Jaarstukken 2023 versie 4 juli 24.pdf

Jaarstukken 2023 (versie 4 juli 2024)

2

INHOUDSOPGAVE Jaarstukken 2023 ....................................................................................................... 1 Inhoudsopgave .......................................................................................................... 3 I. JAARVERSLAG ......................................................................................................... 5 Financiële beschouwing ............................................................................................... 6 Samenvatting ............................................................................................................ 6 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid ....................................................... 7 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid .......................................................................... 8 Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit ............................................ 18 Opgave Openbare ruimte ........................................................................................... 18 Opgave Mobiliteit ...................................................................................................... 22 Programma 3 Sociaal domein .....................................................................................

28 Opgave Regie en kwaliteit ......................................................................................... 30 Opgave Sociaal Akkoord ............................................................................................ 32 Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie ......................... 40 Opgave Cultuur ........................................................................................................ 40 Opgave Economie ..................................................................................................... 42 Opgave Recreatie en toerisme .................................................................................... 45 Opgave Energietransitie ............................................................................................ 47 Programma 5 Onderwijs en Sport ............................................................................... 54 Opgave Activering cultuur, sport en recreatie ............................................................... 55 Opgave Onderwijs .................................................................................................... 57 Opgave Sportaccommodaties ..................................................................................... 58 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen .........................................................

62 Opgave: Wonen ....................................................................................................... 62 Opgave Ruimtelijke ontwikkeling ................................................................................ 64 Opgave Omgevingsplan ............................................................................................. 67 Opgave Maatschappelijk vastgoed .............................................................................. 69 Programma 7 Algemene inkomsten ............................................................................. 75 Programma 8 Overhead ............................................................................................ 80 Paragrafen ............................................................................................................... 82 Paragraaf 1 Lokale heffingen ...................................................................................... 82 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................. 89 Beschikbare weerstandscapaciteit ............................................................................... 90 Risico's ....................................................................................................................

91 Weerstandsvermogen ............................................................................................... 95 Kengetallen ............................................................................................................. 96 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................... 97 3

Paragraaf 4 Financiering .......................................................................................... 104 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering ...................................................................................... 108 Paragraaf 6 Verbonden partijen ................................................................................ 114 Gemeenschappelijke regelingen ............................................................................... 115 Vennootschappen en coöperaties .............................................................................. 130 Stichtingen en verenigingen ..................................................................................... 134 Overige verbonden partijen ..................................................................................... 136 Paragraaf 7 Grondbeleid .......................................................................................... 139 II. JAARREKENING .................................................................................................. 143 Balans ................................................................................................................... 143 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....................................................

146 Toelichting balans ................................................................................................... 152 Overzicht van baten en lasten .................................................................................. 163 Begrotingsrechtmatigheid ........................................................................................ 167 Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT) .................................................. 170 Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................ 172 Overzicht op taakvelden .......................................................................................... 175 Gewaarborgde geldleningen ..................................................................................... 178 EMU-saldo ............................................................................................................. 180 Sisa ...................................................................................................................... 180 Rechtmatigheidsverantwoording 2023 ....................................................................... 205

4

I. JAARVERSLAG

5

FINANCIËLE BESCHOUWING SAMENVATTING De jaarrekening 2023 van de gemeente Oudewater sluit met een saldo van € 3.244.495 positief. Na vaststelling van de najaarsrapportage 2023 was rekening gehouden met een resultaat van € 519.657 positief. Het uiteindelijke resultaat in deze jaarrekening is dus € 2.724.838 voordeliger. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door hogere inkomsten algemene uitkering € 585.000, niet uitgegeven stelposten € 350.000 en lagere uitgaven in het sociaal domein € 1.255.000. Hiernaast moeten de nagekomen budgetoverhevelingen van € 430.832 nog uit het positieve resultaat worden gedekt. Om de financiële veerkracht van de gemeente Oudewater te duiden, wordt een aantal kengetallen gehanteerd waaronder de schuldquote en de solvabiliteit. De schuldquote daalt naar 58% (2022: 55%), dit is nog steeds ruim voldoende. De solvabiliteitsratio stijgt naar 24% (2022: 21%) en blijft daarmee in de categorie 'meest risicovol’. De weerstandsvermogen (verhouding beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) is met een waarde 1,3 (2022: 0,7) voldoende. Programmadoelen In dit jaarverslag rapporteren wij per programma de afwijkingen: de programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd (score 1, kleur groen), doelen die gedeeltelijk zijn gerealiseerd (score 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (score 3, kleur rood).

De doelen die oranje of rood scoren zijn van een toelichting voorzien. Van de resultaten die in de programmabegroting 2023 opgenomen zijn, is het overgrote deel gerealiseerd.

6

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Portefeuillehouder Thema Danny de Vries

Algemeen bestuurlijke zaken en representatie, Openbare orde en veiligheid, Horeca- en evenementenbeleid, Diversiteit en Inclusie, Communicatie en Participatie, Intergemeentelijke samenwerking, Burgerzaken en dienstverlening, Dierenwelzijn

Bernadette Schomaker

Vergunningverlening en handhaving

Bas Lont

Automatisering, Informatievoorziening, Archiefzaken

Walther Kok

Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden

Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

0.1 Bestuur

Facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.) - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.) - de ondersteuning van de raad, griffie - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole

0.2 Burgerzaken

Producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen - bevolkingsregister - straatnaamgeving en kadastrale informatie - burgerschap - verkiezingen, referenda - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7)

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen

1.2 Openbare orde en veiligheid

Taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit - bureau Halt - preventie van criminaliteit - opstellen en handhaven APV - leges drank & horeca - wet wapens en munitie (voorheen vuurwapenwet) - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven - veilige woon- en leefomgeving - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak) - tegengaan van radicalisering - huiselijk geweld - persoonsgerichte aanpak (PGA) - nazorg ex-gedetineerden

Overige ontwikkelingen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 In 2023 is het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 opgeleverd. Dit document vormt de basis voor de inzet die we de komende jaren plegen om de veiligheid in Oudewater te vergroten. Dat doen we op drie verschillende thema's: ondermijning en georganiseerde criminaliteit, cybercrime en digitale veiligheid en alcohol- en drugsoverlast. In Q2 2024 volgt vanuit team OOV een overzicht van de voortgang van de doelstellingen in het IVP. Vergunningen, toezicht en handhavingsbeleid 2023-2026 In 2023 is een geactualiseerd VTH-beleid vastgesteld. Dit beleid is aangepast naar de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de huidige ambities. Het beleid geeft een uitvoeringsstrategie voor vergunningen, toezicht en handhaving. Met een omgevings- en risicoanalyse zorgen we dat de inzet

7

plaatsvindt daar waar de grootste risico's zijn. Het VTH-beleid is afgestemd op het IVP omdat vergunningen, toezicht en handhaving ingezet kan worden als instrument voor de doelen uit het IVP. Burgerzaken: beweging naar online In 2023 heeft een onderzoek naar gebruik van e-diensten plaatsgevonden. Er is een strategisch adviseur online aangenomen ter versterking van de online dienstverlening. Ondanks dat de inwoners onze ediensten Burgerzaken steeds beter weten te vinden en gebruiken zullen de aantal bezoeken aan Burgerzaken balie de komende 5 jaar verdrievoudiging van door de extra aanvragen reisdocumenten als gevolg van de paspoortpiek. Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Deze wetgeving is van invloed op vergunningen, principeverzoeken, toezicht en handhaving maar ook op de dienstverlening aan het loket. Zie programma 6 voor een verdere toelichting over de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Waar staat deze opgave voor? Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Veiligheid Er ligt een duidelijke nieuwe veiligheidsstrategie die richting geeft aan het verbeteren van de veiligheid in Oudewater. Ook zijn zowel onze collega's als onze inwoners en ondernemers weerbaarder gemaakt tegen ondermijnende criminaliteit. De bezetting in het boa-team is in 2023 op orde gebracht. Verder is het boa-team versterkt met een extra boa voor Oudewater. Participatie en communicatie Het participatiebeleid is vastgesteld. Daarnaast is een deel van de schriftelijke communicatie van de gemeente begrijpelijker gemaakt en de zijn schrijfvaardigheden van een deel van de ambtenaren verbeterd. Begrijpelijke communicatie en de mogelijkheid om te participeren dragen bij een het vergroten van het vertrouwen van de samenleving in het functioneren van de gemeente. Aanpak op dienstverlening In 2023 is er een start gemaakt met de ontwikkeling van de visie op dienstverlening. De hiervoor gestarte projectleider gaat het komende jaar aan de slag met een beeldvorming en het vaststellen van de visie op dienstverlening. Huisvesting burgerzaken De dienstverlening van burgerzaken is en blijft toegankelijk voor inwoners van Oudewater.

Samenwerking De inspanningen die in 2023 zijn verricht dragen bij aan een nieuwe, duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken.

Wat hebben we gedaan? Veiligheid Door het college zijn, naast het IVP, aanvullende doelstellingen geformuleerd op het thema ondermijning. In 2023 is op diverse manieren geïnvesteerd in het weerbaar maken van onze inwoners en eigen organisatie tegen ondermijnende criminaliteit. Zo hebben we in het najaar een grote voorlichtingscampagne (via sociale en reguliere media, via ons eigen intranet en via de inzet van een lokbus) georganiseerd om inwoners en collega's aan te sporen signalen van ondermijning te melden. In samenwerking met Platform Veilig Ondernemen is een voorlichtingsavond georganiseerd waarin alle Oudewaterse ondernemers handvatten hebben gekregen om criminelen uit hun bedrijfsvoering te weren. Tot slot is via trainingen aan het KCC, de BOA's en de toezichthouders geïnvesteerd in de aanpak van mensenhandel.

8

Participatie en communicatie Het participatiekader van de gemeente Woerden is geschikt gemaakt voor gebruik door de gemeente Oudewater. Daarna is gestart met het implementeren van het participatiebeleid. Ook is gewerkt aan begrijpelijkere communicatie. Er wordt getoetst of teksten op de website, het redactionele deel van de informatiepagina in de krant en de berichten op sociale media op B1-niveau zijn. De gemeentelijke schrijfwijzer is vernieuwd en 50 ambtenaren zijn getraind om begrijpelijke brieven en andere teksten te schrijven. Daarnaast zijn 30 van de meest verstuurde brieven en e-mails herschreven waardoor ze makkelijker leesbaar zijn. Aanpak op dienstverlening In 2023 is er een start gemaakt met de ontwikkeling van de visie op dienstverlening. De hiervoor gestarte projectleider gaat het komende jaar aan de slag met een beeldvorming en het vaststellen van de visie op dienstverlening. Huisvesting burgerzaken In 2023 is gekeken of tijdelijke huisvesting voor de dienstverlening Burgerzaken noodzakelijk is. Het bestuur kiest voor dienstverlening Burgerzaken vanuit Oudewater te blijven verzorgen. Dit betekent dat er tijdelijke huisvesting nodig is voor de diensten van Burgerzaken die niet via een e-dienst afgenomen kunnen worden. Denk hierbij aan de aanvragen voor reisdocumenten en rijbewijzen en voor onze inwoners die niet digitaal vaardig zijn.

Samenwerking In 2023 is een start gemaakt met het evalueren van de dienstverleningsovereenkomst Oudewater – Woerden. Het externe organisatieadviesbureau &Van de Laar voert het onderzoek uit. Het plan van aanpak is eind 2023 gereedgekomen en begin 2024 door het college vastgesteld. Het eindrapport van de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst wordt in het tweede kwartaal 2024 verwacht.

Maatschappelijk effect 1.1 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreeërd worden in Oudewater. 1.2. Inwoners kunnen snel, zelf en dichtbij diensten met de gemeente regelen. 1.3. De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente. 1.4 Oudewater blijft een zelfstandige gemeente, waarin een zo goed mogelijke dienstverlening aan inwoners wordt georganiseerd.

Resultaat 1.1.1 Versterkte weerbaarheid tegen ondermijning van organisatie en samenleving. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 1.1.1.1 In gezamenlijkheid met partnerorganisaties controles uitvoeren en interventies toepassen. Kwaliteit (indicator)

1.1.1.2 Vergroten bewustwording en meldingsbereidheid van de samenleving wat zich uit in een verhoging van het aantal meldingen 'Meld misdaad anoniem' ten opzichte van het jaar ervoor. Kwaliteit (indicator)

9

Resultaat 1.1.2 De Oudewaterse horeca en evenementenorganisaties werken samen met politie en gemeente aan veilig uitgaan. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 1.1.2.1 Evalueren huidige horecabeleid. Kwaliteit (indicator)

1.1.2.2 Opstellen convenant veilig uitgaan met betrokken partners. Omschrijving (toelichting) In 2023-2024. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 1.1.3 De APV sluit beter aan op de handhavingspraktijk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Afgerond. In de APV zijn non-alcoholgebieden aangewezen. Er speelt daarnaast op dit moment geen problematiek waardoor niet gehandhaafd kan worden. Er wordt periodiek geëvalueerd, indien die problematiek er is wordt deze meegenomen in de reguliere herzieningen van de APV. Deze wordt in ieder geval jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.

Inspanningen 1.1.3.1 Achterhalen problematiek waardoor de APV nu niet aansluit op handhavingspraktijk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Afgerond. In de APV zijn non-alcoholgebieden aangewezen. Er speelt daarnaast op dit moment geen problematiek waardoor niet gehandhaafd kan worden. Er wordt periodiek geevalueerd, indien die problematiek er is wordt deze meegenomen in de reguliere herzieningen van de APV. Deze wordt in ieder geval jaarlijks geevalueerd en geactualiseerd.

Resultaat 1.1.4 Betere zichtbaarheid en vergrote inzetbaarheid handhaving op straat. Kwaliteit (indicator)

10

Inspanningen 1.1.4.1 Vrijmaken budget voor een extra BOA. Kwaliteit (indicator)

1.1.4.2 Werven extra BOA. Kwaliteit (indicator)

1.1.4.3 Ontwikkelen slimme sociale en technische hulpmiddelen. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 1.1.5 Een duidelijk geformuleerde veiligheidsstrategie. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 1.1.5.1 Uitbreiden capaciteit OOV. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 1.2.1 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen hun diensten met de gemeente regelen. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 1.2.1.1 Onderzoek of verhuizing mogelijk is zonder gebruik te maken van tijdelijke huisvesting. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Verhuizen zonder gebruik te maken van tijdelijke huisvesting is niet mogelijk. De baliewerkzaamheden Burgerzaken is bestuurlijk wenselijk vanuit Oudewater.

1.2.1.2 Verhuizing naar Huiskamer van de stad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2026.

11

Resultaat 1.2.2 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen steeds meer diensten van de gemeente digitaal regelen. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 1.2.2.1 Onderzoek naar hoeveel de e-diensten gebruikt worden. Kwaliteit (indicator)

1.2.2.2 Aansluiten bij visie dienstverlening Woerden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het plan is dat Oudewater en Woerden samen een nieuwe visie gaan opstellen.

Resultaat 1.3.1 Inwoners doen en denken mee met de gemeente als ze dat willen. In een beleidskader stelt de raad de kaders voor participatieruimte vast. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen. Kwaliteit (indicator)

1.3.1.2 / 1.3.2.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 1.3.2 Inwoners weten bij participatietrajecten waarop ze invloed hebben en waarop niet. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen. Kwaliteit (indicator)

12

1.3.1.2 / 1.3.2.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 1.3.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over projecten en dienstverlening. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 1.3.3.1 Teksten voor de website, het redactionele deel van de informatiepagina in de krant en social media van de gemeente zijn op B1-niveau. Kwaliteit (indicator)

1.3.3.2 Trainen ambtenaren in begrijpelijk schrijven. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 1.3.4 Inwoners weten wat de gemeente doet en wil bereiken. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 1.3.4.1 Inwoners krijgen op een laagdrempelige manier informatie over besluiten van de gemeente en hoe besluitvorming tot stand komt. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 1.4.1 Een duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken, gebaseerd op een lange termijn standpunt gedragen door raad en stad, tegen betaalbare kosten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In het vierde kwartaal van 2023 is begonnen met de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst Oudewater - Woerden. Het eindrapport van deze evaluatie volgt in het tweede kwartaal van 2024.

13

Inspanningen 1.4.1.1 Oudewater stemt proces af met Woerden. uKwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het proces om te komen tot de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst is uitvoerig beschreven in het plan van aanpak van de evaluatie. Het proces ná het gereedkomen van het eindrapport van de evaluatie moet nog vorm krijgen.

1.4.1.2 Evaluatie huidige samenwerking. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2023 is een start gemaakt met het opstellen van een plan van aanpak. De verwachting is dat dit plan van aanpak in januari 2024 wordt vastgesteld. Daarin is het proces tussen beide gemeenten afgestemd. De verwachting is dat in Q1 2024 de evaluatie gaat starten. Het eindrapport volgt begin het tweede kwartaal 2024). 1.4.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

1.4.1.4 Onderhandelen en overeenkomst sluiten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

Resultaat 1.4.2 De regionale samenwerkingsverbanden worden ingezet om de belangen van Oudewater in de regio te behartigen. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 1.4.2.1 Reguliere samenwerkingsverbanden worden gecontinueerd. Kwaliteit (indicator)

14

Formatie (overige formatie in dienst van Woerden vanwege de DVO) Bron: Eigen gegevens Periode

Oudewater

2021

0,2

2022

0,2

2023

0,2

Bezetting (overige bezetting opgenomen in Woerden vanwege de DVO) Bron: Eigen gegevens Periode

Oudewater

2021

0,1

2022

0,1

2023

0,2

Apparaatskosten Bron: Eigen begroting Periode

Oudewater

2021

767

2022

743

2023

737

Externe inhuur Bron: Eigen begroting Periode

Oudewater

2021

62,6%

2022

50,4%

2023

60,7%

Overhead Bron: Eigen begroting (gegevens NL niet bekend) Periode

Oudewater

2021

16,4%

2022

15,9%

2023

18,7%

Verwijzingen Halt Bron: Bureau Halt Periode

Oudewater

Nederland

2022

3

8

Winkeldiefstal Bron: CBS

15

Periode

Oudewater

Nederland

2023

0,5

2,5

Periode

Oudewater

Nederland

2023

1,5

4,3

Periode

Oudewater

Nederland

2023

1,5

1,3

Geweldsmisdrijven Bron: CBS

Diefstal uit woning Bron: CBS

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2023

2,9

5,8

Periode

Oudewater

Nederland

2023

79,7%

70,3%

Demografische druk Bron: CBS

Jongeren met jeugdreclassering Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2023 (Odw g.g.)

0,3%

Jongeren met een delict voor de rechter Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

(2015)

1%

1%

Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000

16

Taakvelden

Begroting 2023 na wijziging

Werkelijk 2023

Verschil

Lasten 0.1 Bestuur

1.038

1.062

-24

0.2 Burgerzaken

585

567

18

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

676

657

18

1.2 Openbare orde en veiligheid

166

113

52

2.464

2.399

65

0.1 Bestuur

-138

-138

0

0.2 Burgerzaken

-148

-137

-11

-4

-6

2

-291

-282

-9

0.10 Mutaties reserves

-35

-10

-25

Totaal Onttrekkingen

-35

-10

-25

Gerealiseerd resultaat

2.138

2.107

31

Totaal Lasten Baten

1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten Onttrekkingen

Financiële analyse Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld Analyse lasten 0.1 Door een eenmalige grote teruggave over 2022 aan wachtgelden werd € 102K ontvangen. Dit compenseerde de kosten aan wachtgelden in 2023 volledig. Echter, voor komende jaren is de voorziening voor wachtgelden ontoereikend en dit resulteert in een storting in de voorziening van € 132K meer dan verwacht. Per saldo in 2023 hierom een nadeel van ca. € 29K.

-29

nadeel

1.1 De bijdrage aan de VRU is iets lager dan begroot. De reden is een verrekening van een deel van de kosten van de omgevingsvergunningen.

13

voordeel

1.2 In het algemeen veiligheidsbeleid is door een tijdelijk capaciteitsporobleem bij OOV minder geld besteed. Onderwerpen zoals cybercrime hebben om deze reden minder aandacht gekregen en is de besteding lager uitgevallen. Voor handhaving van de openbare ruimte is bovendien minder geld uitgegeven aan externe inhuur.

52

voordeel

Diverse

29

voordeel

Totaal mutaties lasten

65 voordeel

Taakveld Analyse baten

0.10

Bedrag voordeel/ nadeel

Diverse

-9

nadeel

Totaal mutaties baten

-9

nadeel

Totaal mutaties lasten en baten

56

Taakveld Mutaties reserves

17

Bedrag voordeel/ nadeel

Bedrag voordeel/ nadeel

Door een lagere mutatie in de reserve is sprake van een nadeel.

-25

nadeel

Totaal mutaties reserves

-25

nadeel

PROGRAMMA 2 FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT Walther Kok - Beheer Openbare Ruimte en Mobiliteit Bas Lont - Water en riolering Portefeuillehouder

Thema

Walther Kok

Openbare ruimte, Verkeer en mobiliteit, Masterplan Binnenstad

Bas Lont

Afval en riolering

Omschrijving Dit programma bevat twee opgaven: Onderhoud openbare ruimte en Mobiliteit Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur

2.4 Economische havens en waterwegen

(Beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur

3.4 Economische promotie

Activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: kermis, evenementen en coördinatie binnenstad

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Openbaar groen, natuur en recreatie

7.2 Riolering

Afvalwater en de waterhuishouding

7.3 Afval

Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Taken op het terrein van de lijkbezorging

Overige ontwikkelingen

OPGAVE OPENBARE RUIMTE Waar staat deze opgave voor? Onze fysieke leefomgeving is van grote invloed op hoe wij ons fysiek en mentaal voelen. Zij is daarnaast bepalend voor onze mobiliteit en bereikbaarheid. Daarom is een goede inrichting en goed beheer van de openbare ruimte van het grootste belang. Wat is nodig voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst op een prettige en veilige manier van A naar B komen? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Openbare Ruimte en Mobiliteit.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? De gemeente realiseert een sober en doelmatig onderhoud van de openbare ruimte, waarbij veiligheid voorop staat.

Wat hebben we gedaan? Ook in 2023 is een deel van de oevers van de Lange Linschoten voorzien van beschoeiing. In 2024 ronden we dit langlopende project succesvol af. Daarnaast zijn de werkzaamheden gestart voor het opknappen van de wijk Brede Dijk en is verder gewerkt aan het Masterplan. Er zijn diverse straten en stoepen opgeknapt en het groenonderhoud heeft plaatsgevonden. Het brugwachtershuisje van de Hoenkoopsebrug is vervangen en het groot onderhoud aan de Hoenkoopsebrug is in voorbereiding gegaan.

18

Maatschappelijk effect 2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is. 2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving. 2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente.

Resultaat 2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het streven is erop gericht dit onderwerp in 2024 op te pakken.

Inspanningen 2.1.1.1 In gesprek gaan met de raad over beleid en beheer van de openbare ruimte, ophalen van een bestuurlijke richting. Omschrijving (toelichting) In 2024. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De gesprekken met de raad zijn aangevraagd.

2.1.1.2 Beleid opstellen en vaststellen voor beeldkwaliteitsniveaus op basis van het huidige beleid, waarin ook beheerkosten zijn meegenomen. Omschrijving (toelichting) In 2024 - 2025 Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Afhankelijk van uitkomsten inspanning 2.1.1.1.

2.1.1.3 Uitwerken van het thema schoon voor alle onderdelen van de openbare ruimte met als belangrijk onderdeel de onkruidbestrijding. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

19

Vooruitlopend op beleid beeldkwaliteit (inspanning 2.1.1.2.) is de onkruidbestrijding in het beheer aangepast op verzoek van de raad.

2.1.1.4 Uitwerken van het thema ecologie (met als basis het bestaande beleid) voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Met aandacht voor de balans tussen ecologie en de uitstraling. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Afhankelijk van inspanningen 2.1.1.1. & 2.1.1.2.

2.1.1.5 Structureel uitvoeren van beleidsschouw (beeldkwaliteitsniveau) en technische inspecties en hier jaarlijks over rapporteren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Onderhandeling met Citytec in laatste fase.

Inspanningen 2.1.2.1 Overname van de openbare verlichting van Citytec voorbereiden. Kwaliteit (indicator)

2.1.2.2 Beleid opstellen met KPI’s om het woord ‘ goed’ nader te definiëren en daarmee het risicokader. Als er geen overname plaatsvindt, wijzigen wij aan de hand van de KPI’s het contract met Citytec. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In uitvoering maar nog niet gereed. 2.1.2.3 Beheerplan Openbare verlichting opstellen.

20

Omschrijving (toelichting) In 2023-2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het beheerplan wacht op de daadwerkelijke overname van de openbare verlichting.

Resultaat 2.1.3 De fasering van het Masterplan Binnenstad is opnieuw bepaald. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het raadsvoorstel met de herijking van het Masterplan volgt in Q2-2024. Doel is om zo efficient mogelijk en met zo minmogelijk overlast voor de omgeving uit te voeren. Dit geeft daarnaast mogelijkheden om de werken strategisch in te kopen en de kostenstijgingen te beperken.

Inspanningen 2.1.3.1 Bepalen van de fasering van het Masterplan binnenstad. Omschrijving (toelichting) Voorstel wordt via contra-controle doorgerekend door een extern bureau Kwaliteit (indicator)

Resultaat 2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is toegenomen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Als gemeente zetten we actief in op het stimuleren van bewoners om mee te helpen bij het instandhouden van hun eigen leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld door een beheerovereenkomst aan te gaan.

Inspanningen 2.2.1.1 Stimuleren van het in beheer nemen van de openbare ruimte door bewoners en ondernemers. Omschrijving (toelichting) In 2023-2026. Kwaliteit (indicator)

21

Resultaat 2.3.1 De Vierbergenweg en de Hoenkoopse brug zijn overgedragen aan de provincie Utrecht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Gesprekken met Provincie hebben vooralsnog geen concreet resultaat opgeleverd.

Inspanningen 2.3.1.1 In gesprek blijven met de provincie Utrecht over de kosten en verantwoordelijkheden. Omschrijving (toelichting) In 2023-2026. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 2.3.2 De kansen voor cofinanciering van klimaatadaptieve maatregelen zijn optimaal benut. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 2.3.2.1 Het KBOR wordt uitgevoerd. Omschrijving (toelichting) In 2022-2026. Kwaliteit (indicator)

OPGAVE MOBILITEIT Waar staat deze opgave voor? Onze fysieke leefomgeving is van grote invloed op hoe wij ons fysiek en mentaal voelen. Zij is daarnaast bepalend voor onze mobiliteit en bereikbaarheid. Daarom is een goede inrichting en goed beheer van de openbare ruimte van het grootste belang. Wat is nodig voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst op een prettige en veilige manier van A naar B komen? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Openbare Ruimte en Verkeer.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

22

Woonwijken zijn leefbaarder en veiliger geworden. Met de planvorming rondom laden is een stap gemaakt met de mobiliteitstransitie waarmee de gemeente toegankelijker en leefbaarder moet gaan geworden.

Wat hebben we gedaan? In 2023 heeft de gemeenteraad de laadvisie voor personenauto's vastgesteld. In woonwijken hebben we asfaltverhardingen vervangen door klinkers om een veiligere woonomgeving te creëren. Het onderzoek naar zwaar verkeer in het buitengebied is uitgevoerd.

Maatschappelijk effect 2.4 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar. 2.5 De wegen in het buitengebied zijn veilig.

Resultaat 2.4.1 De zogenoemde H (delen van de Leeuweringstraat, Donkere Gaard, Korte havenstraat, Peperstraat) is autovrij gedurende een aantal dagen in de week. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De inspanning valt grotendeels in 2023, maar wordt afgerond in 2024.

Inspanningen 2.4.1.1 Plan/beleidsuitwerking opstellen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De inspanning valt grotendeels in 2023, maar wordt afgerond in 2024.

Resultaat 2.4.2 We hebben meer parkeerplekken rond de binnenstad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2024 en verder

Inspanningen 2.4.2.1 Mogelijkheden voor kort en lang parkeren rond de binnenstad onderzoeken. Omschrijving (toelichting)

23

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2024 en verder

Resultaat 2.4.3 Er is minder zwaar vrachtverkeer in de binnenstad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2024

Inspanningen 2.4.3.1 Verkenning naar een logistieke hub. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2024

Resultaat 2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 2.4.4.1 Maatregelen fietsplan uitvoeren, namelijk het fietsparkeeronderzoek. Kwaliteit (indicator)

2.4.4.2 Fietsparkeerplaatsen rond de Markt realiseren als onderdeel van het Masterplan Binnenstad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2024 en verder

24

Resultaat 2.4.5. Het is duidelijk waar de fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad moet komen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2024 en verder

Inspanningen 2.4.5.1 Planvorming fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2024 en verder

Resultaat 2.5.1. Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers , zwaar verkeer recreatie verkeer bestemmingsverkeer, op de wegen in het buitengebied. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 2.5.1.1 Regionale samenwerking over zwaar verkeer in het buitengebied. Omschrijving (toelichting) In 2022-2026. Kwaliteit (indicator)

2.5.1.2. Onderzoek naar natuurlijk sturen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)

2.5.1.3 Beleid wegen in het buitengebied. o.a. snelheid, inclusief uitvoeringsplan. Kwaliteit (indicator)

Omvang huishoudelijk restafval

25

Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2022

136

148

Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2023 na wijziging

Werkelijk 2023

Verschil

3.266

3.335

-69

0

0

0

378

389

-12

2

2

0

433

445

-13

7.2 Riolering

1.377

1.305

72

7.3 Afval

1.241

1.263

-22

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

130

125

6

6.828

6.866

-38

-131

-232

101

-3

-5

2

7.2 Riolering

-1.669

-1.727

58

7.3 Afval

-1.405

-1.424

19

-15

-21

7

-3.223

-3.409

187

0.10 Mutaties reserves

100

100

0

Totaal Stortingen

100

100

0

0.10 Mutaties reserves

-822

-657

-165

Totaal Onttrekkingen

-822

-657

-165

Gerealiseerd resultaat

2.883

2.899

-16

Totaal Lasten Baten 2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten Stortingen

Onttrekkingen

Financiële analyse Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

26

Taakveld Analyse lasten

Bedrag voordeel/ nadeel

2.1

Advies en onderzoekskosten vaststellen beeldkwaliteit openbare ruimte (dekking uit de algemene reserve); voorgesteld zal worden dit als resultaatbestemming op te nemen.

2.1

Asfaltverharding met name door onvoorzien onderhoud Ruige Weide - totaal overlagen asfalt- onvoorzien winteronderhoud

-447

nadeel

2.1

Elementenverharding - hogere lasten uitbesteed werk door degeneratie verhardingen ivm nutswerkzaamheden (zie ook batenzijde)

-73

nadeel

2.1

Openbare verlichting - door temporisering van de overname OV van citytec zijn de lasten in 2023 lager uitgevallen (voorgesteld zal worden een gedeelte als resultaatbestemming op te nemen)

212 voordeel

2.1

Civiele kunstwerken - lagere lasten uitbesteed werk

77 voordeel

2.1

Gladheidsbestrijding - lagere lasten in verband met minder strooidagen. Die zijn vooraf niet in te schatten. De onderhoudskosten zijn wel gestegen.

26 voordeel

2.1

Laadinfrastructuur -inrichten electrische oplaadpunten en laadpalenvisie. Het budget is in 2023 niet besteed (voorgesteld zal worden het voordeel als resultaatbestemming op te nemen). Vanwege ontbreken van personele capaciteit is nog geen start gemaakt met de verschillende uitwerkingen van de laadvisie.

93 voordeel

2.1

Uitrol glasvezelnet en nutsvoorzieningen -uitbesteed werk (zie batenzijde voor de vergoeding)

-41

7.2

Riolering - lagere lasten beleids- en onderzoekskosten water en riolering

61 voordeel

7.2

Riolering - hogere onderhoudslasten riolering. Met name onderhoud hoofdriolering. Betreft oa het herleggen strengen Lijnbaan.

7.2

Riolering - lagere kapitaallasten door temporisering rioolinvestering Brede dijk

41 voordeel

7.2

Riolering - lagere storting in de voorziening riolering (begroot is € 266K - werkelijk € 82K)

183 voordeel

7.3

Afval- lagere verwerkingslasten AVU (afrekening inclusief vereveningsbijdrage); lagere hoeveelheid rest- en gft afval

56 voordeel

7.3

Afval - hogere onderhoudslasten ondergrondse containers

-19

7.3

Afval - lagere lasten inzameling restafval en gft en kunststofinzameling. Daarvan betreft een bedrag van afgerond € 37K een afrekening voor 2022.

49 voordeel

7.3

Afval -lagere exploitatielasten luierinzameling

7.3

Afval -storting in de voorziening van € 101K ipv geraamde onttrekking van € 49K Overigen Totaal mutaties lasten

Taakveld Analyse baten

65 voordeel

-213

nadeel nadeel

nadeel

39 voordeel -150

nadeel

3 voordeel -38

nadeel

Bedrag voordeel/ nadeel

2.1

Elementenverhardingen - degeneratievergoedingen nutsbedrijven. (zie hogere lasten elementenverhardingen)

38 voordeel

2.1

Uitrol glasvezelnet en nutsvoorzieningen - degeneratievergoeding glasvezelbedrijf. (zie hogere lasten elementenverhardingen)

43 voordeel

7.2

Riolering - hogere bijdrage huisaansluitingen riolering (€ 43K ) en hogere rioolbaten (€ 15K). Een deel van de lasten is geboekt op onderhoud vrijvervalriolering en hoofdgemalen.

58 voordeel

7.3

Afval - hogere opbrengst oud papiervergoeding AVU

15 voordeel

7.3

Afval - hogere opbrengst afvalstoffenheffing en lagere teruggaven afvalstoffenheffing

32 voordeel

7.3

Vereveningsbijdrage AVU - is gesaldeerd met de lasten (dus daar hoger voordeel)

-22

Overigen

23 voordeel

Totaal mutaties baten

187 voordeel

Totaal mutaties lasten en baten

149 voordeel

Taakveld Mutaties reserves 0.10-I

nadeel

Lagere onttrekking aan de algemene reserves

Bedrag voordeel/ nadeel -165

nadeel

-165

nadeel

(voor opstellen en vaststellen beeldkwaliteit openbare ruimte € 65K en voorbereiding overname OV en actieplan € 100K ( wordt voorgesteld dit als resultaatbestemming mee te nemen) Totaal mutaties reserves

27

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN Portefeuillehouder

Thema

Walther Kok

Participatiewet, armoedebeleid, inburgering, publieke gezondheidszorg, welzijn en ouderenzorg, Stadsteam

Bernadette Schomaker

Jeugdzorg

Omschrijving Dit programma bevat de thema’s Jeugd en Wmo, zelfstandig thuiswonende ouderen, werk & inkomen en statushouders. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. We hebben de ingezette beleidslijn, zoals opgenomen in de vastgestelde Maatschappelijke Agenda, gecontinueerd: inwoners doen en kunnen zo veel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is. Door het integreren van de taken bij het Stadsteam en de brede intake bij het Stadsteam zorgen we voor een betere begeleiding naar ondersteuning, zorg, werk, inkomen en snellere hulp bij problematische schulden. Dit doen wij samen met maatschappelijke partners. Daarvoor zijn binnen dit programma de volgende opgaven benoemd: •

Regie en kwaliteit

•

Sociaal akkoord

Het programma bevat de volgende taakvelden:

28

Taakveld

Omschrijving

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw - preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ) - buurt- en clubhuizen - collectief aanvullend vervoer - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen - vreemdelingen - Diversiteit en inclusie

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening).

6.3 Inkomensregelingen

Inkomens- en bijstandsvoorzieningen, schuldhulpverlening en gemeentelijk armoedebeleid.

6.4 WSW en beschut werk

Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid.

6.5 Arbeidsparticipatie

Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden.

6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek, psychisch of psychosociale), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking.

6.72a Jeugdzorg begeleiding Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en 6.72b Jeugdzorg hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de behandeling jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin, dus niet bij de 6.72c Jeugdhulp aanbieder. dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

Generalistische basis GGZ, kindergeneeskunde, Jeugd ggz behandeling regulier, specialistische en diagnostiek.

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Jeugdhulp die vanwege een crisissituatie verleend wordt (thuis of bij een aanbieder).

6.74c Gesloten plaatsing

Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdaanbieder o.b.v. een machtiging gesloten jeugdzorg of machtiging BOPZ en Wvggz.

6.81a Beschermd wonen (Wmo) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

Opvang- en beschermdwonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven.

6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering

Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven.

7.1 - Volksgezondheid

Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.

Overige ontwikkelingen Evaluatie inkoop De huidige regionale inkoop Jeugd en Wmo is in 2023 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zijn er concrete adviezen gegeven voor de aanpassing van de huidige inkoopmethoden en de ontwikkelopgaven ten aanzien van de nieuwe inkoop. Hierin wordt ook gekeken naar verbetering van de regionale samenwerking, aanpassing van de governance structuur en de inhoudelijke aanpassingen. Daarbij houden we rekening met de landelijke kaders die voortvloeien uit het toekomstscenario, evenals de vereisten van de hervormingsagenda Jeugd.

29

Brede SPUK Op basis van het Sociaal Akkoord is in november 2023 een aanvraag bij het Rijk ingediend voor de Brede SPUK (Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis). De Brede SPUK is voor alle gemeenten in werking gesteld om afspraken uit het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Preventieakkoord te kunnen uitvoeren. De Brede SPUK is eind 2023 door het Ministerie van VWS toegekend, daarmee ontvangt de gemeente jaarlijks een vast budget voor de uitvoering. De maatschappelijke partners hebben op basis hiervan de opdracht gekregen om met de uitvoering van de doelen aan de slag te gaan. Opvang Oekraïners In 2023 zijn we onverminderd doorgegaan met het opvangen van Oekraïners. Eind 2023 verbleven 24 Oekraïners bij particulieren en boden we 37 Oekraïners huisvesting op Statenland. Het huisvesten en inburgeren van statushouders In 2023 is de taakstelling huisvesting en inburgering van statushouders wederom gestegen. Dit betekent dat er in 2023 meer een beroep is gedaan op geschikte woningen en passende sociaal maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke partners en verbonden partijen als Ferm Werk, Woningraat en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart werden in 2023 meer belast dan voorgaande jaren.

In 2023 zijn 14 statushouders in de gemeente gehuisvest, waarmee de volgens de Huisvestingswet bepaalde taakstelling niet is behaald. Dit is te wijten aan een beperkt woningaanbod en stagnatie in de inburgeringsketen. Energietoeslag en energiebesparende maatregelen Ook in 2023 konden inwoners via Ferm Werk energietoeslag aanvragen en kregen huishoudens via de gemeente de mogelijkheid om met energiebesparende maatregelen hun woning te verduurzamen.

OPGAVE REGIE EN KWALITEIT Waar staat deze opgave voor? Deze opgave richt zich op de juiste ondersteuning op het juiste moment en de best passende vorm van zorg voor inwoners van Oudewater. Ook gaat het over een goed georganiseerde sociale basis. Hiermee bedoelen we een goed georganiseerd welzijns- en preventief aanbod voor inwoners van Oudewater. Dat komt o.a. een gezonde leefstijl, mentale gezondheid en tegengaan van eenzaamheid ten goede, en zorgt ervoor dat inwoners prettig ouder worden.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? •

Het Stadsteam heeft de meerjarige taakstelling op de kosten van de jeugdzorg gerealiseerd met behoud van kwaliteit van zorg.

•

Subsidieafspraken met de maatschappelijke partners zijn voortgezet en partners zijn betrokken bij de totstandkoming van het sociaal akkoord.

•

De uitvoering van het Vitaliteitsakkoord heeft vorm gekregen in een regiegroep en themawerkgroepen. Hiermee wordt invulling gegeven aan gezonde leefstijl, sport en bewegen, middelengebruik en mentale gezondheid.

Bovenstaande draagt bij aan een goede georganiseerde sociale basis.

Wat hebben we gedaan?

30

•

De verschillende maatregelen en de werkwijze van het Stadsteam in de afgelopen jaren werpen hun vruchten af. In 2023 heeft het Stadsteam het kostenbewust werken in combinatie met de visie om zo dicht mogelijk en vroegtijdig aan te sluiten bij de leefwereld van de inwoners en de vragen die zij hebben, voortgezet.

•

Een voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling in 2023 is het aanstellen van een projectleider ‘Opvoeden en opgroeien’ met als doel collectieve knel- en aandachtspunten boven tafel te krijgen en samen met inwoners te zoeken naar oplossingen. Daaruit is onder andere een ouderinitiatief

voor kinderen met zorg (Vlas) ontstaan en is gezocht naar lokale mogelijkheden voor knelpunten in het leerlingenvervoer. •

In 2023 is het preventieakkoord samengevoegd met het sportakkoord in het Vitaliteitsakkoord. Dit is een samenwerking tussen verschillende maatschappelijke partners in Oudewater die samenwerken rondom de thema's in het akkoord. De regiegroep en themagroepen hebben vorm gekregen en zijn gestart.

Maatschappelijk effect 3.1 Inwoners hebben de juiste ondersteuning op het juiste moment en krijgen meteen de best passende vorm van zorg. 3.2 Inwoners kunnen gebruikmaken van een goed georganiseerd welzijns- en preventief aanbod in de gemeente, die samen onze sociale basis vormen. Dat komt o.a. een gezonde leefstijl, mentale gezondheid en tegengaan van eenzaamheid ten goede, en zorgt ervoor dat inwoners prettig ouder kunnen worden in Oudewater.

Resultaat 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 3.1.1.1 Het Stadsteam zet in op vroegtijdige vraagverheldering en het zelf aanbieden van begeleiding aan inwoners. Daarbij stuurt het Stadsteam op individueel niveau op het behalen van de doelen van de zorg en stuurt indien nodig bij. Kwaliteit (indicator)

3.1.1.2 Zo veel mogelijk kinderen groeien op in gezinsvormen. We werken met onze partners aan het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en aan het verkorten van de opnameduur met verblijf. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 3.2.1 We hebben vernieuwde subsidieafspraken met maatschappelijke partners, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2024 worden de subsidieverordening, de subsidiebeleidsregels en het proces voor alle subsidies in het Sociaal Domein, herzien

Inspanningen 3.2.1.1 Herijken van de subsidiekaders en subsidieafspraken, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord. Hierbij de subsidiepartijen nadrukkelijk betrekken.

31

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

OPGAVE SOCIAAL AKKOORD Waar staat deze opgave voor? De gemeente en maatschappelijke partners hebben een gezamenlijk beeld van de maatschappelijke doelen voor de komende jaren en zijn in staat daar gezamenlijk uitvoering aan te geven.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? In 2023 is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid hebben we via diverse werksessies doelen geformuleerd. Vervolgens zijn deze doelen vertaald in concrete resultaten en inspanningen met bijbehorend budget. Het Sociaal Akkoord is een drieluik. Er zijn inmiddels twee delen opgeleverd en vastgesteld door de raad, namelijk het Beleidskader 2023-2027 en de Uitvoeringsagenda 2023-2027.

Wat hebben we gedaan? Sociaal Akkoord Er zijn twee werkbijeenkomsten georganiseerd met onze maatschappelijke partners waardoor een gemeenschappelijk beeld is gevormd van onze opgaven voor de komende jaren. Conceptversies van het beleidskader en de uitvoeringsagenda zijn gedeeld met partners. Armoedebeleid en schuldhulpverlening Via de motie ‘Winterplan 2023’ heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld om huishoudens en organisaties financieel te ondersteunen. Dit maakte het onder meer mogelijk om de inkomensgrens voor de Energietoeslag-2023 te verhogen naar 140% van de bijstandsnorm. Daarnaast is de aanpak van de ‘omgekeerde toets’ uitgewerkt bij de afhandeling van aanvragen bijzondere bijstand. Deze aanpak draagt bij aan de bestaanszekerheid van inwoners in een kwetsbare situatie. In 2023 is gestart met de invoering van ‘sociale invordering’ bij het innen van de gemeentelijke belastingen. Dit houdt in dat inwoners eerder in het invorderingsproces benaderd worden en ondersteuning aangeboden krijgen indien nodig. Er is een boekje samengesteld voor organisaties en vrijwilligers die in contact staan met inwoners met een laag inkomen, zoals schuldhulpmaatjes en de Voedselbank. Dit boekje bevat een overzicht van alle (gemeentelijke) regelingen. Samen met de inwoner kan worden nagegaan of er gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden.

We hebben voorbereidingen getroffen voor het organiseren van een regionale Stadspas. Via de Energietoeslag hebben ongeveer 300 huishoudens automatisch een financiële ondersteuning gekregen voor de betaling van de energielasten. Daarnaast is de inkomensgrens voor de Energietoeslag2023 verhoogd naar 140% van de bijstandsnorm. Werk en Participatie De participatiewet, de wet sociale werkvoorziening en de Nieuwe Wet inburgering worden uitgevoerd door Ferm Werk. Na een aantal tumultueuze jaren is Ferm Werk in 2023 in rustiger vaarwater terecht gekomen. Ondanks een ernstig personeelstekort is een start gemaakt met normalisering van de bedrijfsvoering en de dienstverlening. In 2023 is ingezet op het op orde brengen van de organisatie en de

32

primaire processen. De prioriteit lag daarbij op het op orde brengen van de bedrijfsvoering teneinde stappen te zetten naar een effectievere en meer efficiënt ingerichte en toekomstgerichte organisatie. In 2023 werd er daarom mede gestart met een missie en visie document, met focus op de identiteit van Ferm Werk. Inburgering •

Het aanbod van de leerroutes inburgering loopt via het regionale inkoopconvenant inburgering. Dit wordt blijvend ontwikkeld in het kader van het ‘lerend stelsel’.

•

De lokale keten bestaande uit het Stadsteam, Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart is verstevigd. Onder andere door uitbreiding van capaciteit bij Ferm Werk voor statushouders en gezins- en overige migranten en het verbeteren van de samenwerkingsafspraken waardoor elke statushouder begeleiding krijgt om zijn weg te vinden in de (Oudewaterse) samenleving.

Welzijn en ouderenzorg •

Vanuit de SPUK IZA (Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord) middelen hebben verschillende activiteiten een impuls gekregen: o Klein geluk in de Zorg Show (Wulverhorst) o Draai Vragen Flyer (Het Stadsteam) o Ondersteuning Mantelzorgers (Het Stadsteam)

•

Samen met de subregio Utrecht, bestaande uit de gemeenten Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden, hebben we gewerkt aan een Regiobeeld. In het regiobeeld staan de opgaven met betrekking tot preventie, mentale gezondheid, gezond oud worden en verbinding tussen eerstelijns en het sociaal domein beschreven.

•

Op basis van het regiobeeld, zijn drie werkgroepen aan de slag gegaan met de thema's: ‘Sterk Sociaal domein & eerstelijn’,‘Gezond ouder worden’ en ‘Mentale weerbaarheid en gezondheid’. Deze thema's sluiten aan bij de uitvoeringsagenda van het sociaal akkoord.

•

We hebben meegedaan met Stoptober. Middels de ‘Stoptober bal’ ging het jongerenwerk (JeugdPunt) het gesprek met jongeren aan over roken en vapen.

•

Door het Vitaliteitsakkoord zijn diverse waardevolle initiatieven en activiteiten tot stand gekomen, zoals de Vitaliteitsmarkt, Kerst3Daagse, Scholentoernooien, Vakantiespelen voor kinderen en jongeren, Mantelzorgactiviteit en Vitaliteitscafés voor (sport)aanbieders. Ondanks deze successen blijkt dat organisaties en inwoners uit Oudewater nog onvoldoende de weg weten te vinden naar de Regiegroep en het Vitaliteitsakkoord om gebruik te maken van het aanjaagbudget.

Binnen het thema 'langer thuiswonen voor ouderen' is ingezet op: •

Domeinoverstijgend samenwerken: - Netwerk Prettig oud worden Oudewater. - Werkgroep Ouderen langer thuis.

•

Netwerktafel Ouderen Oudewater.

•

Start inrichten van de Ketenaanpak rondom Valpreventie ouderen.

•

Voorkomen en verminderen van eenzaamheid, door o.a. de Vitaliteitsmarkt, betere communicatie over aanbod van (ontmoetings)activiteiten het ontwikkelen van een Boekenlegger en Oudewater.net.

•

Mantelzorgwaardering ouderen.

•

Publieksbijeenkomst over palliatieve zorg ‘Weet u wat u wilt?

•

Zes keer per jaar Alzheimercafe in de Wulverhorst.

Jeugd •

33

Het Stadsteam heeft zich ingezet om gezinnen waarin zorgen zijn over de veiligheid dichtbij huis te ondersteunen. Dit deden ze door de samenwerking met onze partners (o.a. huisartsen, onderwijs, wijkagenten en partners uit de veiligheidsketen) continu te verstevigen.

•

Er is een bovenregionale pilot gestart om jeugdhulp collectief te financieren op twee scholen in het speciaal onderwijs. Hierdoor kunnen kinderen, wanneer nodig, sneller gebruik maken van jeugdhulp en worden de financiële middelen naar verwachting effectiever ingezet.

•

In 2023 is de nieuwe locatie voor gesloten jeugdhulp ‘Klaverhof’ geopend. Deze locatie is meer kleinschalig en meer gezinsgericht dan eerst, dit is een grotere verbetering voor de kwaliteit van zorg voor deze jongeren.

Kansrijke Start Met de Kansrijke Start lokale coalitie Woerden en Oudewater is ingezet op het verbeteren van de verbinding en samenwerking tussen het medisch domein/geboortezorgdomein en het sociaal domein. Dit gebeurt onder andere op de thema’s vroegsignalering, preventie en samenwerking.

Maatschappelijk effect 3.3 Gemeente en maatschappelijke partners hebben een gezamenlijk beeld van de maatschappelijke doelen voor de komende jaren en zijn in staat daar gezamenlijk uitvoering aan te geven.

Resultaat 3.3.1 Er is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld, dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. In elk geval de thema’s armoede, bestaanszekerheid, eenzaamheid, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, onderwijs, Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het proces om tot het Sociaal akkoord te komen bestaat uit 3 fases, namelijk het Beleidskader, de Uitvoeringsagenda en de Kwaliteitsmonitor. Het Beleidskader en de Uitvoeringsagenda zijn beide vastgesteld in 2023. In 2024 wordt de Kwaliteitsmonitor vormgegeven.

Inspanningen 3.3.1.1 Sociaal Akkoord opstellen met de gemeenteraad en maatschappelijke partners, en gedragen door alle betrokkenen. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 3.3.2 Er is een actieplan waarmee de partners en gemeente in gezamenlijkheid uitvoering gaan geven aan de maatschappelijke doelen uit het Sociaal Akkoord. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De Uitvoeringsagenda is vastgesteld en tot stand met de maatschappelijke partners. In 2024 gaan we met de maatschappelijke partners uitvoering geven aan de acties.

34

Inspanningen 3.3.2.1 Het Sociaal Akkoord uitwerken in een uitvoeringsagenda en deze jaarlijks opnemen in de P&C-cyclus. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)

Netto arbeidsparticipatie Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2023

75,7%

73,1%

Achterstand onder jeugd / Werkloze jongeren Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel Periode

Oudewater

Nederland

2022 (Odw g.g.)

1%

Achterstand onder jeugd / kinderen in uitkeringsgezin Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2022

4%

6%

Personen met een bijstandsuitkering Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2023

145,7

344,8

Lopende re-integratievoorzieningen Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2023

158,6

191,5

Periode

Oudewater

Nederland

2023

8,1%

11,1%

Jongeren met jeugdhulp Bron: CBS

Jongeren met jeugdbescherming

35

Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2023

0,9%

1,0%

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Bron: GMSD Periode