Presentatie SOP infornatieraad raadsleden 24 juni 2021 (5).pdf

Informatieavond gemeenteraden 24 juni 2021

Agenda • Kengetallen • Terugblik • Waar komen we vandaan? • Corona

• Vooruitblik • Vergezicht • Nationaal Programma

• Uitdagingen en kansen

Missie en visie

Organigram

Aantal scholen (schooljaar 2020/2021)

Leerlingenaantallen 2014 - 2020

Prognose leerlingenaantallen 2021 - 2024

Personele inzet Aantal FTE gemiddeld

Bestuur / management Onderwijzend personeel

Realisatie 2019 (T-1)

Realisatie 2020 (T)

13,72

14,16

154,45

148,83

Ondersteunend personeel

26,57

26,78

Totaal

194,74

189,78

Begroting 2021 (T+1)

Begroting 2022 (T+2)

Begroting 2023 (T+3)

Begroting 2024 (T+4)

Begroting 2025 (T+5)

13,44

12,65

12,20

12,20

12,20

144,49

139,01

138,25

138,87

138,90

27,90

25,60

24,38

23,56

23,56

185,82

177,26

174,83

174,63

174,66

Staat van baten en lasten Bedragen x €1.000

Realisatie 2019 (T-1)

Begroting 2020 (T)

Realisatie 2020 (T)

Begroting 2021 (T+1)

Begroting 2022 (T+2)

Begroting 2023 (T+3)

Begroting 2024 (T+4)

Begroting 2025 (T+5)

Verschil verslagjaar t.o.v. begroting

Verschil verslagjaar t.o.v. vorig jaar

BATEN Rijksbijdragen

17.650

16.850

17.753

17.255

16.714

16.728

16.850

16.915

876

103

Overige overheidsbijdragen en subsidies

84

137

161

343

109

102

85

75

47

77

Overige baten

216

190

201

182

133

133

133

133

15

-15

TOTAAL BATEN

17.950

17.177

18.115

17.780

16.956

16.963

17.068

17.124

938

165

Personeelslasten

14.421

13.823

14.421

14.276

13.726

13.737

13.832

13.900

598

0

Afschrijvingen

481

496

562

477

456

451

452

433

66

81

Huisvestingslasten

1.504

1.464

1.528

1.447

1.403

1.403

1.403

1.401

64

24

Overige lasten

1.580

1.539

1.441

1.560

1.488

1.461

1.440

1.441

-98

-139

TOTAAL LASTEN

17.987

17.322

17.951

17.761

17.073

17.053

17.127

17.176

629

-35

Saldo baten en lasten

-37

-145

163

20

-117

-90

-59

-52

309

200

Saldo financiële baten en lasten

-13

-14

-15

-16

-16

-16

-15

-15

-1

-2

LASTEN

SALDO

Besparingsopgave TOTAAL RESULTAAT

12 -50

-148

-12 148

4

-133

-105

-75

-67

296

198

Kengetallen

Kengetallen Signaleringswaarde bovenmatig publiek EV Solvabiliteit 2 Weerstandsvermogen Liquiditeit Rentabiliteit

Voor alle jaren zijn de solvabiliteit, het weerstandsvermogen en de liquiditeit ruim voldoende ten opzichte van de signaleringsgrens. In de planjaren is er wel sprake van een licht negatieve rentabiliteit. Het nieuwe kengetal van OCW voor de vaststelling van eventuele aanwezigheid van bovenmatige reserves laat zien dat dit voor Onderwijs Primair niet het geval is. De waarden liggen voor alle jaren onder de grens van 1,0. Dit betekent dat er geen sprake is van overtollige middelen, die ‘op de plank’ blijven liggen.

Signalering

2020

2021

2022

2023

2024

2025

>1,0 <30% <10% <0,75 0%

0,96 69,75% 17,56% 2,43 0,82%

0,94 72,90% 17,91% 2,61 0,02%

0,89 71,74% 17,99% 2,39 -0,78%

0,85 71,43% 17,37% 2,31 -0,62%

0,86 0,89 70,63% 70,09% 16,82% 16,37% 2,29 2,33 -0,44% -0,39%

Terugblik • Nieuwe RvT • Werken aan positieve relatie directeuren en GMR • Financiën op orde gebracht • Directieposities weer ingevuld • Bestuursbureau kwalitatief sterk bemenst • Fusie Bernhard – Schateiland • Oplevering Vogelweide • Naar een steady basis voor voltijd HB Oudewater

Corona • Onderwijs op afstand • Samenwerking Kinderopvang lockdown 1 • Samenwerking GGD • Achterstanden?

Externe blik • Inspectie onderzoek: mooie voldoende! • Thema onderzoeken: goed zicht op ontwikkeling • Prettige relatie met verschillende gemeenten • Actief binnen de samenwerkingsverbanden • Actief binnen de PO-raad • Coronajaar – onderwijs op afstand • Opleveren Vergezicht

Vooruitblik • Fusie Vlisterstroom – St.Catharina • Nieuwbouw KC Montfoort • Nieuwbouw IKC Kiezel en Kei met IJsselkids, Bergambacht • Nieuwbouw de Kromme Draai, Ammerstol

NPO

Formaties bijna rond → 21/22 incidenteel 700 EUR p/ll • Inhaal en ondersteuningsprogramma’s (IOP) • Extra handen voor de klas (RAP) • Nationaal Programma Onderwijs na Corona (NPO) → aansluiten op reguliere kwaliteitszorgcyclus → focus op rekenresultaten

4 NPO Regio’s • 1) Regio Utrecht West • 2) Regio Krimpenerwaard Noord-Midden • 3) Regio Krimpenerwaard Zuid-Oost • 4) Regio Krimpenerwaard Zuid-West

Uitdagingen en kansen - Lerarentekort met name i.r.t. kwaliteit bij vervanging (zeker na de intensieve corona episode) - Voortgang op nieuwbouw, in het bijzonder in Montfoort (en Bergambacht) - Profilering van ‘De Vlieger’ in Schoonhoven - Behoud van kleine scholen op de lange termijn Kansen die ik zie met gemeentelijke partners: - Versterken samenwerking jeugdhulp / passend onderwijs - Versterken leerlijn 0-18 - Samenwerking met de omgeving

Krimpenerwaard – De Vlieger Schoonhoven • Integratie neemt eerder af dan toe ivm homogeniteit groepen • De beste zwarte school van Nederland kunnen zijn • Profilering binnen kunst en cultuur: Muziek & Engels

Montfoort - Hobbitstee Nog steeds geen nieuwbouw betekent: • Moeilijker werven nieuwe leerlingen • Moeilijker werven nieuwe leerkrachten • Motivatie van directeuren neemt af bij weer opstellen PvE etc. • Onderwijsinhoudelijk missen van kansen • Hoge kosten onderhoud

Oudewater/Hekendorp: Schakels/Goejan “Hoe zorgen we er voor dat het openbaar onderwijs blijft behouden voor de kernen Hekendorp en Oudewater? ‘We’ is in eerste instantie SOP en in tweede instantie wij samen. Onderbouwing hiervan is de overdracht van het bestuur van het openbaar onderwijs door de gemeenteraad aan SOP en onze grondwettelijke taak om te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs. Het openhouden van de school in Hekendorp draagt bij aan de leefbaarheid van die kern, de leefbaarheid is primair de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor leefbaarheid is de volgorde dus anders.” De leerlingaantallen in met name Hekendorp lopen hard terug. Als Stichting leggen we straks echt toe op Hekendorp (na de NPO gelden) / boeten we aan kwaliteit in als er niet snel bijgebouwd wordt in Hekendorp. In ons bestuurlijk overleg is wederom aan de orde geweest dat er eigenlijk een school teveel is in Oudewater. Laat het niet het openbare onderwijs zijn dat straks aan het kortste eind trekt… Daar ligt óók een rol voor de gemeente. Ik kan niet jullie leefbaarheidsopdracht financieren ten koste van andere scholen binnen de Stichting.

Update prognose Prognose uit begroting 2021-2022: 99 leerlingen We zitten nu op GJ 41 + S-HBOO op 53 (+ verwachtte instroom=voor 1 oktober minimale schatting + 3 = 97 leerlingen) (Uitstroom groep 8 in totaal 20 lln + uitstroom verhuizing + andere school wegens geloofsovertuiging 8 = 28 leerlingen) Aantal gesprekken met oriënterende ouders in 2020-2021 (zie document nieuwe leerlingen) = 25! Ingeschreven kinderen voor schooljaar 2021-2022 (na 1 oktober): 4 •

•

•

•

Oudewater algemeen: •

•

•

•

Hard gewerkt aan PR ivm Positie openbaar onderwijs Prettige samenwerking tussen de scholen waar nodig en waar het kan VVE wordt opgepakt Prettige samenwerking met de kinderopvangorganisaties

Goejanverwelle / Schakels HBOO Goejanverwelle: •

Krimp vanwege beperkt aantal geboortes → basispopulatie te klein

•

Bijeenkomst geweest nieuwbouw (Ik ben benieuwd naar de stand van zaken, Hekendorpers erg in de weerstand)

•

Van drie naar twee groepen, dat maakt het steeds lastiger om voor de Goejan te kiezen

Schakels-HBOO: •

Groei in Unit 1 (onderbouw regulier en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en de twee HB-groepen) Veel belangstelling

•

Team HB op orde en stabiel

•

Dit jaar rust door de genomen stappen

•

Naar een gezonde populatie (regulier) zoals afspiegeling van Oudewater

•

Verbouwing Cultuurhuis

Gelegenheid voor vragen