C02. Ferm Werk, aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2026.pdf

GR Ferm Werk Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden T. 0348-497000 info@fermwerk.nl www.fermwerk.nl Gemeente Woerden, BodegravenReeuwijk, Oudewater en Montfoort t.a.v. het college van burgemeester en wethouders en de raad Via e-mail Ref. Datum Betreft

26.0006 24 maart 2026 Aanbieding gewijzigde begroting 2026

Geachte college- en raadsleden, Hierbij bied ik u namens het dagelijks bestuur van Ferm Werk de gewijzigde begroting voor het jaar 2026 aan. Deze gewijzigde begroting is in de vergadering van het DB van 12 maart 2026 opgesteld. Context Bij het opstellen van de jaarstukken 2025 bleek dat het gehanteerde aantal uitkeringen sterk afweek van het opgenomen aantal in de primaire begroting 2026. Samen met andere ontwikkelingen vormde dit de basis om een gewijzigde begroting 2026 op te stellen. Werkwijze opstellen begrotingswijziging Het opstellen van de gewijzigde begroting 2026 en de daarbij gehanteerde werkwijze behoeft enige uitleg. De voorlopige jaarstukken 2025 lieten een duidelijk hoger aantal (eindstand 1237) aan uitkeringen levensonderhoud zien dan dat was opgenomen in de primaire begroting 2026 (1163). Op het moment van opstellen van de gewijzigde begroting, bleek het op dat moment bekende aantal zelfs op 1267 te staan. Op basis van de gemaakte afspraken omtrent indexering van het aantal uitkeringen is in de gewijzigde begroting gerekend met 1277 uitkeringen levensonderhoud. De grootste wijziging (2 miljoen) in de gewijzigde begroting wordt hierdoor veroorzaakt. Daarnaast heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor Participatiewet in Balans en Verbetering Sociale infrastructuur (625K€).

Deze middelen zullen wij als Ferm Werk inzetten voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt door het Rijk. Deze zijn in de begrotingswijziging opgenomen onder Overhead zowel aan de kostenkant, als aan de baten kant. Om een aantal belangrijke zaken op orde te krijgen zijn er incidentele kosten (269K€) opgenomen. Verder zijn er nog een aantal kleine wijzigingen in de formatie verwerkt. Tekstueel zijn er ook een aantal wijzigingen. De cijfers per gemeenten worden nu meer integraal getoond en niet meer in losse bijlagen. De doelstellingen zoals die waren opgenomen in de primaire begroting 2026 zijn verwijderd en vervangen door de doelstellingen die zijn gepresenteerd aan de gemeenteraden in oktober en november 2025. Zienswijze begrotingswijziging 2026 Nu het dagelijks bestuur de gewijzigde begroting 2026 heeft opgesteld, wordt deze hierbij aan de gemeenteraden aangeboden en kunnen de gemeenteraden hun zienswijze erop uitbrengen. Aan de hand van die zienswijzen kunnen nog aanpassingen worden gedaan.

IBAN NL15 RABO 0158 3515 09 • BTW nr. NL004981741B01 • KvK nr. 30275487 GR Ferm Werk • gemeenschappelijke regeling van Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort & Oudewater

Ref.nr. Datum Betreft Pagina

26.0006 24 maart 2026 Aanbieding gewijzigde begroting 2026 2 van 2

Na de eventuele aanpassingen zal het dagelijks bestuur in zijn vergadering van 2 juli 2026 de definitieve versie opstellen. Vervolgens zal het algemeen bestuur de begroting vaststellen in zijn vergadering van 9 juli 2026. Graag ontvangen wij de zienswijze van de gemeenteraad uiterlijk op 5 juni 2026. De vastgestelde begroting 2026-2029 wordt vervolgens uiterlijk 24 juli 2026 aangeboden aan de provincie. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk,

Guido Eggermont Algemeen Directeur Ferm Werk

IBAN NL15 RABO 0158 3515 09 • BTW nr. NL004981741B01 • KvK nr. 30275487 GR Ferm Werk • gemeenschappelijke regeling van Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort & Oudewater