B11. ODRU, Vastgestelde Kadernota 2026 (incl. uurtarief 2025) en besparingsopties.pdf

Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Gemeente Oudewater Aan de gemeenteraad, ter attentie van het College van B&W Postbus 100 3420 DC OUDEWATER

Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088 – 0225000 info@odru.nl www.odru.nl kvk 55523544 btw NL85 1750 126 B01 iban NL35 BNGH 0285 1555 71

DIGITAAL VERZONDEN 23 jan 2025 Utrecht, 23 januari 2025 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door:

Zaaknummer Z/24/074489 INT20.1011-2350 A.E. van Vuuren

Onderwerp:

Vastgestelde Kadernota 2026 (incl. uurtarief 2025) en besparingsopties

Geachte college,

Op 7 oktober 2024 hebben wij u de ontwerp kadernota 2026 toegezonden met de mogelijkheid om daarop te reageren. Meerdere gemeenten hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Het algemeen bestuur heeft op 19 december 2024 de Kadernota 2026 met inachtneming van de reacties vastgesteld. Met het vaststellen van de Kadernota 2026 is het uurtarief 2025 gelijk gehouden op het eerder in 2023 vastgestelde tarief van € 123,00, en voor aanvullende opdrachten € 135,25. Besloten is het tarief voor 2026, als de ODRU nog zou bestaan, vast te stellen op € 128,75. Voor aanvullende opdrachten in 2026 is dit € 141,75. Bijgaand treft u de vastgestelde Kadernota 2026 aan. Deze Kadernota 2026 staat in een bijzonder daglicht. Vanwege het feit dat Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) en RUD Utrecht bezig zijn met de vorming van (één nieuwe) Omgevingsdienst Utrecht per 1 januari 2026 is de verwachting dat de ODRU als organisatie in 2026 ophoudt te bestaan. In de brief waarin de ontwerp kadernota werd aangeboden, is daarom aangegeven dat in dit stadium de ODRU voor 2026 u inzicht wenst te verschaffen over hoe de financiële kaders zich zouden ontwikkelen als er geen sprake zou zijn geweest van de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht per 1 januari 2026. Dit was van belang voor het opstellen van uw gemeentelijke begrotingen.

Daarom is deze kadernota in beknopte vorm aan u aangeboden, waarbij de aandacht op het uurtarief ligt.

1 van 3

De rode draad van de reacties is als volgt samen te vatten: • Financiële kaders voor de nieuwe Omgevingsdienst Gevraagd wordt om duidelijke, met de ODRU vergelijkbare financiële kaders, waarbij een transparante verantwoording van de kosten gewenst is. In dat fusietraject is het van belang om financiële risico’s en onzekerheden in beeld te hebben en gemeenten transparant daarover te informeren. • Financiële positie gemeenten (ravijnjaar) Aan de ODRU wordt gevraagd om in het fusieproces de mogelijke kostenbesparingen mee te nemen en in de nieuwe omgevingsdienst geïnformeerd te worden over de resultaten van mogelijke bezuinigingen. Van de ODRU en de nieuwe Omgevingsdienst wordt verwacht daarin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, te streven naar kostenbesparingen met behoud van een goede dienstverlening voor de inwoners. • Nadruk op naleving van de 80-20% regel Gemeenten roepen de ODRU en elkaar op om ervoor te zorgen dat alle deelnemende gemeenten voldoen aan de 80-20% regel met betrekking tot het minimum aantal gegarandeerde uren. Op dit punt zijn wij verheugd te melden dat alle gemeenten zich hieraan hebben gecommitteerd.

Kostenbesparing Met het oog op de financiële situatie van gemeenten in de komende jaren wordt aandacht gevraagd voor het in beeld krijgen en hebben van mogelijke kostenbesparingen, ook gedurende het fusieproces. Hoewel de fusie van de twee omgevingsdiensten uitdrukkelijk gemotiveerd is vanuit kwaliteit en robuustheid en niet vanuit bezuinigen, zal de ODRU zijn medeverantwoordelijkheid nemen richting u als eigenaren. Daarbij is aandacht voor enerzijds het cruciale belang van een gezonden financiële huishouding van de omgevingsdienst en anderzijds voldoende aandacht voor de financiële positie van de gemeenten die een bijdrage leveren aan de instandhouding van de omgevingsdienst en de opdrachten die de Omgevingsdienst voor de deelnemers uitvoert. Het algemeen bestuur is zich ervan bewust dat gemeenten voor stevige financiële opgaven staan. Daarom wordt door de gemeenten, maar ook door de ODRU, gekeken naar de diverse mogelijkheden om kosten te besparen en, waar mogelijk, inkomsten te genereren. Kosten kunnen worden bespaard via een drietal sporen: Ten eerste zijn er besparingen die de ODRU realiseert in de bedrijfsvoering en op de primaire processen. Standaard wordt de invulling van vacatures in de overhead kritisch bekeken. Een vacature in het management is daardoor niet vervuld en de invulling van een vacature in het informatiebeheer is uitgesteld.

Inhuur wordt verminderd ten gunste van het aannemen van vast personeel. De naleving van contracten wordt strak gemonitord. Het verbeteren van werkprocessen heeft dagelijks de aandacht, omdat het een uitvloeisel is van de dagelijkse praktijk. Het uitvoeren van toezicht met behulp van AI kan mogelijk een verbetering van het proces opleveren en zorgen voor minder ureninzet op de betreffende dossiers. Ook het ontwikkelen van regionale projecten en processen, waar alle gemeenten gebruik van kunnen maken, levert een bijdrage aan de vermindering van kosten op. Ten tweede kunnen kosten bespaard worden door als individuele gemeente kwantitatief of kwalitatief minder af te nemen dan in het uitvoeringsprogramma voor 2025 is afgesproken. In de vergadering van 4 juli 2024 heeft het algemeen bestuur hiervoor randvoorwaarden vastgesteld en is er een werkwijze voor afgesproken. Van belang is dat gemeenten niet alleen kijken naar wat bespaard kan worden op de inhoud van de producten en diensten, maar dat eveneens nagegaan wordt in hoeverre er financiën gegenereerd kunnen worden door bijvoorbeeld leges te gaan heffen op diensten waarvoor dat nu nog niet gebeurt terwijl de wettelijke mogelijkheid daarvoor wel bestaat.

2 van 3

Ten derde kunnen kostenbesparingen benaderd worden vanuit het perspectief dat de gemeenten gezamenlijk optrekken in de uitvoering om de kosten zo laag mogelijk te houden. Daarvoor dienen er eerst keuzes gemaakt te worden en kostenbesparingen laten zich het meest voelen als alle gemeenten daartoe gezamenlijk besluiten. In het najaar is met de regievoerders besproken welke mogelijkheden daarvoor zijn. Daarbij kan gedacht worden aan: programmatisch toezicht, risicogerichte behandeling van sloopmeldingen en asbestactiviteiten, besparingen vanuit innovatie door gebruik van AI bij toezicht, behandeling van klachten en informatieverzoeken. Een aantal onderdelen daarvan kunnen dit jaar al uitgevoerd worden en een deel wordt samen met de regievoerders verder ingevuld en aan het algemeen bestuur in april 2025 ter besluitvorming voorgelegd, Tenslotte zal ook bij de nu lopende inrichtingsfase van het proces naar één omgevingsdienst de efficiency van de nieuwe dienst sterk meewegen. We vertrouwen erop dat we met deze brief de belangrijkste punten hebben kunnen toelichten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.E. van Vuuren, directeur, via telefoonnummer 088 – 02205000 of via het e-mailadres bestuurssecretariaat@odru.nl.

Met vriendelijke groet, het algemeen bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht, namens deze

Sjors Fröhlich Voorzitter

bijlage

Vastgestelde Kadernota 2026 en uurtarief 2025

.

3 van 3