Programmabegroting 2025 - 2028 OW (25-9-2024).pdf
Tekst van het document
Resultaat 3.4.2 Regelingen zijn vereenvoudigd. Inspanningen 3.4.2.1 De toegang tot regelingen vereenvoudigen door aanpassen van aanvraagprocedures en formulieren.
31
3.4.2.2 Onderzoeken van uitbreiding en/of aanpassing van regelingen, zoals Stadspas en deelname Jeugdfonds sport & cultuur. 3.4.2.3 Kwetsbare inwoners meer betrekken bij totstandkoming beleid. Uitwerken en uitvoeren plan voor instellen klankbordgroep.
Resultaat 3.6.1 Vroegsignalering is verankerd in de werkwijze van het Stadsteam. Resultaat te bereiken in 2025
Inspanningen 3.6.1.3 Het Stadsteam sluit zich aan bij het landelijk convenant vroegsignalering.
OPGAVE WONEN EN LEEFOMGEVING Maatschappelijk effect 3.9 De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen en ontmoeting en biedt de mogelijkheid om cultuur te beleven (zie ook 3.1). 3.10 In het woningaanbod wordt rekening gehouden met behoeften van alle inwoners. 3.12 Inwoners wonen zo lang mogelijk thuis en kunnen in hun thuisomgeving worden ondersteund (zie ook 6.1). Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.
Resultaat 3.9.1 Het cultuuraanbod versterken en de onderlinge samenhang vergroten. Inspanningen 3.9.1.1 De cultuurnota uitvoeren
Resultaat 3.10.1 / 6.1.4 Voldoende woningaanbod voor inwoners met specifieke woonbehoeften. Inspanningen 3.10.1.1 / 6.1.4.1 Stimuleren van zorggeschikt/levensloopbestendig wonen en doorstroming. Hiertoe onderzoeken van mogelijkheden van wooncoaching/advisering en ondersteuning bij woonwensen.
Resultaat 3.12.1 / 6.1.4 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften. Resultaat te bereiken in 2025.
32
Inspanningen 3.12.1.1 / 6.1.4.2 Op basis van de herijkte woonvisie in 2025 prestatieafspraken maken met de Wulverhorst over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. 3.12.1.2 / 6.1.4.3 Regionale afspraken maken omtrent passend wonen van kwetsbare doelgroepen in Oudewater. Woonzorginitiatieven toetsen aan de hand van de uitkomsten van het regionale woonzorgonderzoek.
Indicatoren Netto arbeidsparticipatie (% van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk) Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2022
74,9%
72,2%
2023
75,7%
73,1%
Achterstand onder jeugd: Werkloze jongeren (% 16- t/m 22-jarigen) Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel Periode
Oudewater
Nederland
2021 (Odw g.g.)
2%
2022 (Odw g.g.)
1%
Achterstand onder jeugd: Kinderen in uitkeringsgezin (% van kinderen tot 18 jaar) Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2021
4%
6%
2022
4%
6%
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2022
159,7
366,7
2023
145,7
344,8
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-64 jaar) Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2022
175,5
197,7
2023
158,6
191,5
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2022
10,3%
13,4%
2023
9,9%
13,5%
33
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2022
0,7%
1,2%
2023
1,0%
1,1%
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners) Bron: GMSD Periode
Oudewater
Nederland
2022
510
710
2023
510
700
Eigen indicatoren Omschrijving
2020
2021
2022
€ 100.000
€ € 150.000 200.000
Streefwaarde*
Jeugd & Wmo Meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg
*Streefwaarden zijn gebaseerd op een reguliere, coronavrije, situatie. Overige indicatoren worden opgesteld bij het nieuwe Sociaal Akkoord
Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000
34
100% gerealiseerd in 2024 (€ 250.000)
Toelichting
Exploitatie
Werkelijk 2023
Primitieve begroting 2024
Begroting 2024 inclusief wijzigingen
Begroting 2025
Verschil begroting 2025 en begroting 2024 na wijzigingen
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
572
117
51
201
150
187
187
187
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
11
0
0
0
0
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
2.703
1.466
2.539
1.599
-940
1.598
1.598
1.597
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
51
68
68
0
-68
0
0
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
0
0
70
70
162
159
159
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
0
0
0
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
2
0
0
0
0
0
0
0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
0
0
0
0
0
0
0
0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
4
0
0
0
0
0
0
0
6.811 Beschermd wonen (WMO)
0
0
0
180
180
180
180
180
6.81A Beschermd wonen (WMO)
46
180
180
0
-180
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
48
0
65
65
0
49
49
49
3.438
1.829
2.902
2.115
-787
2.176
2.172
2.172
1.829
2.030
2.233
2.005
-227
1.969
2.159
2.258
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
101
148
212
0
-212
0
0
0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
0
0
0
18
18
18
18
18
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
0
0
0
0
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
3.124
2.640
3.163
2.428
-735
2.439
2.442
2.447
6.4 WSW en beschut werk
353
448
448
539
91
526
529
539
6.5 Arbeidsparticipatie
262
331
308
579
271
582
585
588
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
226
239
229
0
-229
0
0
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
0
0
246
246
246
246
246
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
0
0
0
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
0
0
0
986
986
982
979
979
6.712 Begeleiding (WMO)
0
0
0
324
324
324
324
324
6.713 Dagbesteding
0
0
0
102
102
102
102
102
Totaal Baten Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
35
Exploitatie
Werkelijk 2023
Primitieve begroting 2024
Begroting 2024 inclusief wijzigingen
Begroting 2025
Verschil begroting 2025 en begroting 2024 na wijzigingen
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
(WMO) 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
761
822
873
0
-873
0
0
0
6.71B Begeleiding (WMO)
273
368
290
0
-290
0
0
0
6.71C Dagbesteding (WMO)
80
135
84
0
-84
0
0
0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
0
0
0
0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
84
728
307
0
-307
0
0
0
6.72B Jeugdhulp behandeling
255
50
263
0
-263
0
0
0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
209
249
218
0
-218
0
0
0
6.73A Pleegzorg
125
183
77
0
-77
0
0
0
6.73B Gezinsgericht
12
35
-11
0
11
0
0
0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
269
93
281
0
-281
0
0
0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
277
515
285
0
-285
0
0
0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
173
42
181
0
-181
0
0
0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
0
0
0
1.059
1.059
877
877
877
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
0
0
1.032
1.032
1.032
1.032
1.032
6.791 PGB WMO
0
0
0
50
50
50
50
50
6.792 PGB Jeugd
0
0
0
51
51
51
51
51
6.811 Beschermd wonen (WMO)
0
0
0
106
106
106
106
106
6.81A Beschermd wonen (WMO)
29
186
100
0
-100
0
0
0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
0
0
0
0
0
6.821 Jeugdbescherming
0
0
0
204
204
204
204
204
6.822 Jeugdreclassering
0
0
0
0
0
0
0
0
6.82A Jeugdbescherming
50
167
215
0
-215
0
0
0
6.82B Jeugdreclassering
0
0
0
0
0
0
0
0
6.91 Coördinatie en beleid WMO
0
0
0
245
245
201
201
201
7.1 Volksgezondheid
489
509
602
638
36
665
665
665
8.983
9.918
10.360
10.613
254
10.373
10.569
10.687
0.10 Mutaties reserves
466
25
25
15
-10
70
23
0
Totaal Onttrekkingen
466
25
25
15
-10
70
23
0
0.10 Mutaties reserves
254
0
0
291
291
321
84
0
Totaal Stortingen
254
0
0
291
291
321
84
0
-5.334
-8.063
-7.432
-8.774
-1.342
-8.449
-8.458
-8.515
Totaal Lasten Onttrekkingen
Stortingen
Gerealiseerd resultaat
36
Verschillenanalyse 2024 - 2025 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
37
Taakveld
Indexatie prijzen (totaal programma)
Mutatie baten t.o.v. 2024
De opbrengsten zijn geïndexeerd met 3,5%, op basis van de de CPB-verwachting voor de kostenontwikkelingen in 2025.
Bedrag voordeel nadeel + -3 Voordeel
Voorjaarsrapportage eenmalig 6.3
Incidentele bijdrage Oekraïne in 2024.
940
Nadeel
Specifieke uitkering inkomsten geraamd voor inburgering (budgetneutraal).
-150 Voordeel
Totaal mutaties baten
787
Overige bijstellingen 6.1
Taakveld
Mutatie lasten t.o.v. 2024
Nadeel
Bedrag voordeel nadeel +
Nieuwe taakveldindeling In 2025 hanteert het Rijk een nieuwe taakveld indeling, daarom is in het overzicht 'Specifieke taakvelden' een budgetneutrale verschuiving zichtbaar. In deze verschillenanalyse is geanalyseerd op basis van de oude taakveld indeling. Indexatie prijzen (totaal programma)
De materiële kosten zijn geïndexeerd met 2,2%, op basis van de de CPB-verwachting voor 2025.
138
Nadeel
Kapitaallasten (totaal programma)
De afschrijvingen stijgen door nieuwe investeringen in 2024.
-221 Voordeel
6.1
De Klepper is een incidentele budgetneutrale wijziging gedaan van programma 3 naar overhead. Voor de analyse in de begroting levert dit een nadeel op in programma 3 en een voordeel in programma overhead.
148
6.1
De opvangkosten Oekraïne zijn incidenteel bijgeraamd in de voorjaarsrapprotage 2024, daarom is dit voor de begroting 2025 een voordeel.
-55 Voordeel
6.1
Specifieke uitkering inkomsten geraamd voor inburgering (budgetneutraal).
81
6.1
Verwerking van de Klepper en cultuurhuis in de begroting.
-276 Voordeel
Betreft incidentele kosten voor de opvang en bijhorende kosten van de Oekraïense vluchtelingen in Oudewater.
-472 Voordeel
6.1
Aflopend resterend budget Sociaal Akkoord
-33 Voordeel
6.2
Incidenteel budget Sociaal Akkoord voor het herzien van het subsidiebeleid
-40 Voordeel
6.2
Doorontwikkeling Inkoop Monitoring Utrecht West.
89
Nadeel
6.72A t/m 6.82A
Tariefstijging tarievenonderzoek Jeugdkosten.
715
Nadeel
6.71A t/m 6.81A
Tariefstijging tarievenonderzoek Wmo kosten.
114
Nadeel
Bijstelling begroting Ferm Werk.
13
Nadeel
Voorjaarsrapportage eenmalig Nadeel
Overige bijstellingen
6.1 en 6.3
Nadeel
Verbonden Partijen 6.3, 6.4 en 6.5
Diversen
53
Nadeel
Totaal mutaties lasten
254
Nadeel
1.041
Nadeel
Totaal mutaties baten en lasten Taakveld
0.10
38
Mutatie baten t.o.v. 2024
In het College werkprogramma is voor 2024 € 25.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak van
Bedrag voordeel nadeel + 25
Nadeel
goede huisvesting voor arbeidsmigranten. 0.10
39
Storting reserve voordeel verwerking van de Klepper en cultuurhuis in de begroting.
276
Nadeel
Totaal mutaties reserves
301
Nadeel
PROGRAMMA 4 CULTUUR, ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME, ENERGIETRANSITIE Portefeuillehouder
Thema
Bernadette Schomaker
Economische Zaken, Visie Vitaal Buitengebied, Recreatie en Toerisme
Bas Lont
Energietransitie, Duurzaamheid, Milieu
Walther Kok
Masterplan Binnenstad, Bibliotheek, Kunst en Cultuur
Danny de Vries
Communicatie en Participatie
Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld
Omschrijving
3.1 Economische ontwikkeling Algemeen economisch beleid 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten en veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt en (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen
5.3 Cultuurpresentatie, productie en -participatie
Bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel
5.4 Musea
Activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea, exposities, archeologie, heemkunde, historische archieven
5.5 Cultureel erfgoed
Taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed
5.6 Media
Zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek
5.7 Openbaar groen en (openlucht-) recreatie
Bevordering toerisme en openluchtrecreatie
7.4 Milieubeheer, energietransitie
Taken ter bescherming van het milieu, kwaliteit leefomgeving: - voorbereidingen voor grootschalige vormen van duurzame elektriciteit - faciliteren van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties t.b.v. beperking van energiegebruik in de gebouwde omgeving en de overgang naar duurzaam verwarmen
Ambities Cultuur, recreatie en toerisme De ambitie is om Oudewater en zijn directe omgeving meer bekendheid te geven als aantrekkelijke plaats om te wonen en te bezoeken, bij bewoners, bezoekers en bedrijven. Aan de hand van de drie thema’s ‘natuurlijk, historisch en kleurrijk’ zijn gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties. De Stichting Toerisme en Recreatie Oudewater (STRO) heeft samen met de gemeente een plan van aanpak opgesteld om de stad beter te promoten en de samenwerking tussen organisaties te verbeteren. Rondom een jaarlijks wisselend thema worden activiteiten en cultureel aanbod gestimuleerd en gebundeld. De gemeente neemt hier een faciliterende rol in. Cultuur De Bibliotheek ondersteunt basisvaardigheden (taal, rekenen en digitaal) en draagt bij aan de versterking van de sociale basis als ontmoetingsplaats. Ook dient het als Informatiepunt Digitale Overheid en wegwijzer naar voorliggende voorzieningen, in samenwerking met Sociaal team en partners sociaal Domein en Onderwijs. Tevens is de cultuurcoach bij de bibliotheek in dienst.
40
In 2027 komt er een nieuwe bibliotheekwet met daarin een verbreding van taken. De wet omvat onder meer normering voor openingstijden en beschikbaarheid van professionele medewerkers, al moet de concrete uitwerking nog volgen. Ter voorbereiding hierop heeft het Rijk vanaf 2025 al extra bekostiging aangekondigd. Het maatschappelijk vastgoed is ondersteunend aan de inhoudelijke doelstellingen. De ontwikkeling van de Klepper is een wezenlijk onderdeel van de verbinding van de bibliotheek met maatschappelijke partners in sociaal domein. We werken aan een overgangssituatie in het cultuurhuis door ruimte te maken voor het sociaal team. Parallel loopt de ontwikkeling van het definitief ontwerp voor de Klepper met een passende inrichting van de bibliotheek om flexibel en multifunctioneel gebruik mogelijk te maken, met oog voor dienstverlening die om privacy vraagt. In 2025 kunnen we cultuureducatie op school versterken door gebruik te maken van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. In nauw overleg met onderwijs, Kunst Centraal, Bibliotheek en KUVO werken we dit verder uit. Het doel is om vanaf september 2025 te starten met een verbreed en verdiept curriculum, om zo leerkrachten te ontlasten en deskundigheidsbevordering te versterken.
Zo werken we aan kansengelijkheid voor opgroeiende jeugd, door onderwijs cultuur en bibliotheek nog beter te verbinden in aansluiting op de regio. Verder willen we de vastgestelde Kunst & Cultuurnota met partners uit de stad verder ten uitvoer gaan brengen. Tot slot zal ter voorbereiding op de nieuwe mediawet de lokale omroep zich omvormen tot een regionale omroep en zich voorbereiden op een nieuw financieringsstelsel vanaf 2027. Economie Economische Zaken is het eerste aanspreekpunt voor alle ondernemers in Oudewater. Als sparringpartner pakken wij de vragen op, beantwoorden de vragen en indien nodig zetten wij de vragen uit binnen de gemeentelijke organisatie. Voor een sterke, vitale economie werken we aan toekomstbestendige bedrijventerreinen: het aantrekkelijk houden van bedrijventerreinen Tappersheul I en II en een vitaal nieuw Tappersheul III. Daarnaast werken we samen met de ondernemers aan een plan van aanpak voor het behoud van een vitale en levendige binnenstad. Erfgoed Om strategische ruimtelijke keuzes te maken is het van belang de identiteit en cultuurhistorische waarden te kennen van zowel de kernen als het landschap. We maken gebruik van de identiteit, verhalen en tradities van plekken bij ruimtelijke ontwikkelingen en recreatie & toerisme.
Cultuurhistorisch, landschappelijk en/of archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij omgevingsplannen en bij keuzes op het gebied van energietransitie, recreatie & toerisme. In 2025 is de subsidieregeling onderhoud gemeentelijke monumenten vastgesteld. De gemeentelijke monumentenlijst wordt geactualiseerd om een actueel beeld te geven van de cultuurhistorische waarden in de gemeente.
Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen Energietransitie Stap voor stap werken we aan de overgang naar duurzame energie. We werken aan het besparen van energie en duurzaam verwarmen van de gebouwen. De energie die we nog gebruiken, wekken we duurzaam op. De energietransitie raakt iedereen. Het is een gezamenlijke opgave; we werken daarom samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. We betrekken bewoners bij de plannen voor een zonneveld en we onderzoeken de mogelijkheid voor een windpark. Daarbij zorgen we altijd dat de Oudewaterse samenleving meeprofiteert van de opbrengst. Met het isoleren en duurzaam koelen en verwarmen van woningen helpen we het klimaat, en helpen we bewoners – met name de groepen met lage inkomens – om hun energierekening te verlagen. We ondersteunen hen daarbij met subsidies en advies.
41
Erfgoed Gemeentelijke monumenten zijn tastbare vertegenwoordigers van de plaatselijke ontwikkelingsgeschiedenis. We zetten in op de actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst. Het uitdragen van de geschiedenis kan niet zonder lokale erfgoed partners. Er is een goed netwerk opgebouwd. Ook bij gebouwd erfgoed maken we graag gebruik van de kennis van erfgoedpartners.
OPGAVE CULTUUR Maatschappelijk effect 4.1 Bibliotheek draagt bij aan versterking van de sociale basis basisvaardigheden (rekenen, taal en digitaal) en brede binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. 4.9 Lokale omroep blijft toekomst bestendig voor vrije nieuwsgaring 4.10 Behoud van waardevolle gemeentelijke objecten en gebieden
Resultaat 4.1.1 Bibliotheek draagt bij aan de versterking van de sociale basis als ontmoetingsplaats en wegwijzer naar voorliggende voorzieningen. Inspanningen 4.1.1.1 Bibliotheek participeert en investeert in de ontwikkeling van De Klepper vanuit inhoudelijke doelstellingen in het sociaal akkoord en met behulp van aangekondigde SPUK Herstel Bibliotheekstelsel.
Resultaat 4.1.2 We versterken de cultuureducatie in de scholen omwille van kansengelijkheid en positieve gezondheid jeugd. Inspanningen 4.1.2.1 Kunst Centraal, Bibliotheek (cultuurcoach) en KUVO Woerden werken samen om het huidige aanbod brede cultuureducatie te versterken en te verdiepen. Door gebruik te maken van Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit vergroten wij de deskundigheid van leerkrachten op alle scholen.
Resultaat 4.1.3 Lokale omroep sluit zich aan bij omvorming naar regionale omroep. Inspanningen 4.1.3.1 Lokale omroep bereidt zich voor op stelselwijziging ingevolge de nieuwe mediawet; vanaf 2027 bekostiging vanuit het Rijk in plaats van gemeenten.
Resultaat 4.9.1 Lokale omroep sluit zich aan bij de omvorming naar regionale omroep. Inspanningen 4.9.1.1 Lokale omroep bereidt zich voor op een stelselwijziging ingevolge de nieuwe mediawet; vanaf 2027 bekostiging vanuit het Rijk in plaats van gemeenten.
42
Resultaat 4.10.1 Vaststellen subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten. 4.10.2 Er is een compleet overzicht van de gemeentelijke monumenten beschikbaar. Inspanningen 4.10.2.1 Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst door toevoeging van objecten en gebieden.
OPGAVE ECONOMIE Maatschappelijk effect 4.2 Oudewater houdt aantrekkelijke bedrijfslocaties op bedrijventerrein. 4.3 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar. 4.4 Vitaal landelijk gebied.
Resultaat 4.2.1 Vitaal bedrijventerrein ‘Tappersheul 3’. Inspanningen 4.2.1.1 Kavels en locatie zodanig voorbereiden dat na uitspraak RvS zo snel mogelijk kan worden gestart met het bouw- en woonrijp maken van de kavels. Starten met gesprekken inzake de verkoop van de kavels.
Resultaat 4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd. Inspanningen 4.2.2.1 Omdat de verkoop van Tappersheul 3 op zich laat wachten, worden noodmaatregelen uitgevoerd, voor in ieder geval het asfalt (programma 2). 4.2.2.2 De verdere revitalisatie zal plaatsvinden nadat de verkoop van Tappersheul 3 gestart is.
Resultaat 4.2.3 Ruimtelijke toekomstvisie bedrijventerreinen Oudewater. 4.3.1 De opgaves geformuleerd door college in een plan van aanpak te verwerken en daar een uitvoeringsprogramma op te zetten. Inspanningen 4.3.1.2 Plan van aanpak Vitale Binnenstad uitvoeren, afhankelijk van beschikbare middelen.
43
Resultaat 4.3.2 Pro-actieve aanpak op leegstand in samenwerking met Centrummanagement. Inspanningen 4.3.2.1 Pro-actief in gesprek gaan met ondernemers over hun plannen met leegstaande panden. 4.3.2.2 In gesprek met vastgoedeigenaren om (tijdelijk) invulling te geven aan een leegstaand winkelpand.
Resultaat 4.4.1 Bijdragen aan gebiedsprocessen in deelgebied Utrechtse Waarden.
OPGAVE RECREATIE EN TOERISME Maatschappelijk effect 4.5 Oudewater staat nog meer bekend als aantrekkelijke plaats om te bezoeken bij bewoners, bezoekers en bedrijven. 4.6 Inwoners en bezoekers kunnen weer gebruik maken van recreatieve en toeristische activiteiten.
Resultaat 4.5.1 In 2025 heeft Oudewater 760 jaar stadsrechten. Dit vieren en herdenken we met 80 jaar Vrijheid en Vrede in mei én 450 jaar Oudewaterse Moord in augustus. Inspanningen 4.5.1.1 Er wordt een invulling gegeven aan het themajaar met onze partners.
Resultaat 4.6.2 Recreatief beter toegankelijk buitengebied.
OPGAVE ENERGIETRANSITIE Maatschappelijk effect 4.7 Inwoners en ondernemers leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 is daarbij uitgangspunt. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen en streeft naar minder CO2-uitstoot voor het eigen vastgoed. 4.8 In Oudewater wekken we in 2030 7 GWh duurzame energie op met kleine windmolens en met zon op daken en daarnaast 19 GWh op zonnevelden.
Resultaat 4.7.2 Activiteiten uit uitvoerings- en communicatieplan warmtetransitievisie zijn gestart. Inspanningen 4.7.2.2 Uitvoeren uitvoerings- en communicatieplan, waaronder warmteplannen per wijk/kern.
44
Resultaat 4.7.3 In de prestatieafspraken met De Woningraat zijn verhoogde duurzaamheidsambities opgenomen. 4.7.4 Energieneutrale en gasloze gemeentelijke vastgoedportefeuille en lagere energielasten eigen organisatie en huurders gemeentelijk vastgoed. Inspanningen 4.7.4.1 Op basis van de Routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed.
Resultaat 4.8.1 Aanvalsplan zon op dak wordt uitgevoerd. Inspanningen 4.8.1.2 Uitvoeren van PvA zon op dak, waarbij zowel particulieren als ondernemers actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden.
Resultaat 4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd. Resultaat te bereiken in 2030.
Inspanningen 4.8.2.3 Criteria voor maatschappelijke tender voor zonnevelden opstellen. 4.8.2.4 Vergunningen verlenen aan initiatiefnemers voor grootschalige zonnevelden.
Resultaat 4.8.3 Herijking RES-doelstellingen Resultaat te bereiken in 2025.
Inspanningen 4.8.3.1 RES-doelstellingen herijken binnen RES U16.
Resultaat 4.8.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht. Inspanningen 4.8.4.2 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren over consequenties en mogelijkheden van netgebruik.
45
Indicatoren Banen (per 1.000 inwoners 15-65 jr) Bron: CBS / LISA Periode
Oudewater
Nederland
2022
789,9
824,7
2023
815,2
836,6
Functiemenging (Verhouding banen – woningen) Bron: CBS / LISA Periode
Oudewater
Nederland
2022
53,4
53,8
2023
53,9
54,2
Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inwoners 15-65 jr) Bron: LISA Periode
Oudewater
Nederland
2022
220,2
173,3
2023
230,0
181,8
Hernieuwbare elektriciteit (% van totale elektriciteit) Bron: RWS Periode
Oudewater
Nederland
2021
17,6%
33,3%
2022
28,5%
41,3%
46
Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Exploitatie
Werkelijk 2023
Primitieve begroting 2024
Begroting 2024 inclusief wijzigingen
Begroting 2025
Verschil begroting 2025 en begroting 2024 na wijzigingen
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten 0.5 Treasury
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
58
91
91
64
-27
64
64
64
3.4 Economische promotie
12
0
0
0
0
0
0
0
5.4 Musea
10
8
8
8
0
8
8
8
5.6 Media
70
73
73
76
3
76
76
76
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2
1
1
1
0
1
1
1
7.4 Milieubeheer
337
312
597
226
-371
222
222
222
Totaal Baten
488
485
770
374
-395
370
370
370
3.1 Economische ontwikkeling
24
10
50
11
-40
11
11
11
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
173
114
114
87
-27
87
87
87
3.4 Economische promotie
12
0
0
0
0
0
0
0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
39
41
41
43
1
43
43
43
Lasten
5.4 Musea
23
28
28
28
1
48
52
51
5.6 Media
266
282
282
279
-3
279
279
279
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
85
102
102
140
38
105
105
105
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
21
0
0
0
0
0
0
0
7.4 Milieubeheer
888
880
1.218
889
-330
885
885
885
Totaal Lasten
1.530
1.457
1.836
1.476
-360
1.457
1.461
1.459
0.10 Mutaties reserves
134
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Onttrekkingen
134
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
Stortingen 0.10 Mutaties reserves Totaal Stortingen Gerealiseerd resultaat
47
10
0
0
0
0
0
0
0
-918
-972
-1.066
-1.102
-36
-1.087
-1.091
-1.089
Verschillenanalyse 2024 - 2025 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld
Indexatie prijzen (totaal programma)
Mutatie baten t.o.v. 2024
Bedrag voordeel nadeel +
De opbrengsten zijn geïndexeerd met 3,5%, op basis van de de CPB-verwachting voor de kostenontwikkelingen in 2025.
-4 Voordeel
3.3
De BIZ bijdrage is verlaagd naar de werkelijke inkomsten. Dit is een budgetneutrale activiteit, omdat de uitgaven met hetzelfde bedrag zijn verlaagd.
29
Nadeel
7.4
De specifieke uitkeringen voor energietransitie zijn incidenteel. Het is budgetneutraal, omdat de uitgaven met hetzelfde bedrag zijn verlaagd.
373
Nadeel
Overige bijstellingen
Diveren Totaal mutaties baten
Taakveld
Mutatie lasten t.o.v. 2024
-3 Voordeel 395
Nadeel
Bedrag voordeel nadeel +
Indexatie prijzen (totaal programma)
De materiële kosten zijn geïndexeerd met 2,2%, op basis van de de CPB-verwachting voor 2025.
14
Nadeel
Kapitaallasten (totaal programma)
De afschrijvingen stijgen door nieuwe investeringen in 2024.
-6 Voordeel
3.1
De startnotitie is een incidenteel budget.
-40 Voordeel
3.3
De BIZ bijdrage is verlaagd naar de werkelijke inkomsten. Dit is een budgetneutrale activiteit, omdat de uitgaven met hetzelfde bedrag zijn verlaagd.
-29 Voordeel
7.4
Overige bijstelling de specifieke uitkeringen voor energietransitie zijn incidenteel. Het is budgetneutraal, omdat de uitgaven met hetzelfde bedrag zijn verlaagd.
-373 Voordeel
5.7
Amendement Weerbaar en Saamhorig voor extra budget evementen.
35
Nadeel
Bijstelling begroting ODRU (extra kosten tariefstijging).
27
Nadeel
12
Nadeel
Overige bijstellingen
Kadernota
Verbonden partijen 7.4
Diveren Totaal mutaties lasten
Totaal mutaties baten en lasten Taakveld
48
Mutatie baten t.o.v. 2024
-360 voordeel
35 Bedrag voordeel nadeel +
Geen mutaties
0
Totaal mutaties reserves
0
PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN SPORT Portefeuillehouder
Thema
Bas Lont
Onderwijs en Onderwijshuisvesting
Walther Kok
Sport
Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld
Omschrijving
4.1 Openbaar basisonderwijs
Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen) - de huur van bv. een gymnastieklokaal - passend onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen - verhuur - opstellen programma onderwijshuisvesting - vandalismebestrijding
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting) - achterstandenbeleid - coördinatie samen naar school, passend onderwijs - volwasseneneducatie - leerlingzorg en leerlingbegeleiding - leerlingenvervoer (incl. voor leerlingen openbaar onderwijs) - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten
5.1 Sportbeleid en activering
Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties.
5.2 Sportaccommodaties
Alle accommodaties voor sportbeoefening
Ambities Onze ambitie is dat de inwoners van Oudewater een gezonde leefstijl hebben. Daarnaast verdienen alle kinderen in Oudewater dezelfde kansen. Ook in het onderwijs willen we gelijkere kansen voor kinderen realiseren. We hebben in Oudewater de afgelopen jaren een stevige basis gelegd voor verbetering rondom gezondheid en onderwijs, bijvoorbeeld door uitvoering van het vitaliteitsakkoord. Een belangrijk aspect is het benaderen van gezondheid in brede zin. Beweging is bijvoorbeeld niet alleen goed voor de lichamelijk gezondheid, maar kan ook zorgen voor meer ontmoeting en dus een betere mentale gezondheid.
Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen Sport We blijven in gesprek met sportverenigingen en stichtingen om de vitaliteit van deze verenigingen en stichtingen te monitoren. Vitale verenigingen en stichtingen zijn organisatiekrachtig en vervullen een maatschappelijke rol. Voor mensen met een smalle beurs zijn er ondersteuningsmogelijkheden. Bij signalen over een teruglopend ledenaantal ten gevolge van een smalle beurs, zetten we in op het versterken van de communicatie over de mogelijkheden om hierin ondersteund te worden. Door het inzetten van de combinatiefunctionarissen en het Vitaliteitsakkoord proberen we nieuw aanbod te creëren en nieuwe samenwerkingen op te zetten zodat inwoners die te weinig bewegen, verleid worden om meer in beweging te komen. Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van Oudewater. Het Sportakkoord en het Preventieakkoord zijn, in nauwe afstemming met onze uitvoeringspartners, samengevoegd tot één Vitaliteitsakkoord met gezamenlijke doelstellingen. Door het uitvoeren van het Vitaliteitsakkoord en de Brede Regeling
49
Combinatiefuncties worden nieuwe samenwerkingen tussen het sociaal domein en de sportwereld vormgegeven en stimuleren we in algemene zin sporten en bewegen voor doelgroepen waar de beweegnorm vaak onvoldoende gehaald wordt. Daarnaast zijn we in Oudewater een ‘doortrapgemeente’ geworden. Dit betekent dat we ons de komende tijd gaan inzetten op fietsveiligheid en fietsvalpreventie. Zo houden we onze oudere inwoners op de been en kunnen zij veilig en zelfverzekerd de fiets op. Tot slot ondersteunen we waar mogelijk sportverenigingen om hun accommodaties up to date te houden. Zo hebben we bijvoorbeeld een gemeentegarantie verleend aan tennisvereniging De Heksenmeppers om de aanleg van nieuwe padelbanen mogelijk te maken. We zijn in gesprek met de Stichting BESMO over de toekomstige vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden op sportpark Markveld. Onderwijs Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Elke leerling heeft talenten en verdient onderwijs dat stimuleert om deze talenten maximaal te ontwikkelen en te benutten. De gemeente en het onderwijsveld hebben hiervoor gezamenlijk een onderwijsagenda opgesteld. Deze agenda helpt om op een goede manier samen te werken en afspraken met elkaar te maken. Samen met de scholen en de kinderopvang zijn een aantal speerpunten bepaald voor de komende jaren.
Het is belangrijk dat er voldoende veilige, fijne kinderopvangmogelijkheden zijn in Oudewater. We waarborgen de kwaliteit en veiligheid door middel van jaarlijkse inspecties en grijpen in waar nodig. Op deze manier kunnen kinderen van 0 tot en met 12 jaar in een veilige omgeving spelen en leren. Peuteropvang helpt bij een goede voorbereiding op de basisschool. Als ouders hiervoor geen kinderopvangtoeslag vanuit het Rijk ontvangen, krijgen zij via de gemeente een vergoeding voor 10 uur per week peuteropvang. Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen de scholen, de aanbieders van voorschoolse educatie en de gemeente. Dit gesprek is gericht op versterking van de kwaliteit van taalondersteuning voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar die de Nederlandse taal thuis niet of te weinig spreken en horen. Kinderen krijgen hiervoor een indicatie die door het consultatiebureau afgegeven wordt. Dit gebeurt op basis van criteria die door de gemeente bepaald zijn. Waar nodig maken we gezamenlijk afspraken die de kwaliteit verbeteren. Vanuit de NPO-middelen blijven we scholen tot en met juli 2025 ondersteunen met de versterking van de mentale weerbaarheid van hun leerlingen. Hiervoor zetten scholen extra in op cultuureducatie en bewegingsonderwijs. Een deel van de middelen blijven we ook inzetten op taalvisite.
Na juli 2025 stopt de regeling en zijn de NPO-middelen die we van het Rijk gekregen hebben volledig benut. Taalvisite blijven we voortzetten, hiervoor zijn binnen het Sociaal Akkoord middelen beschikbaar gesteld. Leerlingenvervoer De 22 Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht hebben het doelgroepenvervoer ‘Regiotaxi Utrecht 2024 – 2028’ samen Europees aanbesteed. Naast de aanbesteding van het Wmo-vervoer en het ovvangnetvervoer hebben een aantal regio’s, waaronder Utrecht West, ervoor gekozen ook het leerlingenen jeugdwetvervoer tegelijk aan te besteden. De aanbesteding is vertraagd als gevolg van een vormfout tijdens de beoordeling en bezwaren die zijn ingediend door inschrijvende partijen. Na een positieve uitspraak van de rechter heeft een herbeoordeling plaatsgevonden. Het vervoer voor de regio Utrecht west is definitief gegund aan Willemsen de Koning, maar als gevolg van de vertraging is de ingangsdatum van het contract 1 januari 2025.
OPGAVE ACTIVERING CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Maatschappelijk effect 5.1 Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van Oudewater. De inspanningen die aan dit maatschappelijke effect waren gekoppeld zijn gerealiseerd en komen daarom niet meer voor in de begroting.
50
Resultaat 5.1.1 Iedereen kan gebruik maken van sportactiviteiten en cultuur en is bekend met het aanbod.
OPGAVE SPORTACCOMMODATIES Maatschappelijk effect 5.3 Het concentreren van sportaccommodaties op Noort Syde versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om ernaartoe te gaan, waardoor er meer wordt gesport.
Resultaat 5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad. Resultaat te bereiken in 2026.
Inspanningen 5.3.3.1 Start werkzaamheden mits bestemmingsplan (Raad van State) en bouwplan (SBZO) akkoord.
Resultaat 5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd. Resultaat te bereiken in 2028.
Indicatoren % Niet-sporters (% van de bevolking > 18 jaar sport niet wekelijks) Bron: Div Periode
Oudewater
Nederland
2020
-
49,2%
2022
47,8%
46,4%
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (Voortijdige schoolverlaters totaal (vo + mbo)) Bron: DUO/Ingrado Periode
Oudewater
Nederland
2022
0,9%
2,4%
2023
1,8%
2,4%
Absoluut verzuim (% leerplichtigen niet bij een school ingeschreven) Bron: DUO/Ingrado Periode
Oudewater
Nederland
2022
0,0%
4,2%
2023
0,0%
6,3%
51
Relatief verzuim (per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig) Bron: DUO/Ingrado Periode
Oudewater
Nederland
2022
14
24
2023
17
27
Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Exploitatie
Werkelijk 2023
Primitieve begroting 2024
Begroting 2024 inclusief wijzigingen
Begroting 2025
Verschil begroting 2025 en begroting 2024 na wijzigingen
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs
10
0
0
0
0
0
0
0
4.2 Onderwijshuisvesting
0
1
1
1
0
1
1
1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
129
76
104
76
-28
76
76
76
5.1 Sportbeleid en activering
69
57
57
57
0
53
53
53
5.2 Sportaccommodaties
224
57
57
59
2
59
59
59
Totaal Baten
432
190
218
192
-26
189
189
189
4.1 Openbaar basisonderwijs
57
63
63
65
1
65
65
65
4.2 Onderwijshuisvesting
380
368
368
369
1
358
358
357
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
562
638
641
551
-90
551
551
551
5.1 Sportbeleid en activering
149
134
141
146
5
144
143
143
5.2 Sportaccommodaties
672
647
3.135
742
-2.394
743
714
714
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
29
30
2
30
30
30
1.820
1.850
4.377
1.902
-2.475
1.891
1.861
1.861
0.10 Mutaties reserves
5
15
2.481
15
-2.466
15
0
0
Totaal Onttrekkingen
5
15
2.481
15
-2.466
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
Totaal Lasten Onttrekkingen
Stortingen 0.10 Mutaties reserves Totaal Stortingen Gerealiseerd resultaat
52
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.383
-1.645
-1.678
-1.694
-16
-1.686
-1.672
-1.672
Verschillenanalyse 2024 - 2025 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld
Indexatie prijzen (totaal programma)
Mutatie baten t.o.v. 2024
Bedrag voordeel nadeel +
De opbrengsten zijn geïndexeerd met 3,5%, op basis van de de CPB-verwachting voor de kostenontwikkelingen in 2025.
-2 Voordeel
De verwachte uitgaven voor het Onderwijs Programma Oudewater worden jaarlijks geraamd. Bij de voorjaarsrapportage 2024 is € 28.000 opgenomen waarbij is aangegeven dat de uitgaven worden gedekt uit de rijksbijdrage die wordt ontvangen. Voor 2025 zijn nog geen lasten en baten opgenomen.
28
Nadeel
Totaal mutaties baten
26
Nadeel
Voorjaarsrapporatge eenmalig 4.3
Taakveld
Mutatie lasten t.o.v. 2024
Bedrag voordeel nadeel +
Indexatie prijzen (totaal programma)
De materiële kosten zijn geïndexeerd met 2,2%, op basis van de de CPB-verwachting voor 2025.
32
Nadeel
Kapitaallasten (totaal programma)
De afschrijvingen stijgen door nieuwe investeringen in 2024.
4
Nadeel
Voorjaarsrapporatge eenmalig 4.3
De verwachte uitgaven voor het Onderwijs Programma Oudewater worden jaarlijks geraamd. Bij de voorjaarsrapportage 2024 is € 28.000 opgenomen waarbij is aangegeven dat de uitgaven worden gedekt uit de rijksbijdrage die wordt ontvangen. Voor 2025 zijn nog geen lasten en baten opgenomen.
-28 Voordeel
4.3
In de voorjaarsrapportage 2023 is het budget leerlingenvervoer incidenteel opgehoogd voor 2023 en 2024. Hierdoor zat al in de meerjarenbegroting 2024-2027 in jaarschijf 2025 een afname van 72.000 euro ten opzichte van de jaarschijf 2024.
-72 Voordeel
Overige bijstellingen 5.2
Budgetoverheveling Subsidie zwembad van 2023 naar 2024.
5.2
Hogere exploitatielasten zwembad.
Diversen
Taakveld
0.10
53
-2.465 Voordeel 75
Nadeel
-21 Voordeel
Totaal mutaties lasten
-2.475 voordeel
Totaal mutaties baten en lasten
-2.449 Voordeel
Mutatie baten t.o.v. 2024
Bedrag voordeel nadeel +
Mutatie Zwembad
2.466
Nadeel
Totaal mutaties reserves
2.466
Nadeel
PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN Portefeuillehouder
Thema
Bernadette Schomaker Grondexploitatie, Maatschappelijk vastgoed, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Implementatie Omgevingswet
Dit programma omvat de volgende taakvelden: Taakveld
Omschrijving
3.2 Fysieke infrastructuur
Industrieterrein Tappersheul III
5.5 Cultureel erfgoed
Archeologiebeleid, gemeentetoren en carillon
8.1 Ruimtelijke ordening
Taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en -visies - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)
8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken - bovenwijkse voorzieningen t.b.v. de bouwgrondcomplexen - verkoop van bouwrijpe gronden - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
8.3 Wonen en bouwen
Gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning - bouwtoezicht - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) - woningbouw en woningverbetering, renovatie - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen
Ambities Bouwen en Wonen Zoals in de Woonvisie staat zorgen we voor voldoende woningen die voldoen aan de lokale behoefte. In 2024 leveren we het nieuwbouwproject ‘Schuylenburcht’ van ‘De Woningraat’ en de eerste fasen van ‘Westerwal’ op. In 2025 zal het project Westerwal in de gewenste hoeveelheid nieuwbouwwoningen voorzien. In de periode 2026 t/m 2028 moeten Oranjepark 2 en Statenland de gemeente van voldoende opleveringen voorzien, en vanaf 2028 doet de woningbouwlocatie Kerkwetering hetzelfde. In de jaarbrief voor de raad gaan we elk jaar in op de voortgang van woonbouw en woonbeleid.
Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen Wonen De woningmarkt in Oudewater staat flink onder druk; de prijzen van de koopwoningen zijn hoog en de wachttijd voor een sociale huurwoning is lang. We gaan daarom de Woonvisie actualiseren. Dit jaar wordt ook de nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld. Daarnaast is per 1 juli de wet betaalbare huur ingegaan die de huurprijzen van midden huurwoningen reguleert doormiddel van het puntensysteem. Gemeenten krijgen tot 1 januari 2025 de tijd voor de implementatie. Ook worden dit jaar nieuwe prestatieafspraken gemaakt met ‘De Woningraat’ voor 2025. Na 2025 maken we in lijn met de actualisatie van de Woonvisie meerjarige prestatieafspraken met ‘De Woningraat’. We betrekken de Wulverhorst bij dit proces voor de opgave wonen en zorg. De afgelopen tijd heeft een aantal private woningbouwinitiatieven minder aandacht gekregen, onder andere door problemen met capaciteit. In 2025 proberen we deze initiatieven meer duidelijkheid te geven en zo mogelijk verder op weg te helpen. Daarnaast willen we de mogelijkheid van flexwoningen onderzoeken en bekijken welke mogelijkheden er zijn voor het versterken van de handhaving in kader van Wet Goed Verhuurderschap en bij illegale bewoning en spookwoningen. In 2025 maken we een plan van 54
aanpak voor alternatieve huisvesting van de arbeidsmigranten die al woonachtig zijn in (de binnenstad van) Oudewater, en starten zo mogelijk met de realisatie ervan. Er wonen veel arbeidsmigranten in Oudewater, voor een groot deel geconcentreerd in de binnenstad. In 2025 maken we een plan van aanpak voor alternatieve huisvesting voor arbeidsmigranten en starten zo mogelijk al met de realisatie ervan. Dit om de leefbaarheid van de binnenstad van Oudewater te verbeteren en om de woon- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Omgevingswet en wet kwaliteitsborging Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Dit heeft verschillende gevolgen voor de gemeente. Zo staat participatie centraal en maakt een digitaal systeem alles rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving inzichtelijk. Verder gaan voortaan in veel gevallen marktpartijen (en dus niet de gemeente) bouwplannen toetsen en toezicht houden tijdens bouwprojecten. Er vallen dus taken weg voor de gemeente, maar er komen er ook nieuwe bij. Vanaf 1 januari 2024 werken we met de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet dient volledig ingevoerd te zijn op 1 januari 2032. In deze transitieperiode van 2024 tot 2032 moeten bestemmingsplannen, verordeningen en zogenaamde bruidsschatregels omgezet worden naar één gebiedsdekkend Omgevingsplan.
We zullen veel instrumenten en werkprocessen van de wet ook beter moeten leren kennen. Dit geldt voor het Omgevingsplan, participatie, maar ook voor het instrument Omgevingsvisie en Omgevingsprogramma. Wat omvat het programma en wanneer heeft het instrument meerwaarde ten opzichte van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan om onze doelen te realiseren? Daarnaast moet een proces voor grote en kleine herzieningen van de Omgevingsvisie ingericht worden. Dit zijn vragen waar we de komende jaren, in de nieuwe praktijk, concretere antwoorden op gaan vinden. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed We bouwen gasinstallaties van het gemeentelijk vastgoed om naar all-electric installaties. Voor het goed laten functioneren van all-electric installaties is het noodzakelijk dat de gebouwen optimaal zijn geïsoleerd. De transitie gaat dus samen met het integraal verduurzamen van de panden. In de Programmabegroting is voor 2025 een investeringskrediet opgenomen van totaal € 162.984 voor het verduurzamen van het Stadhuis en de Heksenwaag. Voor het integraal verduurzamen van deze gebouwen zijn ook subsidies aangevraagd op grond van de DUMAVA-subsidieregeling.
OPGAVE: WONEN Maatschappelijk effect 6.1 De gemeente Oudewater biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners.
Resultaat 6.1.1 De gemeente Oudewater bouwt voldoende nieuwe woningen. Inspanningen 6.1.1.1 Er worden in de gemeente Oudewater minimaal 30 woningen per jaar opgeleverd. 6.1.1.2 Voorbereiden van de ontwikkeling van circa 400 woningen in meerjarig perspectief.
Resultaat 6.1.2. Het aandeel woningen voor middeninkomens op Statenland is vergroot. 6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten. 55
Inspanningen 6.1.3.2 Uitvoeren van het plan van aanpak rondom huisvesting en ondersteuning van arbeidsmigranten.
Resultaat 3.10.1 / 6.1.4 Voldoende woningaanbod voor inwoners met specifieke woonbehoeften. Inspanningen 3.10.1.1 / 6.1.4.1 Stimuleren van zorggeschikt/levensloopbestendig wonen en doorstroming. Hiertoe onderzoeken van mogelijkheden van wooncoaching/advisering en ondersteuning bij woonwensen. 3.12.1.2 / 6.1.4.3 Regionale afspraken maken omtrent passend wonen van kwetsbare doelgroepen in Oudewater. Woonzorginitiatieven toetsen aan de hand van de uitkomsten van het regionale woonzorgonderzoek. 6.1.4.2 Op basis van de herijkte woonvisie in 2025 prestatieafspraken maken met de Wulverhorst over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.
OPGAVE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Maatschappelijk effect 6.2 Er komt een uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.
Resultaat 6.2.1 Het omgevingsplan voor Statenland is onherroepelijk. Inspanningen 6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad.
Resultaat 6.2.2 Visie t.b.v. de ontwikkeling in Hekendorp voorgelegd aan de gemeenteraad. Inspanningen 6.2.2.1 Met de inwoners van Hekendorp in gesprek gaan om de behoefte te inventariseren. Dit in combinatie met de ontwikkeling van een nieuw verenigingsgebouw ("Nieuwe Boezem").
Resultaat 6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk. Inspanningen 6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling.
56
Resultaat 6.2.4 In 2024 besluit de raad over de stedenbouwkundige uitgangspunten Oranjepark II, daarna stelt De Woningraat een beeldkwaliteitsplan op. Inspanningen 6.2.4.1 De Woningraat gaat een beeldkwaliteitsplan opstellen, de raad stelt deze vast.
OPGAVE OMGEVINGSPLAN Maatschappelijk effect 6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller. NB dit maatschappelijk effect wordt pas ná deze bestuursperiode bereikt.
Resultaat 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl. Inspanningen 6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024.
Resultaat 6.3.2 Raamverordening Fysieke Leefomgeving vastgesteld. Inspanningen 6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening Fysieke Leefomgeving 6.3.2.2 De verordening Fysieke Leefomgeving voorleggen aan de gemeenteraad.
Resultaat 6.3.3 Het kader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven/ afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad.
OPGAVE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Maatschappelijk effect 6.4 Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt optimaal gebruikt.
Resultaat 6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed.
57
Inspanningen 3.1.1.4 / 6.4.1.4 Als betrokkenen in het te ontwikkelen concept ‘huiskamer van de stad’ meedenken over behoeften aan ontmoetingsplekken en hoe deze aldaar in te vullen (inspanning doorlopend totdat de 'Huiskamer' gerealiseerd is). 6.4.1.1 Startnotitie - om te komen tot een Integraal programma vastgoed - voorleggen aan het college. 6.4.1.2 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor het Stadskantoor. Onderdeel hiervan is de tijdelijke huisvesting voor de gebruikers van het Stadskantoor. 6.4.1.3 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor De Klepper en het Cultuurhuis. Onderdeel hiervan is de tijdelijke huisvesting voor een deel van de huurders van de bovengenoemde panden.
Resultaat 6.4.2 Het Stadskantoor is verkocht. Inspanningen 6.4.2.1 Erfpachtovereenkomst sluiten 6.4.2.2 Levering Stadskantoor aan kopende partij
Resultaat 6.4.3 De 'nieuwe' Klepper wordt kostprijs-dekkend geëxploiteerd. Inspanningen 6.4.3.1 Sluiten van een intentieovereenkomst met de geselecteerde ontwikkelaar. 6.4.3.2 Verkoop- en huurovereenkomsten afsluiten 6.4.3.3 Notarieel transport + monitoring realisatie en ingebruikname.
Resultaat 6.4.4 Transformatie van het Cultuurhuis. Inspanningen 6.4.4.1 Uitwerking tijdelijke huisvesting van gebruikers Stadskantoor. 6.4.4.2 Verkoop gemeentelijk deel voor realisatie appartementen.
58
Indicatoren Nieuwbouw woningen (nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen) Bron: BAG Periode
Oudewater
Nederland
2021
0,7
8,9
2022
9,2
9,3
Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Exploitatie
Werkelijk 2023
Primitieve begroting 2024
Begroting 2024 inclusief wijzigingen
Begroting 2025
Verschil begroting 2025 en begroting 2024 na wijzigingen
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
118
924
924
5.5 Cultureel erfgoed
6
0
0
7.4 Milieubeheer
0
0
0
8.1 Ruimte en leefomgeving
250
0
0
8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
303
251
8.3 Wonen en bouwen
1.747
Totaal Baten
957
33
949
41
41
0
0
0
0
0
39
39
0
0
0
0
0
0
0
0
251
0
-251
0
0
0
401
401
415
14
415
415
415
2.425
1.577
1.577
1.412
-165
1.364
456
456
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
118
924
924
957
33
949
41
41
5.5 Cultureel erfgoed
63
69
69
90
22
65
65
65
7.4 Milieubeheer
0
0
0
39
39
0
0
0
8.1 Ruimte en leefomgeving
324
40
63
41
-22
41
41
41
8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
301
258
278
-1
-280
-1
-1
-1
8.3 Wonen en bouwen
2.407
1.013
960
1.038
79
1.085
1.085
1.085
Totaal Lasten
3.214
2.304
2.294
2.165
-129
2.139
1.231
1.231
0.10 Mutaties reserves
177
10
30
0
-30
0
0
0
Totaal Onttrekkingen
177
10
30
0
-30
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
Onttrekkingen
Stortingen 0.10 Mutaties reserves Totaal Stortingen Gerealiseerd resultaat
59
6
0
0
0
0
0
0
0
-618
-717
-687
-753
-66
-774
-774
-774
Verschillenanalyse 2024 - 2025 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Taakveld
Indexatie prijzen (totaal programma)
Mutatie baten t.o.v. 2024
Bedrag voordeel nadeel +
De opbrengsten zijn geïndexeerd met 3,5%, op basis van de de CPB-verwachting voor de kostenontwikkelingen in 2025.
-14 Voordeel
3.2
Actualisatie MPG.
-33 Voordeel
8.2
Actualisatie MPG.
251
7.4
Landelijk gebied is budgetneutraal opgenomen.
-39 Voordeel
Totaal mutaties baten
165
Acutalisatie MPG
Nadeel
Kadernota
Taakveld
Mutatie lasten t.o.v. 2024
Nadeel
Bedrag voordeel nadeel +
Indexatie prijzen (totaal programma)
De materiële kosten zijn geïndexeerd met 2,2%, op basis van de de CPB-verwachting voor 2025.
21
Nadeel
Kapitaallasten (totaal programma)
De afschrijvingen stijgen door nieuwe investeringen in 2024.
31
Nadeel
5.5
Amendement subsidie instandhouding gemeentelijke monumenten.
20
Nadeel
7.4
Landelijk gebied is budgetneutraal opgenomen.
39
Nadeel
8.3
Kadernota volkshuisvestingsprogramma.
24
Nadeel
8.1
Incidenteel budget bodemonderzoek Westerwal.
-23 Voordeel
8.3
Budgetneutraal groot onderhoud uit reserve groot onderhoud.
-30 Voordeel
Actualisatie MPG.
-251 Voordeel
8.2
Incidenteel budget voor de nota grondbeleid.
-20 Voordeel
8.3
Extra formatie voor de omgevingswet.
66
Kadernota
Overige bijstellingen
Acutalisatie MPG 8.2
Voorjaarsrapportage eenmalig
Diversen Totaal mutaties lasten
Totaal mutaties baten en lasten Taakveld
0.10
60
Mutatie baten t.o.v. 2024
Nadeel
-6 Voordeel -129 voordeel
36
Nadeel
Bedrag voordeel nadeel +
Mutatie reserve groot onderhoud.
30
Nadeel
Totaal mutaties reserves
30
Nadeel
PROGRAMMA 7 ALGEMENE INKOMSTEN Portefeuillehouder
Thema
Bas Lont
Financiën
De taakvelden binnen het programma Algemene inkomsten zijn: Taakveld
Omschrijving
0.5 Treasury
Rente en dividenden
0.61/0.62 OZB
OZB woningen en niet-woningen
0.64 Belasting overige
Overige belastingen
0.7 Algemene Uitkering
Algemene uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
Reserveringen / algemene stelposten
Ambities In de periode 2022-2026 voeren we genomen besluiten uit en besluiten we zo min mogelijk tot nieuwe investeringen. We benutten de kansen voor cofinanciering en maken hierbij gebruik van de ingangen bij medeoverheden. Verder kunnen we de reservepositie versterken door positieve resultaten op grondexploitaties bij toekomstige bouwlocaties. Eventuele meevallers komen ten gunste van het begrotingssaldo en de Algemene Reserve.
Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen Algemene uitkering Gemeentefonds De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds laat tot en met het jaar 2025 een positieve trend zien. Vanaf 2026 zijn er tekorten. Deze tekorten zijn lager dan eerder voorspeld door een meevallende Algemene Uitkering. Weerstandsvermogen Door incidentele meevallers ten gunste van de Algemene Reserve (AR) te brengen stijgt de ratio van het weerstandsvermogen. Recent hebben we dit gedaan bij de jaarrekeningen 2022 en 2023. Ook in de toekomst willen wij positieve meevallers toevoegen aan de AR. Grondexploitaties Op dit moment zijn er twee grondexploitaties: Het Oranje Bolwerck en Tappersheul III. De positieve saldi van deze grondexploitaties zijn al bestemd. Het saldo van het Oranje Bolwerck wordt gestort in de Algemene Reserve, het saldo van Tappersheul III wordt ingezet voor de revitalisering van Tappersheul I en II. Naar verachting is de grondexploitatie van het Oranje Bolwerck in 2024 afgesloten. Hiernaast komt er een grondexploitatie voor het Statenland. We zetten het minimale positieve resultaat van (€ 2,5 miljoen) van de grondexploitatie Statenland in voor het nieuw te realiseren zwembad. Eventuele meeropbrengsten kunnen ten gunste worden gebracht van de Algemene Reserve. Voor de ontwikkeling van de Kerkwetering is een startnotitie vastgesteld. De uitwerking moet nog volgen.
Investeringen De afgelopen periode zijn er verschillende grote kredieten verstrekt om investeringen te doen. Dit heeft geleid tot een hoge schuldquote. De komende bestuursperiode willen wij zo min mogelijk investeringen doen, om de schuldquote naar beneden te krijgen. Dit geldt ook voor de solvabiliteitsratio.
61
Maatschappelijke effecten 7.1 Houdbare gemeentefinanciën: stabiele financiële (vermogens)positie. 7.2 Gezond financieel bewustzijn.
Resultaat 7.1.1. Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. Inspanningen 7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn.
Resultaat 7.1.2 Het weerstandsvermogen is verbeterd (minimaal 1). Inspanningen 7.1.2.1 Financiële meevallers worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Resultaat 7.1.3 De reservepositie is verbeterd. Inspanningen 7.1.3.1 Maximale resultaten behalen op grondexploitaties op toekomstige bouwlocaties.
Resultaat 7.1.4 De schuldquote is verlaagd richting signaalwaarde 130%. Inspanningen 7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan. 7.1.4.2 / 7.1.5.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. 7.1.4.3 Investeringen realistischer in de tijd zetten (plannen).
Resultaat 7.1.5 De solvabiliteitsratio is verhoogd richting signaalwaarde 20%. Inspanningen 7.1.4.2 / 7.1.5.2 Er wordt gezocht naar co-financiering.
Resultaat 7.2.1 In raadsvoorstellen met financiële effecten wordt een dekkingsvoorstel opgenomen. Inspanningen 7.2.1.1 Instructies en voorlichting.
62
7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving.
Resultaat 7.2.2 Financiële verordening wordt nageleefd en gehandhaafd. Inspanningen 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten. 7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders.
Indicatoren Gemiddelde WOZ-waarde (duizend euro) Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2022
369
317
2023
416
368
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro's) Bron: COELO Periode
Oudewater
Nederland
2022
1.106
823
2023
1.140
860
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (euro's) Bron: COELO Periode
Oudewater
Nederland
2022
1.162
905
2023
1.201
942
63
Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Exploitatie
Werkelijk 2023
Primitieve begroting 2024
Begroting 2024 inclusief wijzigingen
Begroting 2025
Verschil begroting 2025 en begroting 2024 na wijzigingen
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten 0.5 Treasury
139
38
38
45
7
45
45
45
2.084
2.133
2.153
2.228
75
2.228
2.228
2.228
0.62 OZB niet-woningen
982
1.014
1.014
1.050
35
1.050
1.050
1.050
0.64 Belastingen overig
51
13
13
33
20
33
33
33
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
18.762
19.081
19.769
20.442
673
19.288
19.533
19.646
29
28
28
29
1
29
29
29
22.047
22.308
23.015
23.827
812
22.673
22.918
23.031
0.5 Treasury
-246
-200
-200
141
341
136
57
58
0.61 OZB woningen
109
65
79
67
-13
67
67
67
0.8 Overige baten en lasten
16
136
36
40
4
38
52
74
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0
0
0
0
0
0
0
0
-122
2
-84
249
333
241
176
198
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
4
4
4
4
4
Totaal Stortingen
0
0
0
4
4
4
4
4
22.169
22.306
23.099
23.575
476
22.428
22.739
22.829
0.61 OZB woningen
3.4 Economische promotie Totaal Baten Lasten
Totaal Lasten Stortingen
Gerealiseerd resultaat
64
Verschillenanalyse 2024 - 2025 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld
Indexatie prijzen (totaal programma)
Mutatie baten t.o.v. 2024
Bedrag voordeel nadeel +
De opbrengsten zijn geïndexeerd met 3,5%, op basis van de de CPB-verwachting voor de kostenontwikkelingen in 2025.
-112 Voordeel
Bijstelling algemene uitkering op basis van september en decembercirculaire.
433
0.7
Bijstelling algemene uitkering in de meicirculaire.
-825 Voordeel
0.7
Regulier voordeel in de algemene uitkering 2024 ten opzichte van 2025.
-273 Voordeel
0.64
Bijstelling precariobelasting.
-20 Voordeel
Voorjaarsrapportage eenmalig 0.7
Nadeel
Overige bijstellingen
Taakveld
Diversen
-15 Voordeel
Totaal mutaties baten
-812 Voordeel
Mutatie lasten t.o.v. 2024
Bedrag voordeel nadeel +
Voorjaarsrapportage eenmalig 0.61
Incidenteel budget voor WOZ bezwaarschriften - Advies en onderzoekskosten
-14 Voordeel
0.5
Er wordt minder werkelijke rente doorberekend aan de taakvelden.
50
Nadeel
0.5
Door toename van de leningportefeuille meer rente te betalen.
295
Nadeel
0.8
Stelpost aanpak armoede en schulden
10
Nadeel
0.8
Stelpost werkdrukverlaging jeugdbescherming
11
Nadeel
0.8
Stelpost comensatieregeling voogdij 18+
12
Nadeel
0.8
Ruimte in de begroting door stelposten op te heffen.
-30 Voordeel
Diversen
-1 Voordeel
Overige bijstellingen
Taakveld
0.10
65
Totaal mutaties lasten
333
Totaal mutaties baten en lasten
-479 Voordeel
Mutatie baten t.o.v. 2024
Nadeel
Bedrag voordeel nadeel +
Storting reserve voordeel verwerking van het stadskantoor in de begroting.
4
Nadeel
Totaal mutaties reserves
4
Nadeel
PROGRAMMA 8 OVERHEAD Portefeuillehouder
Thema
Danny de Vries
Personeel en organisatie
Bas Lont
Financiën, Automatisering
Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBVregelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieeltechnisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld. Taakveld
Omschrijving
0.4 Overhead
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggeven primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) - juridische zaken - bestuurszaken - informatievoorziening en automatisering - facilitaire zaken en huisvesting - documentaire informatievoorziening - managementondersteuning en secretariaten primair proces
Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen In december 2023 is een nieuwe Notitie Overhead uitgebracht door de commissie BBV. Deze vervangt de vorige Notitie Overhead uit 2016 en is van toepassing vanaf de begroting 2025. Het belangrijkste element in deze nieuwe notitie is dat de methodiek voor het toerekenen van overhead, zoals opgenomen in het overzicht overhead, aan lokale heffingen en rechten mag niet afwijken van de overige methodieken voor het toerekenen van overhead aan overige taakvelden van de begroting. Voorheen werden hier verschillende methodieken voor gehanteerd. Op basis van een afweging tussen een zo zuiver mogelijke toerekening en praktische uitvoerbaarheid hebben wij ervoor gekozen om de overheadkosten te verdelen op basis van de loonkosten (exclusief inhuur) van de niet-overhead posten. Dit resulteert in een opslagpercentage op de loonkosten van 60% voor overhead.
66
Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Exploitatie
Werkelijk 2023
Primitieve begroting 2024
Begroting 2024 inclusief wijzigingen
Begroting 2025
Verschil begroting 2025 en begroting 2024 na wijzigingen
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten 0.4 Overhead
57
66
66
50
-16
14
14
14
Totaal Baten
57
66
66
50
-16
14
14
14
0.4 Overhead
5.733
5.438
5.703
5.953
250
5.918
5.931
5.930
Totaal Lasten
5.733
5.438
5.703
5.953
250
5.918
5.931
5.930
0.10 Mutaties reserves
41
0
18
0
-18
0
0
0
Totaal Onttrekkingen
41
0
18
0
-18
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
50
0
0
12
12
3
3
3
Totaal Stortingen
50
0
0
12
12
3
3
3
-5.686
-5.372
-5.619
-5.915
-295
-5.907
-5.919
-5.919
Lasten
Onttrekkingen
Stortingen
Gerealiseerd resultaat
67
Verschillenanalyse 2024 - 2025 Taakveld