B2 Voorjaarsrapportage 2023 (109516).pdf

Resultaat 6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening fysieke leefomgeving. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

38

Resultaat 6.3.3 Het kader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven/ afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 6.3.3.1 Voorstel voor de aanpak van het opstellen van het kader, inclusief investeringsvoorstel, voorleggen aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Maatschappelijk effect 6.4 Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt optimaal gebruikt.

Resultaat 6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de ambtelijke organisatie is hiervoor nog geen capaciteit beschikbaar. Een openstaande vacature heeft nog geen resultaat opgeleverd.

Inspanningen 6.4.1.1 Startnotitie - om te komen tot een Integraal programma vastgoed - voorleggen aan het college. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er hebben zich geen sollicitanten gemeld voor de opengestelde (vaste) functie. Overwogen wordt de vacature opnieuw uit te zetten of de vacature als tijdelijke functie open te stellen. Wanneer de vacature beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed ingevuld is zal de startnotitie opgesteld worden. 6.4.1.2 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor het Stadskantoor. Kwaliteit (indicator) 6.4.1.3 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor De Klepper en het Cultuurhuis. Onderdeel hiervan is de tijdelijke huisvesting voor een deel van de huurders van de bovengenoemde panden. Kwaliteit (indicator)

39

Resultaat 6.4.2 Het Stadskantoor is verkocht. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 6.4.2.1 Verkoopovereenkomst sluiten en levering aan kopende partij. Kwaliteit (indicator) 6.4.2.2 Levering Stadskantoor. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 6.4.3 De 'nieuwe' Klepper wordt kostprijsdekkend geëxploiteerd. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 6.4.3.1 Inschrijvingen voor de herontwikkeling van de Klepper beoordelen en ranken. Kwaliteit (indicator)

6.4.3.2 Overeenkomst sluiten met de best beoordeelde bieding. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 6.4.4 Transformatie van het Cultuurhuis. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 6.4.4.1 Gesprekken voeren met de scholen over de bezetting van de lokalen. Kwaliteit (indicator)

40

PROGRAMMA 7 ALGEMENE INKOMSTEN Totalen per programma Nr. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Voor- / nadeel Nadeel

1.

Bezwaren WOZ

-31.000

0

0

0

2.

Invorderingsproces LAVG

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Nadeel

3.

Verlaging stelpost energie

190.000

190.000

190.000

190.000

Voordeel

4.

Algemene uitkering Gemeentefonds

364.000

150.000

-30.000

356.000

Voordeel m.u.v. 2025

5.

Brede SPUK Combinatiefunctionaris / Buurtsportcoach

-37.656

-37.656

-37.656

-37.656

Nadeel

€ 480.344

€ 297.344

€ 117.344

€ 503.344

Voordeel

Totaal programma 7

Toelichting 1. Bezwaren WOZ: Het aantal bezwaarschriften stijgt dit jaar buitenproportioneel, naar verwachting 4 tot 5x de gebruikelijke aantallen. Dit is een landelijke tendens. Oorzaken van deze stijging zijn de gestabiliseerde tot licht dalende prijzen op de woningmarkt (deze trend zet waarschijnlijk door) en de toename van het aantal no-cure-no-pay-bureaus. De beschikbare capaciteit is niet afgestemd op dit hoge aantal bezwaarschriften, maar die moeten wel elk jaar afgehandeld worden om de belastingoplegging (en dus de inkomsten) te kunnen realiseren. De verhoogde proceskosten voor 2023 kunnen nu nog niet berekend worden. Voorstel is dus verhoging van de uitvoeringskosten met € 31.000. 2. Invorderingsproces: Het proces rondom de invordering moet wijzigen in het kader van Vroegsignalering van schulden. De AVG staat niet toe dat team Belastingen informatie deelt met bijvoorbeeld het Stadsteam of team Schuldhulpverlening. Wel mag de gerechtsdeurwaarder (LAVG) een inwoner verwijzen naar hulp/ondersteuning. Daarom zal de deurwaarder eerder in het proces betrokken worden. Dit heeft financiële consequenties: de inkomsten uit incasso zullen door de nieuwe aanpak dalen en de kosten voor de deurwaarder zullen toenemen. 3. Verlaging stelpost energie: In programma 6 is een kostenstijging opgenomen voor energie van ruim € 190.000.

Hiervoor is een stelpost in de begroting opgenomen die nu met hetzelfde bedrag wordt verlaagd. 4. Algemene uitkering Gemeentefonds: Dit betreft het verschil tussen de begroting 2023 en de decembercirculaire. 5. Brede SPUK Combinatiefunctionaris / Buurtsportcoach: De rijksbijdrage van de combinatiefunctie is opgegaan in een Brede SPUK-regeling voor het sociaal domein. Met deze mutatie kennen wij de inkomsten toe aan het taakveld (zie voordeel in programma 5).

Resultaat 7.1.1. Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn. Kwaliteit (indicator)

41

Resultaat 7.1.2 Het weerstandsvermogen is verbeterd (minimaal 1). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Gelet op saldo Najaarsrapportage en resultaat jaarrekening 2022 is de verwachting dat het begrote weerstandsvermogen 0,7 zal stijgen. Dit geldt ook voor de resultaten 7.1.3 + 7.1.4 + 7.1.5.

Inspanningen 7.1.2.1 Financiële meevallers worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 7.1.3 De reservepositie is verbeterd. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 7.1.3.1 Maximale resultaten behalen op grondexploitaties op toekomstige bouwlocaties. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 7.1.4 De schuldquote is verlaagd richting signaalwaarde 130%. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan. Kwaliteit (indicator) 7.1.4.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. Kwaliteit (indicator)

42

Resultaat 7.1.5 De solvabiliteitsratio is verhoogd richting signaalwaarde 20%. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan. Kwaliteit (indicator) 7.1.4.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 7.2.1 In raadsvoorstellen met financiële effecten wordt een dekkingsvoorstel opgenomen. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 7.2.1.1 Instructies en voorlichting. Kwaliteit (indicator) 7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit wordt geleverd op vraag vanuit de organisatie. Aan een overall aanpak wordt nog gewerkt. 7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders. Kwaliteit (indicator)

43

Resultaat 7.2.3 Er zijn actuele financiële kaders. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De Nota Financiële Sturing is van kracht. In 2023 wordt een nieuwe financiële verordening vastgesteld. Dit in nauw overleg met de Suditcommissie

Inspanningen 7.2.3.1 Actualiseren van de financiële kaders in de nieuwe financiële verordening. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit vindt in nauw overleg plaats met de Auditcommissie. Verwachting is dat de nieuwe verordening in het derde kwartaal van 2023 wordt vastgesteld.

44

PROGRAMMA 8 OVERHEAD Totalen per programma Nr.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Voor- / nadeel

1. 2.

Woo-verzoeken

-7.000

0

0

0

Nadeel

Advocaatkosten klachtenafhandeling

-20.000

0

0

0

Nadeel

€ -27.000

0

0

0

Nadeel

Totaal programma Overhead

Toelichting 1. Woo-verzoeken: Voor de afhandeling van Woo-verzoeken is het noodzakelijk geweest om extra juridische capaciteit in te huren. 2. Advocaatkosten: Er zijn advocaatkosten gemaakt t.b.v. klachtenafhandeling.

45