Document · PDF

Raadsvoorstel 'Actualisatie Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 2021-2030' - Bijlage 2 (Managementrapportage).pdf

Gemeenteraad 16 december 2021, gemeente OudewaterBij agendapunt: 18: Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed928 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Actualisatie MOP 2021-2030

162369,99

"vastgoed afstoten (stadskantoor 2023 - tjonkie 2022 - eiber 2023 - weeghuisje 2022 - woning 2023)" FCL

Gebouw 60400134 Stadhuis* 61100021 Brandweer Kazerne* 65400020 Heksenwaag* 65400021 Touwmuseum* 65500020 Gemeente Toren 67300030 Stadserf 67500032 Aula begraafplaats* 67500031 Berging Hekendorp 65600011 Bibliotheek, Kluwen 7 66100034 De Klepper *

65200041 Sporthal De Eiber 66100030 Tjonkie* 68300061 Weeghuisje* 68300060 Woning Hekendorp* 60400135 Stadskantoor* Totaal nog ten laste van de reserve ondh. VG 158.715 65200040 Zwembad 't Statenbad 65200042 Sportcomplex Markveld 66100032 Cultuurhuis 68300063 Badmeesters woning

2021 38310 11.804 4.001 47.444 891 87.925 69.285 14.663 912 2.223 100 239.248 2.940 42.788 3.880 16.529 100 66.237

2022 38320 38310 9.971 116.937 9.683 3.077 6.512 22.196 4.072 9.860 3.519 11.720 11.709 20.601 2.218 14.081 139 22 2.223 27.190 188.595 75.013 389.312 23.450 990 4.041 500 1.187 1.573 18.000 100 47.178 2.663

305.485

122.191

391.975

38320 9.971 9.683 6.512 4.072 3.519 11.709 2.218 139 27.190 75.013 23.450

2023 38310 8.937 15.111 14.346 9.909 3.664 44.938 168 22 2.223 59.534 158.852

27.190 75.013

2024 38310 5.940 3.461 1.230 1.261 464 11.550 5.364 375 2.223 100 31.968

27.190 75.013

2025 38310 38.046 28.201 13.310 6.096 2.206 10.603 1.798 446 2.223 77.320 180.249

38320 9.971 9.683 6.512 4.072 3.519 11.709 2.218 139

27.190 75.013

2026 38310 1.138 10.681 3.548 6.718 21.148 8.203 2.154 24 2.223 27.702 83.539

38320 9.971 9.683 6.512 4.072 3.519 11.709 2.218 139

27.190 75.013

2027 38310 3.227 1.620 41.382 3.929 26.163 12.238 15.375 24 2.223 100 106.281

38320 9.971 9.683 6.512 4.072 3.519 11.709 2.218 139

2028 38320 38310 9.971 111.315 9.683 10.342 6.512 16.696 4.072 26.037 3.519 502 11.709 187.816 2.218 25.852 139 1.423 2.223 27.190 9.119 75.013 391.325

27.190 75.013

2029 38310 20.127 21.708 2.180 5.175 2.388 31.686 508 483 2.223 64.493 150.971

38320 9.971 9.683 6.512 4.072 3.519 11.709 2.218 139

27.190 75.013

2030 38310 6.734 31.956 1.827 5.253 6.754 25.818 9.232 422 2.223 91.492 181.711

38320 9.971 9.683 6.512 4.072 3.519 11.709 2.218 139

38320 Totaal 9.971 9.683 6.512 4.072 3.519 11.709 2.218 139 27.190 75.013

1.187 18.000 42.637

117.650

158.852

75.013

31.968

75.013

180.249

75.013

83.539

75.013

106.281

75.013

391.325

75.013

150.971

75.013

181.711

75.013

38310 324.206 130.158 164.159 75.129 162.934 422.738 89.195 4.153 22.230 518.555 1.913.458 3.930 42.788 3.880 18.102 200 68.900 1.982.358

38320 99.707 96.830 65.122 40.724 35.190 117.090 22.180 1.390 271.900 750.133 46.900 4.041 500 2.374 36.000 89.815 839.948 Totaal

* voor deze objecten is BTW (deels) een kostenpost

Geactualiseerde benodigde middelen Niet geactualiseerd, gelijkblijvende benodigde middelen Geen benodigde middelen vanuit reserve/voorziening Af te stoten Vastgoed tlv reserve VG

Begrotingseffecten 2021-2030 reserve/voorziening (groot) onderhoud gemeentelijk vastgoed Begrotingsdruk Besparing Financiële Heroriëntatie Nieuwe begrotingsdruk

Bruto stand bestemmingsreserve 31-12-2020 Actualisatie kosten MOP Netto stand (na aftrek actualisatie) 1-1-2021 Af het af te stoten Vastgoed 2021-2022 Stand nieuw voorziening groot ondh. VG

162.367 -5.350 157.017

1.139.337 -10.456 1.128.881 -158.715 970.166

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Begrotingsdruk 38320 Af: Klein onderhoud Storting reserve

157.017 -75.013 82.004

159.843 -75.013 84.830

162.720 -75.013 87.707

165.649 -75.013 90.636

168.631 -75.013 93.618

171.667 -75.013 96.653

174.757 -75.013 99.743

177.902 -75.013 102.889

181.104 -75.013 106.091

184.364 -75.013 109.351

38310 Groot onderhoud Onttrekking/toevoeging Beginstand 1-1 Prognose stand 31-12

-239.248 -157.245 970.166 812.921

-389.312 -304.482 812.921 508.439

-158.852 -71.144 508.439 437.294

-31.968 58.668 437.294 495.962

-180.249 -86.631 495.962 409.331

-83.539 13.114 409.331 422.446

-106.281 -6.538 422.446 415.907

-391.325 -288.436 415.907 127.471

-150.971 -44.880 127.471 82.591

-181.711 -72.361 Onttrekking/toevoeging voorziening 82.591 Beginstand 1-1 10.230 Prognose stand 31-12

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/429/documents/13407