Budgetoverhevelingen - Tabel voor in raadsvoorstel JR23.pdf
Tekst van het document
Bijlage Budgetoverhevelingen Omschrijving Budgetoverheeling Verkeerscirculatieplan Laadvisie
Toelichting Opstellen verkeerscirculatieplan loopt over de jaargrens heen, hiervoor is een verplichting opgenomen. Dit betreft de uitwerking datagestuurde en strategische locaties inclusief participatie. In verband met gebrek aan capaciteit en langdurige werving is hier in 2023 geen uitvoering aan gegeven.
Cat. 1 Cat. 2 10.500
Cat. 3
43.000
Civiele kunstwerken
De werkzaamheden aan de civiele kunstwerken lopen over de jaargrens heen, hiervoor is een verplichting opgenomen.
Verlichting
Budget dat benodigd is voor de overname van Citytec en noodzakelijke acties om areaal goed te kunnen inbedden in organisatie. De onderhandelingen hierover zijn nog niet afgerond.
100.000
Beeldkwaliteit Openbare Ruimte
Advies en onderzoekskosten vaststellen beeldkwaliteit openbare ruimte. Dit is opgenomen in het college werkprogramma, maar het is niet gelukt dit in 2023 op te pakken.
65.000
Omgevingswet
Voorbereidingskosten Omgevingswet. Hiervoor is van het Rijk een bijdrage ontvangen. Door gebrek aan capaciteit zijn de werkzaamheden nog niet uitgevoerd, maar zijn wel noodzakelijk voor een goede implementatie. In verband met gebrek aan personele capaciteit is nog geen invulling gegeven aan het opstellen van een startnotitie integraal programma vastgoed (onderdeel college werkprogramma). Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden in 2024.
159.332
Integraal programma Vastgoed
25.000
38.500
Totaal Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3
28.000
Opdracht verstrekt / verplichting is aangegaan. Heeft relatie met doeluitkering en/of subsidies. Geen opdracht verstrekt / betreeft éénmalig budget.
0
392.332