Beantwoording Technische vragen Voorjaarsrapportage 2022 definitief.pdf

Technische vragen over Voorjaarsrapportage 2022 Oudewater Fractie

nr. vraag

Blz nr

Vraag

CDA

1

CDA

2

3

Het saldo van de voorjaarsrapportage wordt, volgens de rapportage en het concept-raadsbesluit, toegevoegd aan de algemene reserve. Moet het raadsbesluit gezien worden als begrotingswijziging, waardoor het saldo van de begroting na het raadsbesluit op 0 sluit?

Ja.

Lont

CDA

3

8

Er wordt een extra bedrag van het rijk ontvangen voor extra boa-capaciteit. Hoeveel formatie is hier mee gemoeid en hoeveel boa-capaciteit is er dan in totaal voor Oudewater beschikbaar?

Dit betreft 0,4 Fte. Totaal zou dit 1,4 Fte betekenen.

de Vries

CDA

4

16

Kok

CDA

5

16

Hoeveel budget draagt de gemeente (incidenteel en structureel) bij aan het behalen van de Hiervoor is geen budget beschikbaar, dit gaat met gesloten beurzen. Wel streeft het doelstelling "Er zijn domeinoverstijgende samenwerkingsafspraken waardoor intramurale zorg wordt college ernaar de afspraken te intensiveren door onder andere te participeren in de voorkomen/ uitgesteld en crisissituaties worden voorkomen" . Aan wie zijn die budgetten toegekend en vitale coalitie. met welke prestatieafspraak. In vervolg op de vraag hierboven: Betekent dat het voorkomen/uitstellen van intramurale zorg leidt Tot op heden hebben wij niet de indruk dat door het voorkomen/ uitstellen van de tot kosten die door de gemeente (bv via de WMO) vergoed worden ?? En zo ja, om welk bedrag gaat intramurale zorg de kosten binnen de WMO toenemen. Het Stadsteam krijgt deze dat dan ? signalen niet. Wel is dit onderwerp van gesprek met de Wulverhorst en zijn wij met de Wulverhorst aan het kijken hoe we in breder verband, dus met de zorgverzekeraar / zorgkantoor, kunnen agenderen.

CDA

6

20

Het bedrag aan energietoeslag, dat van het rijk gekregen wordt, bedraagt € 65.600. In de pers zijn Het kabinet heeft gemeenten de financiële garantie gegeven dat zij alle huishoudens berichten verschenen dat het bedrag dat het rijk uitkeert onvoldoende is om alle huishoudens die met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een energietoeslag van € 800 daarvoor in aanmerking komen, te compenseren. Is het gedrag voor Oudewater toereikend? Hoeveel kunnen uitkeren. De energietoeslag in Oudewater bedraagt dan ook € 800 per bedraagt de toeslag per huishouden? En komen dezelfde huishoudens in aanmerking voor deze toeslag huishouden. die ook voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in komen? De doelgroep van de energietoeslag is vergelijkbaar met die van kwijtschelding gemeentelijke belastingen (inwoners met een laag inkomen). Bij de energietoeslag is een inkomensgrens van kracht (tot 120% van het sociaal minimum), geen vermogensgrens. Bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt naast het inkomen wel gekeken naar het vermogen (vermogensgrens: € 2269).

Kok

VVD

7

VVD

8

4

VVD

9

5

algemeen In de voorjaarsrapportage (en de jaarrekening) wordt gewerkt met een “stoplichtmodel”. Het college geeft zichzelf groen/oranje/rood licht. Veelal wordt er echter geen uitleg gegeven waarom er b.v. een groen licht (de doelstelling is bereikt) wordt gegeven. Hoe kan de raad dan controleren of die doelstelling daadwerkelijk is behaald? Ook bij de oranje lichten wordt geen verwachting uitgesproken over de haalbaarheid van de doelstelling. Dit maakt de informatiewaarde van het document kleiner.

Antwoord

Portefeuillehouder

Het uitgangspunt voor de rapportage is '(bij)sturen op afwijkingen'. Daarom, en om de Lont rapportage niet nog omvangrijker te maken, is ervoor gekozen om geen toelichtingen op te nemen bij status 'groen'. Overigens betekent 'groen' niet per se dat het resultaat al behaald is (het betreft immers een tussenstand), wel dat we op koers liggen en het resultaat verwachten te behalen.

Kok

Algemeen, niet alle ‘stand van zaken’ hebben een toelichting, maar wel een kleurtje. Zijn alle ‘stand van Het uitgangspunt voor de rapportage is '(bij)sturen op afwijkingen'. Daarom, en om de Lont zaken’ met een financiële impact wel toegelicht? rapportage niet nog omvangrijker te maken, is ervoor gekozen om geen toelichtingen op te nemen bij status 'groen'. Bij het rapporteren op de mate van het bereiken van een resultaat is er geen expliciete relatie met financiële impact (tenzij het te bereiken resultaat zelf van financiële aard is). Financiële afwijkingen staan per programma in de tabel. Het Corona Steunpakket Cultuur is opgenomen als nadeel. Wat is hiervoor de verklaring? De lasten in programma 4 nemen hierdoor toe. Uiteindelijk worden deze lasten gedekt de Vries door de bijdrage van het rijk, waardoor deze budgetneutraal is. Er ontbreekt uitleg bij de Stand van Zaken bij het Cluster Orde en Veiligheid. Graag minimaal bij de oranje velden een uitleg.

De toelichting is hier per ongeluk weggevallen. Bij de oranje items had moeten staan: de Vries "Omdat capaciteit is ingezet voor de Oekraïne-crisis is op deze onderdelen staan deze resultaten momenteel onder druk. Mogelijk kan door inhuur nog een inhaalslag worden gemaakt."

VVD

10

7

Leges Omgevingsvergunningen (blz. 7) t.b.v. Oranje Bolwerck (€ 334.800) en Schuylenburcht (€ 300.092). Check: zitten hier geen dubbelingen in met 2021 (Oranje Bolwerck) en waarom zijn deze inkomsten niet begroot? Indien dit de standaard systematiek is, is er een doorkijk naar Statenland, Kerkwetering etc?

Er is geen sprake van dubbelingen met 2021. Het project Schuylenburcht is niet Teunissen begroot, Oranje Bolwerck is wel begroot. Bij het begroten van de leges omgevingsvergunningen moeten we beter aansluiten op de forecast van (middel) grote projecten, dit borgen wij met een schakel tussen vergunningsverlening en grote projecten, zodat dergelijke materiele verschillen niet meer kunnen plaatsvinden.

VVD

11

7

Verhoging budget veiligheid grote evenementen, waarom is dit noodzakelijk en hoe wordt de 15K besteed?

-In het verleden is het flexibele integrale veiligheidsbeleid bijna helemaal de Vries wegbezuinigd. Er is geen enkele ruimte om in te spelen op actualiteiten/grote evenementen. -Nu (na corona) weer grote evenementen mogelijk zijn, moet er budget zijn om net als voorheen tijdelijk cameratoezicht (in kader van crowd-control) in te stellen bij Carnaval en/of Jaarwisseling (Marktplein). Hier is nu geen budget meer voor (indertijd wegbezuinigd). -Inzet Wijkconnectors/buurtvaders en beveiligingsbedrijf Uniseco als extra ogen en ogen voor de politie en als verbindende factor met de jongeren heeft zijn nut bewezen en is zeker van toegevoegde waarde. Zonder deze inzet is de kans op grote schade aan gemeentelijke eigendommen en particuliere schade door vernielingen/vandalisme vele malen groter. - Het budget van 15.000,- wordt besteed aan Carnaval, Koningsdag, Oud&Nieuw (afgelopen jaarwisseling inzet Uniseco en Impact Nederland) en Buurtconnectoren/vaders.

VVD

12

8

VVD

13

8

Salarissen ondersteuning Raad, er vind de komende jaren geen salarismutatie(verhoging) plaats voor de raadsondersteuning? In de CAO wordt vast gewerkt met periodieken etc. Er is budget opgenomen voor extra formatie BOA. Hoe verhoudt dit zich tot de oproep in het overdrachtsdocument? Is er nog steeds een resterende behoefte? Zo ja, wat is hiervoor de onderbouwing?

Eventuele salarismutaties, cao,periodieken etc. worden verwerkt in de begroting 2023 . de Vries Dit gaat nooit via de voorjaarsrapportage. De oproep in het overdrachtsdocument betreft 1 fte aan boa capaciteit. Reden hiertoe de Vries is de opdracht die binnen Oudewater ligt betreft het toezicht en de handhaving (parkeren, horeca, evenementen enz.). Met de huidige capaciteit van 1fte is dit niet uitvoerbaar. De door het Rijk beschikbaar gestelde budget van 30K is niet voldoende voor een voltallige fte aan inzet.

VVD

14

8

Dit betreft 0,4 Fte. Uitbreiding wordt niet gedekt door het Rijk.

VVD

15

10

Extra formatie BOA, hoeveel extra formatie betreft dit in FTE? Indien de formatie verder wordt uitgebreid, wordt dit dan ook gedekt van het ministerie? Toekomst openbare verlichting. Het onderhandelingsgesprek is nog niet afgerond, dat kan. Wel graag duiding over het gewenste onderhandelingsresultaat (de business case).

VVD

16

10

Eigendom wegen, wat is de inschatting van (co)financiering door andere overheden?

Deze inschatting is op dit moment niet te maken. In het verleden is bijdrage andere overheden aanzienlijk gebleken, maar of dit nu weer het geval gaat zijn is onbekend. We hopen op snelle duidelijkheid om uw raad hierover te kunnen informeren.

Kok

VVD

17

11

Er wordt 15K tbv extra juridische ondersteuning gevraagd m.b.t. de openbare verlichting, graag een herijking van de business case. Wegen alle extra kosten op tegen de te verwachten baten?

Ja, deze kosten wegen op tegen de verwachte baten in de geactualiseerde businesscase.

Kok

VVD

18

11

Waarom is het budget voor het extra maaien van verkeersveiligheid hoeken niet structureel opgenomen?

Graag zouden wij dit structureel als budget opgenomen zien. Echter dit is de keuze van Kok de raad. Dit gaat ook onderdeel zijn van keuzeknoppen.

de Vries

De onderhandelingen naderen hun eindfase. Op dit moment brengt Citytec op basis Kok van de inspectie (door ons uitgevoerd) een nieuwe prijs uit. Verschil tussen ons eerdere bod en hun vraag is ongeveer 170k. Op basis van de inspectiegevens zijn wij van mening dat Citytec het bestaande gat grotendeels zal moeten slechten. Wij wachten op hun reactie en verwachten deze in juli 2022.

VVD

19

11

Civiele kunstwerken, heeft Ferm Werk een ‘leveringsverplichting’? Wordt er actie ondernomen om brugwachters op te leiden? Waarom zijn de extra kosten voor de gemeente en niet voor Ferm Werk?

Voor zover bekend is er geen sprake van een 'leveringsverplichting'. De brugbedienaars Kok van FermWerk zijn op leeftijd en gaan met pensioen, waardoor capaciteit niet langer gegarandeerd kan worden. Om deze reden is er een flexibele schil ingekocht bij een marktpartij die tevens verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de brugbediening. Samen met deze expertpartij is in beeld gebracht wat kennisniveau van de bestaande bedienaars was. De bestaande collega's van Ferm Werk zijn via een intensief traject inmiddels bijgeschoold, hebben bijna 25 jaar ervaring en kunnen nu onder begeleiding van de expertpartij de bruggen draaien. Echter voor nieuwe collega's ontbreekt de werkervaring en wordt geconcludeerd dat de veranderde regelgeving het moeilijk maakt om deze mensen op te leiden tot brugbedienaar. Een leerwerktraject is mogelijk gewenst, echter hier gaan wij niet over.

VVD

20

11

Inzameling GFT-afval, wat zou het kosten als in de zomermaanden het GFT-afval weer wekelijks wordt opgehaald?

De meerkosten zijn circa €40.500. Per huishouden is dit ongeveer € 9,50.

VVD

21

11

Prijsstijging asfaltverharding, is de index verrekening CBR ook in de lopende contracten opgenomen of De index wordt ook bij lopende contracten meegenomen. Aannemers vragen om Kok is dit een aanname ten behoeve van het budget? Het volume lijkt gelijk te blijven door de jaren heen, is actualisatie van bestaande afspraken. Hiervoor moeten zij prijsstijgingen aantonen. De dit correct? berekeningen zijn op basis van eerdere weginspectie. De nieuwe inspectie heeft afgelopen 2 maanden plaatsgevonden. Dit kon echter niet als input gebruikt worden voor de huidige P&C producten (die waren toen al in de route).

VVD

22

18

Zien de te verwachten effecten van het meenemen van financiële zelfredzaamheid meegenomen? Zo nee, waarom niet? Wat is het te verwachten effect in de periode 2022-2025?

VVD

23

20

VVD

24

21

De jaarlijkse check van de AED's staat nu verspreid over twee programma's en het voorgesteld deze te Omdat niet eerder rekening is gehouden met deze kosten in de begroting. centraliseren. Waarom is deze maatregel dan niet budgetneutraal? Herontwikkeling Klepper, wanneer wordt de nadere uitwerking verwacht zoals afgesproken? In het kader van (de uitwerking van) het collegewerkprogramma bezien wij de planning. Na de zomer wordt u geïnformeerd over het bidbook en de planning.

VVD

25

22

VVD

26

24

VVD

27

25

VVD

28

26

Nee, dit zit niet in het onderzoek van de GGD.

Lont

Kok

de Vries Kok

Vanwege prioritering is geen invulling gegeven aan energiebesparende maatregelen. Geven de huidige In het collegewerkprogramma wordt (her) priotering mede irt beschikbare riijksgelden Lont energieprijzen gene aanleiding voor een herprioritering? bezien. Energietransitie, wanneer wordt het aanvalsplan zon op dak verwacht en hoe is dit budgettair In het collegewerkprogramma wordt (her) priotering mede irt beschikbare riijksgelden Lont meegenomen? bezien. Inzet onafhankelijke gespreksleider, waarom valt dit buiten de buurtbemiddeling en welke inzet wordt Buurtbemiddeling is eerder ingezet. Dat heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Lont er ingekocht voor 10K per jaar. Waar is de aanname op gebaseerd dat dit in 2023 eindigt? Op dit dossier is een professionele gespreksleider nodig. De middelen zijn bedoeld voor het leiden van gesprekken tussen omwonenden, ondernemer en gemeente. Doel van deze gesprekken, zoals in de voorjaarsrapportage is verwoord, is om te komen tot meer duidelijkheid en afspraken wat er van het bedrijf, omwonenden en gemeente verwacht wordt om de overlast en gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken. Van de gesprekleider wordt verwacht om het gesprek goed op poten te zetten. Na 2023 kan dan onder regie van de gemeente het gesprek met ondernemer en omwonenden worden voortgezet. De exploitatiekosten van Sporthal de Noort Syde nemen toe.

Denkt de gemeente na over het verhogen Nu de sporthal weer volledig eigendom van de gemeente is bezinnen wij ons op de van de opbrengsten en verlagen van de kosten? Wat zijn hierin de mogelijkheden? meest optimale vorm van beheer voor de komende jaren. Daarbij worden ook de kosten en opbrengsten betrokken. Overigens zijn deze maar beperkt beïnvloedbaar.

Teunissen

VVD

29

26

Leerlingenvervoer (blz. 26), hoe kunnen de tekorten uit het verleden invloed op structureel 70K tekort de komende jaren? Graag toelichting op het ontstaan en de verwerking in de jaren 2022 en verder. Is in het leerlingenvervoerbudget ook reeds rekening gehouden met het dagelijks vervoer van de leerlingen van de Goejanverwelleschool naar de Schakels, of zijn dit geen kosten voor de gemeente.

Op basis van de resultaten uit de voorgaande jaren is de verwachting dat dit tekort zich Lont ook de komende jaren voor zal doen. Leerlingenvervoer is een openeinderegeling: als een leerling recht heeft op vervoer dan moet dit worden aangeboden, dit is een wettelijke verplichting. Leerlingen uit Oudewater gaan naar verschillende scholen van speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Door de relatief kleine aantallen per school (vaak niet meer dan één) is het combineren van het vervoer meestal niet mogelijk en dat maakt het leerlingenvervoer duur en duurder. De sluiting van het openbaar onderwijs in Hekendorp heeft geen effect op het leerlingenvervoer. Pas vanaf zes kilometer (afstand huis-school) is er recht op het leerlingenvervoer.

VVD

30

29

Wanneer wordt een uitspraak van de RvS verwacht omtrent Tappersheul III?

Wij verwachten de uitspraak te ontvangen in het tweede kwartaal van 2023.

VVD

31

35

Bestuursondersteuning (blz. 35), er vind de komende jaren geen salarismutatie(verhoging) plaats voor Eventuele salarismutaties, cao,periodieken etc. worden verwerkt in de begroting 2023 . de Vries de bestuursondersteuning? In de CAO wordt vast gewerkt met periodieken etc. Dit gaat nooit via de voorjaarsrapportage.

32 De Onafhankelijken

algemeen

34

algemeen 24

Nee.

Lont

Nee.

Lont

Zijn de effecten van herverdeling van het Gemeentefonds al meegenomen?

33 De Onafhankelijken Progressief Oudewater

Teunissen

Zijn de effecten van de meicirculaire van het Rijk al meegenomen? In de voorjaarsrapportage wordt voor 2022 en 2023 een bedrag genoemd van 2x 10.000 euro, 20.000 euro in totaal voor de inzet van een onafhankelijke gespreksleider dossier Pluimveebedrijf. Dit is een fors bedrag voor een gespreksbegeleidingstraject. Vraag aan het college is welke opdracht dee gespreksleider krijgt. Zit in deze opdracht ook opgenomen het opstellen van toekomst scenario's met bewoners, ondernemer en gemeente gericht op het duurzaam terugdringen van overlast, conform de recent aangenomen motie in de raad van 9 juni 2022? Zoja, is die opdracht passend bij de rol gespreksleider?

De middelen zijn bedoeld voor het leiden van gesprekken tussen omwonenden, Lont ondernemer en gemeente. Van de gespreksleider wordt verwacht om het gesprek goed op poten te zetten. Naar verwachting zijn hier ook voorbereidende gesprekken met betrokkenen voor nodig. Het opstellen van toekomstscenario's valt niet onder de opdracht van de gespreksleider. Wel zal in overleg met de gespreksleider besproken worden hoe we invulling geven aan het opstellen van deze toekomstscenario's.