C03. ODU Aanbiedingsbrief mogelijkheid zienswijze (Ontwerp) Programmabegroting ODU 2026 -INT20.1011-2464 (geredigeerd).pdf

(U D

(Omgevingsdienst regio

UTRECHT

Utrecht

Bezoekadres: Archimedeslaan

6

3584 BA Utrecht

Aan: Provinciale

Staten

Naar1OD@odru.nl

Utrecht de en provincie gemeenteraden van de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Utrechtse Stichtse Rhenen, Vecht, Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist, Vijfheerenlanden, Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg Ter attentie

van:

het

van

college

Utrecht en

van

de

Gedeputeerde

colleges

van

Staten

van

de

www.odru.nl www.rudutrecht.nl

provincie

B&W

Utrecht, 11 juli 2025 Ons kenmerk:

INT20.1011-2464

Behandeld

(geanonimiseerd) |

door:

Onderwerp:

Mogelijkheid zienswijze (Ontwerp) Programmabegroting ODU

2026

Geacht college,

Hierbij u in de

wij u aan de eerste (Ontwerp) Programmabegroting van de Omgevingsdienst Utrecht 2026 gelegenheid te stellen een zienswijze over deze ontwerpbegroting naar voren te brengen.

Proces

zienswijze

Op

bieden

het moment

om

raden

dat de

gemeenschappelijke regeling in werking treedt, is de Omgevingsdienst Utrecht (ODU) een feit. Wij programmabegroting te hebben voor het jaar 2026. De programmabegroting legt het fundament voor een stabiele, krachtige en wendbare organisatie, die de door de provincie en gemeenten opgedragen taken kan uitvoeren. Hiermee kan de ODU effectief bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving in de provincie Utrecht en haar positie als professionele, betrouwbare en toekomstbestendige partner verder versterken. dienen

Het

doorlopen in lijn met de wettelijke vereisten in de gemeenschappelijke regelingen. gelegenheid gesteld om voorafgaande aan de te definitieve besluitvorming een zienswijze naar voren brengen. Voor het indienen van de zienswijze hebben we, mede vanwege de zomervakantie, een ruime termijn bepaald. De ontvangen zienswijzen worden meegenomen in de besluitvorming. Voorafgaande aan het vaststellen van de programmabegroting ODU 2026 ontvangt u een reactie op uw zienswijze. De reacties en de ontvangen zienswijzen worden bij de programmabegroting ODU 2026 gevoegd voor de definitieve vaststelling door het algemeen bestuur van de ODU op 10 november 20251. Van de definitieve vaststelling ontvangt u vervolgens een mededeling. proces

van

de

dan een

(Ontwerp) Programmabegroting

Wet

4

Erop

Daarom

vertrouwend dat op 8 oktober 2025

wordt

alle deelnemende

wordt u

in de

partijen ingestemd

hebben

met de

oprichting

van

de ODRU. 1 van

3

Toelichting (Ontwerp) programmabegroting Ondanks de fusie-opgave is de (Ontwerp) Programmabegroting ODU 2026 structureel sluitend. Incidentele baten en lasten worden alleen verwerkt zodra zij zich daadwerkelijk voordoen. De deelnemersbijdragen stijgen gemiddeld met 34% (maximaal 39%) bij gelijkblijvende afname. Dit ligt in lijn met de loon- en prijsontwikkelingen uit de septembercirculaire 2024. Hierdoor ontstaat een evenwichtige balans tussen investeren in kwaliteit en het beheersen van de kosten. ,

,

Financieringssystematiek Met ingang van 2026 is sprake van een uniforme outputgerichte financieringssystematiek. Deelnemers betalen voor de producten en diensten die zij daadwerkelijk afnemen. De bijdrage bestaat uit een variabel en een vast deel. De variabele bijdrage wordt berekend op basis van het in mei 2025 door de deelnemers aangeleverde UVP 2026 uitkomend op 349. 119 uren. Het gehanteerde uurtarief is daarbij vastgesteld op € 8175. De vaste bijdrage dekt de bedrijfsvoeringslasten (waaronder financiën ICT HRM communicatie huisvesting en managementondersteuning). ,

,

,

,

,

,

Regionale en gezamenlijke opdrachten Om invulling te geven aan de bovenlokale en gezamenlijke opgaven is een aanvullende systematiek voor regionale projecten ingericht. Deze bestaat uit: Een vaste bijdrage voor collectieve taken zoals piketdiensten en regionale netwerkafstemming • (€ 500.000) verdeeld naar rato van DVO-uren; Een jaarlijkse urenafdracht van 4% van het DVO-urenpakket (maximaal 350 uur per deelnemer) • resulterend in circa 7. 000 uur regionale inzet per jaar. ,

,

Projectkeuzes worden gezamenlijk bepaald door de deelnemers inzet per deelnemer.

,

,

met een zekere mate van solidariteit in de

Efficiëntie en kostenontwikkeling De fusie en schaalvergroting hebben geleid tot substantiële efficiencywinst. Hierdoor kunnen in 2026 nieuwe taken worden opgenomen waaronder de uitvoering van de robuustheidscriteria (ca. € 450. 000) en de gezamenlijke voorzieningen (ca. € 500.000) zonder dat dit heeft geleid tot extra lastenstijging voor de ,

,

deelnemers. De gerealiseerd.

beoogde

kwaliteitsverhoging

is daarmee

binnen

een

gematigde

lastenontwikkeling

Het gezamenlijke algemeen bestuur heeft tijdens de vergadering op 11 juli jl. onder meer benadrukt dat met deze (Ontwerp) Programmabegroting de schaalvoordelen van een fusie duidelijk zichtbaar zijn en dat gesteld kan worden dat de fusie leidt tot minder meerkosten terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan de robuustheidscriteria. ,

Bedrijfsvoering en overhead De bedrijfsvoering wordt breed en centraal gefinancierd via de vaste bijdrage. Alle ondersteunende functies die bijdragen aan het functioneren van de organisatie als geheel (zoals financiën ICT HRM communicatie huisvesting en P&C) worden hierin meegenomen. Dit verschilt van de smallere definitie van overhead volgens ,

,

,

,

het Besluit Begroting en Verantwoording die zich uitsluitend richt op de aansturing en ondersteuning van het primaire proces. Door deze brede benadering ontstaat een efficiënte uniforme en schaalbare organisatieinrichting. ,

,

2 van 3

Hoe

maakt

zienswijze bekend? U kunt uw zienswijze schriftelijk aan ons toezenden tot en met 17 oktober 2025. Hebben wij dan geen reactie ontvangen, dan gaan we ervan uit dat u geen zienswijze wenst in te dienen. De zienswijze kunt u digitaal toesturen via het mailadres naar OD@odru.nl o.v.v. zienswijze (Ontwerp) Programmabegroting ODU 2026. u

uw

Tot slot

Wij wijzen u erop dat u tegelijkertijd, maar separaat, met deze (Ontwerp) programmabegroting bijdrageverordening ontvangt. Ook op die verordening kunt u met een zienswijze reageren.

de

(Ontwerp)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimise rd)

(geanonimiseerd) Hugo Jungen (geanonimiseerd)

bijlage

(Ontwerp) Programmabegroting Omgevingsdienst

eo.

AB-lid, Regievoerder(s)

Kwartiermaker

ODU

Utrecht 2026

3 van

3