Document · PDF

Jaarstukken 2024 incl Errata RAAD.pdf

Gemeenteraad 10 juli 2025, gemeente OudewaterBij agendapunt: 16: Raadsvoorstel Jaarrekening 2024 (184282)22.463 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

317

Nadeel

Diversen Totaal mutaties baten Taakveld Analyse lasten

-1 Voordeel 564

Nadeel

Bedrag voordeel/ (x nadeel 1.000)

3.1 In de voorjaasrapportage 2024 is voor de startnotitie binnenstad 40.000 aangevraagd. Hiervan is 25.000 nog niet uitgegeven, omdat de werkzaamheden doorlopen in 2025. Daarom wordt in de voorjaarsrapportage 2025 wederom budget gevraagd.

-25 Voordeel

5.6 SPUK Herstel bibliotheekstelsel niet beschikt in 2024, baten en lasten zijn budgettair neutraal.

-227 Voordeel

7.4 In 2024 zijn minder uren ingezet door de ODRU. De afwijking wordt verklaard doordat meer werkzaamheden in 2023 hebben plaatsgevonden door de komst van de omgevingswet, waardoor begin 2024 minder uren zijn afgenomen. Daarnaast zijn er minder milieuklachten binnen gekomen en is er een onderschrijding op de bodemtaken.

-52 Voordeel

7.4 Het voordeel wordt met name veroorzaakt door de subsidies voor de lokale aanpak isolatie en de voucherregeling isolatiemaatregelen. De regeling voor de lokale aanpak isolatie loopt door in 2025. Het project 'vouchers isolatie' is in 2024 afgerond, maar de kosten zijn lager uitgevallen dan het bedrag dat daarvoor door de Provincie Utrecht is verstrekt.

-210 Voordeel

Diversen Totaal mutaties lasten Totaal mutaties lasten en baten

Taakveld Mutaties reserves

-6 Voordeel -520 Voordeel 44

nadeel

Bedrag voordeel/ (x nadeel 1.000)

0.10

Lagere onttrekking reserve budgetoverhevelingen 2023-2024.

127

0.10

Toevoeging reserve budgetoverhevelingen 2024-2025.

-117 Voordeel

Totaal mutaties reserves

Nadeel Nadeel

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN SPORT

Portefeuillehouder

Thema

Bas Lont

Onderwijs en Onderwijshuisvesting

Walther Kok

Sport

Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

4.1 Openbaar basisonderwijs

Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen) - de huur van bv. een gymnastieklokaal - passend onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen - verhuur - opstellen programma onderwijshuisvesting - vandalismebestrijding

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting) - achterstandenbeleid - coördinatie samen naar school, passend onderwijs - volwasseneneducatie - leerlingzorg en leerlingbegeleiding - leerlingenvervoer (incl. voor leerlingen openbaar onderwijs) - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten

5.1 Sportbeleid en activering

Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties.

5.2 Sportaccommodaties

Alle accommodaties voor sportbeoefening

OPGAVE ACTIVERING CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Er is in Oudewater de afgelopen jaren een stevige basis gelegd voor de verbetering rondom gezondheid en onderwijs. Door uitvoering te geven aan het vitaliteitsakkoord wordt door verschillende organisaties in Oudewater samengewerkt aan een vitaler Oudewater. Een belangrijk aspect is het benaderen van gezondheid in brede zin. Bijvoorbeeld, het stimuleren van bewegen is goed voor de lichamelijke gezondheid en kan ook zorgen voor meer ontmoeting wat kan leiden tot de verbetering van het totale welbevinden. Onze ambitie is dat de inwoners van Oudewater een gezonde leefstijl hebben. Door het inzetten van de combinatiefunctionarissen en het Vitaliteitsakkoord proberen we nieuw aanbod te creëren en nieuwe samenwerkingen op te zetten zodat inwoners die te weinig bewegen, verleid worden om meer in beweging te komen.? Wat betreft onderwijs, werken we samen met scholen en kinderopvang om de kwaliteit te waarborgen en gelijke kansen te bieden. We bieden ondersteuning voor peuteropvang en taalondersteuning voor kinderen die thuis niet genoeg Nederlands horen. Tot juli 2025 blijven we scholen ondersteunen met NPO-middelen. Taalvisite blijft ook bestaan met middelen uit het Sociaal Akkoord.

Maatschappelijk effect 5.1 Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van Oudewater.

Resultaat 3.1.4 / 5.1.1 Iedereen kan gebruikmaken van sportactiviteiten en cultuur en is bekend met het aanbod. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dmv samenwerking met Oudewater Vitaal, worden alle sportactiviteiten goed gecommuniceerd en is deze informatie online te vinden

Inspanningen 3.1.4.2 / 5.1.1.1 Verbeteren van communicatie over lokale mogelijkheden die leefstijl gezond beïnvloeden, zoals sport en bewegen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Met de regiegroep van het Vitaliteitsakkoord, waaronder het Stadsteam, zetten we in op communicatie over lokale mogelijkheden voor het bevorderen van een gezonde leefstijl.

OPGAVE SPORTACCOMMODATIES Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Zie omschrijving bij de vorige opgave.

Maatschappelijk effect 5.3 Het concentreren van sportaccommodaties op Noort Syde versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om ernaartoe te gaan, waardoor er meer wordt gesport.

Resultaat 5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Resultaat te bereiken in 2026. Bouw loopt in ieder geval wel vertraging op als gevolg van de behandeling van het bestemmingsplan bij de raad van State

Inspanningen 5.3.3.1 Start werkzaamheden mits bestemmingsplan (Raad van State) en bouwplan (SBZO) akkoord. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zodra er een oordeel is van de Raad van State over het bestemmingsplan Tappersheul III kan verdere ontwikkeling en toetsing van de bouwplannen opgepakt worden.

Resultaat 5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zolang er geen uitspraak is van de Raad van State op het bestemmingsplan Tappersheul III is er geen zekerheid over het te behalen resultaat

Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2024 na wijziging

Werkelijk 2024

Verschil

-7 -1

Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

104

5.1 Sportbeleid en activering

-2

5.2 Sportaccommodaties

205

-148

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

218

370

-152

Totaal Baten Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

368

383

-15

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

766

897

-131

5.1 Sportbeleid en activering

141

125

5.2 Sportaccommodaties

670

754

-84

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.036

2.222

-186

0.10 Mutaties reserves

2.481

2.461

Totaal Onttrekkingen

2.481

2.461

0.10 Mutaties reserves

2.466

Totaal Stortingen

2.466

Gerealiseerd resultaat

-1.803

-1.833

Totaal Lasten Onttrekkingen

Stortingen

Financiële analyse Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld Analyse baten

Bedrag voordeel/ (x nadeel 1.000)

5.2 De baten voor de compensatie van de BTW uitgaven sport worden beschikbaar gesteld vanuit de Specifieke uitkering Sport. Deze worden niet geraamd omdat ze nog onzeker zijn, baten en lasten zijn budgettair neutraal.

-81 Voordeel

5.2 In de voorjaarsrapportage 2022 zijn de kosten voor de overname van de Sporthal de Noort Syde opgenomen. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de huurinkomsten. In de voorjaarsrapportage 2025 wordt voorgesteld om deze inkomsten op te nemen in de begroting.

-83 Voordeel

Diversen Totaal mutaties baten Taakveld Analyse lasten

Nadeel

-152 voordeel Bedrag voordeel/ (x nadeel 1.000)

4.3 In de najaarsrapportage van 2024 is een overbruggingskrediet van 125.000 euro voor leerlingenvervoer bijgeraamd, ondanks een eerdere inschatting van 250.000. Die verwachting was bijgesteld doordat geen rekenschap meer werd gehouden met de kosten van het vervoer van Van Driel, maar alleen WdK. Nu is er door meerkosten van WdK, door gebruik van onderaannemers, alsnog een overschrijding.

152

Nadeel

5.2 BTW uitgaven sport wordt gecompenseerd vanuit de Specifieke uitkering Sport btw. Baten en lasten zijn budgettair neutraal.

Nadeel

Diversen

-45 Voordeel

Totaal mutaties lasten

186

Nadeel

Totaal mutaties lasten en baten

nadeel

Taakveld Mutaties reserves

0.10

Lagere onttrekking zwembad

0.10

Onttrekking gemeentelijk vastgoed. De raming staat op programma 6, daarom is het een voordeel in programma 5.

0.10

Toevoeging reserve budgetoverhevelingen 2024-2025 Totaal mutaties reserves

Bedrag voordeel/ (x nadeel 1.000) 2.480

Nadeel

-19 Voordeel -2.466 Voordeel -5 Voordeel

BBV-indicatoren Voorheen stonden hier een aantal BBV-indicatoren over bijvoorbeeld verzuim. Om meer overzicht te creëren is ervoor gekozen om deze indicatoren in een aparte bijlage te zetten. Deze kunt u vinden direct na de programma's, onder het kopje 'BBV-indicatoren'.

PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

Portefeuillehouder

Thema

Bernadette Schomaker Grondexploitatie, Maatschappelijk vastgoed, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Implementatie Omgevingswet

Omschrijving Dit programma omvat de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

3.2 Fysieke infrastructuur

Industrieterrein Tappersheul III

5.5 Cultureel erfgoed

Archeologiebeleid, gemeentetoren en carillon

8.1 Ruimtelijke ordening

Taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en -visies - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken - bovenwijkse voorzieningen t.b.v. de bouwgrondcomplexen - verkoop van bouwrijpe gronden - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven

8.3 Wonen en bouwen

Gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning - bouwtoezicht - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) - woningbouw en woningverbetering, renovatie - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen

OPGAVE: WONEN Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Maatschappelijk effect 6.1 De gemeente Oudewater biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners.

Resultaat 6.1.1 Er worden in de gemeente Oudewater minimaal 30 woningen per jaar opgeleverd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Deze doelstelling van 30 woningen wordt ruimschoots behaald. De projecten Kerkwetering en Statenland bieden perspectief op de toekomstige ontwikkeling van de woningbouw in Oudewater.

Inspanningen 6.1.1.1 Minimaal 30 woningen opleveren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De doelstelling van 30 woningen wordt ruimschoots behaald.

6.1.1.2 Voorbereiden van de ontwikkeling van circa 400 woningen in meerjarig perspectief. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De projecten Kerkwetering en Statenland bieden perspectief op de ontwikkeling van woningbouwontwikkeling in Oudewater.

Resultaat 6.1.2. Het aandeel woningen voor middeninkomens op Statenland is vergroot. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het project Statenland is vertraagd vanwege een procedure die ligt bij de Raad van State. Hierdoor is de doelstelling voor 2024 niet behaald.

Inspanningen 6.1.2.1 Woningbouwprogramma verder aanscherpen, waarbij meer ruimte wordt gemaakt voor betaalbare woningbouw. We werken dit uit vanuit de kaders van het hoofdlijnenakkoord. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2025 wordt gewerkt aan een nieuw woonprogramma (nu nog woonvisie genoemd) waarbij er meer ruimte kan worden gemaakt voor middel dure woningen. Tevens zijn er middel dure woningen in het project Statenland verwerkt.

Resultaat 6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten. Kwaliteit (indicator) 80

Kwaliteit (toelichting) Dit wordt verwerkt in de beschrijving van de aanpak en benodigde middelen, dit komt in Q2 2025 in een voorstel naar de gemeenteraad.

Inspanningen 6.1.3.1 Vraagstuk arbeidsmigranten projectmatig oppakken. Aanpak en benodigde middelen beschrijven in een raadsvoorstel dat na goedkeuring wordt uitgevoerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Komt in Q2 2025 in een voorstel naar de gemeenteraad.

6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader opstellen voor een goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit wordt verwerkt in de beschrijving van de aanpak en benodigde middelen, dit komt in Q2 2025 in een voorstel naar de gemeenteraad.

Resultaat 3.10.1 / 6.1.4 Voldoende woningaanbod voor inwoners met specifieke woonbehoeften. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De Schuylenburcht is dit jaar opgeleverd en zorgt voor een divers aanbod van woningen met specifieke woonbehoefte. Daarnaast is er in Oudewater een opvang locatie geopend voor alleenstaande minderjarige statushouders (AMV).

Inspanningen 3.10.1.1 / 6.1.4.1 Stimuleren van zorggeschikt/levensloopbestendig wonen en doorstroming. Hiertoe onderzoeken van mogelijkheden van wooncoaching/advisering en ondersteuning bij woonwensen.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Schuilenburgt zorgt voor een divers aanbod van zorggeschikte woningen. Het complex bestaat uit 69 appartementen, waarvan 4 midden huur, 40 sociale huur en 25 zorgwoningen. 15 zorgwoningen zijn bedoeld voor mensen met dementie (wlz) en 10 woningen voor gehandicaptenzorg. De mogelijkheden voor woon coaching worden onderzocht.

Resultaat 3.12.1 / 6.1.5 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Eind 2024 zijn voor 2025 nieuwe prestatieafspraken met Woningraat ondertekend. De afspraken lopen een jaar. Daarna worden op basis van het nieuwe woonprogramma (gemeente) en vernieuwde ondernemingskoers (De Woningraat) meerjarige prestatieafspraken opgesteld. In de afspraken voor 2025 wordt vooral aandacht besteed aan de beschikbaarheid van sociale huurwoningen.

Inspanningen 3.12.1.1 / 6.1.5.1 Op basis van de herijkte woonvisie in 2025 prestatieafspraken maken met de Wulverhorst over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Is inspanning voor 2025.

3.12.1.2 / 6.1.5.2 Regionale afspraken maken omtrent passend wonen van kwetsbare doelgroepen in Oudewater. Woonzorginitiatieven toetsen aan de hand van de uitkomsten van het regionale woonzorgonderzoek. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De gemeente Oudewater is in gesprek over de huisvestiging van kwetsbare doelgroepen met regiopartners. In 2025 worden hier nadere afspraken over gemaakt. Initiatieven worden getoetst aan de hand van het regionale woonzorgonderzoek.

OPGAVE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Maatschappelijk effect 6.2 Er komt een uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

Resultaat 6.2.1 Het omgevingsplan voor Statenland is onherroepelijk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Tegen bestemmingsplan Tappersheul III loopt nog een procedure bij de Raad van State. Door deze procedure loopt de ontwikkeling van Stateland vertraging op. In 2025 zal verder worden gewerkt aan de ruimtelijke randvoorwaarden.

Inspanningen 6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De ruimtelijke randvoorwaarden worden opgesteld in Q1 2025.

Resultaat 6.2.2 Visie t.b.v. de ontwikkeling in Hekendorp voorgelegd aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De concept startnotitie voor de visie is opgesteld. In 2025 wordt dit onderwerp van gesprek in college en raad.

Inspanningen 6.2.2.1 Met de inwoners van Hekendorp in gesprek gaan om de behoefte te inventariseren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De planning was om in 2024 in gesprek te gaan met de bewoners van Hekendorp over de visie op Hekendorp en de behoefte tot ontwikkeling op de voormalige school locatie mogelijk in samenhang met dorpshuis de Boezem. Vanwege de ambtelijke capaciteit, maar ook doordat het Comité Red de Boezem zelf met onderzoeken bezig was, gaat het gesprek met Hekendorp in 2025 plaatsvinden.

Resultaat 6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2024 is met de provincie Utrecht afgestemd dat het aantal woningen in het Programma Wonen en Werken opgehoogd wordt naar 500 woningen om een financieel haalbare ontwikkeling mogelijk te maken. In het kader van de WVG is er in 2024 nog geen vooruitgang geboekt op het gebied van minnelijke verwerving van de benodigde gronden.

Inspanningen 6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2025 wordt het ruimtelijk kader voor Kerkwetering opgesteld en vastgesteld.

Resultaat 6.2.4 Bestemmingsplan Oranjepark II vastgesteld. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De Woningraat werkt momenteel aan de uitwerking van de stedenbouwkundige uitgangspunten vastgesteld door de gemeenteraad, dit resulteert in een beeldkwaliteitsplan en de daarop volgende wijziging van het omgevingsplan. Het BKP wordt verwacht rond de zomer van 2025.

Inspanningen 6.2.4.1 Het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er zijn in 2024 stedenbouwkundige uitgangspunten vastgesteld door de gemeenteraad. De Woningraat formuleert aan de hand van de stedenbouwkundige uitgangspunten een beeldkwaliteitsplan. De gemeente controleert de plannen van De Woningraat op haalbaarheid. De Woningraat voorziet voor de zomer het beeldkwaliteitsplan te kunnen aanleveren.

Resultaat

6.2.5. Principebesluit van de provincie over de locatie Oude Touwfabriek. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Principebesluit is genomen. Provincie heeft het plan beoordeeld en ziet het plan als niet kansrijk, er worden wel gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar over welke mogelijkheden er zijn.

Inspanningen 6.2.5.1 Het plan voor de ontwikkeling van het gebied rondom de oude touwbaan, inclusief renovatie van de oude touwbaan, voorleggen aan de provincie. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit is gedaan. Er vindt nog wel afstemming met ontwikkelaar plaats hoe verder gegaan kan worden.

OPGAVE OMGEVINGSPLAN Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Bij inwerkingtreding van de wet heeft iedere gemeente direct een Omgevingsplan van rechtswege gekregen dat bestaat uit regels uit de voormalige bestemmingsplannen en rijksregels. Tijdens de overgangsfase tot 2032 krijgen gemeenten de tijd om het Omgevingsplan om te vormen tot één Omgevingsplan voor de hele gemeente. Hierin verwerkt de gemeente ook de regels in gemeentelijke verordeningen die over de fysieke leefomgeving gaan. Deze opgave ziet op de opbouw van dit nieuwe, gebiedsdekkende Omgevingsplan voor 2032. In 2024 hebben we voorbereidingen getroffen voor een goede start van de opbouw van het Omgevingsplan. In 2024 is een projectplan opgeleverd en zijn middelen beschikbaar gesteld voor een projectleider en specialisten. Op dit moment vindt de werving van deze nieuwe medewerkers plaats. Daarnaast is een start gemaakt met de analyse van de regels uit verordeningen. Ten slotte is er een aanbesteding gestart voor nieuwe software. Deze software is nodig om het Omgevingsplan en vergunningchecks digitaal te ontsluiten. Begin 2025 wordt de aanbesteding van nieuwe software afgerond. We verwachten uiterlijk Q2 2025 te beginnen met de opbouw van het Omgevingsplan in de software.

Maatschappelijk effect 6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller. NB dit maatschappelijk effect wordt pas ná deze bestuursperiode bereikt.

Resultaat 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl. Kwaliteit (indicator) 85

Kwaliteit (toelichting) Resultaat te bereiken in de volgende raadsperiode.

Inspanningen 6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De start van de opbouw van het Omgevingsplan was voorzien in 2024. Dit is uitgesteld omdat er eerst nieuwe software aangekocht en geïmplementeerd moet worden. Deze software is nodig om het Omgevingsplan op te bouwen. Begin 2025 wordt de aanbesteding van nieuwe software afgerond. We verwachten uiterlijk Q2 2025 te beginnen met de opbouw van het Omgevingsplan. Om te zorgen voor een goede start van de opbouw van het Omgevingsplan worden er wel al voorbereidende werkzaamheden gedaan. Zo is in 2024 een projectplan opgeleverd, worden regels uit bestaande verordeningen geanalyseerd en wordt een projectleider en specialisten geworven. Volgens de planning in het projectplan wordt het Omgevingsplan voor de wettelijke deadline van 1 januari 2032 opgeleverd.

6.3.1.2 Een deel van het gebiedsdekkend omgevingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2025

6.3.1.3 Op basis van de ervaringen met de eerste onderdelen van het omgevingsplan een planning opstellen voor de komende jaren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zie 6.3.1.1. In 2024 is een projectplan met een plan van aanpak voor de opbouw van het Omgevingsplan opgesteld. Na 1 jaar (2026) zal dit plan van aanpak worden geëvalueerd op basis van de eerste ervaringen met het Omgevingsplan.

Resultaat 6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Resultaat te bereiken in 2025.

Inspanningen 6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening fysieke leefomgeving. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. In 2024 hebben we voorbereidingen getroffen voor de opbouw van het Omgevingsplan. Dit Omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving en moet voor 1 januari 2032 zijn opgesteld. Onderdeel van het Omgevingsplan zijn regels uit (bestaande) verordeningen. Om de overgang naar het Omgevingsplan te vergemakkelijken, worden regels uit verordeningen eerst gebundeld in een Verordening fysieke leefomgeving. De Verordening fysieke leefomgeving zal na vaststelling door de gemeenteraad technisch worden overgenomen in het Omgevingsplan. In 2024 is een start gemaakt met de analyse van de gemeentelijke verordeningen. Deze analyse wordt in Q1 2025 afgerond. Daarna zal de Verordening fysieke leefomgeving worden opgesteld en zullen bestaande verordeningen worden aangepast. Wij verwachten in Q2 2025 de Verordening fysieke leefomgeving op te leveren en voor te leggen aan de gemeenteraad.

Resultaat 6.3.3 Het kader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven/ afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Treintje 1 (stadskantoor - cultuurhuis - de Klepper) is in 2024 in beweging gekomen. Met een tweetal ontwikkelaars zijn intentieovereenkomsten gesloten voor het afstoten/ontwikkelen van het stadskantoor en de Klepper. Een plan voor de tijdelijke huisvesting van de gebruikers van het stadskantoor is in vergevorderd stadium van beleidsvoorbereiding.

Maatschappelijk effect 6.4 Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt optimaal gebruikt.

Resultaat

6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een start gemaakt met het opstellen van een accommodatiebeleid.

Inspanningen 3.1.1.4 / 6.4.1.4 Als betrokkenen in het te ontwikkelen concept ‘huiskamer van de stad’ meedenken over behoeften aan ontmoetingsplekken en hoe deze aldaar in te vullen. De "huiskamer van de stad" zal gerealiseerd worden in De Klepper. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De bibliotheek en andere betrokkenen hebben input geleverd aan Promad. Het Voorlopig Ontwerp dat door Promad wordt opgesteld zal door de beoogde gebruikers getoetst worden.

6.4.1.1 Startnotitie - om te komen tot een Integraal programma vastgoed - voorleggen aan het college. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Een startnotitie is opgesteld en een projectgroep is ingesteld voor het opstellen van een accommodatiebeleid.

6.4.1.2 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor het Stadskantoor. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De uitwerking volgt op het op te stellen accommodatiebeleid.

6.4.1.3 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor De Klepper en het Cultuurhuis. Onderdeel hiervan is de tijdelijke huisvesting voor een deel van de huurders van de bovengenoemde panden. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De uitwerking volgt op het op te stellen accommodatiebeleid. Vanwege de voorgenomen plannen voor het afstoten van het stadskantoor worden tijdelijke oplossingen gezocht voor de huisvesting van verschillende gebruikers.

Resultaat 6.4.2 Het Stadskantoor is verkocht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Een intentieovereenkomst met Habion is gesloten.

Inspanningen 6.4.2.1 Verkoopovereenkomst sluiten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De erfpachtovereenkomst met Habion is in een vergevorderd stadium.

6.4.2.2 Levering Stadskantoor aan kopende partij. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De beoogde levering van het stadskantoor zal in Q4 2025 plaatsvinden.

Resultaat 6.4.3 De 'nieuwe' Klepper wordt kostprijsdekkend geëxploiteerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Een intentieovereenkomst met projectontwikkelaar Promad Ontwikkeling is gesloten.

Inspanningen 6.4.3.3 Monitoren van de uitvoering van de overeenkomst door de ontwikkelaar.

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Een eerste Voorlopig Ontwerp van Promad wordt in Q2 2025 verwacht.

Resultaat 6.4.4 Transformatie van het Cultuurhuis. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het Cultuurhuis zal tijdelijk gebruikt worden voor een aantal gebruikers van het stadskantoor.

Inspanningen 6.4.4.1 Uitwerking tijdelijke huisvesting van gebruikers Stadskantoor. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In Q1 2025 zal een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000

Exploitatie

Begroting 2024 na wijziging

Werkelijk 2024

Verschil

924

101

823

331

-331

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

251

468

-217

8.3 Wonen en bouwen

591

556

1.767

1.456

311

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

924

101

823

5.5 Cultureel erfgoed

8.1 Ruimte en leefomgeving

295

-240 -231

Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.1 Ruimte en leefomgeving

Totaal Baten Lasten

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

278

510

8.3 Wonen en bouwen

1.084

1.098

-14

Totaal Lasten

2.425

2.078

347

0.10 Mutaties reserves

220

Totaal Onttrekkingen

220

0.10 Mutaties reserves

220

167

Totaal Stortingen

220

167

Gerealiseerd resultaat

-659

-790

131

Onttrekkingen

Stortingen

Financiële analyse Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Analyse baten

Bedrag voordeel/ (x nadeel 1.000)

3.2 Betreft grondexploitatie industrieterrein Tappersheul lll en is budgetneutraal (zie lastenzijde). Het totaaloverzicht is opgenomen in de parargraaf grondbedrijf.

823

8.1 Het afsluiten van de kostenverhaalprojecten leidt tot een voordeel. Het betreffen de projecten Wijngaardstraat (46K voordeel), Noord Ijsselvere (10K voordeel) en de Oversteek Hollandse Ijssel (8K nadeel).

-330 Voordeel

8.2 De grondexploitatie Oranje Bolwerck is daadwerkelijk afgesloten per 31-12-2024 met een negatief resultaat van - € 41.621 exclusief winstneming. Er is eerder € 175.451 aan winst genomen waardoor het eindresultaat inclusief winstneming € 133.831 positief bedraagt. Het totaaloverzicht is opgenomen in de parargraaf grondbedrijf.

-217 Voordeel

8.3 Omgevingsvergunningen

Nadeel

Diversen

-17 Voordeel

Totaal mutaties baten

311

Taakveld Analyse lasten

Nadeel

Bedrag voordeel/ (x nadeel 1.000)

3.2 Betreft grondexploitatie industrieterrein Tappersheul lll en is budgetneutraal (zie batenzijde). Het totaaloverzicht is opgenomen in de parargraaf grondbedrijf.

-823 Voordeel

8.1 Kostenverhaal is neutraal met de batenzijde met uitzondering van de winsten en verliezen bij de afgesloten projecten.

282

8.1 Er zijn minder onderzoekskosten gemaakt voor algemene zaken rond de kostenverhaalprojecten die niet zijn te verhalen.

-34 Voordeel

259

Nadeel

Diversen

-31 Voordeel

Totaal mutaties lasten

-347 Voordeel

Totaal mutaties lasten en baten

-36 voordeel

Taakveld Mutaties reserves

Bedrag voordeel/ (x nadeel 1.000)

0.10

Toevoeging algemene reserve budgetoverhevelingen 2024-2025.

-25 Voordeel

0.10

Lagere onttrekking reverve onderhoud gemeentelijk vastgoed. De begroting is op een fouttief programma opgenomen (zie programma 5).

0.10

Toevoeging reserve groot onderhoud gemeentelijk vastgoed budgetoverhevelingen 2024-2025.

-28 Voordeel

0.10

Lagere onttrekking reserve budgetoverhevelingen 2023-2024.

190

Nadeel

Totaal mutaties reserves

167

Nadeel

PROGRAMMA 7 ALGEMENE INKOMSTEN

Portefeuillehouder

Thema

Bas Lont

Financiën

Omschrijving De taakvelden binnen het programma Algemene inkomsten zijn: Taakveld

Omschrijving

0.5 Treasury

Rente en dividenden

0.61/0.62 OZB

OZB woningen en niet-woningen

0.64 Belasting overige

Overige belastingen

0.7 Algemene Uitkering

Algemene uitkeringen Gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

Reserveringen / algemene stelposten

Maatschappelijke effecten 7.1 Houdbare gemeentefinanciën: stabiele financiële (vermogens)positie. 7.2 Gezond financieel bewustzijn.

Resultaat 7.1.1. Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De begroting 2024 viel onder het repressief toezicht van de provincie Utrecht. Zij concludeerde dat de begroting reëel en structureel in evenwicht is.

Inspanningen 7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn. Het jaar 2024 was na vaststelling sluitend. In meerjarenperspectief is er sprake van forse tekorten vanaf 2026 (ravijnjaar). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het jaar 2024 was na vaststelling sluitend. In meerjarenperspectief is er sprake van forse tekorten vanaf 2026 (ravijnjaar).

Resultaat 93

7.1.2 Het weerstandsvermogen is verbeterd (minimaal 1). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Door de jaarrekeningresultaten van de afgelopen jaren en de verwachting van een rekeningsoverschot 2024 is het weerstandsvermogen boven de 1.

Inspanningen 7.1.2.1 Financiële meevallers worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit is de afgelopen jaren gebeurd.

Resultaat 7.1.3 De reservepositie is verbeterd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Door de jaarrekening resultaten van de afgelopen jaren en de storting van deze resultaten in de Algemene Reserve is de reservepositie verbeterd.

Inspanningen 7.1.3.1 Maximale resultaten behalen op grondexploitaties op toekomstige bouwlocaties. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Bij de grondexploitaties die lopen gebeurt dit.

Resultaat 7.1.4 De schuldquote is verlaagd richting signaalwaarde 130%. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Bij de opstelling van de jaarrekening is de schuldquote ver onder de 130%. Dit komt omdat de uitvoering van de investeringen achterblijft op de inschatting die bij de begroting is gemaakt. 94

Inspanningen 7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Op begrotingsbasis worden de investeringen beter ingepland en afgestemd op de dan beschikbare uitvoerings-capaciteit.

7.1.4.2 / 7.1.5.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er wordt actief gezocht naar subsidies en andere inkomstenbronnen om de lasten van de investeringen te drukken.

7.1.4.3 Investeringen realistischer in de tijd zetten (plannen). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Deze inschatting wordt bij het opstellen van de begroting gemaakt.

Resultaat 7.1.5 De solvabiliteitsratio is verhoogd richting signaalwaarde 20%. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Hier is een stijgende lijn naar de 20% waarneembaar.

Inspanningen 7.1.4.2 / 7.1.5.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Er wordt actief gezocht naar subsidies en andere inkomstenbronnen om de lasten van de investeringen te drukken.

Resultaat 7.2.1 In raadsvoorstellen met financiële effecten wordt een dekkingsvoorstel opgenomen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de paragraaf financiën van de raadsvoorstellen staan de financiële effecten en de dekking hiervan opgenomen.

Inspanningen 7.2.1.1 Instructies en voorlichting. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zie 7.2.1.

7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zie 7.2.1.

Resultaat 7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Nota Financiële Sturing is vanaf 2023 vervangen door de nieuwe Financiële verordening.

Inspanningen 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Nieuw en zittend personeel worden actief en op aanvraag geïnfomeerd.

7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit wordt gedaan bij het opstellen van de college- en raadsvoorstellen.

Resultaat 7.2.3 Er zijn actuele financiële kaders. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De nieuwe Financiële verordening is in 2023 vastgesteld.

Inspanningen 7.2.3.1 Actualiseren van de financiële kaders in de nieuwe financiële verordening. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Met ingang van het jaar 2023 is er de nieuwe Financiële verordening.

BBV-indicatoren Voorheen stonden hier een aantal BBV-indicatoren over bijvoorbeeld gemiddelde WOZ-waarde. Om meer overzicht te creëren is ervoor gekozen om deze indicatoren in een aparte bijlage te zetten. Deze kunt u vinden direct na de programma's, onder het kopje 'BBV-indicatoren'.

Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000

Exploitatie

Begroting 2024 na wijziging

Werkelijk 2024

Verschil

Baten 0.5 Treasury

118

0.61 OZB woningen

2.193

2.202

-9

0.62 OZB niet-woningen

1.014

1.033

-19

0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 3.4 Economische promotie Totaal Baten

-80

20.107

20.509

-402

-3

23.420

23.928

-508 -256

Lasten 0.5 Treasury

-200

0.61 OZB woningen

0.8 Overige baten en lasten

Totaal Lasten

-59

133

-192

0.10 Mutaties reserves

601

-601

Totaal Onttrekkingen

601

-601

0.10 Mutaties reserves

Totaal Stortingen

23.479

24.396

-917

Onttrekkingen

Stortingen

Gerealiseerd resultaat

Financiële analyse Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld Analyse baten

Bedrag voordeel/ (x 1.000) nadeel

0.5

Hogere rente- en dividend-opbrengsten

-80

voordeel

0.62

Hogere opbrengsten OZB niet-woningen

-19

voordeel

0.7

Hogere uitkering gemeentefonds 2024

-277

voordeel

0.7

Hogere uitkering gemeentefonds voorgaande jaren (<2024)

-125

voordeel

-7

voordeel

Diversen Totaal mutaties baten Taakveld Analyse lasten

Bedrag voordeel/ (x 1.000) nadeel

0.5

Lagere doorbelaste kapitaallasten

126

0.5

Hogere rente-kosten doordat er in 2024 een 2-tal nieuwe en langlopende geldleningen zijn aangetrokken.

129

nadeel

0.8

Diverse niet-gerealiseerde reserveringen

-60

voordeel

Diversen

0.10

nadeel

-3

voordeel

Totaal mutaties lasten

192

Nadeel

Totaal mutaties lasten en baten

-316

Taakveld Mutaties reserves

-508 Voordeel

Bedrag voordeel/ (x 1.000) nadeel

Budgetoverhevelingen totaal

-601 Voordeel

Totaal mutaties reserves

-601 Voordeel

PROGRAMMA 8 OVERHEAD

Portefeuillehouder

Thema

Danny de Vries

Personeel en organisatie

Bas Lont

Financiën, Automatisering

Omschrijving Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBVregelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieeltechnisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld. Taakveld

Omschrijving

0.4 Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggeven primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) - juridische zaken - bestuurszaken - informatievoorziening en automatisering - facilitaire zaken en huisvesting - documentaire informatievoorziening - managementondersteuning en secretariaten primair proces

Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2024 na wijziging

Werkelijk 2024

Verschil

0.4 Overhead

Totaal Baten

0.4 Overhead

5.743

5.866

-122

Totaal Lasten

5.743

5.866

-122

0.10 Mutaties reserves

Totaal Onttrekkingen

0.10 Mutaties reserves

Totaal Stortingen

-5.609

-5.792

182

Baten

Lasten

Onttrekkingen

Stortingen

Gerealiseerd resultaat

Financiële analyse

Taakveld Analyse baten

Bedrag voordeel/ (x nadeel 1.000)

0.4 Lagere huur-opbrengsten

-11

Nadeel

Totaal mutaties baten

-11

Nadeel

Taakveld Analyse lasten

0.4 De projecten rond de Klepper, het Stadskantoor en het Cultuurhuis hebben meer tijd gekost dan verwacht. Dit kwam voornamelijk door een discussie die ontstaan is over de parkeerplaatsen op het achtergelegen perceel. De ontwikkelaar was in de veronderstelling dat deze in eigendom werden overgedragen voor ontwikkeling terwijl daar geen sprake van was. Hiervoor moest een oplossing gevonden worden. Daarnaast moest ook de parkeerproblematiek die tijdens en na de herontwikkeling ontstaat in kaart gebracht en opgelost worden. Hier is op voorhand geen rekening mee gehouden.

Bedrag voordeel/ (x nadeel 1.000) -101

Nadeel

De onderhandelingen rondom de verkoop van het Stadskantoor hebben eveneens meer tijd gekost. Deze lijken nu pas afgerond te zijn. Dit kwam voornamelijk doordat Habion meerdere malen aanvullende eisen heeft gesteld aan de inhoud van de erfpachtovereenkomst. Hierdoor moesten de onderhandelingen steeds weer opnieuw opgestart worden. De plannen om het Cultuurhuis te verbouwen t.b.v. tijdelijke huisvesting zijn tijdens het traject meerdere malen gewijzigd door diverse redenen. In eerste instantie was er een akkoord van de scholen en de eindgebruikers op de uitgewerkte plannen. Later zijn deze partijen meerdere keren met aanvullende eisen gekomen die opnieuw verwerkt moesten worden in het ontwerp om daaraan te voldoen. Diversen

-21

Nadeel

Totaal mutaties lasten

-122

Nadeel

Totaal mutaties lasten en baten

-133

Nadeel

Taakveld Mutaties reserves

0.10

100

Bedrag voordeel/ (x nadeel 1.000)

Budgetoverhevelingen

-49

Nadeel

Totaal mutaties reserves

-49

Nadeel

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/646/documents/19949