B4. Specificatie structurele kosten van de ODRU (122341).pdf
Tekst van het document
Ontwikkeling van de structurele lasten Specificatie van de onderbouwing Personele administratie
2024 Extra € 44.500 Ja
Toelichting en risico als ODRU dit niet doet Contract met huidige leverancier loopt af. Vanwege arbeidsmarkt worden taken overgedragen naar salarisverwerker en naar medewerkers door middel van selfservice. Risico: cruciale taak. Contract met huidige leverancier loopt af. Meer dienstverlening is vereist om bijvoorbeeld ziekteverzuim te verlagen. Risico: extra kosten van bijvoorbeeld meer inhuur.
Arbokosten
€ 47.500 Ja
Werving & Selectie
€ 159.500 Nee
Leaseauto's
€ 66.000 Ja
Herziening contracten personeel & organisatie
€ 317.500
ICT systeembeheer en ondersteuning
€ 183.500 Nee
Verschuiving van incidenteel naar structureel.
Infrastructuur Softwarekosten
€ 20.400 Nee € 80.000 Ja
Verschuiving van incidenteel naar structureel. Vanwege wetswijziging extra modules benodigd. Risico: compliancy.
Archiefbeheer & Service Meerjaren Onderhoudsprogramma Boswerf Herziening contracten bedrijfsvoering 2,00 FTE Informatiebeheer (schaal 10)
€ 15.100 Ja € 10.000 Ja € 309.000 € 181.000 Nee
Vanwege rapportage archiefinspecteur. Risico: compliancy en boetes. Pand is oud en aan vervanging toe. Onderhoud loopt op. Risico: veiligheid van eigen medewerkers en bezoekers.
0,78 FTE Contentspecialist (schaal 9)
€ 63.700 Nee
1 FTE BI specialist (schaal 11)
€ 102.700 Nee
Vanwege gebruiksmogelijkheden inwoners, bedrijven en potentiele werknemers. Risico: verminderde toegankelijkheid en bruikbaarheid voor de gebruiker en minder aanwas vaste bezetting. Meer kosten door vragen van inwoners en aanvragers. Vanwege groeiende behoefte aan informatie en analyses door een P&C/BI deskundige ten behoeve van sturing en het wegvallen van ervaren productowner. Risico: Geen ruimte voor ontwikkeling en onderhoud t.b.v. de noodzakelijke sturing. Wordt al jaren ingehuurd op dit schaalniveau want veranderende zwaardere eisen aan de functie vanwege ondermeer digitalisering.
0,85 FTE Medewerker Financiële Administratie van schaal 5 naar € 8.100 7 Nee Formatieve uitbreiding overhead Totaal kosten
€ 355.500 € 982.000
Werving&selectiebureau krijgt meer werk door hoger verloop personeel. Vanwege arbeidsmarkt is dit structureel geworden ultimo 2022. Bij aanbesteding eis dat afschaling mogelijk is. Risico: te weinig capaciteit. 2 auto's vanaf einde 2023. Op dit moment te weinig auto's beschikbaar. Risico: inspectie kan geen doorgang vinden of met eigen auto wat tegen beleid is.
Vanwege rapportage archiefinspecteur: te weinig formatie en te laag ingeschaald (max s9 bij ODRU) in vergelijking met buurgemeenten. Risico: compliancy en boetes.