Jaarstukken 2023 versie 4 juli 24.pdf
Tekst van het document
Oudewater
Nederland
eerste halfjaar 2023
470
650
Eigen indicatoren Omschrijving
2020
2021
2022
€ 100.000
€ 150.000
€ 200.000
Streefwaarde*
Jeugd & Wmo Meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg
*Streefwaarde gebaseerd op een reguliere, coronavrije situatie Overige indicatoren worden opgesteld bij het nieuwe Sociaal Akkoord
36
100% gerealiseerd in 2024 (€ 250.000)
Toelichting
Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na wijziging
Werkelijk 2023
Verschil
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.052
1.829
223
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
126
101
24
6.3 Inkomensregelingen
3.706
3.124
582
6.4 WSW en beschut werk
352
353
-1
6.5 Arbeidsparticipatie
276
262
14
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
229
226
3
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
790
761
29
6.71B Begeleiding (WMO)
306
273
33
6.71C Dagbesteding (WMO)
130
80
50
0
0
0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
484
84
399
6.72B Jeugdhulp behandeling
48
255
-207
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
239
209
30
6.73A Pleegzorg
176
125
51
6.73B Gezinsgericht
34
12
22
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
89
269
-180
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
495
277
218
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
40
173
-133
Lasten
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
6.81A Beschermd wonen (WMO)
50
29
22
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
6.82A Jeugdbescherming
177
50
126
6.82B Jeugdreclassering
0
0
0
465
489
-24
10.263
8.983
1.281
-224
-572
348
0
-11
11
-2.731
-2.703
-28
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-65
-51
-14
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
-1
-2
1
6.72A Jeugdhulp begeleiding
0
0
0
7.1 Volksgezondheid Totaal Lasten Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.81A Beschermd wonen (WMO) 7.1 Volksgezondheid
0
-4
4
-64
-46
-18
0
-48
48
-3.085
-3.438
353
0.10 Mutaties reserves
254
254
0
Totaal Stortingen
254
254
0
0.10 Mutaties reserves
-505
-466
-39
Totaal Onttrekkingen
-505
-466
-39
Gerealiseerd resultaat
6.928
5.334
1.594
Totaal Baten Stortingen
Onttrekkingen
37
Financiële analyse Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
38
Taakveld Analyse lasten
Bedrag voordeel/ nadeel
6.1 Door capaciteitsgebrek is geen volledige uitvoering gegeven aan onafhankelijke cliëntondersteuning.
108 Voordeel
6.1 Resterend budget voor inburgering op de onderdelen uitvoeringskosten voor inkoop- en ondersteuning, brede intake, voortgangsgesprekken en ontzorgen. Daarnaast zijn er lagere kosten omdat er minder statushouders zijn gehuisvest.
49 Voordeel
6.1 Diverse voordelen op de Klepper zoals minder verbruik energie, lagere onderhoudskosten en lagere rentelasten.
96 Voordeel
6.1 Voor de transitiekosten voor de opvang van Oekraïnse ontheemden in Statenland is een naheffing van de belastingdienst ontvangen van € 142K. Dit bedrag komt terug als voordeel aan de batenzijde, omdat deze kosten via een specifieke uitkering worden gedekt. Daarnaast zijn minder kosten gemaakt van € 100K op onder andere nutsvoorzieningen, onderhoud en energiekosten.
-42
Nadeel
6.1 Zowel de uitgaven als de inkomsten voor de crisis- en noodopvang COA zijn niet begroot, daarom zien we aan de lastenzijde een nadeel en aan de batenzijde een voordeel.
-57
Nadeel
6.1 De activiteiten voor de Brede SPUK-regeling zijn versnipperd in programma 3. Het budget is volledig geraamd op taakveld 6.1 en de kosten zijn verantwoordt op verschillende taakvelden binnen dit programma. Het resterende bedrag (€ 7K) wordt conform de regeling besteed in 2024.
37 Voordeel
6.1 Terugvordering van de subsidie aan het Stadsteam vanwege het niet invullen van een vacature.
51 Voordeel
6.3 Ferm Werk Inkomensregelingen: voordeel wordt verklaard door minder aanvragen voor energietoeslag (€ 139K). De aanvragen kunnen nog tot en met juni 2024 worden ingediend. Door een sterke toename van het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering en het verloop van personeel is een administratieve achterstand ontstaan (€ 94K). Dit betekent een hogere instroom in 2024. Vanwege het lager aantal gehuisveste statushouders zijn de kosten voor Bijzondere bijstand (€ 42K) lager uitgevallen.
279 Voordeel
6.3 De inzet van personeel voor de opvang Oekraïnse ontheemden is in 2023 flink afgenomen en dit zorgt voor een voordeel van € 231K. Daarnaast zijn nog diverse kosten geraamd die binnen de reguliere budgetten zijn gedekt.
264 Voordeel
6.71A De aantallen voor Wmo Huishoudelijke Hulp zijn redelijk stabiel met een kleine afname door de tijdelijke invoering van de inkomenstoets.
33 Voordeel
6.71B De aantallen binnen Wmo Begeleiding indivudeel zijn afgenomen. Door de tariefstijging is dit effect beperkt zichtbaar in het resultaat.
17 Voordeel
6.71C De aantallen voor Wmo Begeleiding groep zijn nagenoeg gelijk gebleven. Het voordeel wordt veroorzaakt door een verplichting uit 2022 die niet is benut.
56 Voordeel
6.72A t/m De aantallen in de jeugdzorg zijn licht toegenomen. In de begroting is rekening gehouden met een lichte 6.74B stijging en met als resultaat een voordeel van € 60K op het maatwerkbudget. Aanvullende voordelen jeugdzorg komen uit PGB (€ 37K), YEPH (€ 33K) en opgenomen verplichtingen uit voorgaande jaren waren te hoog ingeschat (€ 71K).
201 Voordeel
6.82A Vanuit Samen Veilig Midden Nederland is nog geen verklaring ontvangen van het voordeel. Eventuele correcties komen ten gunste of laste van 2024.
127 Voordeel
Diversen Totaal mutaties lasten Taakveld Analyse baten
142 Voordeel
6.1 In 2023 is in Oudewater crisisnoodopvang georganiseerd. Dit is bekostigd door de VRU en het COA. Deze inkomsten zijn niet opgenomen in de begroting.
192 Voordeel
6.3 Voor de particuliere opvang van Oekraïnse ontheemden is minder ontvangen dan verwacht.
-38
7.1 De inkomsten voor de specifieke uitkering voor het integraal zorgakkoord zijn niet opgenomen in de begroting. De doorschuif btw van 2021 en 2022 is een voordeel voor 2023.
48 Voordeel
Totaal mutaties baten Totaal mutaties lasten en baten
Taakveld Mutaties reserves
39
Bedrag voordeel/ nadeel
6.1 De naheffing van de belastingdienst voor de transitiekosten voor Statenland ontvangen we via een specifieke uitkering.
Diversen
0.10
62 Voordeel 1.281 voordeel
Nadeel
9 Voordeel 353 voordeel 1.634 voordeel
Bedrag voordeel/ nadeel
Voor het opstellen van het Sociaal Akkoord is minder inzet nodig gebleken, dan aan budget is overgeheveld van 2022 naar 2023. Hierdoor wordt er minder onttrokken aan de reserve.
-39
Nadeel
Totaal mutaties reserves
-39
nadeel
PROGRAMMA 4 CULTUUR, ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME, ENERGIETRANSITIE Portefeuillehouder
Thema
Danny de Vries
Recreatie en Toerisme, Kunst en Cultuur
Bernadette Schomaker
Economische Zaken, Visie Vitaal Buitengebied
Bas Lont
Energietransitie, Duurzaamheid, Milieu
Walther Kok
Masterplan Binnenstad, Bibliotheek
Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld
Omschrijving
3.1 Economische ontwikkeling Algemeen economisch beleid 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten en veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt en (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen
5.3 Cultuurpresentatie, productie en -participatie
Bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel
5.4 Musea
Activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea, exposities, archeologie, heemkunde, historische archieven
5.5 Cultureel erfgoed
Taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed
5.6 Media
Zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek
5.7 Openbaar groen en (openlucht-) recreatie
Bevordering toerisme en openluchtrecreatie
7.4 Milieubeheer, energietransitie
Taken ter bescherming van het milieu, kwaliteit leefomgeving: - voorbereidingen voor grootschalige vormen van duurzame elektriciteit - faciliteren van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties t.b.v. beperking van energiegebruik in de gebouwde omgeving en de overgang naar duurzaam verwarmen
Overige ontwikkelingen
OPGAVE CULTUUR Waar staat deze opgave voor? Cultureel erfgoed Historische gebouwen, plekken en landschappen zijn belangrijke dragers van gebeurtenissen en verhalen. Erfgoed is identiteit en daarmee van belang bij het maken van de omgevingsvisie, ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, maar heeft ook invloed op mentaal verbonden voelen bij een plek. Het biedt kansen voor Recreatie, toerisme en economie. Geef de toekomst een verleden. Cultuur Wat sport is voor de fysieke gezondheid, is cultuur voor de mentale gezondheid. Actief of passief deelnemen aan een of andere vorm van Kunst en Cultuur is voor veel Nederlanders een belangrijke vrijetijdsbesteding en waardevol voor de ontwikkeling van kinderen. Maar niet alleen voor kinderen is
40
deelname aan een kunstzinnige uiting waardevol, talloze groepen, waaronder ook ouderen ervaren hierdoor naast plezier ook zingeving en sociale samenhang. Een divers aanbod van Kunst en Cultuur zorgt ervoor dat Oudewater een aantrekkelijke gemeente is om in te wonen. Daarnaast draagt een levendige Kunst- en Cultuursector bij aan een leefbare en kleurrijke stad, een stad waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Cultuur erfgoed In deze tijd van snelle veranderingen is het koesteren en accentueren van de identiteit belangrijk voor een waardevaste toekomst. De sterk verouderde archeologische verwachtingen- en waardenkaart is geactualiseerd om adequaat te kunnen reageren op plannen en in de aanloop naar de uitvoering van de Omgevingswet. In de Agenda Erfgoed 2023-2030 is aangegeven waar aan gewerkt wordt en wie onze partners zijn. Cultuur Oudewater kent een zeer actief verenigingsleven en een divers aanbod aan kunst, cultuur en recreatie. We streven ernaar dat alle inwoners en bezoekers gebruik kunnen maken van dit aanbod. Om de sector te versterken, zetten we in op een verbeterde samenwerking. Ons beleid sluit aan bij het 'DNA' van onze gemeente. De eigen identiteit is versterkt door een meer eenduidige manier van communiceren. De drie Oudewaterse unieke verkooppunten Natuurlijk, Historisch, Kleurrijk, en de slagzin 'De magie van Oudewater` geven hier richting aan.
Wat hebben we gedaan? Cultureel erfgoed •
De Agenda Erfgoed 2023-2030 is vastgesteld
•
De Erfgoedverordening is aangepast aan de eisen van de Omgevingswet
•
Er heeft archeologische begeleiding plaatsgevonden bij Westerwal en Oranje Bolwerk
•
De cultuurhistorische beschrijving van polders zijn vastgesteld als uitwerking van en aanvulling op de Cultuurhistorische Waardenkaart
•
Kleine landschapselementen zijn toegevoegd o
Via advisering, vergunningen en subsidies is gewerkt aan behoud van monumentale waarden
o
Reactief is voorlichting gegeven over het verduurzamen van monumenten
•
In Hekendorp is een VR paal geplaatst waarmee twee historische momenten te zien zijn
•
Het Gerard David buitenmuseum is geopend.
Cultuur
41
•
De Cultuurnota 2023-2027 is vastgesteld
•
Er zijn meerdere werkgroepen die per deelgebied de samenwerking zoeken rondom verschillende thema’s. Uitgangspunt hierbij zijn de kaders vanuit de Cultuurnota en de Visie Aanpak Promotie Oudewater
•
Er is een stappenplan voor de musea om richting te geven aan verdere samenwerking
•
Er is een Visie Aanpak Promotie Oudewater geschreven
•
Er is een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de nieuwe permanente expositie Anders?! in de Heksenwaag
•
Met het Gerard David buitenmuseum kent Oudewater nu vier musea
Maatschappelijk effect 4.1 Inwoners kunnen weer gebruik maken van het aanbod van culturele activiteiten
Resultaat 4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.1.1.1 Culturele instellingen zijn en worden zo goed mogelijk ondersteund middels impuls- en coronasubsidies. Kwaliteit (indicator)
4.1.1.2 Initiëren versterkte samenwerking tussen de museale en andere culturele organisaties waardoor het culturele aanbod in Oudewater zichzelf beter kan profileren. Kwaliteit (indicator)
4.1.1.3 De verdere uitvoering hiervan ligt bij de organisaties zelf, waarbij de gemeente een adviserende positie inneemt. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
OPGAVE ECONOMIE Waar staat deze opgave voor? Oudewater houdt aantrekkelijke bedrijfslocaties op bedrijventerrein. Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Bedrijfslocaties Vitaal bedrijventerrein Tappersheul 3. Uitspraak Raad van State laat op zich wachten. Daarom zijn in 2023 voorbereidingen getroffen kavels en locatie, zodat zo spoedig mogelijk met de verkoop begonnen kan worden. Tappersheul 1 + 2 revitaliseren. Omdat verkoop Tappersheul op zich laat wachten, zijn in 2023 noodmaatregelen uitgevoerd voor in ieder geval het asfalt (zie programma 2). Plan van aanpak vitale binnenstad Resultaat van participatie ondernemers en partners betrokken bij de binnenstad is geconstateerd dat een centrummanagement organisatie wenselijk is en aanpak leegstand een van de thema's. Plan van aanpak volgt in een startnotitie 'vitale binnenstad'.
42
Wat hebben we gedaan? Bedrijfslocaties Vitaal bedrijventerrein Tappersheul 3. Uitspraak RvS laat op zich wachten. Daarom zijn in 2023 voorbereidingen getroffen kavels en locatie, zodat zo spoedig mogelijk met de verkoop begonnen kan worden. Tappersheul 1 + 2 revitaliseren. Omdat verkoop Tappersheul op zich laat wachten, zijn in 2023 noodmaatregelen uitgevoerd voor in ieder geval het asfalt (zie programma 2). Plan van aanpak vitale binnenstad: Resultaat van participatie ondernemers en partners betrokken bij de binnenstad is geconstateerd dat een centrummanagement organisatie wenselijk is en aanpak leegstand een van de thema's. Plan van aanpak volgt in een startnotitie 'vitale binnenstad'.
Maatschappelijk effect 4.2 Oudewater houdt aantrekkelijke bedrijfslocaties op bedrijventerrein. 4.3 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar. 4.4 Vitaal landelijk gebied.
Resultaat 4.2.1 Vitaal bedrijventerrein ‘Tappersheul 3’. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De beroepsprocedure bij de RVS ten aanzien van het bestemmingsplan Tappersheul III loopt nog. Verwachting is dat de Raad van State in 2024 een uitspraak zal doen.
Inspanningen 4.2.1.1 Afhankelijk van de uitspraak van de RvS. Kavels en locatie dermate voorbereiden en inplannen dat er zo snel mogelijk met de verkoop begonnen kan worden, na uitspraak RvS. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.2.2.1 Omdat de verkoop van Tappersheul 3 op zich laat wachten, worden noodmaatregelen uitgevoerd, voor in ieder geval het asfalt (programma 2). Omschrijving (toelichting) Veiligheid staat voorop, noodsituaties worden wel verholpen. Daarentegen willen we niet dubbel werk doen, dus als we zaken kunnen combineren (riool + asfalt), dan heeft dat de voorkeur. Dit vraagt echter wel om extra middelen, deze worden op dit moment gezocht. Kwaliteit (indicator)
43
4.2.2.2 De verdere revitalisatie zal plaatsvinden nadat de verkoop van Tappersheul 3 gestart is. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start na 2024.
Resultaat 4.2.3 Ruimtelijke toekomstvisie bedrijventerreinen Oudewater. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.2.3.1 In samenwerking met de gemeente Woerden en de U10 onderzoek doen naar de noodzaak en haalbaarheid van een regionaal bedrijventerrein in de A12-zone. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.
Resultaat 4.3.1 Stappenplan vitale binnenstad is opgesteld. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De ondernemers in de binnenstad zijn op dit moment zelf bezig om met de samenwerking van een centrummanagement organisatie hun wensen en behoeftes op papier te zetten. Voor de zomer is de verwachting dat dit wordt opgeleverd. Daarnaast is het vanuit de nieuwe omgevingswet een vereiste om een gebiedsprogramma binnenstad te hebben. De gemeente wil de input van de ondernemers deel laten uitmaken van dit programma. Daarvoor wordt nu gewerkt aan een startnotitie, voorjaar 2024 is de planning om dit af te ronden.
Inspanningen 4.3.1.1 Plan van aanpak opstellen. Feedback ophalen door middel van participatie. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De ondernemers in de binnenstad zijn op dit moment zelf bezig om met de samenwerking van een centrummanagement organisatie hun wensen en behoeftes op papier te zetten. Voor de zomer 2024 is de verwachting dat dit wordt opgeleverd.
44
4.3.1.2 Plan van aanpak uitvoeren afhankelijk van beschikbare middelen. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 4.3.2 Pro-actieve aanpak op leegstand. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.3.2.1 Pro-actief in gesprek gaan met ondernemers over hun plannen met leegstaande panden. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 4.4.1 Bijdrage aan vitaal, veilig en aantrekkelijk buitengebied met vitale agrarische sector. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.4.1.1 Volgen van de actuele ontwikkelingen. Kwaliteit (indicator)
OPGAVE RECREATIE EN TOERISME Waar staat deze opgave voor? Oudewater ligt in een groene oase middenin de randstad en is mede daarom aantrekkelijk voor toeristen. Maar ook de eigen inwoners recreëren graag in de nabije omgeving. Oudewater moet nog meer bekend staan als aantrekkelijke plaats om te bezoeken bij bewoners, bezoekers en bedrijven.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Er is meer samenhang gecreëerd tussen het aanbod van toeristische en recreatieve activiteiten. Betrokken partijen hebben wij ondersteund om een recreatievisie op te stellen. Rondom de thema's Historisch, Natuurlijk en Kleurrijk zijn werkgroepen actief voor onder andere waterrecreatie en het buitengebied, waarin deze samenwerking vormgegeven wordt.
Wat hebben we gedaan?
45
•
In samenwerking met de gemeente heeft de STRO het plan 'Visie Aanpak en Promotie Oudewater' opgesteld
•
Er is een startnotitie voor de waterrecreatie
•
In Hekendorp is een nieuwe VR-paal geplaatst
•
Het Gerard David buitenmuseum is een feit
•
Polderpaden en Klompenroutes zijn waar nodig van nieuwe bebording voorzien
Maatschappelijk effect 4.5 Oudewater staat nog meer bekend als aantrekkelijke plaats om te bezoeken bij bewoners, bezoekers en bedrijven. 4.6 Inwoners en bezoekers kunnen weer gebruik maken van recreatieve en toeristische activiteiten.
Resultaat 4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristische bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.5.1.1 Gesprekken met maatsch.organisaties op thema's natuurlijk, historisch en kleurrijk. Doel is om de samenwerking stimuleren waardoor er beter cultureel en recreatief aanbod komt. Uitwerking door betr. partijen. Gemeentelijke inzet: initiëren. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 4.5.2 Samenhangend aanbod evenementen. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.5.2.1 Initiëren van samenwerking tussen organisaties om te komen tot een samenhangend aanbod van evenementen. Verdere uitwerking van deze samenwerking ligt bij de organisaties. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 4.6.1 Samenhangend aanbod recreatieve en toeristische activiteiten. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.6.1.1 Betrokken partijen ondersteunen om een recreatievisie op te stellen. Kwaliteit (indicator)
46
Resultaat 4.6.2 Recreatief beter toegankelijk buitengebied. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.6.2.1 In de omgevingsvisie hebben we zoekgebieden opgenomen voor wandelingen op het boerenland. Landbouwtransitie kan kansen bieden voor recreatie. De ontwikkelingen in de sector zullen worden gevolgd. Kwaliteit (indicator)
OPGAVE ENERGIETRANSITIE Waar staat deze opgave voor? Realiseren van duurzame energie, energiebesparing en duurzaam verwarmen van woningen.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Warmte 140 inwoners zijn geholpen door de energiecoaches van Energie Oudewater. Daarnaast hebben 9 inwoners met een laag inkomen en een eigen huis gratis spouwmuurisolatie gekregen. Duurzame energie Er zijn voorbereidingen gedaan om te gaan voldoen aan de opgave voor de Regionale Energie Strategie U16, via grootschalige zonnevelden en zon op grote daken.
Wat hebben we gedaan? Warmte In 2023 is het warmteprogramma opgesteld, dat bestaat uit de transitievisie warmte en een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Ook is het ecologisch onderzoek uitgevoerd op basis waarvan inwoners en ondernemers in Oudewater de ruimte krijgen om spouwmuren en daken te isoleren en overige werkzaamheden uit te voeren, zonder zelf per gebouw uitgebreid vooronderzoek te hoeven doen naar de gevolgen voor vleermuizen, mussen en gierzwaluwen. Duurzame energie Er is vooronderzoek gedaan naar een mogelijke locatie voor een zonneveld. Er is een informatieavond gehouden voor zon op grote daken, en er is door een externe partij gestart met het uitvoeren van QuickScans. Deze geven ondernemers met grote daken inzicht in financiële en technische haalbaarheid van zonnepanelen op hun dak.
Maatschappelijk effect 4.7 Inwoners en ondernemers leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 is daarbij uitgangspunt. 4.8 In Oudewater wekken we in 2030 7 GWh duurzame energie op met kleine windmolens en met zon op daken en daarnaast 19 GWh op zonnevelden.
47
Resultaat 4.7.1 Visie op warmtetransitie van de gebouwde omgeving is opgesteld inclusief communicatie- en uitvoeringsplan, waarbij focus in uitvoering ligt op mensen met kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.7.1.1 Opstellen warmtetransitievisie met aanpak voor energiearmoede en isolatieprogramma. Kwaliteit (indicator)
4.7.1.2 Opstellen uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving. Kwaliteit (indicator)
4.7.1.3 Opstellen communicatieplan. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Niet gebeurd in 2023, afhankelijk van capaciteit op communicatie.
4.7.1.4 Plannen opstellen via participatieproces. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Niet gebeurd in 2023, afhankelijk van capaciteit op communicatie.
Resultaat 4.7.2 Activiteiten uit uitvoerings- en communicatieplan warmtetransitievisie zijn gestart. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen 4.7.2.1 Aanvragen subsidies/fondsen. Kwaliteit (indicator)
48
4.7.2.2 Uitvoeren uitvoerings- en communicatieplan. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Afhankelijk van capaciteit op communicatie wordt dit opgepakt in 2024.
Resultaat 4.7.3 In de prestatieafspraken met De Woningraat zijn verhoogde duurzaamheidsambities opgenomen. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.7.3.1 In afstemming met De Woningraat tweejaarlijks afspraken maken. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 4.8.1 Aanvalsplan zon op dak is gereed en de uitvoering is gestart. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.8.1.1 Opstellen PvA zon op dak in afstemming met Energie Oudewater en Duurzaam Oudewater, gebruik zonneladder en aandacht voor opwek bij zowel particulieren als bij ondernemers. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Alleen voor grote daken, niet voor particulieren. 4.8.1.2 Uitvoeren van PvA zon op dak, waarbij zowel particulieren als ondernemers actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Alleen voor grote daken, niet voor particulieren.
Resultaat 4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd. Kwaliteit (indicator)
49
Inspanningen 4.8.2.1 Beeldkwaliteitsplan opstellen o.b.v. Routekaart naar Landschap van Verlangen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Is beperkt meegenomen.
4.8.2.2 Gebiedsprocessen uitvoeren in de zoekgebieden uit het afwegingskader. Kwaliteit (indicator)
4.8.2.3 Criteria voor maatschappelijke tender voor zonnevelden opstellen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.
4.8.2.4 Vergunningen verlenen aan initiatiefnemers voor grootschalige zonnevelden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2025.
Resultaat 4.8.3 Herijking RES 2.0 en Ontwikkeling RES 3.0. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.8.3.1 RES-doelstellingen herijken binnen RES U16. Kwaliteit (indicator)
4.8.3.2 RES 3.0 ontwikkelen binnen RES U16. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2025.
50
Hernieuwbare elektriciteit Bron: RWS Periode
Oudewater
Nederland
2021
17,4%
33,1%
Periode
Oudewater
Nederland
2022
789,9
825,4
Banen Bron: CBS / LISA
Vestigingen (van bedrijven) Bron: LISA Periode
Oudewater
Nederland
2022
221,8
174,1
Periode
Oudewater
Nederland
2022
53,4
53,8
Functiemenging Bron: CBS / LISA
Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000
51
Exploitatie
Begroting 2023 na wijziging
Werkelijk 2023
Verschil
Lasten 3.1 Economische ontwikkeling
10
24
-14
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
145
173
-28
3.4 Economische promotie
22
12
10
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
40
39
1
5.4 Musea
32
23
10
5.6 Media
266
266
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
96
85
11
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
32
21
11
7.4 Milieubeheer
1.222
888
334
Totaal Lasten
1.864
1.530
334
Baten 0.5 Treasury
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-137
-58
-79
3.4 Economische promotie
-22
-12
-10
5.4 Musea
-8
-10
2
5.6 Media
-72
-70
-3
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-1
-2
2
7.4 Milieubeheer
-530
-337
-192
Totaal Baten
-770
-488
-281
0.10 Mutaties reserves
177
10
167
Totaal Stortingen
177
10
167
0.10 Mutaties reserves
-301
-134
-167
Totaal Onttrekkingen
-301
-134
-167
Gerealiseerd resultaat
971
918
53
Stortingen
Onttrekkingen
52
Financiële analyse Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld Analyse lasten 3.3 De gemeente voert de administratie voor bedrijveninvesteringszone (BIZ) Tappersheul. De gemeente ontvangt de bijdrage van de BIZ en keert deze weer als subsidie uit. Er is minder uitgekeerd aan de BIZ. Voor de gemeente heeft dit in feite geen effect.
26
voordeel
3.3 Extra kosten voor revitalisering Tappersheul door een onvoorziene rioolinspectie en meer ondersteuning nodig dan vooraf ingeschat.
-48
nadeel
7.4 De eindafrekening van de ODRU viel lager uit door ongebruikte contracturen, door uitstel van de omgevingswet zijn uren hiervoor niet gebruikt en de ODRU heeft door omstandigheden geen optimaal gebruik gemaakt van de uren voor lozingen.
58
voordeel
7.4 De uren van de ODRU die we intern doorberekenen aan de projecten staan als inkomsten begroot onder de baten, maar worden als correctie op de lasten geboekt (wat correct is). Dat leidt hierdoor tot een voordeel.
56
voordeel
7.4 Overige verschillen coördinatie milieu
23
voordeel
7.4 Voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord en eigen uitvoeringsprogramma's (zoals CO2 Neutraal) is € 287K beschikbaar, waarvan € 222K wordt gedekt uit de de rijksbijdrage SPUK CDOKE. De kosten die voor deze inzet worden gemaakt uit de uitvoeringsovereenkomst met Woerden (€ 92K) worden verantwoord in een ander programma. Het voordeel is daarom eigenlijk € 27K.
119 voordeel
7.4 Door gebrek aan capaciteit is minder uitgegeven aan de maatregelen voor Energiearmoede (verduurzaming slecht geïsoleerde woningen om zo energielasten te drukken). Tegenover deze uitgaven staat de bijdrage van het rijk (Spuk Energiearmoede)
103 voordeel
7.4 Dit zijn de kosten voor de uitvoering van de vouchers isolatiemaatregelen. Hier staat een subsidie van de provincie Utrecht tegenover.
11
voordeel
7.4 De kosten voor Soorten Management Plan worden deels gedekt uit de uitvoeringsverordening subsidie biodiversiteit van provincie Utrecht. Door interne omstandigheden bij de provincie Utrecht is de subsidieaanvraag in 2024 beoordeeld en toegekend.
-47
nadeel
Diversen
33
voordeel
Totaal mutaties lasten
334 voordeel
Taakveld Analyse baten
Bedrag voordeel/ nadeel
Bij de Kadernota 2022 is besloten € 50.000 vrij te maken voor onderzoek naar Revitalisering Tappersheul en te dekken uit de opbrengsten grondverkoop Tappersheul III. Deze opbrengsten waren in 2022 nog niet gerealiseerd en dit geldt ook voor 2023 doordat de verkoop van gronden is vertraagd en er daardoor nog geen winstneming kon plaatsvinden.
-50
nadeel
7.4 De uren van de ODRU die we intern doorberekenen aan de projecten staan als inkomsten begroot, maar worden als correctie op de lasten geboekt (wat correct is).
-44
nadeel
7.4 Zie onder lasten (Energiearmoede)
-103
nadeel
7.4 De bijdrage van de provincie Utrecht wordt naar rato van de uitgegeven vouchers (nu 9 van de 50) toegerekend. Hiervoor zijn aan de beginfase van de regeling de meeste kosten gemaakt, vandaar dat dit jaar niet alle kosten door de subsidie worden gedekt.
-56
nadeel
3.3
Diversen
-28
nadeel
Totaal mutaties baten
-281
nadeel
Totaal mutaties lasten en baten
Taakveld Mutaties reserves
Totaal mutaties reserves
53
Bedrag voordeel/ nadeel
53 voordeel
Bedrag voordeel/ nadeel
0
PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN SPORT Portefeuillehouder
Thema
Bas Lont
Onderwijs en Onderwijshuisvesting
Walther Kok
Sport
Omschrijving Dit programma bevat de thema’s onderwijs en sport. Kern van dit programma is: •
Het bevorderen van deelname aan voor- en vroegschoolse educatie.
•
Het voorkomen en bestrijden van schooluitval.
•
Het in stand houden van sportaccommodaties (waaronder het huidige zwembad Statenland en het realiseren van een nieuw 12-maandenbad).
•
Het volgen en in onderlinge samenhang bezien van de ontwikkelingen rond sociaal-culturele voorzieningen en sportaccommodaties vanuit het oogpunt van structurele bezetting, kostendekkende en maatschappelijke/bedrijfseconomische trends; met de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord krijgen nieuwe samenwerkingen tussen het sociaal domein en de sportwereld vorm en stimuleren we in algemene zin sporten en bewegen voor doelgroepen waar de beweegnorm vaak onvoldoende gehaald wordt.
Overige ontwikkelingen Nieuwkomersonderwijs Met de komst van Oekraïense vluchtelingen in 2022, startte de Immanuelschool een klas voor nieuwkomers. De meeste Oekraïense kinderen kunnen inmiddels goed meekomen en zitten nu in reguliere klassen van de verschillende scholen. Echter, door een afname in het aantal nieuwkomers in Oudewater, kwam de voortzetting van de nieuwkomersklas in gevaar. Er zijn ongeveer 12 tot 13 leerlingen nodig om de kosten te dekken. Om het kwalitatief goed onderwijs te behouden, heeft de nieuwkomersklas in 2023 een regiofunctie gekregen. Het nieuwkomersonderwijs in de gemeente Montfoort is opgeheven, en kinderen uit Montfoort gaan nu naar de nieuwkomersklas in Oudewater. Ook is er een afspraak met Woerden gemaakt dat, indien hun nieuwkomersklas vol is, kinderen naar Oudewater gaan. Dankzij deze afspraken bleef de nieuwkomersklas in Oudewater voldoende gevuld, waardoor de kinderen van kwalitatief goed onderwijs konden profiteren. Dit had ook voordelen voor andere scholen in Oudewater, het eerste jaar hoeven zij geen extra taalondersteuning te bieden aan nieuwkomers. Na een jaar in de nieuwkomersklas kunnen de meeste kinderen goed meekomen in het reguliere onderwijs.
54
Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld
Omschrijving
4.1 Openbaar basisonderwijs
Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen) - de huur van bv. een gymnastieklokaal - passend onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen - verhuur - opstellen programma onderwijshuisvesting - vandalismebestrijding
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting) - achterstandenbeleid - coördinatie samen naar school, passend onderwijs - volwasseneneducatie - leerlingzorg en leerlingbegeleiding - leerlingenvervoer (incl. voor leerlingen openbaar onderwijs) - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten
5.1 Sportbeleid en activering
Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties.
5.2 Sportaccommodaties
Alle accommodaties voor sportbeoefening
Financiële analyse
OPGAVE ACTIVERING CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Waar staat deze opgave voor? Het realiseren en stimuleren van de mogelijkheden tot nuttige vrijetijdsbesteding. Sportverenigingen hebben in 2023 last gehad van de energiecrisis en de hoge inflatie. De gemeente heeft bij de vaststelling van de tarieven 2023 voor de sportaccommodaties rekening gehouden met deze hoge inflatie. Het Rijk heeft daarnaast financiële regelingen aangeboden om sportverenigingen en de zwembaden te compenseren vanwege hun gestegen energiekosten. Oudewater heeft hier gebruik van gemaakt. Maatschappelijke organisaties waaronder sportverenigingen konden ook een beroep doen op de provincie voor een energiescan, die hen kan helpen bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties. Oudewater Vitaal is gedurende het jaar actief geweest met het organiseren van activiteiten waarmee inwoners van Oudewater uitgenodigd en aangemoedigd zijn om in beweging te komen. Ook hebben zij sportorganisaties ondersteund bij hun werkzaamheden.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Beweeggedrag In samenwerking met Oudewater Vitaal zijn sportaanbieders periodiek samengekomen om kennis uit te wisselen en in beeld te brengen welke behoeften er nog in de gemeente spelen rondom sport en bewegen.
Wat hebben we gedaan? Vitaliteitsmarkt In samenwerking met diverse maatschappelijke partners hebben we uitvoering gegeven aan het sportakkoord dat is samengevoegd met het preventieakkoord. Deze bundeling is het Vitaliteitsakkoord genoemd. In 2023 is een vitaliteitsmarkt georganiseerd, waar informatie werd gegeven over alles wat erin en rondom Oudewater te doen is op het gebied van sport, bewegen, voeding en gezondheid.
55
Maatschappelijk effect 5.1 Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van Oudewater.
Resultaat 5.1.1 Het sportakkoord en het preventieakkoord zijn samengevoegd tot één akkoord met één en dezelfde gesprekspartners. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 5.1.1.1 Ambitie voorleggen aan uitvoeringspartners. Kwaliteit (indicator)
5.1.1.2 Doelstellingen beide akkoorden samenvoegen. Kwaliteit (indicator)
5.1.1.3 Budgetten beide akkoorden samenvoegen. Kwaliteit (indicator)
5.1.1.4 Plannen aanpassen aan publicatie rijksregeling. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 5.1.2 Jaarlijks wordt een sport-en-gezondheidscafé georganiseerd waarin de politiek met lokale organisaties in gesprek gaat. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 5.1.2.1 Organisaties en opzet bespreken met uitvoeringspartners. Kwaliteit (indicator)
5.1.2.2 NOC*NSF om ondersteuning vragen bij de eerste editie. Kwaliteit (indicator)
5.1.2.3 Maatschappelijke partners uitnodigen. Kwaliteit (indicator)
56
OPGAVE ONDERWIJS Waar staat deze opgave voor? Het doorontwikkelen van kinderopvang en onderwijs van goede kwaliteit. Hieronder vallen onderwijshuisvesting, landelijke regelingen onderwijs en kinderopvang.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Toezicht en handhaving Kinderopvang De kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang is op orde. Het toezicht op de kinderopvang wordt gedaan door inspecteurs van de GGD. In 2023 is ‘flexibel inspecteren’ ingevoerd en is conform de wettelijke eis de inspectie van gastouders verhoogd van 5% naar 50% jaarlijks. Bij flexibel inspecteren variëren de controlepunten per inspectie. Alle geïnspecteerde kinderopvanglocaties voldoen in 2023 aan de eisen die de wet Kinderopvang stelt. Voor- en vroegschoolse educatie Voorschoolse educatie helpt om taalachterstanden aan te pakken en kinderen goed voor te bereiden op de overgang naar de basisschool. In 2023 hebben gemiddeld 12 peuters per maand voorschoolse educatie gevolgd. Via het consultatiebureau krijgen kinderen niet alleen een indicatie voor voorschoolse educatie, maar ook voor vroegschoolse educatie. Kinderen met een indicatie krijgen vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van de basisschool. Ook voor peuters die geen risico op taalachterstanden hebben, is een goede voorbereiding op de basisschool belangrijk. Spelen, leren en ontwikkelen op een peutergroep kan hierbij helpen. Aan 2 gezinnen is voor totaal 3 kinderen subsidie verstrekt voor een dagdeel peuteropvang. Deze gezinnen konden geen kinderopvangtoeslag via de belastingdienst aanvragen, omdat één ouder geen betaald werk had.
Wat hebben we gedaan? Voor- en vroegschoolse educatie Om gesprekken tussen de gemeente en de partners die voor- en vroegschoolse educatie aanbieden op gang te houden zijn resultaatafspraken gemaakt met de schoolbesturen en de aanbieders van voorschoolse educatie. In 2023 is voor het eerst een monitoring van deze afspraken uitgevoerd voor het schooljaar 2021-2022. Dit wordt voortaan jaarlijks gedaan. Doel is om door monitoren kwaliteitsversterkende afspraken de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Om alle peuters die voorschoolse educatie nodig hebben een plek op een peutergroep met voorschoolse educatie te bieden heeft de gemeente vanaf 2023 extra geld beschikbaar gesteld. De rijksmiddelen die de gemeente voor dit doel krijgt waren en blijven onvoldoende. Nationaal Programma Onderwijs (NPO)/ corona In aanvulling op het Programma Onderwijs Oudewater 2022-2023 is het Programma Onderwijs Oudewater 2023-2025 opgesteld. In 2023 zijn opnieuw in samenwerking met Het Stadsteam, scholen, kinderopvang en andere lokale partners activiteiten uitgevoerd die leerlingen helpen hun leervertraging in te lopen en hun mentaal welbevinden te verbeteren na corona. Bij de peutergroep van Jip en Janneke, waar voorschoolse educatie aangeboden wordt, is op verschillende momenten een extra pedagogisch medewerker ingezet op de groep.
Hierdoor was er meer één op één aandacht mogelijk en was er meer tijd om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. In 2023 hebben 10 gezinnen gebruik gemaakt van taalvisite. Een taalvrijwilliger komt 10 weken lang elke week thuis bij de gezinnen om voor te lezen en taalspelletjes te doen. De ouders worden gestimuleerd om zelf ook voor te lezen en dit te blijven doen. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat taalvisite in Oudewater blijft is in het Sociaal Akkoord geborgd dat hier middelen voor beschikbaar blijven. Aan de vijf basisscholen is een bijdrage verstrekt voor cultuureducatie en bewegingsonderwijs. Dit draagt bij aan talentontwikkeling en een verbetering van de motorische vaardigheden van kinderen. Ook worden kinderen gestimuleerd om te bewegen.
57
Verschillende cultuurinstellingen en Oudewater Vitaal hebben zich beziggehouden met het voorbereiden van verschillende activiteiten op het gebied van sport, cultuur en techniek voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd in Oudewater. Lokale Educatie Agenda (LEA) en onderwijsagenda Oudewater In 2023 is in het Sociaal Akkoord opgenomen dat de gemeente en het onderwijs gezamenlijk een onderwijsagenda voor Oudewater opstellen. Hierin worden de gezamenlijke ambitie en relevante thema’s en speerpunten voor de komende jaren beschreven. In 2023 is hier een start mee gemaakt. Onderwijshuisvesting In 2023 heeft de gemeente vier leslokalen in het Cultuurhuis aan de onderwijsbestemming onttrokken. De structurele leegstand voor de Immanuelschool en De Schakels is hiermee opgelost. Samen met de bibliotheekruimte en het muzieklokaal worden de vier leslokalen op termijn getransformeerd tot appartementen.
Maatschappelijk effect 5.2 Leerlingen en ouders kunnen kiezen voor openbaar of bijzonder basisonderwijs.
Resultaat 5.2.1 Leerlingen kunnen in de gemeente terecht op een basisschool met een herkenbare openbare identiteit. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 5.2.1.1 Gesprekken voeren met het schoolbestuur van het openbaar onderwijs. Kwaliteit (indicator)
5.2.1.2 Voorstel/informeren raad over borging van de grondwettelijke plicht voor het bieden van openbaar onderwijs. Kwaliteit (indicator)
OPGAVE SPORTACCOMMODATIES Waar staat deze opgave voor? Het realiseren en in stand houden van stimulerende accommodaties die aansluiten bij de sportbehoeften van de inwoners van Oudewater.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Zwembad Oudewater Er is nog steeds geen zittingsdatum voor de behandeling van het Beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Hierdoor kan SBZO het bouwplan en prijsvorming nog niet afronden.
58
Wat hebben we gedaan? Zwembad Oudewater SBZO heeft gewerkt aan het verder uitwerken van het bouwplan, deze is met de gemeente gedeeld.
Maatschappelijk effect 5.3 Het concentreren van sportaccommodaties op Noort Syde versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om ernaartoe te gaan, waardoor er meer wordt gesport.
Resultaat 5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zolang er geen zicht is op een uitspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan Tappersheul III is er ook geen zicht op wanneer er definitieve besluitvorming over het zwembad kan plaatsvinden.
Inspanningen 5.3.1.1 Start werkzaamheden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zolang er geen zicht is op een uitspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan Tappersheul III is er ook geen zicht op wanneer er definitieve besluitvorming over het zwembad kan plaatsvinden. Het bouwplan moet worden getoetst op compleetheid. Als gevolg van de onzekerheid van de behandeling van het bestemmingsplan bij de Raad van State kan SBZO nog geen prijsvorming doen.
Resultaat 5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zolang er geen zicht is op een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Tappersheul III is er geen zicht op verdere besluitvorming over de ontwikkeling van het sportcluster.
% Niet-sporters Bron: Div Periode
Oudewater
Nederland
2022
47,8%
46,4%
59
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Bron: DUO/Ingrado Periode
Oudewater
Nederland
2023
1,8%
2,4%
Periode
Oudewater
Nederland
2022
0,0%
4,2%
Periode
Oudewater
Nederland
2022
14
24
Absoluut verzuim Bron: DUO/Ingrado
Relatief verzuim Bron: DUO/Ingrado
Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na wijziging
Werkelijk 2023
Verschil
Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs
83
57
26
4.2 Onderwijshuisvesting
392
380
12
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
637
562
75
5.1 Sportbeleid en activering
145
149
-4
5.2 Sportaccommodaties
549
672
-123
1.806
1.820
-14
4.1 Openbaar basisonderwijs
0
-10
10
4.2 Onderwijshuisvesting
-1
0
-1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-147
-129
-18
5.1 Sportbeleid en activering
-57
-69
12
5.2 Sportaccommodaties
-54
-224
169
Totaal Baten
-259
-432
173
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
Totaal Stortingen
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
-15
-5
-10
Totaal Onttrekkingen
-15
-5
-10
Gerealiseerd resultaat
1.532
1.383
149
Totaal Lasten Baten
Stortingen
Onttrekkingen
60
Financiële analyse Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld Analyse lasten 4.1 De kosten van zaalhuur ten behoeve van gymnastiek onderwijs zijn al enkele jaren te ruim begroot, dit wordt dat vanaf 2024 rechtgetrokken.
29 voordeel
4.3 De prognose van Forsetti voor de kosten van leerlingenvervoer bleek te hoog. Ook wordt gestimuleerd om meer kinderen zelfstandig (per fiets, auto en OV) te laten reizen om de kosten naar de toekomst toe te beheersen. Projecten zoals het project in Oudewater waarbij vrijwilligers en/of ouders worden ingezet om het vervoer van leerlingen te organiseren kunnen hierbij dragen aan kostenreductie. De voorbereidingen van deze pilot zijn gestart in 2023 en kennen een doorloop tot aan de zomer van 2024.
46 voordeel
4.3 Peuteropvang: Ondanks dat er inspanningen gedaan zijn om de regeling beter onder de aandacht te brengen (en dat blijven we ook doen), wordt er beperkt gebruik gemaakt van de regeling. Dit ligt al jaren op hetzelfde niveau.
18 voordeel
4.3 NPO: uitgaven zijn gedaan conform het Programma Onderwijs Oudewater 2023-2025. Door verlenging van de termijn waarbinnen de NPO-uitkering uitgegeven mocht worden (van 2 naar 4 schooljaren) zijn de bedragen over de periode van 4 jaar verdeeld.
10 voordeel
5.2 BTW uitgaven sport worden gecompenseerd vanuit de Specifieke uitkering Sport btw. Deze uitgaven worden niet geraamd omdat deze nog onzeker zijn, baten en lasten zijn budgettair neutraal.
-84
nadeel
5.2 Op basis van de specifieke uitkering meerkosten Energie openbare zwembaden heeft het zwembad in Oudewater € 27K doorbetaald gekregen. Bij de baten staat hiertegenover een rijksbijdrage.
-27
nadeel
5.2 Voor sporthal De Eiber en De Noort Syde is meer uitgegeven aan onderhoud dan begroot. Dit is onderkend, de begroting is vanaf 2024 hierop aangepast.
-30
nadeel
Diversen
24
nadeel
Totaal mutaties lasten
-14
nadeel
Taakveld Analyse baten
Bedrag voordeel/ nadeel
5.2 BTW uitgaven sport worden gecompenseerd vanuit de Specifieke uitkering Sport btw. Deze baten worden niet geraamd omdat deze nog onzeker zijn, baten en lasten zijn budgettair neutraal.
80 voordeel
5.2 Er zijn meer opbrengsten gerealiseerd door de verhuur van de sporthallen.
52 voordeel
5.2 Er is een specifieke uitkering ontvangen vanuit het Rijk ten behoeve van de meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ). De afrekening van het rijk en daarmee de inkomsten gaan over over 2022 èn 2023 omdat de regeling pas begin 2023 bekend werd.
38 voordeel
Diversen
0.10
3 voordeel
Totaal mutaties baten
173 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten
159
Taakveld Mutaties reserves
61
Bedrag voordeel/ nadeel
Bedrag voordeel/ nadeel
De onttrekking voor het onderhoud aan Gymzaal de Eiber is hoger ingeschat dan de daadwerkelijke onttrekking.
-10
Totaal mutaties reserves
-10
nadeel
PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN Portefeuillehouder
Thema
Bernadette Schomaker Grondexploitatie, Maatschappelijk vastgoed, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Implementatie Omgevingswet
Omschrijving Dit programma omvat de volgende taakvelden: Taakveld
Omschrijving
3.2 Fysieke infrastructuur
Industrieterrein Tappersheul III
5.5 Cultureel erfgoed
Archeologiebeleid, gemeentetoren en carillon
8.1 Ruimtelijke ordening
Taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en -visies - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)
8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken - bovenwijkse voorzieningen t.b.v. de bouwgrondcomplexen - verkoop van bouwrijpe gronden - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
8.3 Wonen en bouwen
Gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning - bouwtoezicht - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) - woningbouw en woningverbetering, renovatie - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen
Overige ontwikkelingen Omgevingswet Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Omdat de inwerkingtreding van de wet was uitgesteld van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024, zijn de doelen van 2023 doorgeschoven naar 2024. Wel zijn in 2023 de minimale acties voor inwerkingtreding van de wet afgerond. De interne processen rondom vergunningsaanvragen en principeverzoeken zijn beschreven en ingericht. Daarnaast zijn een aantal raadsbesluiten genomen over het adviesrecht van de raad, het delegatie en participatie. Ook heeft de raad een nieuwe legesverordening vastgesteld. De communicatie op de website is aangepast, een stappenplan voor principeverzoeken en aanvragen is ontwikkeld en voor initiatiefnemers is een handreiking voor participatie opgesteld. Tot slot is het nieuwe VTH-zaaksysteem ingericht en in gebruik genomen en zijn in regionaal verband samenwerkingsafspraken gemaakt. De implementatie van de Omgevingswet stopt niet, de werkzaamheden 2024 en verder zullen zicht richten op werken mét de Omgevingswet.
OPGAVE: WONEN Waar staat deze opgave voor? De opgave richt zich op het bieden van voldoende passende woningen voor inwoners van de gemeente Oudewater.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? In 2023 zijn er 60 woningen opgeleverd, waarvan een deel goedkope koopwoningen en sociale huur. Daarnaast is er een experimentregeling aangenomen om de doorstroming te stimuleren.
62
Wat hebben we gedaan? Het nieuwbouwproject Oranje Bolwerck (50 woningen) is opgeleverd, waarvan 10 goedkope koopwoningen voor starters uit Oudewater via de KoopGarant-regeling. Een tiental woningen zijn opgeleverd via de vergunningsprocedure. Daarnaast is er een experimentregeling vastgesteld. Door deze regeling worden woningen in het nieuwbouwproject Schuylenburcht met voorrang toegewezen aan senioren uit de gemeente Oudewater en ontstaat er doorstroming in de bestaande voorraad.
Maatschappelijk effect 6.1 De gemeente Oudewater biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners.
Resultaat 6.1.1 Er worden in de gemeente Oudewater minimaal 30 woningen per jaar opgeleverd. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 6.1.1.1 Minimaal 30 woningen opleveren. Kwaliteit (indicator)
6.1.1.2 Voorbereiden van de ontwikkeling van circa 400 woningen t/m 2026 en verder. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 6.1.2. Het aandeel woningen voor middeninkomens op Statenland is vergroot. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Doordat er nog geen zicht is op de verplaatsing van het zwembad naar Tappersheul III ivm de nog te verwachten uitspraak van de RvS is de verdere ontwikkeling van Statenland ook vertraagd. Zodra er zicht is op een zitting kan het ontwikkelproces van Statenland worden vervolgd. Onderdeel van het ontwikkelproces is het woningbouwprogramma dat wordt afgestemd met de gemeenteraad.
Inspanningen 6.1.2.1 Woningbouwprogramma verder aanscherpen, waarbij meer ruimte wordt gemaakt voor betaalbare woningbouw. We werken dit uit vanuit de kaders van het hoofdlijnenakkoord. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Doordat er nog geen zicht is op de verplaatsing van het zwembad naar Tappersheul III ivm de nog te verwachten uitspraak van de RvS is de verdere ontwikkeling van Statenland ook vertraagd. Zodra er zicht is op een zitting kan het ontwikkelproces van Statenland worden vervolgd. Onderdeel van het ontwikkelproces is het woningbouwprogramma dat wordt afgestemd met de gemeenteraad.
63
Resultaat 6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 6.1.3.1 Vraagstuk arbeidsmigranten projectmatig oppakken. Aanpak en benodigde middelen beschrijven in een raadsvoorstel dat na goedkeuring wordt uitgevoerd. Kwaliteit (indicator)
6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader opstellen voor een goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2024 wordt een programma arbeidsmigranten opgesteld met kaders voor goede huisvesting van arbeidsmigranten.
OPGAVE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Waar staat deze opgave voor? De opgave richt zich op het uitbreiden van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers in Oudewater.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Er is door de oplevering van Oranje Bolwerk voldaan aan het jaarlijkse woningbouwdoelstelling van 30 woningen per jaar. Tegelijkertijd zijn er nu meer projecten in aanbouw gegaan en in voorbereiding waardoor de woningenaantallen ruimschoots gehaald worden. Helaas is er geen voortgang bereikt in de realisatie van het bedrijventerrein Tappersheul III.
Wat hebben we gedaan? In 2023 zijn is het project Oranje Bolwerk opgeleverd. Verder is het project Westerwal in aanbouw gegaan. Fase 1 is geheel verkocht en andere fases volgen. De Woningraat is gestart met de bouw van het project Schuylenburcht. Voor het project Oranjepark II is gewerkt aan een alternatief plan. Het woningbouwproject Statenland is helaas grotendeels on hold gezet in afwachting tot er meer duidelijkheid ontstaat voor de verplaatsing van het zwembad naar Tappersheul III. Bedrijventerrein Tappersheul III is afhankelijk van de behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State.
Maatschappelijk effect 6.2 Er komt een uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.
64
Resultaat 6.2.1 Het omgevingsplan voor Statenland is onherroepelijk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Doordat er nog geen zicht is op de verplaatsing van het zwembad naar Tappersheul III ivm de nog te verwachten uitspraak van de RvS is de verdere ontwikkeling van Statenland ook vertraagd. Zodra er zicht is op een zitting kan het ontwikkelproces van de ontwikkeling Statenland worden vervolgd.
Inspanningen 6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad. Omschrijving (toelichting) 6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad.plan voor Statenland is onherroepelijk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Doordat er nog geen zicht is op de verplaatsing van het zwembad naar Tappersheul III ivm de nog te verwachten uitspraak van de RvS is de verdere ontwikkeling van Statenland ook vertraagd. Zodra er zicht is op een zitting kan het ontwikkelproces van de ontwikkeling Statenland worden vervolgd.
Resultaat 6.2.2 Visie t.b.v. de ontwikkeling in Hekendorp voorgelegd aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2023 hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden met het Dorpsplatform Hekendorp, onder andere over ontwikkelingen in de woongebieden.
Inspanningen 6.2.2.1 Met de inwoners van Hekendorp in gesprek gaan om de behoefte te inventariseren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Resultaat 6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk. Kwaliteit (indicator)
65
Kwaliteit (toelichting) Voor behoud van de WVG-status dient het omgevingsplan (vroeger bestemmingsplan) uiterlijk begin juni 2025 door de gemeenteraad te zijn vastgesteld. In theorie kan de onherroepelijkheid van het omgevingsplan al in 2025 zijn, of in het geval van bezwaar bij de Raad van State in 2026. De werkzaamheden zoals beschreven in 6.2.2.1 voeren we geheel uit in 2024, dus 1 jaar later. Er zijn in 2023 wel een aantal onderzoeken in de uitgevoerd ter voorbereiding op de uitwerking.
Inspanningen 6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling. Omschrijving (toelichting) 6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er zijn in 2023 een aantal onderzoeken in de uitgevoerd ter voorbereiding op de uitwerking.
Resultaat 6.2.4 Bestemmingsplan Oranjepark vastgesteld. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is nog geen duidelijkheid welk plan voorgestaan wordt om verder te ontwikkelen.
Inspanningen 6.2.4.1 Het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Begin 2024 moet er een keuze gemaakt worden welke opties er zijn, waarna er verdergegaan kan worden de planologische procedure.
Resultaat 6.2.5. Principebesluit van de provincie over de locatie Oude Touwfabriek. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De ontwikkeling is geprioriteerd. Zodra er ambtelijk capaciteit voor dit project beschikbaar is wordt deze opgepakt.
66
Inspanningen 6.2.5.1 Het plan voor de ontwikkeling van het gebied rondom de oude touwbaan, inclusief renovatie van de oude touwbaan, voorleggen aan de provincie. Omschrijving (toelichting) 6.2.5.1 Het plan voor de ontwikkeling van het gebied rondom de oude touwbaan, inclusief renovatie van de oude touwbaan, voorleggen aan de provincie. Kwaliteit (indicator)
OPGAVE OMGEVINGSPLAN Waar staat deze opgave voor? Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024, is nog geen start gemaakt met het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan. Dit is opgeschoven naar 2024. Wel is er een start gemaakt aan een plan van aanpak voor het opstellen voor het gebiedsdekkend omgevingsplan. Omdat de Verordening fysieke leefomgeving onderdeel is van het omgevingsplan, wordt in dat plan van aanpak ook de verordening fysieke leefomgeving meegenomen. In 2023 is gewerkt aan een nieuw 'Afwijkingenbeleid' als kader voor ruimtelijke initiatieven.
Wat hebben we gedaan? Maatschappelijk effect 6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller. NB dit maatschappelijk effect wordt pas ná deze bestuursperiode bereikt.
Resultaat 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024, daarom schuift de planning een jaar door. In 2024 wordt een start gemaakt met de opbouw van het Omgevingsplan. Daartoe wordt eerst een plan van aanpak opgesteld.
Inspanningen 6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Het streven is om dit proces in vier jaar te doorlopen. In 2023 wordt een start gemaakt met het omgevingsplan. Kwaliteit (indicator)
67
Kwaliteit (toelichting) In 2024 wordt een start gemaakt met de opbouw van het Omgevingsplan. Daartoe wordt eerst een plan van aanpak opgesteld. 6.3.1.2 Een deel van het gebiedsdekkend omgevingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.
Resultaat 6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024, daarom schuift de planning een jaar door. In 2024 wordt een start gemaakt met de opbouw van het Omgevingsplan. Daartoe wordt eerst een plan van aanpak opgesteld. Daarin wordt de planning voor de raamverordening fysieke leefomgeving meegenomen.
Inspanningen 6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening fysieke leefomgeving. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.
Resultaat 6.3.3 Het kader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven/ afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De oplevering wordt in Q1 2024 verwacht.
Inspanningen 6.3.3.1 Voorstel voor de aanpak van het opstellen van het kader, inclusief investeringsvoorstel, voorleggen aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator)
68
Kwaliteit (toelichting) De oplevering van het concept afwijkingenbeleid wordt in Q1 2024 verwacht. Dit beleid geeft een kader voor vergunningaanvragen en principeverzoeken die niet in het omgevingsplan passen.
OPGAVE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Waar staat deze opgave voor? Deze opgave staat voor het optimaal gebruik van het gemeentelijke vastgoed met als doel de bezettingsgraad van het vastgoed te verhogen en de exploitatie van vastgoed te verbeteren door panden af te stoten. Onderdeel van deze opgave is om een inventarisatie uit te voeren van het totale maatschappelijke vastgoed in de gemeente waarna een programma opgesteld kan worden voor het gemeentelijke vastgoed waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud. Vooruitlopend op het integrale programma zijn er 2 grote ontwikkelingen waaraan gewerkt wordt: •
"treintje 1": het stadskantoor - de Klepper - het Cultuurhuis
•
"treintje 2": de Eiber - Noortsyde - eventueel Hal in combinatie met zwembad
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? In deze collegeperiode zijn de onderstaande resultaten bereikt binnen deze opgave: •