten
120.307
Voordeel
Taakveld Analyse baten 7.4
Bedrag Voordeel/nadeel
De gemeente heeft een specifieke uitkering ontvangen vanuit de Rijksoverheid voor de reductie van het energieverbruik binnen de gemeente. Tegenover de extra opbrengsten staat eenzelfde bedrag aan lasten.
36.000
Overige
10.600
Voordeel
Totaal mutaties baten
46.600
Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten
166.907
Voordeel
Budgetoverhevlingen Cultuurhistorische waardenkaart
11.000
Water/elektrazuil
6.246
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen
17.246
Hernieuwbare elektriciteit Bron: RWS
Periode
Oudewater
Nederland
2018 (JR20)
7,10 % van totale elektriciteit
17,60 % van totale elektriciteit
2019
9,50 % van totale elektriciteit
20,10 % van totale elektriciteit
57
Voordeel
Banen Bron: CBS
Periode
Oudewater
Nederland
2018 (JR20)
684,30 per 1.000 inw.15-65jr
775,80 per 1.000 inw.15-65jr
2019
741,30 per 1.000 inw.15-65jr
792,10 per 1.000 inw.15-65jr
Periode
Oudewater
Nederland
2018 (JR20)
193,50 per 1.000 inw.15-65jr
151,60 per 1.000 inw.15-65jr
Vestigingen Bron: CBS
Functiemenging Bron: CBS
Periode
Oudewater
Nederland
2018 (JR20)
50,30 Verhouding banen – woningen
52,80 Verhouding banen – woningen
2019
52,30 Verhouding banen – woningen
53,20 Verhouding banen – woningen
EIGEN INDICATOREN Omschrijving
Huidig
Streefwaarde 2022
Addendum bibliotheek
Raadsbesluit scenario's De Klepper Q1 vastgesteld.
overeenkomst getekend in 2021
58
PROGRAMMA 5 SPORT EN ONDERWIJS Portefeuillehouder Thema Bob Duindam
Onderwijs, leerplicht, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer, onderwijshuisvesting, openbaar onderwijs en passend onderwijs
Walther Kok*
Sport
* tijdelijk worden de portefeuilles van Walther Kok waargenomen door andere leden van het college
Omschrijving Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard en deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is, mede vanuit het versterken van de sociale cohesie langs de lijnen van de transformatie van het Sociaal Domein: het bevorderen van deelname aan voor- en vroegschoolse educatie, het in stand houden van sportaccommodaties, waaronder het huidige zwembad Statenland, en het realiseren van een nieuw 12-maandenbad, het volgen en in onderlinge samenhang bezien van de ontwikkelingen rond sociaal-culturele voorzieningen en sportaccommodaties vanuit het oogpunt van structurele bezetting, kostendekkendheid en maatschappelijke/bedrijfseconomische trends. Het vorenstaande met als doel: het versterken van de sociale cohesie en het bevorderen van fysieke en algemeen vormende ontwikkelingsmogelijkheden. Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld
Omschrijving
4.1 Openbaar basisonderwijs
taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn; - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen); - de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal; - passend onderwijs.
4.2 Onderwijshuisvesting
taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie; - uitgaven bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar exclusief huisvesting); - achterstandenbeleid; - coördinatie samen naar school, passend onderwijs; - volwasseneducatie; - leerlingzorg en leerlingbegeleiding; - leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs); - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.
5.1 Sportbeleid en activering
niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport.
5.2 Sportaccommodaties
alle accommodaties voor sportbeoefening.
OPGAVE: ONDERWIJS Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Taal voor de jongste kinderen Peuters in Oudewater kunnen gebruikmaken van de activiteiten die taalachterstanden moeten voorkomen. De (dreigende) taalachterstanden bij jongste kinderen worden aangepakt – voordat ze naar de basisschool gaan en op de basisschool (voor- en vroegschoolse educatie (vve)). Landelijk is het aantal uren voorschoolse educatie (VE) op een kinderopvang opgehoogd van 10 naar 16 uur per week. In verband met de maatregelen rond de coronacrisis en de enorme druk die de noodopvang op de kinderopvang heeft gelegd, is besloten dat we deze ophoging in de gemeente Oudewater op 01-01-2021 laten ingaan. Ook de kinderen die al VE hadden voor 1-1-2020 gaan naar 16 uur. Met de kinderopvangorganisaties zijn de voorbereidingen getroffen.
59
Wat heeft Oudewater gedaan? In 2020 is veel werk verricht met betrekking tot het bewaken van de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs en het voorzien in goede huisvesting van scholen. We benoemen een aantal belangrijke inspanningen: Noodopvang De scholen en kinderopvangorganisaties spelen een belangrijke rol in de coronacrisis. Zij hebben noodopvang geboden in 2020 in zowel de eerste als de tweede lockdown. Tijdens de eerste lockdown was de gemeente verantwoordelijk voor 24-uurs noodopvang. Kinderopvang De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en de handhavingstaken bij kinderopvang en peuterspeelzalen. De uitvoering van het toezicht is bij de GGD belegd. In 2021 wordt het jaarverslag 2020 van de GGD ontvangen, de raad wordt op de gebruikelijke wijze geïnformeerd over de inhoud. Leerlingenvervoer In 2020 is ongeveer 8% meer uitgegeven voor leerlingenvervoer dan begroot. Leerlingenvervoer is een openeinderegeling, de kosten hiervoor zijn lastig te begroten. Als een leerling recht heeft op vervoer dan moet dit worden uitgevoerd. In 2019 werden er gemiddeld 60 leerlingen vervoerd, in 2020 waren dit er 68. Daarnaast is de tariefprijs fors gestegen. De schooltaxibranche kent een eigen prijsindex (NEA). Deze is met de gemeente contractueel vastgelegd. Voor 2020 is deze 6,7% (ter vergelijking 2019: 2%, 2021: 1%).
OPGAVE: SPORT Wat heeft Oudewater bereikt? Lokaal sportakkoord In 2020 heeft een sportformateur het lokale sportakkoord opgesteld voor Oudewater. De komende jaren wordt dit door Oudewater Vitaal uitgevoerd. Het sportakkoord bevat afspraken tussen lokale sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en de gemeente over het versterken van de sport en over het optimaal benutten van de maatschappelijke kracht in 2021 en 2022. Eind 2020 is met de wandelingen langs de met licht versierde straten een inspirerende start gemaakt.
Wat heeft Oudewater gedaan? In 2020 is veel werk verricht met betrekking tot het in stand houden van onze sportvoorzieningen. We benoemen de belangrijkste inspanningen. Kwijtschelding huur i.v.m. corona Net als vele andere sectoren werd de sport hard geraakt door de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft grote organisatorische en financiële impact op sportverenigingen. In 2020 is de huur van (binnen)sportaccommodaties kwijtgescholden door de gemeente via middelen van het Rijk. Zwembad Oudewater In 2020 is gestart met het invulling gegeven aan de opdracht van de aangenomen motie: ”Het initiatief van SBZO verder te onderzoeken en uit te werken en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad". In juni is hierover een RIB verstuurd naar de gemeenteraad en de tweede helft van het jaar is verder gewerkt aan het uitwerken van het initiatief van SBZO.
Overige ontwikkelingen / Corona De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het onderwijs, kinderopvang en de sportverenigingen. Scholen en opvang waren tijdens de eerste en tweede lockdown slechts open voor kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben en voor kinderen van wie de thuissituatie dusdanig zorgelijk was dat zij op school of de kinderopvang zijn opgevangen. Reguliere werkzaamheden zijn tijdelijk stil komen te liggen om de coördinatie voor de noodopvang vanuit de gemeente te organiseren. Sportverenigingen hebben het moeilijk door o.a. het wegvallen van kantine- en sponsorinkomsten. De huur van (binnen)sportaccommodaties is kwijtgescholden.
60
Enkele beleidsinspanningen uit 2020, zoals de ophoging van uren voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het stimuleren van zelfstandig reizen van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en vernieuwing van onderwijsgebouwen, de herijking van de sporttarieven voor de buitensport en activiteiten om gezonde kantines te bevorderen, zijn doorgeschoven naar 2021.
Financiële analyse Exploitatie
Begroting na wijzigingen 2020
Werkelijk 2020
Verschil
Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs
65.280
57.963
7.317
4.2 Onderwijshuisvesting
405.830
541.196
-135.366
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
372.459
373.579
-1.120
5.1 Sportbeleid en activering
27.802
27.369
433
5.2 Sportaccommodaties
448.776
513.028
-64.252
1.320.147
1.513.134
-192.987
Totaal Lasten Baten 4.2 Onderwijshuisvesting
-1.000
-346
-654
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-74.260
-53.376
-20.884
5.2 Sportaccommodaties
-45.205
-153.613
108.408
Totaal Baten
-120.465
-207.334
86.869
0.10 Mutaties reserves
-50.000
-200.000
150.000
Totaal Onttrekkingen
-50.000
-200.000
150.000
Gerealiseerd resultaat
1.149.682
1.105.800
43.882
Onttrekkingen
61
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Taakveld Analyse lasten
Bedrag Voordeel/nadeel
4.2
Dit betreft groot onderhoud/hersteldak school aan de Cope.
150.000
Nadeel
5.2
btw-lasten en lasten voor de combinatiefunctionaris Sport. Dit hangt echter samen met hogere baten, waardoor het effect per saldo niet negatief is.
-62.061
Nadeel
Overige
19.074
Voordeel
Totaal mutaties lasten
192.987
Nadeel
Taakveld Analyse baten
Bedrag Voordeel/nadeel
4.3
Minder baten voor het Onderwijsachterstandenbeleid in 2020. Dit hangt echter samen met lagere lasten.
-19.752
Nadeel
5.2
Baten vanuit het Rijk om btw-lasten en lasten voor de combinatiefunctionaris Sport te dekken. Dit hangt echter samen met hogere lasten. Voor een bedrag van € 23.996 van de resterende middelen wordt een budgetoverheveling naar 2021 voorgesteld.
104.255
Voordeel
Overige
2.366
Voordeel
Totaal mutaties baten
86.869
Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten
106.117
Nadeel
Taakveld Mutaties reserves 0.10
Voordeel/nadeel
Betreft bijdrage uit Bestemmingsreserve investeringen Basisscholen voor herstel dak school 150.000 aan de Cope
Voordeel
Totaal mutaties reserves
Voordeel
150.000
Budgetoverhevelingen Taxaties voor verzekering scholen
6.000
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen
6.000
Niet-sporters Bron: Div
Periode
Oudewater
Nederland
2016 (JR20)
49,30 % niet-wekelijkse sporters tov bevolking > 18 jaar
-
2018
-
48,60 % niet-wekelijkse sporters tov bevolking > 18 jaar
62
Voortijdig schoolverlaters Bron: DUO/ingrado
Periode
Oudewater
Nederland
2018
1,40 % leerlingen VO en MBO
1,90 % leerlingen VO en MBO