GHP_Beantwoording_Vraag CDA Oudewater bij RV Zienswijze Kaderbrief 2026.pdf
Tekst van het document
Vraag CDA Oudewater bij RV Zienswijze Kaderbrief 2026 GR Ferm Werk In het voorstel "Ferm werk" is in het onderdeel financiële consequenties sprake van een vermindering van de bijdrage in 2026. Daar staat echter tegenover dat de kosten van de Groene Hart pas niet door Ferm werk worden gedragen, maar rechtstreeks bij de gemeente terecht komen. Kan hier een overzicht van worden verstrekt, zodat duidelijk is wat de netto effecten voor de begroting 2026 zijn? beantwoording: De kosten van de Groene Hart Pas (tot 1 januari 2025 de Declaratieregeling) valt in twee delen uiteen: ten eerste de vaste-/uitvoeringskosten, ten tweede de kosten m.b.t. het verstrekken van vergoedingen, de uitnuttingskosten. Over de vaste kosten kan al wel een adequate inschatting worden gemaakt. In 2025 geeft de gemeente Oudewater ongeveer € 18.000 uit aan de vaste kosten voor de Groene Hart Pas. Dit bedrag wordt voor 2026 geïndexeerd, het percentage (loonindex CBS) is nog niet bekend. Ter vergelijking, in 2022 bracht Ferm Werk € 21.000 in rekening voor het uitvoeren van de Declaratieregeling, in 2023 € 15.000. Dan de kosten met betrekking tot de vergoedingen, de uitnuttingskosten. Voor 2026 kunnen we daar geen adequate voorspelling voor doen. We weten wel dat we in 2022 € 68.000 en in 2023 €77.000 kwijt waren aan de Declaratieregeling.
Het bedrag dat we in 2024 hieraan hebben uitgegeven wordt verwacht met de jaarrekening 2024, deze wordt medio juni verwacht. In de begroting van 2024 is door Ferm Werk een totaalbedrag van € 106.000 opgenomen voor de Declaratieregeling. Als we de ontwikkeling in de kosten van de Declaratieregeling over de afgelopen jaren doortrekken komt er in 2026 een kostenpost van ongeveer € 117.000 bij Ferm Werk te vervallen.