Boekwerk Jaarstukken 2022 Raad (108954).pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2022
2
INHOUDSOPGAVE Jaarstukken 2022 ......................................................................................................1 Inhoudsopgave ..........................................................................................................3 I. JAARVERSLAG ........................................................................................................5 Financiële beschouwing ..............................................................................................6 Samenvatting ............................................................................................................6 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid .......................................................7 Opgave: Dienstbare organisatie ...................................................................................7 Opgave: Openbare orde en veiligheid ...........................................................................8 Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Oudewater overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden ...........................................................................12 Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer ..............................................18 Opgave: Openbare ruimte en verkeer .........................................................................18 Programma 3 Sociaal domein
....................................................................................26 Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is ............................................................27 Opgave: Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis ..............................................32 Opgave: Inwoners van Oudewater met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving ............................................................................................................40 Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd .....................................................................41 Programma 4 Cultuur, economie en milieu ..................................................................48 Opgave: Cultuur ......................................................................................................48 Opgave: Energietransitie ...........................................................................................49 Opgave: Cultureel erfgoed.........................................................................................52 Opgave: Economie ...................................................................................................54 Opgave: Recreatie en toerisme ..................................................................................56
Programma 5 Sport en onderwijs ...............................................................................61 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen .........................................................68 Opgave: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen ................................................................69 Programma 7 Algemene inkomsten ............................................................................81 Programma 8 Overhead ............................................................................................88 Paragrafen ..............................................................................................................89 Paragraaf 1 Lokale heffingen .....................................................................................89 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................96 Beschikbare weerstandscapaciteit...............................................................................97 Risico's ...................................................................................................................98 Weerstandsvermogen .............................................................................................102 Kengetallen ...........................................................................................................103
3
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................104 Paragraaf 4 Financiering ..........................................................................................110 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering ......................................................................................113 Paragraaf 6 Verbonden partijen ................................................................................117 Gemeenschappelijke regelingen ...............................................................................117 Vennootschappen en coöperaties ..............................................................................133 Stichtingen en verenigingen .....................................................................................137 Overige verbonden partijen .....................................................................................138 Paragraaf 7 Grondbeleid ..........................................................................................140 Bijlagen ................................................................................................................145 Budgetoverhevelingen.............................................................................................145 II.JAARREKENING ..................................................................................................146
Balans ..................................................................................................................146 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....................................................148 Toelichting balans...................................................................................................154 Overzicht van baten en lasten ..................................................................................165 Begrotingsrechtmatigheid ........................................................................................167 Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT) ..................................................171 Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................172 Overzicht op taakvelden ..........................................................................................174 Gewaarborgde geldleningen .....................................................................................177 EMU-saldo .............................................................................................................179 Sisa ......................................................................................................................179
4
I. JAARVERSLAG
5
FINANCIËLE BESCHOUWING SAMENVATTING De jaarrekening 2022 van de gemeente Oudewater sluit met een saldo van € 4.102.043 positief. Na de najaarsrapportage 2022 was rekening gehouden met een resultaat van € 809.685 positief. Het uiteindelijke resultaat in deze jaarrekening is dus € 3.292.358 voordeliger. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door hogere inkomsten via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds (€ 1.340.000), vertraagde en lagere uitgaven in de openbare ruimte (€ 700.000) en lagere uitgaven in het sociaal domein (€ 740.000). Hiernaast moeten de budgetoverhevelingen (€ 674.004) nog uit het positieve resultaat worden gedekt. Dit geldt ook voor de nagekomen budgetoverheveling openbare ruimte (482.052). Om de financiële veerkracht van de gemeente Oudewater te duiden, wordt een aantal kengetallen gehanteerd waaronder de schuldquote en de solvabiliteit. De schuldquote daalt naar 55% (2021: 64%), dit is nog steeds ruim voldoende. De solvabiliteitsratio stijgt naar 21% (2021: 16%) en blijft daarmee in de categorie 'meest risicovol’. De weerstandsvermogen (verhouding beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) is met een waarde 0,7 (2021: 0,7) onvoldoende. De waarde 1,0 is nog net voldoende. Het rekeningresultaat 2022 is uiteindelijk na bestemming € 2.935.987 positief en wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Het weerstandsvermogen in de paragraaf weerstandsvermogen is gebaseerd op de balans en bedraagt zoals hiervoor is aangegeven 0,7. Door toevoeging van het uiteindelijke positieve resultaat aan de Algemene Reserve en weer verminderd met de restant subsidie aan SBZO (is overheveling van 2022 naar 2023) wordt het weerstandsvermogen 0,8. In de Voorjaarsrapportage 2023 is te zien hoe dit getal zich verder ontwikkeld. Programmadoelen In dit jaarverslag rapporteren wij per programma de afwijkingen: de programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd (score 1, kleur groen), doelen die gedeeltelijk zijn gerealiseerd (score 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (score 3, kleur rood). De doelen die oranje of rood scoren zijn van een toelichting voorzien. Van de resultaten die in de programmabegroting 2021 opgenomen zijn, is het overgrote deel gerealiseerd. Dat in een tijd waarin de coronacrisis de mogelijkheden om alle doelen te realiseren fors verkleinde en er door de organisatie veel extra inspanningen moesten worden verricht om de gevolgen van de crisis te beperken, is een compliment waard aan alle medewerkers die zich daarvoor hebben ingezet.
6
PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Portefeuillehoude Thema r Danny de Vries
Algemeen bestuurlijke zaken en representatie, Openbare orde en veiligheid, Horeca- en evenementenbeleid, Diversiteit en inclusie, Communicatie en participatie, Intergemeentelijke samenwerking, Burgerzaken en dienstverlening, Dierenwelzijn
Ivo ten Hagen
Vergunningverlening en handhaving
Bas Lont
Automatisering, Informatievoorziening, Archiefzaken
Walther Kok
Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden
Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld
Omschrijving
0.1 Bestuur
Facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.) - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.) - de ondersteuning van de raad, griffie - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole
0.2 Burgerzaken
Producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen - bevolkingsregister - straatnaamgeving en kadastrale informatie - burgerschap - verkiezingen, referenda - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen
1.2 Openbare orde en veiligheid
Taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit - bureau Halt - preventie van criminaliteit - opstellen en handhaven APV - leges drank & horeca - wet wapens en munitie (voorheen vuurwapenwet) - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven - veilige woon- en leefomgeving - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak) - tegengaan van radicalisering - huiselijk geweld - persoonsgerichte aanpak (PGA - nazorg ex-gedetineerden
Overige ontwikkelingen n.v.t.
OPGAVE: DIENSTBARE ORGANISATIE Waar staat deze opgave voor? De DVO met de gemeente Woerden voor de gezamenlijke ambtelijke organisatie is in 2020 verlengd voor een periode van vijf jaar. Uitvoering van wet- en regelgeving wordt zo veel mogelijk geharmoniseerd, tenzij er beleidsmatig door de gemeenten een andere afweging wordt gemaakt.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? 7
Door de DVO/ambtelijke samenwerking kan Oudewater een zelfstandige gemeente blijven.
Wat hebben we gedaan? In het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de evaluatie van de DVO.
OPGAVE: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Waar staat deze opgave voor? Wat betreft veiligheid zijn de prioriteiten zijn door de gemeenteraad vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Deze prioriteiten vormen in de huidige bestuursperiode de kern van het veiligheidsbeleid. Het handhaven van de openbare orde gebeurt in samenwerking met ketenpartners (politie, RIEC, belastingdienst, jongerenwerk, etc.).
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Op het gebied van veiligheid streven wij niet alleen naar lage criminaliteitscijfers, de veiligheidsbeleving (hoe veilig voelen mensen zich?) vinden we net zo belangrijk. De totale geregistreerde criminaliteit in Oudewater is in 2022 met 12% gedaald ten opzichte van 2021 (van 272 registraties in 2021 naar 240 in 2022). Oudewater kent daarmee een gunstiger ontwikkeling dan gemiddeld in de regio (+3%). Opvallende dalers zijn autokraken (-53%), fietsendiefstal (-17%), fraude (40%) en meldingen van jongerenoverlast (-55%). Bij al deze vormen van criminaliteit of overlast is de daling veel groter dan regionaal. Omdat de absolute aantallen in Oudewater relatief laag zijn, kunnen procentuele stijgingen en dalingen snel groot zijn. Daartegenover zien we dat het aantal registraties gelinkt aan cybercriminaliteit ook in 2022 een groot onderdeel uitmaakt van de totale geregistreerde criminaliteit in Oudewater. Van de in totaal 240 geregistreerde delicten over 2022 in Oudewater hebben er 41 betrekking op gedigitaliseerde criminaliteit. In oktober 2022 hebben we voor het eerst een veiligheidsenquête uitgezet onder de inwoners. In de enquête zijn vragen gesteld over de wijze waarop onze inwoners de veiligheid en leefbaarheid in Oudewater ervaren. Inwoners geven gemiddeld een 7 voor de veiligheid in de buurt.
Meer dan de helft geeft aan het gevoel te hebben dat de veiligheid in de buurt de afgelopen jaren gelijk is gebleven. Ook voelt het merendeel zich zelden tot nooit onveilig in de gemeente. De resultaten van de veiligheidsenquête worden meegenomen bij het opstellen van het nieuw integraal veiligheidsplan (IVP) 2023-2026. Hierin zal ook de rest van de resultaten van de veiligheidsenquête te lezen zijn. Omdat de veiligheidsenquête voor het eerst is uitgezet, is vergelijking in de tijd nog niet mogelijk.
Wat hebben we gedaan? Samen met onze veiligheidspartners zetten we ons continu in om de lokale openbare orde en veiligheid te verbeteren en te waarborgen. Openbare orde en veiligheid kent een groot werkgebied met een breed scala aan (wettelijke)taken en verantwoordelijkheden. Voorbeelden zijn het aanpakken van openbareorde-incidenten, huisverboden, woonoverlast (zo hebben we met verschillende uitzendbureaus gesprekken gevoerd), georganiseerde criminaliteit, overlast in de openbare ruimte, invulling geven aan de persoonsgerichte aanpak en de jaarlijkse voorbereidingen voor een veilige jaarwisseling. Deze werkzaamheden maken een groot deel uit van de reguliere werkzaamheden en vinden gedurende het hele jaar plaats. We reageren op belangrijke gebeurtenissen en incidenten en maken hierbij, veelal in samenwerking met het lokale netwerk, steeds de afweging welke inzet we op welk gebied moeten plegen. Door de groeiende maatschappelijke onrust is afgelopen jaar bijvoorbeeld meer dan ooit tijd besteed aan het voeren van overleggen met demonstranten, het in goede banen leiden van demonstraties en het (op den duur) verwijderen van demonstratie-uitingen (zoals van de boerenprotesten) als die een gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid. Er is in 2022 veel inzet gepleegd op de acute noodopvang voor ontheemden uit Oekraïne.
Het ging hier om een crisis met een langdurig karakter, die een intensief beroep deed op het beschikbare personeel. Dit had ook zijn invloed op de capaciteit die we in 2022 beschikbaar hadden voor de andere
8
veiligheidsthema's. Conform het integraal veiligheidsplan 2019-2022 hebben we inzet gepleegd op de drie lokale veiligheidsprioriteiten: Ondermijning, Persoonsgerichte aanpak en Alcohol en drugs. Door de combinatie van extra inzet op de prioriteiten én structurele inzet op overige facetten doen wij er alles aan om de veiligheid in Oudewater zo positief mogelijk te beïnvloeden. Specifiek op de genoemde prioriteiten hebben we in 2022 het volgende gedaan: Ondermijning Het tegengaan van ondermijning is een belangrijk speerpunt in het Oudewaterse beleid. Via een intensieve samenwerking met partners als politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst zijn afgelopen jaar stappen gezet om ondermijnende (drugs)criminaliteit tegen te gaan. De rol van de gemeente op dit onderwerp is, vanwege onze informatiepositie en bevoegdheden, aan het groeien. We hebben afgelopen jaar zeven keer bestuurlijk opgetreden tegen drugshandel via pandsluitingen of de oplegging van lasten onder dwangsom. Daarnaast is geïnvesteerd in de weerbaarheid van de eigen organisatie en hebben we via promotiecampagnes aandacht gevraagd voor Meld Misdaad Anoniem. Ook zijn de eerste stappen gezet om kwetsbaarheden in het buitengebied in kaart te brengen, zodat we in 2023 concrete stappen kunnen zetten om ook inwoners en ondernemers in het buitengebied weerbaarder te maken tegen ondermijning.
Tot slot hebben we stappen gezet in de aanpak van mensenhandel en is ten behoeve hiervan een werkgroep opgericht. Medewerkers uit verschillende domeinen hebben hiervoor trainingen gevolgd en er is een zogenoemde aandachtfunctionaris aangesteld. Persoonsgerichte aanpak Binnen de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) wordt recidive verminderd en complexe casuïstiek integraal aangepakt. De kennis met betrekking tot complexe casuïstiek is geborgd bij o.a. het Stadsteam van Oudewater. In 2022 hebben vanuit de gemeentelijke regie op het proces twee dossiers de status 'monitoren' gekregen (deze dossiers worden bewaakt zonder actieve inzet). Het aantal PGA-dossiers stond hiermee eind 2022 op nul ‘actieve’ dossiers. Stadsteam Oudewater pakt de casusregie op i.s.m. de andere PGA-ketenpartners. Alcohol en drugs In 2022 zijn vanuit het sociaal domein diverse campagnes georganiseerd rond alcohol- en drugsgebruik onder de jeugd. Vanuit de aanpak van ondermijning hebben we ook lasten onder dwangsom opgelegd tegen drugshandel op straat. Hier gaat een belangrijke signaalfunctie van uit richting de omgeving. Tot slot hebben we in 2022 een start gemaakt met het opstellen van een nieuw integraal veiligheidsplan (IVP). In dit IVP bepalen we de lokale koers op het gebied van veiligheid voor de komende jaren. Het nieuwe IVP gaat in Q3 2023 van start en loopt over de periode 2023-2026.
Maatschappelijk effect Cluster Openbare Orde en Veiligheid 1.2 De samenleving en organisatie is weerbaar tegen ondermijning 1.3 Minder overlast door PGA'ers, door het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers. 1.4 Een gemeentelijke crisisorganisatie die erop is toegerust om bij incidenten en crises passende zorg te leveren aan de (niet zelfredzame) bevolking. 1.5 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden in Oudewater
Resultaat
9
1.2.1 Aanpak ondermijning door actueel beleid- en regelgeving een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikkende omgeving voor mensen met criminele intenties te creëren. Met een accent op drugs, witwassen en fraude. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In verband met onvoorziene maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. Oekraïne, boerenprotesten) in 2022 hebben we in Oudewater minder geïnvesteerd in de aanpak van ondermijning dan gepland.
Inspanning 2022 1.2.1.1 Er worden controles uitgevoerd en interventies toegepast - en de gemeente (met ketenpartners) vormt zo een zichtbare overheid. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In verband met onvoorziene maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. Oekraïne, boerenprotesten) in 2022 hebben we in Oudewater geen controles gericht op ondermijning uitgevoerd. Naar aanleiding van politieoptreden zijn wel interventies (pandsluitingen, aanpak drugsdealers) uitgevoerd.
1.2.1.2 Afdelingen worden meegenomen in hoe ze eigenstandige bevoegdheden kunnen benutten om ondermijning aan te pakken. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In verband met onvoorziene maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. Oekraïne, boerenprotesten) is hier in 2022 geen uitvoering aan gegeven.
1.2.1.3 Verkennen van mogelijkheden tot privaat-publieke samenwerking. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
10
Kwaliteit (toelichting) Er zijn in 2022 enkele verkennende acties opgestart. Dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.
Resultaat 1.3.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanning 2022 1.3.1.1 Reguliere processen laten aansluiten bij de problematiek van een pga'er om doelmatig te ondersteunen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Resultaat 1.4.1 Een flexibele, professionele, efficiënte en effectieve gemeentelijke crisisorganisatie met voldoende mankracht. Alle collega’s zijn goed opgeleid, getraind en geoefend. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Als gevolg van de Oekraïnecrisis zijn veel collega's aangetrokken die een rol zijn gaan vervullen in de crisisorganisatie. Door deze crisis is veel regulier onderhoud echter achtergebleven.
Inspanning 2022 1.4.1.1 Aansluiten bij regionale doorontwikkeling gemeentelijke crisisbeheersing. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
11
Kwaliteit (toelichting)
1.4.1.2 Organiseren van opleiden, trainen en oefenen (OTO), zowel ambtelijk als bestuurlijk en enthousiasmeren van collega’s om deel te nemen in de crisisorganisatie. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Als gevolg van de Oekraïnecrisis zijn veel collega's aangetrokken die een rol zijn gaan vervullen in de crisisorganisatie. Door deze crisis is veel regulier onderhoud echter achtergebleven.
Resultaat 1.5.1 Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt vastgesteld. Dit heeft een looptijd van 2023-2026. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het huidige IVP is via een raadsinformatiebrief verlengd. Het nieuwe IVP zal in de tweede helft van 2023 ingaan.
Inspanning 2022 1.5.1.1 De belangrijkste trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein worden in kaart gebracht. De raad wordt geadviseerd welke thema's het beste geprioriteerd kunnen worden. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het huidige IVP is via een raadsbesluit verlengd. Het nieuwe IVP zal in de tweede helft van 2023 ingaan. De trends en ontwikkelingen zijn in 2022 in kaart gebracht. Het bijbehorende advies volgt in Q1 2023.
OPGAVE: HET AANPAKKEN VAN UITDAGINGEN DIE DE GRENZEN VAN OUDEWATER OVERSCHRIJDEN IN REGIONALE SAMENWERKINGSVERBANDEN
Waar staat deze opgave voor?
12
Veel van de uitdagingen waar lokale overheden voor staan, overstijgen de eigen gemeentegrenzen. Bodemdaling, omgang met landschap, inkoop van zorg, luchtkwaliteit en behoefte aan woningen zijn hier voorbeelden van. Bovendien stimuleert het Rijk, via instrumenten als regiodeals en regionale energiestrategieën, regionale samenwerking. Vanuit deze beweegredenen neemt Oudewater deel aan het samenwerkingsverband U10. De U10 houdt zich bezig met de uitdaging om de verstedelijking in de regio Utrecht in goede banen te leiden. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen landschap, wonen, werken, mobiliteit en energie, zodat de kwaliteiten van de regio op deze thema’s worden behouden of versterkt. Oudewater staat in dit samenwerkingsverband voor haar lokale belangen en laat, indien nodig, samen met haar buurgemeenten het geluid van de Lopikerwaard horen. De Omgevingsagenda Lopikerwaard fungeert hierbij als leidraad. Op deze wijze stelt Oudewater via regionale samenwerking haar lokale belangen veilig. Concreet kan hierbij worden gedacht aan voldoende ruimte voor woningbouw en werklocaties, goede bereikbaarheid en lobby voor ondersteuning en financiering van regionale voorzieningen, die nu nog lokaal worden bekostigd.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Oudewater doet, o.a. via de U10, bestuurlijk mee in de regionale ontwikkelingen. Ambtelijk wordt er door betere interne afstemming integraler geadviseerd aan de portefeuillehouders.
Wat hebben we gedaan? Na de verkiezingen van 2022 zijn de bestuurstafels opnieuw ingevuld.
Maatschappelijk effect 1.6 De Regio Utrecht (U10) kent een leefbare verstedelijking onder het motto 'groen, gezond, slim'.
Resultaat 1.6.1 Een Oudewaterse bijdrage aan het ruimtelijk-economisch programma (REP), dat in U10-verband wordt opgesteld. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanning 2022 1.6.1.1 Het leveren van een bestuurlijke en ambtelijke bijdrage aan de regionale tafels. Omschrijving (toelichting) De regionale tafels:
gezonde woon-en leefomgeving
duurzame bereikbaarheid
klimaatneutrale regio
economische positionering
gezonde en inclusieve regio
groen en landschap
Kwaliteit (indicator)
13
Kwaliteit (toelichting)
Financiële analyse Taakvelden
Begroting 2022 na wijzigingen
Werkelijk 2022
Verschil
Lasten 0.1 Bestuur
1.099.716
1.492.364
-392.648
0.2 Burgerzaken
487.493
511.943
-24.450
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
595.266
584.872
10.394
1.2 Openbare orde en veiligheid
88.296
66.524
21.772
2.270.771
2.655.704
-384.933
0.1 Bestuur
-138.253
-140.308
2.055
0.2 Burgerzaken
-132.181
-141.946
9.765
-9.551
-4.264
-5.287
-279.985
-286.518
6.533
0.10 Mutaties reserves
-74.612
-74.612
0
Totaal Onttrekkingen
-74.612
-74.612
0
Gerealiseerd resultaat
1.916.174
2.294.574
-378.400
Totaal Lasten Baten
1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten Onttrekkingen
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
14
Taakveld Analyse lasten
Bedrag voordeel/ nadeel
0.1 Voor de Klepper en Noort Syde zijn in 2022 veel niet-begrote kosten gemaakt, o.a. voor een projectleider, dat geeft een overschrijding van € 55.000. Wachtgeldregeling voor (ex-)wethouders: hogere kosten 308.911 (€120.900), tevens storting in de voorziening voor wachtgelden (€ 64.611). Hogere storting in de voorziening pensioenen wethouders (€ 31.988).
nadeel
0.1 Overschrijding budget gemeenteraad door investeringen in o.a. videobellen bij vergaderingen, iPads, mailaccounts en bijbehorende GO-app. I.v.m. nieuwe gemeenteraad waren er kosten voor inwerken en heisessies (vertrouwenscommissie). Ook waren de accountantskosten hoger dan geraamd.
-81.990
nadeel
0.2 De verkiezingen werden vanwege corona uitgesmeerd over drie dagen. De gemeente heeft hiervoor extra kosten moeten maken.
-13.772
nadeel
1.2 Integraal veiligheidsplan: door capaciteitsgebrek is volledige benutting van het budget uitgebleven.
22.030
voordeel
Overige Totaal mutaties lasten
Taakveld Analyse baten
-2.290
nadeel
384.933
nadeel
Bedrag voordeel/ nadeel
Overige
6.533
Totaal mutaties baten
6.533 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten
378.400
Taakveld Mutaties reserves
nadeel
Bedrag voordeel/ nadeel
Totaal mutaties reserves
0
Budgetoverhevelingen
Bedrag
Geen Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen
0
Formatie (overige formatie in dienst van Woerden vanwege de DVO) Bron: Eigen gegevens Periode
Oudewater
2021
0,2 fte per 1.000 inwoners
2022
0,2 fte per 1.000 inwoners
Bezetting (overige bezetting opgenomen in Woerden vanwege de DVO) Bron: Eigen gegevens Periode
Oudewater
2021
0,2 fte per 1.000 inwoners
2022
0,1 fte per 1.000 inwoners
Apparaatskosten Bron: Eigen begroting Periode
Oudewater
2021 (JR22)
767 € per inwoner
2022
743 € per inwoner
15
voordeel
Externe inhuur Bron: Eigen begroting Periode
Oudewater
2021
62,6 % van pers.kosten (incl.inhuur) besteed aan inhuur
2022
50,4 % van pers.kosten (incl.inhuur) besteed aan inhuur
Overhead Bron: Eigen begroting (gegevens NL niet bekend) Periode
Oudewater
2021 (JR22)
8,0 % van totale lasten
2022
7,5 % van totale lasten
Verwijzingen Halt Bron: Bureau Halt Periode
Oudewater
Nederland
2020
90 per 10.000 inwoners 12-17 jr
110 per 10.000 inwoners 12-17 jr
2021
70 per 10.000 inwoners 12-17 jr
80 per 10.000 inwoners 12-17 jr
Winkeldiefstal Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2021
0,0 per 1.000 inwoners
1,8 per 1.000 inwoners
2022
0,0 per 1.000 inwoners
2,3 per 1.000 inwoners
Geweldsmisdrijven Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2021
2,0 per 1.000 inwoners
4,3 per 1.000 inwoners
2022
2,0 per 1.000 inwoners
4,6 per 1.000 inwoners
Diefstal uit woning Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2021
2,0 per 1.000 inwoners
1,3 per 1.000 inwoners
2022
1,5 per 1.000 inwoners
1,4 per 1.000 inwoners
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Bron: CBS
16
Periode
Oudewater
Nederland
2021
3,5 aantal per 1.000 inwoners
6,0 aantal per 1.000 inwoners
2022
3,4 aantal per 1.000 inwoners
6,0 aantal per 1.000 inwoners
Demografische druk Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2021
78,9 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr
70,1 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr
2022
80,0 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr
70,3 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr
Jongeren met jeugdreclassering Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2021 (Odw g.g.)
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
0,3 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2022 (Odw g.g.)
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
0,3 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
Jongeren met een delict voor de rechter Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2021 (Odw g.g.)
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
1 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2022 (Odw g.g.)
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
1 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
17
PROGRAMMA 2 FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN VERVOER Portefeuillehouder
Thema
Walther Kok
Openbare ruimte, Verkeer en mobiliteit, Masterplan Binnenstad
Bas Lont
Afval en riolering
Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld
Omschrijving
2.1 Verkeer en vervoer
Verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur
2.4 Economische havens en waterwegen
(Beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
3.4 Economische promotie
Activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: Kermis, evenementen en coördinatie binnenstad
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Openbaar groen, natuur en recreatie
7.2 Riolering
Afvalwater en waterhuishouding
7.3 Afval
Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Taken op het terrein van de lijkbezorging
Overige ontwikkelingen n.v.t.
OPGAVE: OPENBARE RUIMTE EN VERKEER Waar staat deze opgave voor? Onze fysieke leefomgeving is van grote invloed op hoe wij ons fysiek en mentaal voelen. Zij is daarnaast bepalend voor onze mobiliteit en bereikbaarheid. Daarom is een goede inrichting en goed beheer van de openbare ruimte van het grootste belang. Wat is nodig voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst op een prettige en veilige manier van A naar B komen? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Openbare Ruimte en Verkeer.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? De Visbrug is enkele dagen per week (april - oktober) autovrij gemaakt om de leefbaarheid van de binnenstad te verbeteren. Er is een kleine stap gezet in het reguleren van zwaar verkeer om het maximum tonnage voor nieuwe ontheffingen te beperken tot 35 ton. Diverse straten zijn hersteld, waardoor onze inwoners hier weer op een veilige manier over kunnen wandelen, fietsen en rijden. De oevers van de Lange Linschoten zijn voorzien van beschoeiing, de Vrouwenbrug en brug Tappersheul zijn gerenoveerd en het groenonderhoud heeft plaatsgevonden.
Wat hebben we gedaan? We zijn gestart met het opstellen van de laadvisie en hebben dit jaar meerdere laadpalen laten plaatsen. In het kader van het uitvoeringsprogramma Lopikerwaard zijn samen met de provincie voorstellen opgesteld om het openbaar vervoer de komende jaren te verbeteren. In Papekop en Tappersheul is een schouw uitgevoerd. We hebben de mogelijkheden voor subsidie voor maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid maximaal benut. Deze zijn toegekend en worden de komende jaren uitgevoerd. We hebben uitvoering gegeven aan het jaarplan 2022.
18
Maatschappelijk effect Oudewater veilig, leefbaar en bereikbaar. 2.1 Voor verplaatsingen binnen Oudewater is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel. 2.2 De infrastructuur in het buitengebied draagt bij aan een (verkeers-)veilige, bereikbare en leefbare omgeving. 2.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.
Resultaat 2.1.1 Afhankelijk van de geboden financiële ruimte wordt het fietsnetwerk in de loop van 2022 en verder aangepast aan de gestelde inrichtingseisen, Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanning 2022 2.1.1.1 Het fietsbeleidsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda zijn in 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Het voor de uitvoeringsagenda benodigde budget wordt in de volgende bestuursperiode in 2022 aan de raad voorgelegd. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Resultaat 2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In verband met een tekort aan middelen (capaciteit en financiën) in 2022 staat het opstellen van het plan van aanpak overlast verkeer in het buitengebied gepland voor 2023.
Inspanning 2022 2.2.1.1 Opstellen plan van aanpak overlast verkeer in het buitengebied, vaststelling door college. Omschrijving (toelichting) 19
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Zie bij resultaat 2.2.1
Resultaat 2.3.1 In 2022 openbare ruimte financieel inzichtelijk; dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar 'areaal (A) en gewenste kwaliteit (K) zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)'. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geen capaciteit beschikbaar, we werken aan het vervullen van de vacante beleid- en beheerfuncties. Zodra dit is gerealiseerd kan dit worden herstart. Verwachting is eind 2023.
Inspanning 2022 2.3.1.1 Middels de Taskforce IBOR wordt het benodigde IBOR budget berekend als ‘0-lijn’ om daarvanuit in de raad het gesprek aan te gaan over ambities, beeldkwaliteit en bijbehorende middelen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het ontbreekt aan capaciteit, zodra de vacante posities bij beheer zijn ingevuld kan hier invulling aan gegeven worden.
2.3.1.2 Het opstellen van de Wegenlegger wordt vervolgd en gestreefd wordt om deze in 2022 te laten vaststellen door de Provincie Utrecht. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
20
De wegenlegger is uitgewerkt maar nog niet vastgesteld. Dit proces wordt vervolgd zodra de vacante positie van wegbeheerder is ingevuld.
Resultaat 2.3.2 De geplande (onderhouds)projecten worden uitgevoerd. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanning 2022 2.3.2.1 Naast de lopende projecten ‘Masterplan Binnenstad’ en ‘Beschoeiing Lange Linschoten’ wordt project ‘Brede Dijk’ opgestart. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
2.3.2.2 Vervolg geven aan de in 2020 gestarte boomvervanging, waarmee meerjarig wordt geïnvesteerd om de achterstand van vervanging in te lopen en een vervangingspiek te voorkomen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Resultaat 2.3.3 Toekomst openbare verlichting vormgeven Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het bestuurlijk voorstel is in voorbereiding.
21
Inspanning 2022 2.3.3.1 Onderzocht wordt of het wenselijk en rendabel is om de openbare verlichting uit de lease weer zelf in eigendom te nemen. In 2021 wordt hierover een besluit genomen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Resultaat 2.3.4 Eigendom wegen Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geen capaciteit beschikbaar, we werken aan het vervullen van de vacante beleid- en beheerfuncties. Zodra dit is gerealiseerd kan dit worden herstart. Verwachting is eind 2023.
Inspanning 2022 2.3.4.1 Wij zijn bezig om de verbinding tussen de A12 en N228 (o.a. Vierbergenweg) over te dragen aan de provincie Utrecht. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geen capaciteit beschikbaar.
Financiële analyse
22
Exploitatie
Begroting 2022 na wijzigingen
Werkelijk 2022
Verschil
2.732.360
2.037.426
694.934
429.437
298.559
130.878
2.253
1.894
359
418.285
408.803
9.482
7.2 Riolering
1.413.504
1.458.206
-44.702
7.3 Afval
1.191.356
1.259.432
-68.076
9.621
7.866
1.755
6.196.816
5.472.185
724.631
2.1 Verkeer en vervoer
-60.820
-122.798
61.978
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-3.270
-4.859
1.589
7.2 Riolering
-1.668.239
-1.674.677
6.438
7.3 Afval
-1.372.644
-1.455.203
82.559
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.4 Economische havens en waterwegen 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten Baten
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-13.738
-13.471
-267
-3.118.711
-3.271.007
152.296
0.10 Mutaties reserves
-20.817
98.389
-119.206
Totaal Stortingen
-20.817
98.389
-119.206
0.10 Mutaties reserves
-673.344
-820.316
146.972
Totaal Onttrekkingen
-673.344
-820.316
146.972
Gerealiseerd resultaat
2.383.944
1.479.251
904.693
Totaal Baten Stortingen
Onttrekkingen
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
23
Taakveld Analyse lasten
Bedrag voordeel/ nadeel
2.1
Asfaltverharding: lagere lasten uitbesteed werk € 159.000 en resterende budgetoverhevelingen € 82.000. Oorzaak: gebrek aan tijd en capaciteit om een goede voorbereiding te doen.
281.621
voordeel
2.1
Elementenverharding; met name resterende budgetoverhevelingen € 209.000 (degeneratievergoedingen) en lagere lasten uitbesteed werk € 74.000. Oorzaak: gebrek aan tijd en capaciteit om een goede voorbereiding te doen. Daarnaast lagere afschrijving (€ 30.000) door latere gunning project Brede Dijk (febr. 2023).
327.810
voordeel
2.1
Openbare verlichting: stelpost exploitatielasten i.v.m. overname openbare verlichting van Citytec is niet benut door temporisering overname.
58.320
voordeel
2.1
Hogere lasten aanleg kabels en leidingen (daartegenover staan hogere baten).
-8.690
nadeel
2.4
Kapitaallasten beschoeiïng herstel oevers Lange Linschoten: er wordt pas afgeschreven in het jaar na het gereedkomen van het werk.
130.599
voordeel
7.2
Lagere beleids- en onderzoekskosten water en riolering. Het in het GWP geplande onderzoeksproject ging niet door, omdat dit niet haalbaar en zinvol was. Daarnaast is de subsidie voor groene daken en afkoppelen maar voor 50% gebruikt/uitgekeerd.
53.417
voordeel
7.2
Op basis van de inspecties was er minder planmatig onderhoud nodig aan de riolering (dit weten we pas 122.415 als videobeelden er zijn, omdat het onder de grond zit) en waren er minder rioolinspecties nodig. Daarnaast is € 28.000 minder rente en afschrijving door vertraging reconstructie Brede Dijk en Masterplan Binnenstad.
voordeel
7.2
Lagere onderhoudslasten gemalen. Betreft met name lagere elektralasten.
63.022
voordeel
7.2
Lagere onderhoudslasten minigemalen en minizuiveringen. Bij de renovatieronde is begonnen met vervanging van de 'oudste minigemalen'. Deze renovatieronde zorgt na afronding voor minder onderhouds- en reparatiekosten.
69.147
voordeel
7.2
Hogere storting in de voorziening riolering: begroot € 398.000, werkelijk € 746.000, door lagere onderhouds- en kapitaallasten.
346.618
nadeel
7.3
Hogere storting in de voorziening afvalstoffen: begroot € 21.000, werkelijk € 87.000. M.n. door hogere vergoeding oud papier.
-65.646
nadeel
7.3
Algemeen beleid afval: hogere lasten extern personeel.
-26.739
nadeel
7.3
Lagere verwerkingskosten restafval en GFT: door het invoeren van het grondstoffenbeleidsplan zijn inwoners het afval beter gaan scheiden waardoor minder restafval is aangeboden.
33.938
voordeel
Overige
32.035
voordeel
Totaal mutaties lasten
724.631 voordeel
Taakveld Analyse baten 2.1
Hogere baten i.v.m. degeneratievergoeding (zie ook budgetreserveringen, daar staan de uitgaven geraamd).
2.1 2.1
44.959
voordeel
Hogere baten aanleg kabels en leidingen (daartegenover staan hogere lasten)
9.865
voordeel
Straatreiniging: afrekening voorgaande jaren zwerfafvalsubsidie.
11.066
voordeel
7.2
Hogere baten afvalstoffenheffing
17.313
voordeel
7.3
Hogere baten oud papier vanuit de AVU door hogere oud-papierprijzen in 2022.
54.116
voordeel
Overige
14.977
voordeel
Totaal mutaties baten
152.296 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten
876.927 voordeel
Taakveld Mutaties reserves 0.10-I
Bedrag voordeel/ nadeel
Hogere onttrekking aan de reserve baggeren
27.766
Totaal mutaties reserves
27.766 voordeel
Taakveld Budgetoverhevelingen
24
voordeel/ nadeel
Bedrag
2.1
Degeneratievergoeding elementen
45.000
2.1
Onkruidbestrijding
20.000
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen
65.000
voordeel
Omvang huishoudelijk restafval Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2020
138 kg per inwoner
170 kg per inwoner
2021
142 kg per inwoner
169 kg per inwoner
25
PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN Portefeuillehouder
Thema
Walther Kok
Participatiewet, Armoedebeleid, Inburgering, Publieke gezondheidszorg, Welzijn en ouderenzorg, Stadsteam
Ivo ten Hagen
Jeugdzorg
Omschrijving Dit programma bevat de thema’s Jeugd en Wmo, zelfstandig thuiswonende ouderen, werk & inkomen en statushouders. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. We hebben de ingezette beleidslijn, zoals opgenomen in de vastgestelde Maatschappelijke Agenda, gecontinueerd: Inwoners doen en kunnen zo veel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is. Door het integreren van de taken bij het Stadsteam en de brede intake bij het Stadsteam zorgen we voor een betere begeleiding naar ondersteuning, zorg, werk, inkomen en snellere hulp bij problematische schulden. Dit doen wij samen met maatschappelijke partners. Daarvoor zijn binnen dit programma de volgende opgaven benoemd: • Onze inwoners doen en kunnen zo veel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is. • Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis. • Meer Oudewaterse inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden. • Statushouders zijn ingeburgerd. Taakveld
Omschrijving
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw - preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ) - buurt- en clubhuizen - collectief aanvullend vervoer - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie) - noodopvang vluchtelingen - vreemdelingen en vreemdelingenbeleid
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Loketvoorzieningen gericht op het vaststellen van eigen mogelijkheden en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening)
6.3 Inkomensregelingen
Inkomens- en bijstandsvoorzieningen
6.4 Begeleide participatie
Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid
6.5 Arbeidsparticipatie
Op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden
6.71 Maatwerkdienstverlening Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die 18+ ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking 6.72 Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+
Opvang- en beschermd-wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven
7.1 Volksgezondheid
Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen
26
Overige ontwikkelingen Door corona is het besef gegroeid hoe belangrijk het onderlinge contact tussen inwoners is. En dat we als lokale samenleving op elkaar letten, elkaar helpen en eenzaamheid voorkomen. Ook groeide de verbinding tussen lokale organisaties, die gezamenlijk verantwoordelijkheid voelen voor het welzijn van de inwoners. We zijn meer gaan co-creëren, ook binnen de gemeente Oudewater tussen verschillende domeinen. Naast de nasleep van corona werden we in het eerste kwartaal van 2022 geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. Dit heeft een grote impact op onze samenleving en zorgde in de eerste plaats voor grote uitdagingen in het huisvesten van de vluchtelingenstroom. Onze gemeentelijke inzet voor gevluchte Oekraïners richtte zich in de eerste fase van de opvang op het organiseren van basisbehoeften voor deze mensen. Is iedereen veilig, heeft iedereen voldoende voedsel en kleding, is iedereen in beeld? Langzaam maar zeker ontstond er meer structuur en konden we ons richten op de langeretermijnopvang van de Oekraïners. De hulpvraag was duidelijk en we konden voldoende aanbod bieden.
De samenwerking tussen de gemeente, Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart, Stadsteam, Touwteam en zeer veel andere maatschappelijke partners en inwonerinitiatieven leidde ertoe dat we de Oekraïners konden inschrijven in het BRP en ze konden voorzien van informatie en eigen inkomen. Vanaf september 2022 is een groot deel van de Oekraïners gehuisvest op Statenland. Stap voor stap zijn de Oekraïners meer deel gaan uitmaken van de Oudewaterse samenleving. Steeds meer Oekraïners werken, kinderen gaan naar school en maken deel uit van het maatschappelijk leven in Oudewater. Door de oorlog in Oekraïne stegen de prijzen van dagelijkse behoeften, zoals energie, brandstof en voedingsmiddelen. Hierdoor is de inflatie gestegen en daalde voor veel huishoudens de koopkracht. Het kabinet heeft maatregelen genomen om de gevolgen van de gestegen prijzen te verzachten en ook als lokale overheid hebben we hierin diverse maatregelen genomen. Zo is o.a. besloten om lage inkomens te compenseren voor de sterk gestegen energiekosten. Ferm Werk heeft in april alle bijstandsgerechtigden de energietoeslag uitgekeerd en voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het bijstandsminimum is een digitaal loket geopend. Ruim 280 inwoners hebben de energietoeslag ontvangen, de uitgaven hiervoor zijn volledig door het Rijk gecompenseerd.
Ferm Werk heeft hierdoor ook meer inwoners in beeld gekregen die leven van een minimuminkomen. Deze inwoners zijn actief benaderd om hen ook van de andere inkomensregelingen gebruik te laten maken. De raad van Oudewater heeft op 17 november 2022 de motie ‘Winterplan Armoede Oudewater’ aangenomen en is via raadsinformatiebrief (D/23/088272) geïnformeerd over de uitvoering hiervan. Het jaar 2022 stond ook in het teken van het borgen van de effecten die zijn bereikt met de uitvoering van onze Maatschappelijke Agenda (hierna MAG) en het voorsorteren op een nieuwe bestuursperiode. We hebben het huidige beleid geëvalueerd op basis waarvan aanbevelingen zijn gedaan voor de nieuwe bestuursperiode. Er is veel aandacht besteed aan het opstellen van een overdrachtsdocument voor de onderhandelaars na de verkiezingen, en het collegewerkprogramma, dat kaders en richting geeft voor het Sociaal Domein in de komende periode.
OPGAVE: ONZE INWONERS DOEN EN KUNNEN ZOVEEL MOGELIJK ZELF EN KRIJGEN DAARBIJ DE BENODIGDE ONDERSTEUNING WANNEER DAT NODIG IS
Waar staat deze opgave voor? Door het integreren van de taken bij het Stadsteam en de brede intake bij het Stadsteam zorgen we voor een betere begeleiding naar ondersteuning, zorg, werk, inkomen en snellere hulp bij problematische schulden. Met ingang van 2022 werken we intensiever samen met zorgaanbieders en zijn er contractafspraken gemaakt over de op- en afschaling van zorg, inclusiviteit en de samenwerking met informele organisaties. Tot slot hebben we ons gericht op het sterker verbinden van het voorliggend aanbod (sociale basis) en de formele organisaties.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?
27
Preventie: Oudewater Vitaal heeft een loopgroep voor senioren en een beweegactiviteit voor ouderen opgezet. Daarnaast is door hen twee keer een Vitaliteitsmarkt georganiseerd waar inwoners konden kennismaken met o.a. beweegaanbod.
De samenwerking tussen sociaal en medisch domein is versterkt: gesignaleerde wensen, behoeften en informatie worden gedeeld. Zo is bijv. de flyer over vervoersmogelijkheden en over de Week van de Ontmoeting ook via de thuiszorg verspreid. Huisartspraktijken worden geïnformeerd over preventief beweegaanbod.
Het Touwteam is gestart waardoor vraag en aanbod van inwoners naar informele ondersteuning wordt gecoördineerd.
De verbinding tussen formele en informele ondersteuning is versterkt. Het Touwteam en het Stadsteam stemmen af over de ondersteuning die inwoners nodig hebben. Dat kan formele of informele ondersteuning zijn of een combinatie van beide, wat leidt tot een passend antwoord op de ondersteuningsvraag.
De Kansrijke Start lokale coalitie Woerden en Oudewater is gestart en bestaat uit partners vanuit het geboortezorgdomein Woerden/Oudewater, zoals verloskundigenpraktijken, Antonius Ziekenhuis, GGD-jgz, kraamzorgbureau en de huisarts. Daarnaast zijn partners uit het sociale domein en maatschappelijke partners vertegenwoordigd.
We hebben uitvoering gegeven aan het Preventieakkoord Oudewater.
Wat hebben we gedaan? Stadsteam Oudewater We hebben ingezet op verbetering van de samenwerking tussen het JGZ team en het Stadsteam met als gemeenschappelijk doel: de juiste zorg op maat voor gezinnen, een klantvriendelijke weg daarnaartoe, normaliseren waar dit kan, en lokaal doen wat lokaal kan. Verwijzingen worden goed gestroomlijnd door het Stadsteam zodat er zicht is op nieuwe, lopende en verlengingen van indicaties. Daarnaast zijn we begonnen met het ontwikkelen van een monitoringsmodel, onder andere om zicht te houden op de beheersbaarheid van kosten met behoud van kwaliteit. Om zicht te hebben op de kwaliteit van dienstverlening van het Stadsteam is gestart met het ontwikkelen van een cliëntervaringsonderzoek. Dit wordt in 2023 verder ontwikkeld en geborgd binnen het werkproces van het Stadsteam. Touwteam Met een startsubsidie van de gemeente en een subsidie vanuit de Wet langdurige zorg is in Oudewater het Touwteam aan de slag gegaan. Doel van het Touwteam is om zware en langdurige zorg te voorkomen of uit te stellen door vroeg te signaleren en een steunsysteem in te richten waarbij de informele ondersteuning een grote rol speelt. Het Touwteam spreekt veel inwoners en is daarnaast inmiddels een spin in het web van aanbieders van activiteiten, van ontmoeting en van zorg/ondersteuning. Het uitgangspunt is ‘omzien naar elkaar’.
Touwteam en Stadsteam vullen elkaar aan en werken samen. Inkomenstoets huishoudelijke hulp Per 1 juni 2022 worden bij de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp bij de beoordeling van de eigen kracht en eigen mogelijkheden tevens de eigen financiële mogelijkheden (zelfredzaamheid) meegewogen. Hierdoor komt de hulp terecht bij inwoners die het echt nodig hebben én niet de financiële mogelijkheden hebben om het zelf te betalen. Echter, landelijke ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor de gemeente Oudewater om te stoppen met de inkomenstoets. De gemeenteraad is hierover via een raadsvoorstel (D/23/092844) geïnformeerd. Gezondheidspreventie In samenwerking met diverse maatschappelijke partners hebben we uitvoering gegeven aan het Preventieakkoord. Zo is tweemaal een vitaliteitsmarkt georganiseerd. Tijdens de vitaliteitsmarkten werd informatie gegeven over alles wat er in en rondom Oudewater te doen is op het gebied van sport, bewegen, voeding en gezondheid. Ook is een ouderavond omtrent alcohol en drugs georganiseerd, in samenwerking met de GGD en de basisscholen van Oudewater.
28
Inkoop maatwerk Jeugd en Wmo Met ingang van 1 januari 2022 zijn met 166 aanbieders contracten gesloten. Ter vergelijking: in 2021 waren er 219 aanbieders gecontracteerd. De raad is over de uitkomst regionaal inkoopproces Jeugd en Wmo geïnformeerd (D/22/049616). Op basis van de omschreven ambitie en uitgangspunten zijn afspraken gemaakt over de monitoring van de ontwikkelingen en de verantwoording door aanbieders. In samenwerking met de regio wordt gestuurd op deze afspraken. Door Inkoop & Monitoring Utrecht West zijn de contracten gemonitord. Door de inflatie en de stijgende energieprijzen is de indexatie groter geweest dan in voorgaande jaren. Regionale agenda jeugd en pamflet ondertekend We hebben een goede start gemaakt met de uitvoering van de regionale agenda jeugd 2022-2025 voor Utrecht West, die in 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. Deze agenda geeft duidelijkheid over hoe de gemeenten in Utrecht West in regioverband samenwerken om de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdhulp te borgen en hoe zij de hulp aan jeugdigen willen transformeren. Bescherming in beweging Voor 2022 was Utrecht West een van de zes landelijke proeftuinen voor het nieuwe landelijke toekomstscenario van kind- en gezinsbescherming.
Deze proeftuin, onder de titel 'Bescherming in beweging', is een samenwerking van de vijf gemeenten in Utrecht-West, Samen Veilig Midden-Nederland (zowel Veilig Thuis als de Gecertificeerde Instelling), de Raad voor de Kinderbescherming en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS). Dit zijn instanties die samen de jeugdbeschermingsketen vormen, die handelen als er (ernstige) zorgen zijn om de veiligheid van een kind. Sinds 2020 is deze beweging actief, waardoor kwetsbare gezinnen eerder dan voorheen in contact komen met het Stadsteam. Doelen zijn onder andere het inkorten van de beschermingsketen. Dit betekent dat een kind eerder hulpverlening ontvangt en dat een gezin te maken heeft met minder verschillende beroepskrachten. YEPH (hoogspecialistische jeugdhulp) In samenwerking met andere Utrechtse regio’s zijn twee ambities vastgesteld voor driemilieusvoorzieningen (hoogspecialistische verblijfsvoorzieningen voor jeugdigen): • De gemiddelde groepsgrootte op een voorziening wordt verkleind van gemiddeld 8,6 naar 5 jeugdigen per groep. • Voor 2027 streven we ernaar om 20% minder kinderen in een driemilieusvoorziening op te vangen. Om deze ambities te realiseren, hebben alle Utrechtse colleges in 2022 besloten een financiële investering te doen en een verhoging van het basisbudget.
Maatschappelijk effect 3.1 Inwoners hebben de juiste ondersteuning op het juiste moment en krijgen meteen de best passende vorm van zorg.
Resultaat 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanning 2022 3.1.1.1 Het Stadsteam zet in op vroegtijdige vraagverheldering en het zelf aanbieden van begeleiding aan inwoners. Omschrijving (toelichting)
29
Daarbij stuurt het Stadsteam op individueel niveau op het behalen van de doelen van de zorg en stuurt indien nodig bij. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
3.1.1.2 Op basis van duidelijke monitorrapportages en prognoses, stuurt het Stadsteam bij. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In Q4 2022 zijn informatiemanagers gestart die de monitoring en prognoses in beeld gaan brengen. Dit heeft momenteel prioriteit omdat het wegens capaciteitskrapte langer heeft geduurd dan wenselijk. Het Stadsteam gaat de rapportages in Q1 2023 ontvangen en stuurt daarop bij.
3.1.1.3 Zo veel mogelijk kinderen groeien op in gezinsvormen. We werken met het 3e lijns expertiseteam van YEPH aan het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en aan het verkorten van de opnameduur met verblijf. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
3.1.1.4 Het Stadsteam intensiveert de afspraken met de voorliggende voorzieningen om de inzet van het maatwerk te verkleinen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Resultaat
30
3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal). Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanning 2022 3.1.2.1 Het Stadsteam maakt afspraken met externe verwijzers (huisartsen, jeugdartsen en andere specialisten) over wat nodig is voor de inwoner in combinatie met het verwijsgedrag. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Resultaat 3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanning 2022 3.1.3.1 We actualiseren de sociale kaart en passen deze aan waar nodig. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
3.1.3.2 Het Stadsteam wijst inwoners actief op het lokale informele aanbod van zorg en ondersteuning. Omschrijving (toelichting)
31
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
3.1.3.3 We versterken de organisatiekracht van de sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad en faciliteren een betere verbinding tussen formele en informele organisaties. Omschrijving (toelichting) Dit doen we door netwerktafels te organiseren voor de verschillende doelgroepen in de stad. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
OPGAVE: OUDERE INWONERS WONEN LANGER ZELFSTANDIG THUIS Waar staat deze opgave voor? Ouderen wonen tegenwoordig langer zelfstandig thuis, liefst met eigen regie. Soms is daarbij zorg en ondersteuning nodig. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor ondersteuning via de Wmo, het Stadsteam voert die taak uit. Naast deze formele ondersteuning kunnen inwoners ook veel voor elkaar betekenen. Veel maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken, zijn actief voor de (oudere) inwoners. Als gemeente zorgen we voor de onderlinge verbinding en samenhang tussen deze organisaties. Vraag en aanbod van hulp en van activiteiten kunnen nog beter gematcht worden. Daar werken we samen met onze maatschappelijke partners aan.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?
De verbinding tussen sociaal en medisch domein is versterkt, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau. Centraal staat de vraag: wat kunnen we met elkaar doen om ervoor te zorgen dat inwoners prettig oud kunnen worden in Oudewater. Ook het domein Wonen is betrokken.
In Oudewater weten informele organisaties die zich ook (of vooral) op ouderen richten elkaar inmiddels goed te vinden. Deze organisaties dragen onder andere zorg voor communicatie over activiteiten of ondersteuningsmogelijkheden aan elkaars achterban.
Door de wekelijkse evenementenkalender in de IJsselbode, flyers over mobiliteit en activiteiten is de communicatie met oudere inwoners over ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten versterkt.
Bouwplannen gericht op zorggeschikt wonen zijn gestart (Schuylenburcht). Hierdoor zijn er in de nabije toekomst meer levensloopbestendige woningen waar (ook intensieve) zorg aan huis kan worden geboden.
Wat hebben we gedaan? Touwteam en Stadsteam De gemeente heeft de opzet van het Touwteam mede mogelijk gemaakt. De gemeente heeft een korte lijn met zowel het Stadsteam als het Touwteam en zij werken samen. Beide functioneren als toegang tot ondersteuning en zij zorgen, in afstemming met de inwoner, voor passende ondersteuning. Formele, 32
informele of beide. In de praktijk blijkt dat het Touwteam vooral vragen krijgt van ouderen die graag prettig, veilig en zelfstandig thuis willen blijven wonen en die daarbij wat hulp kunnen gebruiken (of hun mantelzorgers). Het is een waardevolle aanvulling op het werk van het Stadsteam. Netwerktafel Ouderen De gemeente coördineert de Netwerktafel Ouderen. Informele organisaties die zich vooral op ouderen richten, treffen elkaar daar vier keer per jaar. De organisaties informeren en inspireren elkaar. Veel aandacht gaat uit naar het voorkomen van eenzaamheid. Preventief huisbezoek Naast de input die de Netwerktafel levert voor het ouderenbeleid heeft de gemeente begin 2022 voor de tweede keer het Preventief huisbezoek aan 80-plussers uitgevoerd en opgeleverd. Coalitie ‘Prettig oud worden in Oudewater’ De gemeente is deelnemer aan en een van de financiers van de opzet van de coalitie ‘Prettig oud worden in Oudewater’, bestaande uit Woningraat, huisartsen, Stadsteam en Wulverhorst. Doelstelling is om domeinoverstijgend samen te werken om de uitdagingen van vergrijzing (nog meer) gezamenlijk op te pakken.