B2. Stand van zaken Brede Dijk (20250328).pdf

STAND VAN ZAKEN BREDE DIJK OUDEWATER

Inhoud ➢ Brede Dijk ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Aanleiding Doel Resultaat Scope Fasering Tijdslijn

➢ Waar staan we nu? ➢ Financiële status van het project? ➢ Verschillen analyse: waar komen de tekorten vandaan? ➢ Tekorten budgetten per fase

Gemeente Oudewater - 2

Aanleiding ➢ Maatvoering en indeling voldoen niet meer ➢ Vervanging materialen is nodig ➢ Groot onderhoud is integraal nodig: verharding, groen, HWA (gescheiden stelsel), lichtmasten en riool waar mogelijk herstel anders vervanging ➢ Daarnaast ophogen van de wijk

Gemeente Oudewater - 3

Doel

Resultaat

- Voldoen aan de huidige normen en richtlijnen qua maatvoering

Het resultaat van dit project is behaald wanneer: -

een toekomstbestendige,

- Klimaatbestendigheid

-

goed functionerende

- De komende 30 jaar weer 'meekunnen' zonder dat grote ingrepen in het onderhoud noodzakelijk zullen zijn

-

klimaatbestendige wijk

-

die lange tijd zonder grote onderhoudsingrepen mee kan en aan de wensen

- Sober en doelmatig (geen onderhoud met een plus)

-

eisen van beheer is voldaan,

Het project is afgerond wanneer deze is overgedragen aan de staande organisatie (middels een opleverdossier) en er zorg is gedragen voor de financiële afhandeling

Gemeente Oudewater - 4

Scope

Niet tot scope

-

Verwijderen van verhardingen en vervangen door nieuwe materialen

-

De voorbereiding en uitvoering van het park bij Woon- en zorgcentrum de Wulverhorst;

-

Ophogen van de openbare ruimte (tot aanlegniveau)

-

Het ophogen van de tuinen van bewoners

-

Toevoegen van groen (klimaatbeleid);

-

Herstellen en relinen van het rioolstelsel, en daar waar nodig vervangen;

-

Vervangen masten en armaturen van de openbare verlichting

Gemeente Oudewater - 5

Fasering

Fase 6A Valeriusstraat en 6B Oude Singel zijn later toegevoegd aan het project

Gemeente Oudewater - 6

Tijdlijn START

MOP 2021-2024

Sept 2021

Mei 2024

Jul 2024

Forum x

Initiatie van het project

Fase 1 & 2 Plantjesdag

Forum VO Rotondes

Gemeente Oudewater - 7

Presentatie ontwerp en communicatie door Bert (PM) en Fleur (OM)

Mrt 2023

Jul 2024

Fase 2 Uitvoering

Kadernota Budget + VO Rotondes

Jul 2022

Mrt 2023

Apr 2024

Raadsvoorstel Definitief Ontwerp + budget

Fase 1 Uitvoering

Sept 2022

Jun 2023

Raadsbesluit Definitief Ontwerp + budget + budget ophoging

Raadsvoorstel Beschermde bomen Brede Dijk

Fase 3

HEDEN Uitvoering

2. Waar staan we nu?

Gemeente Oudewater - 8

FILM BREDE DIJK IN ONTWIKKELING

Gemeente Oudewater - 9

Fase 1 en 2 zijn afgerond

Start: mrt-23 Oplevering: mei-24 Plantjesdag: mei-24 Gemeente Oudewater - 10

Fase 3 = Lopend

Start: apr-24 Oplevering: Q2 2025 Werkzaamheden nog te gaan: • Stalen damwand F1 • Afronding werkzaamheden F3 • Coating en belijning • Restwerkzaamheden riool Gemeente Oudewater - 11

Fase 4: start 17 maart

Start: Q1 2025 Bewonersavond is geweest Oplevering: geschat Q1 2026 Gezien het budget wordt een deel van Fase 4 niet uitgevoerd.

Gemeente Oudewater - 12

Fase 5

Werkzaamheden bestaan uit: - Resterende deel van fase 4 (beschoeing en rondom Oranje park en fietspad Oranje Park) en rioolwerkzaamheden en bestrating. - Fase 5 (Pr Bernhardstraat, Herman de Manstraat, Valeriusstraat, stuk Brede Dijk en Oude Singel) en de ondergrondse deel van de Rotondes Gemeente Oudewater - 13

Wens om uit te voeren in 2026 -> aanvullend budget nodig

Fase 6a en 6b

- Werkzaamheden zijn toegevoegd in de Kadernota van 2024 aan het project, met een budget en vaststelling van het SO, met als doel werk met werk maken. - Werkzaamheden bestaan uit het vergroten van de verkeersveiligheid op de rotondes. - Hiervoor is ook een subsidie toegekend door de Provincie en door het Rijk. - Wens om uit te voeren in 2026/2027 -> aanvullend budget nodig. Gemeente Oudewater - 14

3. Financiële status van het project

Gemeente Oudewater - 15

Financiële status van het project - Voor de werkzaamheden vanaf 2026 is onvoldoende budget, daarom is er een analyse uitgevoerd van de financiën:

1. Kosten inzichtelijk gemaakt

Gemeente Oudewater - 16

2. Updaten SSK ramingen

3. Verschillen analyse

4. Budgetten inzichtelijk

5. Prognose bijgewerkt (tekorten inzichtelijk)

3. Verschillen analyse

Samenvatting overschrijding t.o.v. initiële begroting Raadsbesluit 2022

VO raming 7,2 mio

Gemeente Oudewater - 17

DO Raming 10,3 mio

Kostensoort

Initiële raming

Bouwkosten VAT-kosten (extern) VAT-kosten (intern) Overige bijk. kstn Project onvoorzien Totaal

€ 7,8 miljoen € 0,9 miljoen € 0,0 miljoen € 0,7 miljoen € 0,9 miljoen € 10,3 miljoen

Raadsbesluit 2022

Huidige Raming 15,87 mio

Huidige raming € 12,89 miljoen € 0,59 miljoen € 2,0 miljoen € 0,06 miljoen € 0,35 miljoen € 15,89 miljoen

Verschil Initiële raming -/Totaal prognose

- € 5,9 miljoen € 0,31 miljoen - € 2,0 miljoen € 0,64 miljoen € 0,55 miljoen - € 5,59 miljoen

3. Verschillen analyse

Fase 1, 2 en 3: overschrijding t.o.v. initiële begroting

Kostensoort

Initiële raming Huidige raming

Bouwkosten VAT-kosten (extern) VAT-kosten (intern) Overige bijk. kstn OVL-kabel Project onvoorzien Totaal

€ 5.274.590 € 607.000 €0 € 472.000 €0 € 607.000 € 6.960.590

Raadsbesluit 2022

€ 8.395.049 € 436.229 € 1.587.238 € 45.725 € 584.200 € 214.671 € 11.263.161

Verschil Initiële raming -/Totaal prognose

€ -3.120.459 € 170.771 € -1.587.238 € 426.275 € -584.200 € 392.329 € -4.302.571

- Ontwerpfouten / onvolledig ontwerp = meerkosten in uitvoering - Deel Brede Dijk nu onderdeel van Fase 5

- Hogere VAT kosten dan voorzien (deels ook omdat dit totale engineering/participatie is) - Geen rekening met indexering/prijsontwikkeling

Gemeente Oudewater - 18

3. Verschillen analyse

Fase 4: overschrijding t.o.v. initiële begroting

Kostensoort

Initiële raming Huidige raming

Bouwkosten VAT-kosten (extern) VAT-kosten (intern) Overige bijk. kstn Project onvoorzien Totaal

€ 1.634.380 € 187.000 €0 € 145.000 € 187.000 € 2.153.380

Verschil Initiële raming -/Totaal prognose

Raadsbesluit 2022

€ 2.862.812 € 30.290 € 209.850 € 3.000 € 84.055 € 3.190.007

€ -1.228.432 € 156.710 € -209.850 € 142.000 € 102.945 € -1.036.627

➢Overschrijding voornamelijk bouwkosten door globale aannames ➢Geen rekening gehouden met prijsstijgingen / indexering.

➢VAT kosten onvoldoende opgenomen (60.000)

Gemeente Oudewater - 19

Extra scope betekent aanvullend budget

3. Verschillen analyse

Fase 5: overschrijding t.o.v. initiële begroting

Kostensoort

Initiële raming Huidige raming

Bouwkosten VAT-kosten (extern) VAT-kosten (intern) Overige bijk. kstn Project onvoorzien Totaal

€ 891.030 € 106.000 €0 € 83.000 € 106.000 € 1.186.030

Raadsbesluit 2022

€ 969.173 € 40.290 € 120.224 € 3.000 € 28.456 € 1.161.143

Verschil Initiële raming -/Totaal prognose

€ -78.143 € 65.710 € -120.224 € 80.000 € 77.544 € 24.887

- Overschrijding bouwkosten door globale aannames - Geen rekening gehouden met prijsstijgingen / indexering. - VAT kosten onvoldoende opgenomen (ong. 60.000)

Gemeente Oudewater - 20

Extra scope betekent aanvullend budget

KADERNOTA: - Aanvraag gehele Fase 5 - Aanvraag aanleg OVL Fase 5&6 en Fase 1 & 2

3. Verschillen analyse

Fase 6A en 6B: overschrijding t.o.v. initiële begroting

Kostensoort

Initiële SSK-raming

Huidige raming

rotonde Valeriusstraat

Bouwkosten VAT-kosten (extern) VAT-kosten (intern) Overige bijk. kstn Project onvoorzien Totaal

€ 134.615 € 19.580 €0 €0 €0 € 154.195

€ 287.836 € 26.589 € 28.168 € 3.000 € 12.180 € 357.773

Verschil Initiële raming -/Totaal prognose

€ -153.221 € -7.009 € -28.168 € -3.000 € -12.180 € -203.578

Kostensoort

Extra scope betekent aanvullend budget Initiële Verschil SSK-raming

Huidige raming

rotonde Oude Singel

Bouwkosten VAT-kosten (extern) VAT-kosten (intern) Overige bijk. kstn Project onvoorzien Totaal

€ 154.541 € 22.479 €0 €0 €0 € 177.020

€ 292.242 € 26.589 € 24.450 € 3.000 € 10.638 € 356.919

Initiële raming -/Totaal prognose

€ -137.701 € -4.110 € -24.450 € -3.000 € -10.638 € -179.899

- Een grove inschattingsfout in de initiële SSK-raming, - Kostenposten zijn structureel niet meegenomen of te laag ingeschat - Te lage VAT kosten •

KADERNOTA: In de kadernota wordt extra budget aangevraagd voor de werkzaamheden in het kader van het aanleggen van de rotondes.

Gemeente Oudewater - 21

4. Analyse budgetten

Toegekende budgetten / prognose / benodigd budget

FCL nummer Omschrijving budget 72100013 72100304 72100305 75700301 72100030 77200020 75700302 72100503 Totaal

Reconstructie Brede Dijk 2020 (K) Openb.verlichting masten Brede Dijk (herz.ram)2023 (K) Openb.verlichting armaturen Brede Dijk(herz.r)2023 (K) Beplanting Brede dijk (herziene raming)2023 (K) Verv. wegen Brede Dijk 2021(gefaseerd activeren) (K) Vervanging riool Brede Dijk 2021 (K) Bomen Brede Dijk (herziene raming)2023 (K) Rotondes Brede Dijk – fietsveiligheid 2025 (K)

Gemeente Oudewater - 22

Toegekend budget € 200.440 € 102.111 € 41.833 € 83.319 € 6.887.936 € 3.759.584 € 128.221 € 142.000 € 11.345.445

Totaal prognose €0 € 121.379 € 343.121 € 767.198 € 7.591.083 € 6.265.407 € 767.198 € 580.078 16.435.465

Benodigd budget €0

€ -19.268 € -310.288 € -683.879 € -502.706 € -2.505.823 € -638.977 € -438.078 € -5.090.020

4. Analyse budgetten

Voorstel toekenning budget riolering

Verkregen budget € 3.722.115

Gerealiseerd t/m heden

Verwachte realisatie

Realisatie totaal

€ 2.592.568

€ 2.543.291

€ 6.265.407

CONCLUSIE: Het totaal benodigd budget voor riool bedraagt € 6.265.407,- en dient te worden opgehoogd met € 2.543.291.

Gemeente Oudewater - 23

4. Vervolg

Gemeente Oudewater - 24

Scenario’s 1. Fase 5 en 6 niet uitvoeren 2. Fase 5 uitvoeren (geld in kadernota opnemen) 3. Fase 6 uitvoeren (geld in kadernota opnemen) 4. Fase 5 en 6 uitvoeren (2 aparte aanvragen kadernota) 5. Fase 5 en 6 gefaseerd uitvoeren o.b.v. te besteedde budget

Gemeente Oudewater - 25

Scenario 1 1. Fase 5 en 6 niet uitvoeren -

+ geen extra geld nodig

Gemeente Oudewater - 26

-

Imago verlies Beloftes worden niet nagekomen Reuring vanuit de buurt naar politiek Contracten moeten worden ontbonden Subsidies niet benut (rotondes) Extra onderhoudskosten Fase 5 Kwaliteitsverlies Problemen OVL (storingen, kosten) Zichtbare hoogte verschillen Veiligheid van de fietsers niet vergroot Hogere kosten fietspad Oranje Park Engineeringskosten voor niks gemaakt

Scenario 2 2. Fase 5 uitvoeren (geld in kadernota opnemen)

+ Beloftes omgeving worden waargemaakt + Geen extra onderhoudskosten + Minder extra geld nodig dan scenario 2 + Contractuele verplichtingen nagekomen

Gemeente Oudewater - 27

-

Subsidie rotondes niet gebruikt Veiligheid van de fietsers niet vergroot

Scenario 3 3. Fase 6 uitvoeren (geld in kadernota opnemen) - Beloftes omgeving worden niet waargemaakt - Imago schade + Subsidies worden benut + Minder budget aanvraag kadernota

- Reuring vanuit de buurt naar politiek - Extra onderhoudskosten Fase 5 - Contractuele verplichtingen niet nagekomen - Kwaliteitsverlies - Problemen OVL (storingen, kosten) - Zichtbare hoogte verschillen - Veiligheid van de fietsers niet vergroot (fase 5) - Hogere kosten fietspad Oranje Park - VAT kosten hoger doordat geen werk met werk

Gemeente Oudewater - 28

Scenario 4 4. Fase 5 en 6 uitvoeren (2 aparte aanvragen kadernota)

+ Beloftes omgeving worden waargemaakt + Geen extra onderhoudskosten + Contractuele verplichtingen nagekomen + Subsidies worden benut

Gemeente Oudewater - 29

-

2 tekorten aanvragen in de kadenota

2. Fase 5 en 6 uitvoeren (2 aparte aanvragen kadernota) Extra scope betekent aanvullend budget

De voorgestelde aanpak is om het aanvullende budget via een Raadsvoorstel aan de Raad voor te leggen en als onderbouwing op te nemen in de Voorjaarsrapportage 2025 en de Kadernota 2026-2029. Daarnaast zal Mobiliteit parallel aan het Raadsvoorstel voor project Brede Dijk ook een separaat Raadsvoorstel indienen voor de rotondes Brede Dijk en dit opnemen als onderbouwing in de Kadernota 2026-2029.

Aanvraag P&C-cyclus VJR 2025 Aanleg van de OVL kabel Fase 3, 4 en 5 Aanpassing asfalt Brede Dijk Aanvulling op tekort uitvoering Fase 4 Aanvraag extra budget voor indexering

Aanvraag P&C-cyclus KN 2026 t/m 2029 OVL-kabel Fase 1, 2 Aanvraag extra budget uitvoering werkzaamheden Fase 5 Rotondes Brede Dijk

Gemeente Oudewater - 30

Budget Aanvraag € 279.000 € 36.404 € 294.549 € 159.348 € 769.301

Budget Aanvraag € 305.250 € 4.393.750 € 438.078 € 5.137.078

Scenario 5 5. Fase 5 en 6 gefaseerd uitvoeren o.b.v. te besteedde budget + Subsidies worden benut – als verlenging mogelijk is + Spreiding van budget aanvraag mogelijk + Contractuele verplichtingen worden nagekomen

- Hogere bouwkosten (groter tekort) door indexering en stijgende kosten - Beloftes omgeving worden later/niet waargemaakt - Imago schade - Extra onderhoudskosten Fase 5 - Meer VATkosten (onderzoeken/vergunningen) - Mogelijk nieuwe aanbestedingen

Gemeente Oudewater - 31

Vervolg Uitvoering (grootste deel) Fase 4 in 2025 2 Raadsvoorstellen in 2025 Voorbereiding Fase 5 en Rotondes in 2026 Uitvoering Fase 5 en Rotondes in 2026/2027

Gemeente Oudewater - 32

Gemeente Oudewater - 33

-

Extra scope betekent aanvullend budget Reuring vanuit de buurt naar de politiek; Imagoschade gemeente; Extra kosten voor beheer en onderhoud; Kwaliteitsverlies; Problemen met OVL: extra kosten, veel storingen Fase 4 loopt tot december 2025 dus mooist als doorgegaan kan worden (beloofd aan aannemer); Zichtbare hoogte verschillen, Veiligheid van de fietsers niet vergroot Fietsveilig project werk met werk maken sluit niet op elkaar aan Nieuwe aanbesteding starten indien later wel uitvoering Gemaakte onderzoeken achterhaald en dienen opnieuw te worden uitgezet Mislopen subsidie Vergunningentraject opnieuw doorlopen Bouwkosten worden alleen maar hoger

Gemeente Oudewater - 34