Document · PDF

C3.4 Kwartaalrapportage Q3 2021 Ferm Werk.pdf

Gemeenteraad 27 januari 2022, gemeente OudewaterBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken9.015 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ferm Werk Rapportage Q3 2021

Woerden, 19 oktober 2021 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave Inleiding .......................................................................................................................................................3 Algemeen ................................................................................................................................................3 Management samenvatting .....................................................................................................................3 Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering ...................................................................................................4 Toelichting uitkeringen levensonderhoud ................................................................................................4 Overzicht financiën Ferm Werk .................................................................................................................10 TOZO .....................................................................................................................................................12 TONK .....................................................................................................................................................13 Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening ...................................................................14 Uitvoeringskosten

..............................................................................................................................15 Toelichting op de aanvullende dienstverlening .....................................................................................16 Samenvatting per gemeente .....................................................................................................................17 Gemeente Woerden ..............................................................................................................................17 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk .........................................................................................................19 Gemeente Montfoort..............................................................................................................................21 Gemeente Oudewater ...........................................................................................................................23 Bijlagen: Overzichten uitwerking financiële cijfers ....................................................................................25

Inleiding Algemeen Voor u ligt de rapportage van ons als MT over de (financiele) prestaties van Ferm Werk tot en met het derde kwartaal van 2021.

Management samenvatting In het derde kwartaal zien we een kleine daling van het aantal inwoners dat gebruik maakt van een uitkering voor levensonderhoud. Tevens zien we dat verekende inkomsten toenemen. Beide ontwikkelingen zorgen voor een gunstige financiele ontwikkeling ten opzichte van het vorige kwartaal. We verwachten dat we de ambtitie om 15% van de uitkeringsgerechtigden te laten uitstromen gaan realiseren. Dit vereist wel alle aandacht van de medewerkers van Ferm Werk die zich hier voor inzetten. Ondanks deze ontwikkeling ontstaat er een beperkt tekort op de kosten van de verstrekte uitkeringen ten opzichte van de begroting (grote geldstroom). De middelen die de gemeenten ontvangen lijken vooralsnog nog onvoldoende om de uitkeringslasten te dekken. Tegenover een tekort op de verstrekte uitkeringen, is sprake van een overschot op de reintegratiemiddelen. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van begeleide participatie is nagenoeg stabiel. Er is slechts sprake van zeer beperkte veranderingen in het volume. Omdat de rijksbijdrage voor de begeleide participatie is gestegen en omdat de arbeids opbrengsten hoger zijn dan begroot, is sprake van een voordeling resultaat voor gemeenten op het onderdeel begeleide particiaptie. De uitvoeringskosten (kleine geldstroom) vallen iets hoger uit dan begroot. Dat geldt ook voor de baten.

Door de hogere lasten en baten verwachten we een klein overschot op de totale begroting. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het vierde kwartaal in het teken staat van belangrijke aanpassingen in de juridische structuur van de organisatie. Alle activiteiten in de NV en de beide stichtingen worden overgebracht naar de Gemeenschappelijke regeling zodat er daadwerkelijk sprake is van één organisatie. Tevens zijn we hard aan het werk om de financiele administatie opnieuw in te richten zodat deze past bij nieuwe juridische structuur. We voeren deze activiteiten zoveel mogelijk uit met medewerkers van Ferm Werk, maar moeten soms specifieke kennis of capaciteit inhuren.

Namens Ferm Werk, Guido Eggermont, waarnemend directeur

Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering realisatie 2020

begroting 2021

prognose 2021

Q1 2021

Q2 2021

Q3 2021

gemiddeld

ultimo

Uitkeringen LO Garantiebanen[1] Nieuw beschut[2] Fte Wsw

1.072 101 15 254

1.003 160 30 256

1.127 106 30 255

1.137 106 30 257

1.140 103 30 252

1.126 104 30 253

Fte detabanen

4,3

1.461

1.479

1.523

1.537

1.530

1.517

Totale doelgroep [1] 1 FTE = 25.5 uur [2] 1 FTE = 31 uur

Als gevolg van de Coronacrisis is het bestand in 2020 fors omhoog gegaan. In de eerste twee kwartalen in 2021 bleef de stijging doorzetten. We zien echter dat vanaf het derde kwartaal een daling van het bestand ingetreden is. Het aantal nieuwe uitkeringen (de instroom) neemt af. We passen daarom onze prognose voor de ontwikkeling van het uitkeringsbestand voor Q4 naar beneden bij. In de begroting van 2021 zijn overigens de effecten van de Coronacrisis niet opgenomen, waardoor er in werkelijkheid circa 12,5 % meer uitkeringen worden verstrekt dan in 2021 begroot is.

Toelichting uitkeringen levensonderhoud realisatie

begroting

Prognose

gemiddeld

gemiddeld gemiddeld

ultimo

ultimo ultimo prognose

2020

2021

Woerden

574

553

618

617

629

625

622

Bodegraven-Reeuwijk

306

277

317

325

319

310

308

Montfoort

108

103

102

101

100

Oudewater

1.071

1.003

1.127

1.137

1.140

1.126

1.119

Totaal

Er is in Q3 een daling van het totaal aantal uitkeringen levensonderhoud Ferm Werk te zien. Qua instroom zijn de cijfers t/m Q3 vergelijkbaar met de instroom in het jaar 2019, dus voor Corona.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling te zien van de instroom en uitstroom.

Instroom Top 4 van instroom t/m Q3:

Reden

t/m Q3

Verhuizing

20%

Einde WW

19%

Statushouder

19%

Verlies ander inkomen

15%

In Q3 wordt de instroom net als in Q2 bepaald door verhuizingen vanuit andere gemeenten, einde WW uitkering, de huisvesting van statushouders en verlies ander inkomen. Overigens verschillen de instroomcijfers per gemeente (zie ‘kwartaal in zicht Q3 voor een overzicht per gemeente). Uitstroom De reden waarom bij Ferm Werk een uitkering beeindigd wordt, is divers. Bijvoorbeeld omdat mensen verhuizen naar een andere gemeente, omdat mensen gaan samenwonen met iemand die werkt, of omdat mensen komen te overlijden. In de onderstaande tabel is de top 4 aangegeven van reden van beeindiging. De uitstroom naar werk en/of scholing is de reden waar we als Ferm Werk invloed op hebben. Top 4 van uitstroom t/m Q3

Reden

t/m Q3

Werk

51%

Verloop

35%

Ander inkomen

Handhaving

Om die reden zoomen we middels de volgende tabel in op de uitstroom naar werk of uitstroom als gevolg van het gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering. De doelstelling voor heel 2021 is dat 15% van het aantal uitkeringen uitstroomt. Dit zijn 150 uitkeringen. We zitten op dit moment op 110 uitkeringen. In de tabel is te zien dat we daarmee goed in lijn lopen met de prestatieafspraak. In kwartaal 1 en 2 liep de realisatie nog achter op de doelstelling. Het komt voor dat een uitkering niet direct administratief beeindigd wordt op het moment dat iemand aan het werk gaat. Er wordt dan geen uitkering meer uitbetaald, maar wel geblokkeerd in afwachting op bijvoorbeeld een arbeidscontract of andere informatie. Op het moment dat deze uitkering in kwartaal 3 alsnog beeindigd wordt, telt deze mee in kwartaal 1 of 2. Hierdoor is een inhaalslag gemaakt van de realisatie ten opzichte van de doelstelling. We verwachten dat we de lijn van de doelstelling blijven volgen. 5

Per gemeente zien de resultaten er als volgt uit:

Uitstroom naar werk en scholing Bodegraven-Reeuwijk

Uitstroom naar werk en scholing Woerden 100 60

80 60 40 20

Begroting

Realisatie

Begroting Realisatie

0 Q1

Uitstroom naar werk en scholing Montfoort 20

Uitstroom naar werk en scholing Oudewater 15

Begroting

Realisatie

Begroting 5

Realisatie

0 Q1

Naast volledige uitstroom naar werk zet Ferm Werk ook in op parttime uitstroom. Parttime werk is vaak een opstap naar een volledig betaalde baan. Daarnaast is het direct een kostenbesparing op de uitkeringslasten. Ferm Werk presteert op dit vlak goed, zoals in onderstaande grafiek te zien is. De verrekening van parttime inkomsten met de uitkering heeft een dalend effect op de uitkeringsprijs en is dus gunstig voor de gemeentelijke bijdrage.

Gemeenten dragen zelf het risico voor het overschrijden van het bijstandsbudget, terwijl overschotten vrij besteedbaar zijn. We zien bij Ferm Werk hier een positieve ontwikkeling. Vanaf augustus zien we bij Ferm Werk dat het beschikbare budget dekkend is voor het aantal uitkeringen.

Garantiebanen De dienstverlening ten aanzien van de garantiebanen bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds uit het realiseren van plaatsingen van inwoners met een indicatie garantiebaan. Anderzijds uit de begeleiding van deze groep die reeds geplaatst is. Dit betekent dat er in bepaalde gevallen ook herplaatsingen gerealiseerd moeten worden, omdat de overeenkomst van een reeds geplaatste inwoner is beëindigd. Mogelijke oorzaken van beëindiging zijn verhuizingen, ziekte of economische oorzaken. Naarmate deze groep groter wordt, is dus meer begeleiding nodig en vinden er meer herplaatsingen plaats. De onderstaande tabel laat zien dat we achterlopen op het aantal dat begroot is. We verwachten rond het huidige aantal te blijven voor dit jaar. De reden daarvan is de intensiteit die de begeleiding vraagt en het aantal herplaatsingen. Op dit moment hebben we gemiddeld over het hele jaar heen 104 plekken gerealiseerd. Die plekken worden ingevuld door 130 inwoners. Eén plek staat immers voor 25,5 uur werk. Het komt voor dat mensen niet de volledige 25,5 5 uur (kunnen) werken. We verwachten dat we tot het einde van het jaar nog maar licht stijgen met het aantal garantiebanen. Dit komt doordat er zich maar een beperkt mensen aandienen die dit jaar voldoende werk-fit zijn om geplaatst te kunnen worden.

Het gegeven dat de begrote 160 plekken niet gerealiseerd wordt dit jaar, heeft voor de gemeente geen financiële impact. ultimo begroting prognose

stand

2020

2021

Ferm Werk Totaal

101

160

106

103

104

Woerden

Bo-Re

Montfoort

25,3

Oudewater

5,5

Begrote NTW en de gerealiseerde NTW (netto toegevoegde waarde) In onderstaande tabel leest u dat er op dit moment €2 264 000 NTW is gerealiseerd. Dat is €119 000 meer dan begroot. De NTW zijn de opbrengsten van het SW bedrijf min de directe kosten.We verwachten dat deze lijn zich doorzet en daarmee circa €130 000 boven de begroting gaan uitkomen.

Bedragen in € x t/m Q1 1000 NTW Begroot NTW Werkelijk

608 789

Realisatie Realisatie tov t/m Q2 tov t/m Q3 begroot begroot 129,7%

1.374 1.525

111,0%

2.145 2.264

Realisatie 2021 Totaal tov begroot prognose 105,6%

2.821 2.950 104,6%

Nieuw Beschut In voorliggende kwartaalrapportages is aandacht gevraagd voor de doelgroep Nieuw Beschut. In de onderstaande tabel is de verdeling terug te zien per gemeente. Dit is tevens de verdeling zoals die is afgesproken in de begroting. In de praktijk zijn nog niet alle uren ingevuld. Dit komt omdat we werken met een zorgvuldige opbouw bij nieuwe instroom. Er zijn dus uren voor uitbouw gereserveerd voor medewerkers die inmiddels een dienstverband hebben bij Ferm Werk. Voor personen die wel een indicatie Nieuw Beschut hebben, maar op dit moment niet kunnen instromen, wordt gekeken naar alternatieve vormen van participatie. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld het verrichten van vrijwilligerswerk. Nieuw Beschut Begroting

Stand

Prognose

gemiddeld

Woerden

Bo-Re

Montfoort

Oudewater

Ferm Werk Totaal

Overzicht financiën Ferm Werk Onderstaand overzicht geeft een beeld van de geprognotiseerde besteding van de middelen, uitgaande van de besteding tot en met Q3. De cijfers geven een positief beeld voor de gemeenten weer. Wel moeten we dit nuanceren. Dit grote voordeel komt vooral door de bijdrage TOZO die te hoog is voor het aantal verstekkingen. Deze bijdrage moet teruggestord worden aan het rijk en was niet opgenomen in de begroting van de gemeenten. Dit is een bedrag van € 3.707K. Daarnaast is er een extra bijdrage ontvangen voor de TONK regeling. Deze bijdrage is een uitbreiding van de bijzondere bijstand en hoeft niet terugbetaald te worden aan het rijk. Ook van deze regeling wordt het budget niet helemaal benut. Het gaat hier om een bedrag van € 147K.

Ferm Werk – Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage basis dienstverlening grote geldstroom bijdrage TOZO Bijdrage basis dienstverlening kleine geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverlening Totale bijdrage

realisatie 2020

begroting 2021

prognose o.b.v. Q3 2021

verschil begr.-prognose.

582

3.338

-880

-4.218

-9.590 7.133

6.988

6.852

-136

1.118

1.011

1.008

-3

-757

11.337

6.980

-4.357

Toelichting op de grote geldstroom basis dienstverlening Ferm Werk – Prognose totale gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting prognose verschil Bijdrage inkomensregelingen bijdrage TOZO Bijdrage begeleide participatie

2020 -69 -9590 437

Bijdrage arbeidsparticipatie

214

614

194

-420

-9.008

3.338

-880

-4.218

Totale bijdrage grote geldstroom

2021 o.b.v. Q3 2021 begr.-prognose 1081 -2456 -3.537 0 0 1.643 1382 -261

Bijdrage inkomensregelingen Het BUIG-budget is bedoeld voor de betaling van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ. Het wordt daarnaast gebruikt voor de loonkostensubsidies bij Garantiebanen en Nieuw Beschut. Ferm Werk rapporteert altijd op basis van het laatst bekendgemaakte budget. Op 1 oktober zijn de definitieve budgetten 2021 bekend gemaakt door het ministerie en verwerkt in deze rapportage. De budgetten zijn ten opzichte van de voorlopige budgetten naar beneden bijgesteld, maar nog altijd € 768K hoger dan we hadden begroot. Ontwikkeling Buigbudget

voorlopig

defititief

verschil

Woerden

budget 2021 8.733 9.148

budget 2021 8.980

t.o.v. begroting 247

Bodegraven- Reeuwijk

4.659

5.118

5.022

363

Montfoort

1.439

1.529

1.497

Oudewater

1.108

1.233

1.208

100

Totaal

15.939

17.028

16.707

768

bedragen in € x 1000

begroting

De verschillen van de budgetten tussen de gemeenten worden vooral veroorzaakt door het toegepaste verdeelmodel. Het verdeelmodel is voor Montfoort en Oudewater gebaseerd op het historisch verdeelmodel. Voor Woerden en Bodegraven-Reeuwijk wordt gerekend met het objectieve verdeelmodel. Er ontstaat een voordeel € 3.537K op het taakveld inkomensregelingen. Dit voordeel wordt vooral verklaard door de TOZO en de TONK. Deze regelingen zijn niet eerder mee begroot omdat ze ontstaan zijn in de coronacrisis. Als we deze regelingen buiten schot laten zien we hetvolgende: De verklaring hiervoor is de volgende: Hogere lasten uitkeringen Hogere lasten bijzondere bijstand Lagere lasten BBZ Totaal nadeel

191 376 -258 309

De Buig-budgetten zijn flink aangepast voor 2021, maar het aantal klanten is in 2020 sterker gestegen zodat de kosten hoger uitvallen. De sterke toename van de kosten bij de bijzondere bijstand heeft te maken met de toename van het aantal gevestigde statushouders en toename van kosten voor sociaal medisch kinderdagverblijf. We zien deze grote verschillen alleen bij gemeente Woerden en Bodegraven-Reeuwijk. Wij willen u erop wijzen dat wanneer de taakstelling statushouders toeneemt het budget bijzondere bijstand hierin meebeweegt. Dit budget zit echter in het gemeentefonds en daar heeft Ferm Werk geen inzage in. Bijdrage begeleide participatie Er ontstaat een voordeel van € 261K bij begeleide participatie. In de meicirculaire zijn de rijksbijdragen voor de Wsw-doelgroep flink omhoog bijgesteld. Bijdrage arbeidsparticipatie We verwachten voor het onderdeel arbeidsparticipatie een lagere gemeentelijke bijdrage van € 420K. Naar aanleiding van de gesprekken die we met de gemeenten gevoerd hebben over de taakstelling op Ferm Werk arbeidsparticipatie, zijn wij hier onze dienstverlening op gaan aanpassen. Totaaloverzicht grote geldstroom zonder TOZO en TONK Bijdrage inkomensregelingen 309 Bijdrage begeleide arbeidsparticipatie -261 Bijdrage arbeidsparticipatie -420 Totaal voordeel -372

TOZO Om zzp’ers die door COVID-19 in financiële problemen zijn geraakt te helpen, heeft de rijksoverheid (bij besluit op 17 april 2020) de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (TOZO) in het leven geroepen. Dit wordt ook wel de ‘tijdelijke bijstand voor zzp’ers’ genoemd. De maatregel moet ervoor zorgen dat zzp’ers die in deze tijd (tijdelijk) zonder werk komen te zitten van inkomen worden voorzien. Dit gebeurt langs twee sporen: -het tijdelijk bieden van inkomen, gelijk aan de huidige BBZ van maximaal € 1.500 per maand; -het verstrekken van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal net iets meer dan € 10.000. Het Rijk heeft toegezegd de volledige kosten voor deze maatregel te vergoeden. De uitvoering van de regeling valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en in ons geval van Ferm Werk. De regeling is per 1 oktober beëindigd. TOZO Prognose 2021 bedragen in € x 1.000 Uitgekeerd totaal TOZO

Woerden 1.425

Bo-Re 849

Montfoort 289

Oudewater Ferm Werk 242 2.805

Vergoeding uitvoeringskosten TOZO Op woensdag 22 juli 2020 is overeenstemming bereikt over de vergoeding voor de uitvoeringskosten van de TOZO. Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van € 450 en per besluit op een aanvraag kapitaal € 800. Dit bedrag geldt zowel voor toe- als afwijzingen. Het betreft een vaste, inclusieve vergoeding voor alle uitvoeringskosten van gemeenten. Dus bijvoorbeeld ook inclusief alle afhandelingen in de komende jaren ten aanzien van rentebetalingen en terugbetalingen van de leningen, de afhandeling van de IC-controle, de bezwaar- en beroepschriften. In de vergoeding is rekening gehouden met inspanningen van gemeenten ten aanzien van eventueel benodigde herstelacties in het kader van rechtmatigheid en het voorkomen van misbruik/oneigenlijk gebruik. De uitvoeringskosten zijn onderdeel van de specifieke uitkering waarbij het aantal besluiten op aanvragen via SiSa wordt verantwoord. Voor 2021 is het volgende budget beschikbaar voor uitvoeringskosten: Soort aanvraag Besluit aanvraag levensonderhoud Besluit aanvraag kapitaal Totaal

Aantal Tozo 652 39 681

Bedrag per besluit € 450 € 800

Totaal te besteden € 288.900 € 31.200 € 320.100

Tot nu toe zijn de uitvoeringskosten voor Ferm Werk als volgt geprognosticeerd: € 201K. Wel willen wij u erop wijzen dat de werkzaamheden die aankomende jaren nog uit TOZO voortkomen betaald moeten worden uit de bijdrage TOZO die geoormerkt zijn voor de uitvoering. De gemeenten hebben deze bedragen ontvangen.

TONK Sinds 15 maart 2021 voert Ferm Werk de nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit. Dit is een onderdeel van de steunpakketten vanuit de overheid vanwege de effecten van de Coronacrisis. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand en valt hierdoor onder de Participatiewet. Het is een tegemoetkoming in de kosten van huur of hypotheek en zorgverzekering. De regeling is tijdelijk en gold in eerste instantie tot 1 juli 2021. De regeling is door de overheid verlengd tot 1 oktober 2021. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 15 maart tot en met 31 oktober 2021, ook met terugwerkende kracht. Voor de financiering van de regeling en de uitvoeringskosten stelt de overheid budget beschikbaar aan de gemeenten. Tot nu toe zijn de uitvoeringskosten van deze regeling € 7K. TONK 2021 bedragen in € x 1.000

realisatie

Rijksbijdrage

ultimo Q1

Ultimo Q2

Ultimo Q3

2021

Woerden

113

Bo-Re

Montfoort

Oudewater

213

Toelichting: Voor de Ferm Werk gemeenten geldt hetzelfde als het landelijke beeld, namelijk dat weinig inwoners beroep doen op de regeling. Daarnaast is het ook zo dat ongeveer de helft van de aanvragers niet aan de voorwaarden voldoet vanwege een te hoog vermogen of een te hoog inkomen of dat er geen sprake is van hoge woonlasten.

Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening Ferm Werk – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting prognose 2020 2021 o.b.v. Q3 2021 Netto toegevoegde waarde -2.356 -2.819 -2951 TOZO en TONK -208 Totale uitvoeringskosten 9.489 9.807 10.092 Totale bijdrage kleine 7.133 6.988 6.934 geldstroom

verschil begr.-prognose -132 -208 285 -54

Ferm Werk - Realisatie kleine geldstroom (basisdienstverlening) realisatie begroting prognose

verschil

bedragen in € x 1.000

2020

2021

o.b.v. Q3 2021

prognose-begr.

Omzet

-2.819

-4.077

-3.357

720

815

1.256

406

-850

Dekking uitvoeringskosten

-2.004

-2.821

-2.951

-130

Personeelskosten

4.691

5.351

5.214

-137

Huur- en servicekosten

632

591

633

Kosten ICT hosting

279

238

290

Afschrijvingen

256

207

245

Rentelasten

Directe kosten omzet

Overige bedrijfslasten

1.308

1.184

1.351

167

Incidentele baten minus lasten

Continuous improvement

100

-100

Uitvoeringskosten NV

7.373

7.693

7.755

Personeelskosten

2.105

1.961

2.180

219

-20

155

-79

Uitvoeringskosten GR

2.085

2.116

2.255

139

Totale uitvoeringskosten

9.458

9.809

10.010

201

Dekking uitvoeringskosten

-2.004

-2.821

-2.951

-130

Dekking uitvoeringskosten TOZO

-301

-201

Dekking uitvoeringskosten TONK

-7

7.454

6.988

7.060

-136

Rentelasten (saldo) Overige lasten

Gemeentelijke bijdrage

Uitvoeringskosten De prognose voor de uitvoeringskosten is dat we € 136K lager uitkomen dan begroot. De reden hiervan is dat de uitvoeringskosten van de TOZO en TONK volledig gedekt worden uit het ter beschikking gestelde rijksbudget hiervoor. Daarnaast is de prognose dat de omzet € 130K hoger zal zijn dan begroot. Als we de TOZO en TONK niet meenemen in de cijfers komen we uit op een nadeel van 71K. De overschrijding van de uitvoeringskosten heeft verschillende oorzaken: • In 2020 is een deel van de hal afgestoten. Du huur is hierdoor omlaag gegaan, maar bij het opstellen van de begroting was het juiste definitieve bedrag daarvan nog niet bekend. Deze valt hoger uit. • Gemeente Woerden heeft office 365 uitgerold waardoor de lasten van de ICT-hosting omhoog zijn gegaan. • Er zijn twee machines defect gegaan die vervangen moesten worden. Hierdoor zijn de afschrijvingen verhoogd. • Inhuur directie • Kosten voor onderzoek bestuur • Advieskosten die te maken hebben met de Governanceaanpassing. We moeten hierbij opmerken dat dit door de onzekere omstandigheden nog wel kan veranderen. Het kan zijn dat er nog extra steunmaatregelen komen of dat ze verlengd worden. Daarnaast zit Ferm Werk in een transitie van de Governancestructuur. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele extra kosten die hiervoor gemaakt moeten worden.

COVID-19 (onvoorzien) Ferm Werk heeft extra kosten gemaakt om volgens de regels van het RIVM om te gaan met het Coronavirus. Dit geldt voor de cliënten die werken via Ferm Werk alsmede de medewerkers van Ferm Werk. Deze kosten zijn vooral in 2020 gemaakt, maar wij verwachten in 2021 nog wel een aantal kosten hiervoor die we niet voorzien hadden (thuiswerkmiddelen, desinfecterende middelen, Coronatesten, enz.). Tot en met het tweede kwartaal 2021 is hiervoor een kleine 12K uitgegeven. realisatie Q3 Onvoorziene corona-gerelateerde uitgaven Desinfecterende en preventieve 3.337 middelen ICT en thuiswerk middelen 11.186 Totaal

14.523

Toelichting op de aanvullende dienstverlening Het programma aanvullende dienstverlening is gebaseerd op artikel 5 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling en bevat alle taken waarvan gemeenten ieder voor zich kunnen besluiten om ze door Ferm Werk te laten uitvoeren.

Ferm Werk – Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000

prognose

verschil

2020

2021

o.b.v. Q3 2021

begr.-prognose

Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom

699

689

685

-4

Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom

419

322

324

1.118

1.011

1.008

-3

Totale bijdrage aanvullende dienstverlening

realisatie begroting

Op basis van Q3 2021 is gerekend met uitgaven voor: totaal overzicht

realisatie

begroting

verschil

prognose o.b.v. Q3 2021 38 167 39 743 20

bedragen in € x 1000

2020

2021

Huisvesting statushouders Tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ) Ondersteuningsfonds Declaratieregeling WIW banen Versneld Burgerschap Afgeven participatieverklaringen

29 164 35 801 23 66 0

25 167 36

1.117

1.011

1.008

-3

763

13 0 3 -20 0

De prognose voor de aanvullende dienstverlening is dat er een voordeel ontstaat van € 3K. Het blijft wel een inschatting waarvan het onzeker is hoeveel mensen uiteindelijk een minimaregeling zullen aanvragen. Voor inzicht in de effecten per gemeente wordt verwezen naar de aparte pagina’s met specificaties per gemeente.

Samenvatting per gemeente Gemeente Woerden Ontwikkeling aantal cliënten Woerden

Uitkeringen LO Garantiebanen Nieuw beschut Fte Wsw Fte detabanen

realisatie 2020 574 53 9 191 10

begroting 2021 564 88 17 183 12

prognose o.b.v. Q3 2021 618 38 17 184 2

verschil begr. – prognose 54 -50 0 1 -10

837

864

859

-5

Totale doelgroep

Woerden- Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage basis grote geldstroom bijdrage TOZO Bijdrage basis kleine geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverlening totale bijdrage

realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q3 2021 begr.-prognose -342 1.771 206 -1.565 -4215 0 4.131 3.935 3.884 -51 776 732 747 15 350

6.438

4.837

-1.601

Woerden – Prognose gemeentelijke bijdrage 2021 grote geldstroom o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage inkomensregelingen bijdrage TOZO Bijdrage begeleide participatie Bijdrage arbeidsparticipatie Totale bijdrage

realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 begr.- prognose -707 406 -688 -1.094 -4215 0 252 1.031 812 -219 112 333 83 -250 -4.558

1.770

206

-1.564

Woerden – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q3 2021 Bedragen in € x 1.000 Netto toegevoegde waarde TOZO / TONK Totale uitvoeringskosten Totale bijdrage

realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q3 2021 begr.prognose -1.580 -1.962 -2.031 -69 -107 -107 5.711 5.897 6.022 125 4.131

3.935

3.884

-51

Woerden –Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom Totale bijdrage aanvullende dienstverlening

realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q3 2021 begr.-prognose 546 527 537 10 230 205 210 5 776

732

747

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van € 1.601K voor de gemeente Woerden. De oorzaak hiervan is de dekking van het Rijk voor de TOZO- en TONK-regeling. Deze zijn veel hoger dan de besteding. Bijdrage inkomensregelingen: Bij de inkomensregeling zien we wel een flinke verhoging van de besteding van de uitkeringen en bijzondere bijstand. Er zijn veel statushouders gevestigd waardoor de inrichtingskosten gestegen zijn en er is meer beroep gedaan op een tegemoetkoming voor kinderopvangkosten op basis van sociaal medische indicatie. Ten aanzien van de oorsponkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel ontstaan van € 213K. Hogere lasten uitkeringen: Lagere lasten BBZ: Hogere lasten Bijzondere bijstand Totaal nadeel

47K -106K 272K 213K

Bijdrage begeleide participatie: De subsidie vanuit het rijk is gestegen waardoor een voordeel ontstaan van € 219 Bijdrage arbeidsparticipatie: De bijdrage arbeidsparticipatie is lager dan begroot. Dit heeft te maken met de taakstelling die wij op dit budget opgelegd hebben gekregen. De prognose is dat we op € 251K onder de begroting uitkomen. Bijdrage uitvoeringskosten: De uitvoeringskosten van de Tonk en de TOZO worden volledig gedekt vanuit de rijksmiddelen. Als we deze middelen buiten beschouwing laten heeft gemeente Woerden een nadeel van € 56 K. Totaal bijdrage gemeente Woerden zonder TOZO en TONK x € 1000 Bijdrage inkomensregelingen grote geldstroom Bijdrage begeleide participatie grote geldstroom Bijdrage arbeidsparticipatie grote geldstroom Bijdrage uitvoeringskosten kleine geldstroom Totaal voordeel

213 -219 -251 56 -201

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Ontwikkeling aantal cliënten Bodegraven-Reeuwijk

Uitkeringen LO Garantiebanen Nieuw beschut Fte Wsw Fte detabanen

realisatie 2020 306 38 4 39 7

begroting 2021 277 51 9 38 9

prognose o.b.v. Q3 2021 317 43 9 37 2

verschil begr. – prognose 40 -8 0 -1 -7

394

384

407

Totale doelgroep

We zien vooral een grote stijging in het aantal uitkeringsgerechtigden. Deze stijging heeft deels te maken met het feit dat het eindresultaat van 2020 al hoger was dan de begroting 2021 en deels door de toename van het aantal uitkeringen in verband met COVID-19.

Bodegraven-Reeuwijk - Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage basis grote geldstroom bijdrage TOZO Bijdrage basis kleine geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverlening totale bijdrage

realisatie begroting 2020 2021 339 869 -2149 1.807 1.878 109 45 106 2.792

prognose o.b.v. Q3 2021 -689 1.852 54 1.217

verschil begr.-prognose -1558 0 -26 9 -1.575

Bodegraven-Reeuwijk – Prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage inkomensregelingen bijdrage TOZO Bijdrage begeleide participatie Bijdrage arbeidsparticipatie totale bijdrage

realisatie begroting 2020 2021 132 319 -2149 152 375 55 175 -1.810 869

prognose o.b.v. Q3 2021 -1.099 370 40 -689

verschil begr.prognose -1.418 0 -5 -135 -1.558

Bodegraven-Reeuwijk – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 Netto toegevoegde waarde TOZO / TONK Totale uitvoeringskosten totale bijdrage

realisatie begroting 2020 2021 -429 -458 2.236 1.807

2.336 1.878

prognose o.b.v. Q3 2021 -502 -62 2.416 1.852

verschil begr.-prognose -44 -62 80 -26

Bodegraven-Reeuwijk - Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom totale bijdrage aanvullende dienstverlening

realisatie begroting 2020 2021 0 0 109 45 109 45

prognose o.b.v. Q3 2021 0 54 54

verschil begr.-prognose 0 9 9

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van € 1.575K voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De oorzaak hiervan is de dekking van het Rijk voor de TOZO- en TONK-regeling. Deze zijn veel hoger dan de besteding. Bijdrage inkomensregelingen: Bij de inkomensregeling zien we wel een flinke verhoging van de besteding van de uitkeringen en bijzondere bijstand. Er zijn veel statushouders gevestigd waardoor de inrichtingskosten gestegen zijn. Ten aanzien van de oorsponkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel ontstaan van € 17K. Lagere lasten uitkeringen: Lagere lasten BBZ: Hogere lasten Bijzondere bijstand Totaal nadeel

-9K -80K 106K 17K

Bijdrage begeleide participatie: De subsidie vanuit het rijk is gestegen waardoor een voordeel ontstaan van € 5 Bijdrage arbeidsparticipatie: De bijdrage arbeidsparticipatie is lager dan begroot. Dit heeft te maken met de taakstelling die wij op dit budget opgelegd hebben gekregen. De prognose is dat we op € 135K onder de begroting uitkomen. Bijdrage uitvoeringskosten: De uitvoeringskosten van de Tonk en de TOZO worden volledig gedekt vanuit de rijksmiddelen. Als we deze middelen buiten beschouwing laten heeft gemeente Bodegraven-Reeuwijk een nadeel van € 36 K. Totaal bijdrage gemeente Bodegraven-Reeuwijk zonder TOZO en TONK x € 1000 Bijdrage inkomensregelingen grote geldstroom Bijdrage begeleide participatie grote geldstroom Bijdrage arbeidsparticipatie grote geldstroom Bijdrage uitvoeringskosten kleine geldstroom Totaal voordeel

17 -5 -135 36 -87

Gemeente Montfoort Ontwikkeling aantal cliënten Montfoort

Uitkeringen LO Garantiebanen Nieuw beschut Fte Wsw Fte detabanen

realisatie 2020 108 25 1 16 1

begroting 2021 99 11 3 15,5 5

prognose o.b.v. Q3 2021 103 19 3 15 -1

verschil begr. – prognose 4 8 0 -1 -6

151

134

139

Totale doelgroep

De prognose voor het totaal aantal cliënten laat zien dat er een stijging van het bestand is. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de toename van uitkeringsgerechtigden en garantiebanen.

Montfoort – Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage basis grote geldstroom Bijdrage TOZO Bijdrage basis kleine geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverlening Totale bijdrage

realisatie begroting 2020 2021 337 383 -1492 667 668 126 122 -362

prognose verschil o.b.v. Q3 2021 begr.-prognose. -198 -581 0 611 -57 103 -19

1.173

516

-657

prognose o.b.v. Q3 2021 -370 131 41

verschil begr.prognose -548 0 -14 -18

-198

-580

verschil begr.prognose -19 -21 -17 -57

Montfoort – Prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage inkomensregelingen Bijdrage TOZO Bijdrage begeleide participatie Bijdrage arbeidsparticipatie Totale bijdrage

realisatie begroting 2020 2021 305 178 -1492 -3 145 35 59 -1155

382

Montfoort – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 Netto toegevoegde waarde TOZO / TONK Totale uitvoeringskosten Totale bijdrage

realisatie begroting 2020 2021 -174 -190 840

858

prognose o.b.v. Q3 2021 -209 -21 841

666

668

611

Montfoort - Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom Totale bijdrage aanvullende dienstverlening

realisatie begroting 2020 2021 80 85 46 37

126

122

prognose o.b.v. Q3 2021 75 28

verschil begr.- prognose -10 -9

103

-19

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van € 657K voor de gemeente Montfoort. De oorzaak hiervan is de dekking van het Rijk voor de TOZO- en TONK-regeling. Deze zijn veel hoger dan de besteding. Bijdrage inkomensregelingen: Bij de inkomensregeling zien we wel een flinke verhoging van de besteding van de uitkeringen. Ten aanzien van de oorsponkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel ontstaan van € 9K. Hogere lasten uitkeringen: Lagere lasten BBZ: Lagere lasten Bijzondere Bijstand Totaal nadeel

78K -51K -18K 9K

Bijdrage begeleide participatie: De subsidie vanuit het rijk is gestegen waardoor een voordeel ontstaan van € 14K. Bijdrage arbeidsparticipatie: De bijdrage arbeidsparticipatie is lager dan begroot. De prognose is dat we op € 19K onder de begroting uitkomen. Bijdrage uitvoeringskosten: De uitvoeringskosten van de Tonk en de TOZO worden volledig gedekt vanuit de rijksmiddelen. Als we deze middelen buiten beschouwing laten heeft gemeente Montfoort een voordeel van € 36 K. Totaal bijdrage gemeente Montfoort zonder TOZO en TONK x € 1000 Bijdrage inkomensregelingen grote geldstroom Bijdrage begeleide participatie grote geldstroom Bijdrage arbeidsparticipatie grote geldstroom Bijdrage uitvoeringskosten kleine geldstroom Totaal voordeel

9 -14 -19 -36 -60

Gemeente Oudewater Ontwikkeling aantal cliënten Oudewater realisatie 2020 83 6 1 18 1 109

Uitkeringen LO Garantiebanen Nieuw beschut Fte Wsw Fte detabanen Totale doelgroep

begroting 2021 74 10 1 17 4 106

prognose o.b.v. Q3 2021 90 7 1 18 0 115

verschil begr.- prognose 16 -3 0 1 -4 9

Het aantal cliënten neemt toe. Deze stijging zit vooral in het aantal uitkeringsgerechtigden. De begroting van het aantal uitkeringen was al lager dan de realisatie in 2020. Door de uitbraak van COVID-19 is het bestand fors gestegen.

Oudewater – Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage basis grote geldstroom Bijdrage TOZO Bijdrage basis kleine geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverlening Totale bijdrage

realisatie begroting 2020 2021 249 316 -1733 667 509 119 114 -698 939

prognose o.b.v. Q3 2021 -200 505 104 409

verschil begr.-prognose. -516 0 -4 -10 -530

Oudewater – Prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage inkomensregelingen Bijdrage TOZO Bijdrage begeleide participatie Bijdrage arbeidsparticipatie Totale bijdrage

realisatie begroting 2020 2021 201 177 -1733 36 92 12 47 -1484 316

prognose o.b.v. Q3 2021 -299 68 31 -200

verschil begr.-prognose. -476 0 -24 -16 -516

Oudewater – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 Netto toegevoegde waarde TOZO / TONK Totale uitvoeringskosten Totale bijdrage

realisatie begroting 2020 2021 -174 -208 701 527

716 508

prognose o.b.v. Q3 2021 -209 -18 732 505

verschil begr.-prognose. -1 -18 16 -3

Oudewater - Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q3 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom Totale bijdrage aanvullende dienstverlening

realisatie begroting 2020 2021 73 77 46 36

119

113

prognose o.b.v. Q3 2021 73 31 104

verschil begr.-prognose. -4 -5 -9

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van € 530K voor de gemeente Oudewater. De oorzaak hiervan is de dekking van het Rijk voor de TOZO- en TONK-regeling. Deze zijn veel hoger dan de besteding. Bijdrage inkomensregelingen: Bij de inkomensregeling zien we wel een flinke verhoging van de besteding van de uitkeringen. Ten aanzien van de oorsponkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel ontstaan van € 70K. Hogere lasten uitkeringen: Lagere lasten BBZ: Hogere lasten Bijzondere Bijstand Totaal nadeel

74K -20K 16K 70K

Bijdrage begeleide participatie: De subsidie vanuit het rijk is gestegen waardoor een voordeel ontstaan van € 24K. Bijdrage arbeidsparticipatie: De bijdrage arbeidsparticipatie is lager dan begroot. De prognose is dat we op € 15K onder de begroting uitkomen. Bijdrage uitvoeringskosten: De uitvoeringskosten van de Tonk en de TOZO worden volledig gedekt vanuit de rijksmiddelen. Als we deze middelen buiten beschouwing laten heeft gemeente Oudewater een nadeel van € 15 K. Totaal bijdrage gemeente Oudewater zonder TOZO en TONK x € 1000 Bijdrage inkomensregelingen grote geldstroom Bijdrage begeleide participatie grote geldstroom Bijdrage arbeidsparticipatie grote geldstroom Bijdrage uitvoeringskosten kleine geldstroom Totaal nadeel

70 -24 -15 15 46

Bijlagen: Overzichten uitwerking financiële cijfers

Ferm Werk - totale productbegroting 2021: kleine geldstroom

Omschrijving product Basis dienstverlening Algemene bijstand Bezwaar en beroep TOZO TONK Inkomensondersteuning

verdeelsleutel

kostprijs direct

uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)

€

kosten adviescommissie aantal besluiten aantal besluiten

€

uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)

€

kostprijs indirect

Kleine geldstroom realisatie 2021 volume/ Kosten Dekking aandeel totaal Rijk

kostprijs

1.558.900 €

364.509 €

1.923.409

€

- €

€ € €

537.886 €

125.771

€

663.658

Inkomensregelingen

51.865 200.912 € 6.993 €

€ €

663.658 2.846.836

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. productief

€ €

1.183 € 13.165 €

277 € 3.078 €

1.460 16.244

13 215

€ €

19.625 3.497.665

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. (obv. 31 uur) aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)

€ € €

10.538 € 9.659 € 1.408 €

2.464 € 2.259 € 329 €

13.002 11.918 1.737

15 30,0 106

€ € € €

199.935 357.544 184.635 4.259.404

Algemeen incl WGDV Leer- en ontwikkelcentrum Consulenten werk & part. Detabanen Arbeidsparticipatie

uitkeringen BUIG aantal consulenten werk aantal consulenten w & p aantal dienstverb. (gem fte)

€ € € €

470.117 702.793 116.860 5.187

€ € € €

580.042 867.123 144.185 6.400

100% 100% 10,4 4,07

€ € € € €

509.764 867.123 1.500.964 26.054 2.903.906

€

10.010.145

€ € € € € € €

37.900 6.600 5.000 189.806 90.760 330.066

109.925 164.330 27.325 1.213

Totalen

Aanvullende dienstverlening Schuldhulpverlening aantal dossiers Huisvesting statushouders aantal woningen participatieverklaringen Regeling WIW declaratieregeling Regeling TMZorg / Ondersteuningsfonds

wisselend

€

537.886 €

10% inclusief

wisselend € €

729 150

125.771 €

189.806,08

Totaal

wisselend 52 24 100%

€

vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021 kleine geldstroom 2021 kostprijs volume

omschrijving eenheid

1.923.409

-200.912 -6.993

€ € €

51.865 -

-207.904

€ €

663.658 2.638.931

€ €

19.625 717.988

voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam

€ €

1.693 14.259

€ € € -2.808.368 €

199.935 328.852 184.635 1.451.036

voorraad medew. (gem fte) aantal dienstverb. (gem fte) aantal trajecten

€ € €

€ €

€ -142.340 € € 67 € -142.273 €

509.764 724.783 1.500.964 26.121 2.761.632

voorraad klanten (gem.) voorraad klanten (gem.) aantal consulenten aantal dienstverb. (gem fte)

€ € € €

€

-2.950.642 €

6.851.599

€ € -6.450 € € € € -6.450 €

37.900 150 5.000 189.806 90.760 323.616

€

€ €

€

Bijdrage Gemeente €

1.923.409

SW begeleid werken SW werkzaam bij Ferm Werk SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde Beschut nieuw Garantiebanen Begeleide participatie

€ € € €

Dekking Markt

-207.904

€

-2.779.677

-28.691

Kosten

Dekking

aantal aanvragen

€

2.150.390

aantal bezwaren/beroepen

€

55.000

€

aantal aanvragen

€

731.417

€ 731.417 € 2.933.672

€

11 213

€ 19.301 € 3.040.059

€ € -2.690.874 €

20.433 10.793 1.123

13 30 160

€ 271.752 € 323.777 € 179.635 € 3.834.524

553.531 838.664 147.016 6.263

100% 100% 10,4 30

€ 482.026 € 838.664 € 1.530.433 € 187.886 € 3.039.009

€ € € € €

-82.697 -16.722 -99.419

€ 482.026 € 755.967 € 1.530.433 € 171.164 € 2.939.590

€ 9.807.205

€ -2.818.984

€ 6.988.221

aantal dossiers aantal woningen

declaratieregeling Ondersteuningsfonds

wisselend € 1.118 € 150 €

209.185

€ 2.150.390

wisselend € 22 € 21 € € 100% € € €

€

-226.981

€ € €

€ €

-67.759 -294.741

19.301 349.185

€ €

324 368.804

€ 271.752 -28.691 € 295.086 € 179.635 € -2.719.565 € 1.114.959

€

€ € € - €

-71.817 33.766 5.000 336.077

€

€ € € € - €

27.738 -31.184 -29.469 -145.043 -177.958

€

-136.622

€

1.136

€ 2.150.390 € 51.865 € € -

51.865

24.600 5.100 5.000 209.185 85.045 328.930

verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente

bijdrage Gemeente

€ 731.417 € 2.933.672

€

-6450

€ € € € € € €

24.600 -1.350 5.000 209.185 85.045 322.480

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product Basis dienstverlening Algemene bijstand

verdeelsleutel

kostprijs direct

kostprijs indirect

Kleine geldstroom realisatie 2021 volume/ Kosten Dekking aandeel totaal Rijk

kostprijs

Dekking Markt

uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)

€

1.558.900 €

364.509 €

1.923.409

52%

€

1.008.540

Bezwaar en beroep TOZO TONK Inkomensondersteuning Inkomensregelingen

kosten adviescommissie aantal besluiten aantal besluiten uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)

€

- €

57%

€ € € € €

29.728 102.963 € 3.894 € 385.979 1.531.104 €

SW begeleid werken SW werkzaam bij Ferm Werk

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. productief

€

1.183 €

277 €

1.460

€

17.516

€

13.165 €

3.078 €

16.244

150

€

2.437.233

SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde Beschut nieuw Garantiebanen Begeleide participatie

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. (obv. 31 uur) aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)

€ € €

10.538 € 9.659 € 1.408 €

2.464 € 2.259 € 329 €

13.002 15 € 11.918 17,0 € 1.737 37,805103 € €

189.372 202.608 65.684 2.912.414 €

uitkeringen BUIG aantal consulenten werk aantal consulenten w & p aantal dienstverb. (gem fte)

€ € € €

470.117 702.793 116.860 5.187

€ € € € €

268.919 475.340 822.800 11.338 1.578.398 €

€

6.021.915

€

-106.857

Algemeen incl WGDV Leer- en ontwikkelcentrum Consulenten werk & part. Detabanen Arbeidsparticipatie

€

537.886 €

€ € € €

125.771 €

109.925 164.330 27.325 1.213

€ € € €

663.658

580.042 867.123 144.185 6.400

58%

53% 55% 5,7 1,8

Totalen Aanvullende dienstverlening Huisvesting statushouders participatieverklaringen Regeling WIW declaratieregeling Regeling TMZorg

aantal woningen

inclusief

€ €

728 150

25 24

€

189.806

78%

uren inzet inkomensconsulenten Totaal

€ € € € € €

18.200 3.600 5.000 147.586 40.929 215.314 €

Bijdrage Gemeente

vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021 kleine geldstroom 2021 kostprijs volume

€

1.008.540

aantal aanvragen

€ € € € - €

29.728 385.979 1.424.247

aantal bezwaren/beroepen

€ €

2.150.390 55.000

54% 57%

€ 1.152.255 € 29.728

aantal aanvragen

€

731.417

58%

€ 398.158 € 1.580.141

€

17.516

€

1.693

€

500.307

voorraad medew. medew. (gem (gem fte) fte) voorraad productief werkzaam

€

14.259

150

€ 2.131.748

€ € € €

189.372 186.352 65.684 959.231

voorraad medew. (gem fte) aantal dienstverb. (gem fte) aantal trajecten

€ € €

20.433 10.793 1.123

12 17,0 88

€ 243.964 € 183.474 € 98.799 € 2.675.931

€ €

€ -78.028 € € 67 € -77.962 €

268.919 397.312 822.800 11.405 1.500.436

voorraad klanten (gem.) voorraad klanten (gem.) aantal consulenten aantal dienstverb. (gem fte)

€ € € €

553.531 838.664 147.016 6.263

54% 55% 5,7 12,0

€ 259.709 € 462.394 € 843.798 € 75.154 € 1.641.055

€

-2.031.144 €

3.883.914

€

-4.950

- €

-4.950

€ € € € € €

18.200 -1.350 5.000 147.586 40.929 210.364

-102.963 -3.894 -106.857 €

€

-1.936.927

€

-16.256

€

-1.953.183

€

€ €

1.120 150

5 21

€

209.185

76%

€ € € € € €

€

€ 1.152.255 € 29.728 € € € 398.158 € 1.580.141

€

-143.715

€ € € € - €

-0 -12.179 -155.894

€

17.946

€

-430

€

244.855

€

255.452

€ € € € -1.903.149 €

243.964 167.218 98.799 772.782

€

€ € € - €

-54.592 19.134 -33.115 186.449

€

€ € € € - €

9.210 -19.488 -20.998 -50.540 -81.816

€

-51.261

€ € € € € €

12.600 450 -11.933 4.454 5.570

17.946

€ 5.897.127

aantal woningen

verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente

bijdrage Gemeente

omschrijving eenheid

€ -1.886.893

€

€ € €

-16.256

€ 259.709 -45.594 € 416.800 € 843.798 -13.209 € 61.945 -58.803 € 1.582.252

€ -1.961.952

5.600 3.150 € 5.000 159.519 36.475 209.744

-4.950

€ 3.935.175

€ € € € € €

5.600 -1.800 5.000 159.519 36.475 204.794

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom

Kleine geldstroom realisatie 2021 Omschrijving product

verdeelsleutel

Basis dienstverlening Algemene bijstand Bezwaar en beroep TOZO TONK Inkomensondersteuning Inkomensregelingen

uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS) kosten adviescommissie aantal besluiten aantal besluiten uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)

kostprijs direct € €

€

kostprijs indirect

1.558.900 € - €

537.886 €

kostprijs

364.509 € - €

1.923.409 -

125.771 €

663.658

volume/ aandeel

Kosten totaal

30,04% 23,17%

€ € € € € €

577.789 12.018 59.890 € 1.828 € 173.834 825.358 €

26,19%

SW begeleid werken SW werkzaam bij Ferm Werk SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde Beschut nieuw Garantiebanen Begeleide participatie

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. productief

€ €

1.183 € 13.165 €

277 € 3.078 €

1.460 16.244

0,00 35,10

€ €

570.159

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. (obv. 31 uur) aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)

€ € €

10.538 € 9.659 € 1.408 €

2.464 € 2.259 € 329 €

13.002 11.918 1.737

0,81 9,00 42,73

€ € € €

10.564 107.263 74.235 762.221

Algemeen incl WGDV Leer- en ontwikkelcentrum Consulenten werk & part. Detabanen Arbeidsparticipatie

uitkeringen BUIG aantal consulenten werk aantal consulenten w & p aantal dienstverb. (gem fte)

€ € € €

470.117 702.793 116.860 5.187

€ € € €

580.042 867.123 144.185 6.400

29,91% 28,09% 2,92 1,60

€ € € € €

152.446 243.595 421.655 10.272 827.967

€

2.415.545

€ € € € €

13.800 2.400 38.740 54.940

€ € € €

109.925 164.330 27.325 1.213

Totalen

Aanvullende dienstverlening Schuldhulpverlening Huisvesting statushouders participatieverklaringen Regeling Ondersteuningsfonds

aantal dossiers aantal woningen

wisselend

10% inclusief

wisselend €

Totaal

726 150

wisselend 19 6

begroting

Dekking Rijk

€

Dekking Markt

Bijdrage Gemeente

vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021 kleine geldstroom 2021 omschrijving eenheid kostprijs volume

577.789 12.018 173.834 763.640

aantal aanvragen aantal bezwaren/beroepen

€ €

2.150.390 55.000

29,63% 23,17%

€ €

637.094 12.018

aantal aanvragen

€

731.417

25,62%

-61.718 €

€ € € € € - €

€ €

187.409 836.521

€

-453.119

€ €

117.040

voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam

€ €

1.693 14.259

0 33,6

€ €

479.109

€

-8.606

€ € €

20.433 10.793 1.123

0,64 9 51

-461.725

10.564 98.657 74.235 300.496

voorraad medew. (gem fte) aantal dienstverb. (gem fte) aantal trajecten

€

€ € € € € € € € €

152.446 203.608 421.655 10.272 787.980

voorraad klanten (gem.) voorraad klanten (gem.) aantal consulenten aantal dienstverb. (gem fte)

€ € € €

553.531 838.664 147.016 6.263

29,50% 27,62% 2,87 9

-59.890 -1.828

-61.718

€

-39.987

€ €

-39.987

€

-501.712 €

1.852.116

€

-900

€

-900

€ € € € €

13.800 1.500 38.740 54.040

aantal dossiers aantal woningen

€ €

wisselend 1.114 150

wisselend 7 6

verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente

bijdrage Gemeente

€

€ € € € € €

637.094 12.018 187.409 836.521

€

€ -424.078 €

55.031

€ € € €

13.077 97.133 € 57.259 646.578 €

€

13.077

-8.606 € € -432.684 €

88.527 57.259 213.894

€ € € € €

142.196 231.615 € 422.662 56.366 € 852.839 €

€ -22.838 € € -2.791 € -25.629 €

142.196 208.777 422.662 53.575 827.210

€ 1.877.625

€ 2.335.938

€

€ € € € €

€

7.800 1.350 36.405 45.555

€

-458.313

€ € -900 € € -900 €

7.800 450 36.405 44.655

€ € € € € - €

-59.305 -0 -13.575 -72.881

€ €

62.009

€

€ € € - €

-2.513 10.130 16.976 86.602

€

€ € € € - €

10.250 -5.169 -1.007 -43.303 -39.230

€

-25.509

€

9.385

€

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Kleine geldstroom realisatie 2021 Omschrijving product

verdeelsleutel

Basis dienstverlening Algemene bijstand Bezwaar en beroep TOZO TONK Inkomensondersteuning Inkomensregelingen

uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS) kosten adviescommissie aantal besluiten aantal besluiten uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)

kostprijs direct

€

kostprijs indirect

kostprijs

1558899,546 364509,1356 € - € - €

537.886 €

volume/ aandeel

1.923.409 -

125.771 €

663.658

10% 13%

Kosten totaal € € € € € €

183.161 6.958 20.652 € 715 € 48.547 260.032 €

SW begeleid werken SW werkzaam bij Ferm Werk SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde Beschut nieuw Garantiebanen Begeleide participatie

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. productief

€ €

1.183 € 13.165 €

277 € 3.078 €

1.460 16.244

0 15

€ €

242.586

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. (obv. 31 uur) aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)

€ € €

10.538 € 9.659 € 1.408 €

2.464 € 2.259 € 329 €

13.002 11.918 1.737

0 3 19

€ € € €

35.754 33.348 311.688

Algemeen incl WGDV Leer- en ontwikkelcentrum Consulenten werk & part. Detabanen Arbeidsparticipatie

uitkeringen BUIG aantal consulenten werk aantal consulenten w & p aantal dienstverb. (gem fte)

€ € € €

470.117 702.793 116.860 5.187

€ € € €

580.042 867.123 144.185 6.400

9% 9% 1,0 1

€ € € € €

48.076 79.249 137.178 4.444 268.947

€

840.667

€ €

1.500

€ € €

22.775 3.905 28.180

€ € € €

109.925 164.330 27.325 1.213

Totalen

Aanvullende dienstverlening Schuldhulpverlening Huisvesting statushouders participatieverklaringen declaratieregeling Regeling TMZorg

aantal dossiers aantal woningen

wisselend

10% inclusief

wisselend €

750

€

189.806

Totaal aanvullend

wisselend 2 0 12%

begroting

Dekking Rijk

€

Dekking Markt

Bijdrage Gemeente

vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021 kleine geldstroom 2021 omschrijving eenheid kostprijs volume

183.161 6.958 48.547 238.665

aantal aanvragen aantal bezwaren/beroepen

€ €

2.150.390 55.000

9% 13%

€ €

202.305 6.958

aantal aanvragen

€

731.417

11%

-21.367 €

€ € € € € - €

€ €

77.097 286.360

€

-192.789

€ €

49.797

voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam

€ €

1.693 14.259

0 14

€ €

202.480

€

-2.869

€ € €

20.433 10.793 1.123

1 3 11

-195.658

32.886 33.348 116.030

voorraad medew. (gem fte) aantal dienstverb. (gem fte) aantal trajecten

€

€ € € €

48.076 66.240 137.178 4.444 255.938

voorraad klanten (gem.) voorraad klanten (gem.) aantal consulenten aantal dienstverb. (gem fte)

€ € € €

553.531 838.664 147.016 6.263

9% 10% 1 5

-20.652 -715

-21.367

€

-13.009

€ €

-13.009

€ € € € €

€

-208.666

€

610.634

€ € € € € €

1.500 22.775 3.905 28.180

€

aantal dossiers aantal woningen

verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente

bijdrage Gemeente

€

€ € € € € €

202.305 6.958 77.097 286.360

€

€ -179.223 €

23.257

€ € € €

14.711 32.378 € 12.350 261.919 €

€

14.711

-2.869 € € -182.092 €

29.509 12.350 79.827

€ € € € €

44.905 82.779 € 151.060 31.314 € 310.058 €

€ -8.162 € € € -8.162 €

44.905 74.617 151.060 31.314 301.896

€

858.337

-190.254

€

668.083

€ € € € € €

4.500 27.190 5.231 36.921

€ -

€

1.125

wisselend 4

€ €

4.500

€

209.185

13%

€ € €

27.190 5.231 36.921

€

€ € € € € - €

-19.144 -0 -28.550 -47.695

€ €

26.540

€

€ € € - €

-14.711 3.377 20.998 36.203

€

€ € € € - €

3.171 -8.377 -13.882 -26.870 -45.958

€

-57.449

€

-8.741

€

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product Basis dienstverlening Algemene bijstand Bezwaar en beroep TOZO TONK Inkomensondersteuning Inkomensregelingen

verdeelsleutel

uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS) kosten adviescommissie aantal besluiten aantal besluiten uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)

kostprijs direct € €

€

kostprijs indirect

1.558.900 € - €

537.886 €

kostprijs

364.509 € - €

1.923.409 -

125.771 €

663.658

Kleine geldstroom realisatie 2021 volume/ Kosten Dekking aandeel totaal Rijk 8% 6%

€ € € € € €

153.918 3.163 17.406 € 556 € 55.298 230.342 €

SW begeleid werken SW werkzaam bij Ferm Werk SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde Beschut nieuw Garantiebanen Begeleide participatie

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. productief

€ €

1.183 € 13.165 €

277 € 3.078 €

1.460 16.244

1 15

€ €

2.108 247.687

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. (obv. 31 uur) aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)

€ € €

10.538 € 9.659 € 1.408 €

2.464 € 2.259 € 329 €

13.002 11.918 1.737

0 1,0 7

€ € € €

11.918 11.368 273.082

Algemeen incl WGDV Leer- en ontwikkelcentrum Consulenten werk & part. Detabanen Arbeidsparticipatie

uitkeringen BUIG aantal consulenten werk aantal consulenten w & p aantal dienstverb. (gem fte)

€ € € €

470.117 702.793 116.860 5.187

€ € € €

580.042 867.123 144.185 6.400

8% 8% 0,8 0,0

€ € € € €

40.324 68.939 119.331 228.594

€

732.017

€ € € € € €

4.400 600 19.446 7.186 31.631

€ € € €

109.925 164.330 27.325 1.213

Totalen

Aanvullende dienstverlening Schuldhulpverlening Huisvesting statushouders participatieverklaringen declaratieregeling Regeling TMZorg

aantal dossiers aantal woningen

wisselend

10% inclusief

wisselend € € €

733 150 189.806

Totaal aanvullend

wisselend 6 4 10%

€

Dekking Markt

Bijdrage Gemeente

vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021 kleine geldstroom 2021 kostprijs volume

153.918 3.163 55.298 212.379

aantal aanvragen aantal bezwaren/beroepen

€ €

2.150.390 55.000

7% 6%

€ €

158.737 3.163

aantal aanvragen

€

731.417

-17.963 €

€ € € € € - €

€ €

68.753 230.653

€

-196.843

€ €

2.108 50.844

voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam

€ €

1.693 14.259

1 16

€ €

1.354 226.721

€

-960

€ € €

20.433 10.793 1.123

0 1 10

-197.803

10.958 11.368 75.279

voorraad medew. (gem fte) aantal dienstverb. (gem fte) aantal trajecten

€

€ € € €

10.793 11.227 250.095

40.324 57.622 119.331 217.277

voorraad klanten (gem.) voorraad klanten (gem.) aantal consulenten aantal dienstverb. (gem fte)

€ € € €

553.531 838.664 147.016 6.263

7% 7% 0,8 4

€ € € € € €

715.802

wisselend € 6 € 4 € 10% € € €

6.700 600 22.476 6.934 36.710

-17.406 -556

-17.963

€

-11.316

€ €

-11.316

€ € € € €

€

-209.119

€

504.935

€

-600

€

-600

€ € € € € €

4.400 19.446 7.186 31.031

aantal dossiers aantal woningen

€ € €

1.117 150 209.185

verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente

bijdrage Gemeente

omschrijving eenheid

€

€ € € € € €

158.737 3.163 68.753 230.653

€

€ -200.680 €

1.354 26.041

€

€ € € € € - €

-4.819 -0 -13.455 -18.274

€ €

754 24.803 -795 141 24.904

€

-960 € € -201.640 €

11.753 11.227 50.375

€

€ € € - €

35.215 61.875 € 112.913 25.051 € 235.054 €

€ -6.101 € € -722 € -6.823 €

35.215 55.774 112.913 24.329 228.231

€

€ € € € - €

5.109 1.848 6.418 -24.329 -10.954

€

509.259

€

-4.324

€ € -600 € € € €

6.700 22.476 6.934 36.110

€

-5.079

€

-208.463

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/443/documents/13685