B11 - Ingekomen stuk College van B&W Oudewater - Beantwoording technische vragen inzake raadsvoorstel 'Programmabegroting 2022 - 2025'.pdf

Beantwoording technische vragen D/21/038855 Z/21/027838

Vragen gesteld door:

Fracties gemeenteraad

Van de Fractie(s) :

CDA, VVD en D66 en ChristenUnie-SGP

Op datum:

Diverse data

Naar aanleiding van:

Programmabegroting 2022-2025

Datum beantwoording:

21 oktober 2021

Opsteller:

Rene Engels

Beantwoording van de vragen zijn verwerkt in bijgevoegd Excel document

Bijlagen: Vragen en antwoorden Programmabegroting 2022-2025 met nummer: D/21/039151 Bijlage vraag 10 VVD-D66 met nummer: D/21/039152

Pagina 1 van 1

Technische vragen over Programmabegroting 2022-2025 Oudewater Fractie CU-SGP

nr. vraag 1

CU-SGP 2 CU-SGP CU-SGP

Bladzijde Vraag nummer Hoe groot is de uitname uit de post onvoorzien? Hoe vaak is deze post in de afgelopen 4 jaren gebruikt? Hoeveel resteert op deze post na de uitname? Onder 1c. Waarom mogen de afzonderlijke posten niet opgenomen worden van de 5 provincie?

3

6

4

6

5

6

CU-SGP

CU-SGP 6

6

CU-SGP 7

6

8

6

9

6

10

7

11

8

12

8

CU-SGP

CU-SGP CU-SGP CU-SGP

CU-SGP

Wanneer vindt besluitvorming over de herverdeling van het GF plaats? Wordt rekening gehouden met een bedrag dat lager zal zijn dan de nu genoemde €50? De onbenutte belastingcapaciteit is €536.000. met welk percentage zou de OZB stijgen mochten we dee capaciteit willen benutten? Welke stappen zijn en worden gezet om een alternatieve invulling te geven aan het cultuurhuis? Wanneer verwacht het college resulaten te kunnen presenteren? Klepper: opbrengst van de verkoop van het cultuurhuis al opgenomen in de begroting? Welk bedrag verwacht u hiervoor?

Antwoord € 11.753. Deze post is de afgelopen jaren niet gebruikt. Er resteert dan nog € 969. Omdat er nog geen definitieve besluitvorming over de inkomsten heeft plaatsgevonden. Voor de prognoses jeugd geldt dit niet. Dit betreffen verlagingen van uitgaven budgetten. De verwachting is dat over de herverdelingseffecten van het Gemeentefonds duidelijkheid komt bij de meicirculaire 2022. Dit bedrag kan hoger of lager zijn. De onbenutte belatingcapaciteit is € 563.000. 1% OZB is afgerond € 27.000. De stijging is dan ruim 20% (563.000 : 27.000). Een architect heeft opdracht om, in samenwerking met de scholen, een structuurontwerp te maken. Tegelijkertijd wordt een strategie voor verkoop opgesteld. Begin 2022 kan de raad geinformeerd worden. Nee. De opbrengt is nog niet bekend. Een financiele businesscase zal opgesteld worden op basis van het structuurplan wanneer duidelijk is hoeveel appartementen/woningen gerealiseerd kunnen worden. Van de opbrengst moet overigens allereerst de boekwaarde afgewaardeerd worden.

Hoe ziet het meerjarensperpectief van de begroting eruit als de Klepper verkocht wordt aan derdenb?

Bij verkoop vervallen de kapitaallasten die samenhangen met de investering van€ 3,6 miljoen. Ook vervallen dan de exploitatielasten waaronder het eigenaarsonderhoud. Daar tegenover staat dat dan structureel budget nodig is om de maantschappelijk en gemeentelijke functies daar te kunnen huisvesten. Uit de nog op te stellen definitieve uitwerkingen moet blijken of de uiteindelijke budgetten voldoende zijn (zie ook pagina 4 onderaan),

Wat zijn de jaarlijkse lasten van de Klepper na renovatie (beheer en onderhoud, kapitaallasten)?

Bij behoud en transformatie moet rekening worden gehouden met kapitaallasten en exploitatielasten. Op dit moment is niet aan te geven in hoeverre het structureel budget afdoende is. Het volgende besluit van de raad zal in de raadsvergadering van 23/24 februari gevraagd worden.

Wanneer verwacht het college besluitvorming over de Klepper aan de raad te kunnen aanbieden? Zwembad: wanneer verwacht u finale besluitvorming over het zwembad aan de Raad voor Afhankelijk van de uitkomst van het overleg op 26 oktober zal besluitvorming worden voorbereid te leggen? Kan dit uit binnen de gestelde financiele kaders? voor de raad van 16 december 2021 en 23/24 februari 2022. Met welk percentage neemt de lastendruk voor resp. 1 en meerpersoonshoudens toe? Hoe De lastendruk voor 1 persoonshuishoudens neemt in 2022 7,3% en voor verhoudt de lastendruk (ozb, riool- en afvalstoffenheffing) tot omliggende gemeenten meerpersoonshuishoudens met 9,3% ten opzichte van 2021 (zie pag. 58). De lastendruk van de Lopik, Woerden, Krimpenerwaard, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk? omliggende gemeenten in 2022 is nog niet bekend. Voor de lastendruk 2021 ten opzichte van de omliggende gemeenten verwijzen wij u naar de tabel op blz. 63. Afvalstoffenheffing: waarom is het verschil tussen een en meerpersoonshuishoudens in De totale opbrengst stijgt met 8,8% maar de tarieven blijven in dezelfde verhouding zoals stand gehouden en niet verminderd (raadsmeerderheid gaf aan voor een eerlijkere afgesproken. verdeling tussen 1 en meerpersoonshuishoudens, maar wachtte een eerste evaluatie af)?

CU-SGP

13

De prioriteiten waar de Boa’s op controleren zijn: jeugdoverlast, ondermijning en horeca het foutparkeren in de binnenstad/Tappersheul. In het eerste half jaar van 2021 is er grotendeels inzet geweest op de naleving van Corona maatregelen waardoor andere prioriteiten minder aandacht hebben gekregen. Het is een bestuurlijke beleidskeuze waar in 2022 prioriteit aan te geven m.b.t. de inzet van de Boa’s waarbij rekening gehouden moet worden met de beschikbare capaciteit. De raad kan via het vast te stellen UVP het college andere pioriteiten meegeven.

Hoe vaak zal handhaving het foutparkeren van fietsen bij de bushalten controleren in 2022? Neemt dit toe ten opzichte van 2021?

Bestaande werkwijze betreft een campagne die 2 a 3x per jaar plaatsvindt met als doel eigenaren van fietsen te attenderen / op te voeden op het juist parkeren van de fiets. Deze werkwijze wordt in 2022 voortgezet. € 14.449. Nee. Dit wordt verwerkt in de Voorjaarsraportage 2022.

12

CU-SGP

CU-SGP CU-SGP

Hoe vaak zal handhaving het foutparkeren in de binnenstad controleren in 2022? Neemt dit toe ten opzichte van 2021?

14

12

15

13

16

17

Wat is de financiele bijdrage van Oudewater aan de U16? Is het in september verhoogde budget voor de Vrouwenbrug meerjarig verwerkt in deze begroting?

19

Zijn de kosten voor ecologisch groenbeheer hoger dan regulier groenbeheer? Wat zijn de kosten om een ecologisch beheerd terrein weer regulier te beheren?

Duurder, omschakeling kost éénmalig geld.

17

Hoe wordt de samenwerking met de Wulverhorst in het sociaal domein vorm gegeven? Waarom wordt dit niet benoemd in de paragraaf sociaal domein?

Er wordt op verschillende manieren samengewerkt met de Wulverhorst. Zo neemt de Wulverhorst deel aan het programma Ouderen Langer Thuis, ontvangen zij subsidie voor het Touwteam en denken en werken we mee in de verschillende ambities van de Wulverhorst o.a. op het gebied van huisvesting. De samenwerking is kort benoemd op pagina 23 en in de doelenboom.

CU-SGP

CU-SGP 18

22

CU-SGP

Waarom ontbreekt het behoud van cultureel erfgoed in bezit van de gemeente, waaronder Opgave is cultureel erfgoed beschermen en benutten in de brede zin van het woord. Dit betreft het schilderij ‘De Weeskinderen van Oudewater’ bij de inspanningen op cultureel gebied? archeologische sites, monumentale gebouwen en ook andere objecten zoals kunstwerken.

19

37

20

42

CU-SGP

De verplaatsing van het schilderij De Weeskinderen van Oudewater hangt samen met het verlaten van het Stadskantoor. Voor het schilderij wordt een goede nieuwe locatie gezocht: zichtbaar en toegankelijk voor onze inwoners met als speciaal aandachtpunt de kwetsbaarheid en behoud van het werk. Een kopie van het schilderij waarover gesproken is op het Gasplein waar het weeshuis zich ooit bevond, wordt betrokken bij het masterplan van de binnenstad. Voor beide zaken is overigens geen specifiek budget beschikbaar.

In welk stadium bevindt zich de herontwikkeling van de locatie van de Eiber?

CU-SGP 21

43

De feitelijke overgang van de gebruikers van de Eiber naar sporthal Noort-syde wordt gepland aan het einde van het school- en sportseizoen, d.w.z. juli 2022. De planvorming voor de herontwikkeling moet nog ingepast worden in de uitvoeringsplanningen.

In welk kwartaal verwacht het college een lokaal vitaliteitsakkoord te kunnen presenteren? Het vitaliteitsakkoord (preventieakkoord) is in concept gemaakt en is een groeidocument. Er is met Hoe wordt de raad hierin gekend? veel partners gesproken. Deze wordt in najaar 2021 verder besproken met de partners, dit duurt langer in verband met de coronamaatregelen. Voor de oplevering zijn we afhankelijk van het tempo van de partners. We verwachten eind Q1, begin Q2 een akkoord te hebben. De raad wordt d.m.v. een RIB over dit onderwerp geïnformeerd.

CU-SGP

Overweegt het college een zelfbewoningsplicht in te voeren? 22

48

CU-SGP 23

49

66

Waarom is verplaatsing skeelerbaan als risico van €600.000 opgenomen? Deze gaat sowieso komen.

Hier is geen dekking voor. Op 26 oktober komt de skeelerbaan in forum Ruimte aan bod.

24 25

66

Gaat de provincie akkoord met een weerstandsvermogen in 2025 op -0,5.

Zij zullen in hun toezichtsbrief hier zeker een opmerking over maken.

71

De belastincapaciteit is in 2021 128%, de jaren erna 139%. Met welk percentage OZBverhoging is de begroting meerjarig sluitend? Zijn er nog andere instrumenten die de gemeente overweegt in te zetten (bv. verkoop vastgoed).

Om de tekorten genoemd op blz.4 is een verhoging van de OZB, van +/- 24,4% in 2023 oplopend naar +/- 40% in 2025, noodzakelijk om de begroting sluitend te maken. Zoals in de aanbiedingsbrief onder 1c zal een zo sterke OZB-stijging niet nodig zijn. Het inzetten van andere mogelijkheden als ook een verhoging van OZB ligt bij de raad.

CU-SGP CU-SGP

Hoeveel woningen zijn er in de afgelopen jaren opgeleverd? Hoeveel worden er in de komende jaren opgeleverd?

Sinds de invoering van de Woonvisie 2020 - 2025 kent de Gemeente Oudewater een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwwoningen op eigen grond en worden er afspraken gemaakt met ontwikkelaars inzake zelfbewoning. In 2019 zijn 30 woningen opgeleverd In 2020 zijn 12 woningen opgeleverd. In 2021 worden geen woningen opgeleverd. In 2022 worden er 33 woningen opgeleverd. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van circa 160 woningen t/m 2025. Daarnaast zijn er ook nog particuliere projecten en initiatieven.

CU-SGP 26

VVD-D66 1

6

Een vraag over het weerstandsvermogen. Wanneer is er sprake van een art. 12 gemeente? Wanneer de toezichthouder (de provincie Utrecht) niet overtuigd is dat de begroting structureel En wat zijn dan de gevolgen voor lopende projecten? En voor toekomstige projecten? en reëel in evenwicht is en dit op termijn ook niet zal lukken, kan dit aanleiding geven voor preventief toezicht. Het gevolg hiervan is dat het gemeentebestuur voor het aangaan van verplichtingen toestemming nodig heeft van de provincie. Over wat de gevolgen voor lopende projecten zijn worden op dat moment afspraken gemaakt met de provincie. Voorwaarden voor artikel 12 zijn dat de eigen inkomsten hoog genoeg zijn (o.a. benutting onbenutte belasting capaciteit OZB) en dat de financiële situatie verbetert.

VVD-D66 2

7

Hier staat prioritiet in plaats van prioriteit.

VVD-D66 3

8

Wat wordt bedoeld met de opmerking "Het is ook mogelijk de stijging van 10% plus index De overweging is de afweging tussen de maximale stijging (exclusief index) GWP en het als maximum te beschouwen en met een door de raad geamendeerd besluit een extra jaar kadernotabesluit tot extra doorbelasting. In deze begroting hebben we gekozen bovenop de 10% met stijging toe te voegen." Wat zijn hier de belangrijke overwegingen en consequenties ? 4,4% door te belasten. Volgens het GWP stijgt de rioolheffing tot en met 2024 met 10% excl (rioolheffing) inflatie en in 2025 3% excl inflatie. In 2025 kan een extra stijging toegevoegd worden als nu 4,4% wordt weggelaten. Het GWP loopt tot 2024. Dat betekent dat in 2024 weer een nieuwe berekening wordt gemaakt en dan kan deze kostenstijging worden meegenomen.

VVD-D66 4

12

VVD-D66 5

16

Op deze bladzijde wordt de afkorting PGA gebruikt. Als zulke afkortingen worden gebruikt ook graag de volledige term noemen voor de leesbaarheid. Het budget voor Handhaving openbare ruimte is verlaagd. Wat zijn hier de consequenties van of betreft dit enkel een finaciele mutatie? Verder de volgende vragen over dit onderwerp: Wat zijn de kosten van bijvoorbeeld 1 VTE van een BOA en welke concrete activiteiten kun je realisitisch gezien verwachten van 1 extra VTE (aan bijvoorbeeld handhavingsactiviteiten)?

Klopt. Er wordt bedoeld prioriteit.

PGA staat voor Persoons Gebonden Aanpak. Op blz. 16 in de verschillen analyse wordt dit verschil toegelicht. Het budget voor Handhaving openbare ruimte is verlaagd. De lasten voor de constructeur - boa - horecacoördinator zijn ondergebracht in de lasten voor de DVO-UVO (programma Overhead), blz. 80. Dit heeft geen consequenties voor de uitvoering van de activiteiten. Voor de specifieke kosten van de Boa inzet is op 25-01-2021 in de beantwoording op technische vragen vanuit de onafhankelijken, een uitleg gegeven (Z/21/006985 - D/21/007959). Onderdeel van de prioriteiten waar de Boa’s op controleren is naast o.a. inzet op Jeugdoverlast, ondermijning en horeca het foutparkeren in de stad. De beschikbare huidige capaciteit is onvoldoende om aan alle prioriteiten invulling te kunnen geven.

VVD-D66 6

16

Wat veroorzaakt de stijging kosten raadsleden?

Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van de salarislasten van raad en griffie.

VVD-D66 7

18

In 2022 zal het gesprek gestart worden in hoeverre beleidsaanpassingen voor de openbare De omgevingsvisie en de daaruit voortvloeiende omgevingsplannen geven richting voor ruimte benodigd zijn. Hoe verhoudt deze inspanning zich tot de omgevingswet waarbij vele (toekomstige) ruimtelijke vraagstukken en bieden handvatten hoe daar dan mee om te gaan. Het beleid alsnog verandert. Waarom duurt de inventarisatie drie jaar (2020-2022)? Is de beleid openbare ruimte heeft een evidente relatie en is daarom onderdeel van de omgevingswet. verwachting dat dit voor- of nadelig uitvalt? Denk bijv. aan keuzes voor transsitieopgaven of klimaatopgaven die (deels) moeten worden opgelost in de openbare ruimte. Die keuzes (uitwerking omgevingswet) vragen om een nadere beleidsuitwerking of aanpassingen voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Doen wij dit niet dan zal de praktijk mogelijk niet aansluiten bij de uitgangspunten van de omgevingsvisie en omgevingsplannen. Benodigde beleidsaanpassingen gaan dan ook over in hoeverre moet het bestaand/ontbrekend beleid openbare ruimte worden aangepast of ontwikkeld om goed aan te sluiten bij de omgevingsvisie en omgevingsplannen? Om zo te zorgen dat de invulling (realisatie en beheer) van de openbare ruimte bijdraagt aan de uitwerking van omgevingsvisie en zo leidt tot het gewenste resultaat?

VVD-D66 8

21

VVD-D66 9

21

Het budget voor gladheidsbestrijding is verlaagd t.o.v.2021. Wat is hiervoor de grondslag? Er is geen sprake van een verlaging. Het budget in 2022 is het basisniveau.In de voorjaarsnota Waarom is het aannemelijk deze de kosten in 2022 lager zullen uitvallen? 2021 is het budget eenmalig bijgeraamd met € 63.500, zodat het budget in 2021 hoger werd.De oorzaak van deze bijraming was de uitzonderlijke winterperiode begin dit jaar (met veel sneeuw en gladheid tot in begin april) Voor de stijging exploitatiebudgetten openbaar groen wordt een indexering toegepast. Op De beantwoording van deze vraagt hangt sterk samen met de definitie van "een merkbare welke manieren behoudens extra budget is toch een merkbare verbetering te realiseren? verbetering". Als daarmee het algemene onderhoudsniveau wordt bedoelt dan dient te worden Op welke wijze wordt geconctroleerd of de overeengekomen kwaliteit en daaruitvolgende aangegeven dat in het beheer van de openbare ruimte altijd een direct verband is tussen de inspanningen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd? Aanvullend, met welke suppletie omvang van het areaal, de behaalde kwaliteit en de kosten die daar aan verbonden zijn. Binnen de zou een aanzienlijk merkbare verbetering te realiseren zijn? huidige begroting wordt op dit moment gestreeft naar het behalen van de in de begroting vastgestelde beeldkwaliteitsniveau's.

Met "verbetering" kan ook worden bedoeld dat het openbaar groen omgevormd en beheert moet gaan worden passsend bij de gestelde ambities. Voor groen is dit bijvoorbeeld de ecologische ambities. Binnen het huidige budget kan alleen in kleine stappen naar deze (duurdere)ambitie worden toegewerkt. Met de huidige budgetten kunnen geen kwaliteitsafspraken (beeldkwaliteit) worden gemaakt met de aannemers. Daarom zijn de afspraken met de aannemers op basis van frequentie. Deze frequenties worden door de ambtelijke organisatie in het veld gecontroleerd. Wanneer de "aanzienlijk merkbare verbetering" wordt gedefinieerd als het met aannemers overeenkomen van de in de begroting gewenste beeldkwaliteit dan dienen de groenbudgetten verhoogd te worden met 50.000 - 100.000 euro.

VVD-D66 10

22

Graag ontvangen wij een volledig geanonimiseerd (en indien nodig enkel ter inzage) een overzicht van de 10 meest dure cliënten van de gemeente (incl een korte beschrijving van de zorgproducten). Verlopen deze trajecten naar wens? Wordt er gestuurd naar ambulantisering en minder zware zorgvormen ?

In de bijlage vindt u een overzicht van de tien duurste cliënten in Oudewater. Deze cliënten ontvangen allen jeugdzorg. We hebben een vergelijking gemaakt van de 10 duurste cliënten in 2020 en 2021. In 2020 kosten de top 10 duurste cliënten gezamenlijk €735.843, in 2021 naar verwachting €373.000,-. Het effect van het sturen op verlengingen, de afspraken met Save (bescherming in beweging), Yeph en het zelf ondersteunen van de gezinnen begint zijn vruchten af te werpen. We verwachten in 2022 hier een verdere slag in te kunnen maken. We zijn hierbij echter afhankelijk van bijvoorbeeld het aflopen van de huidige beschikking. Daarbij willen we wel de kanttekening maken dat we inderdaad sturen op meer ambulante hulpverlening, kortere en minder zware trajecten en meer ondersteuning vanuit het Stadsteam, maar daar waar cliënten wel zwaardere of intramurale zorg nodig hebben wij dat wel beschikken. Hierbij werken we intensief samen met de zorgorganisaties.

VVD-D66 11

23

Waarom wordt in 2022 een evaluatie van de MAG gepland terwijl dit juist een dynamisch document is dat voortdurent op basis van evaluatie zou moeten verbeteren?

Volgens ons sluit het een het ander niet uit. Gedurende de looptijd worden accentverschillen aangebracht, op basis van ontwikkelingen in de samenleving. Zoals bijvoorbeeld het opzetten van de netwerkwerktafels. Deze MAG heeft een doorlooptijd van 3 jaar en loopt af in het verkiezingsjaar. De MAG wordt in zijn geheel geevalueerd en daar waar nodig worden brede aanpassingsvoorstellen gedaan. Onze inschatting is dat het hierbij eerder gaat om een herijking dan om een geheel nieuwe MAG.

VVD-D66 12

23 Welke inspanning wordt nu gedaan behalve het voortzetten? Gaat de transformatie naar (stadsteam wens, hebben we voldoende mensen van specialistiscge GGZ naar basis-GGZ gebracht, is ) de samenwerking met de huisartsen nu optimaal? Wat is het effect van de gedragswetenschapper bij het Stadsteam? Is het Stadsteam nu volledig toegerust op haar taak?

We zien dat de transformatie zijn eerste doelen heeft bereikt, zoals opgenomen in de MAG. Het Stadsteam is steeds meer 'in control'. De samenwerking met de huisartsen loopt goed en met de jeugdartsen steeds beter. Veruit de meeste beschikkingen worden nu door het Stadsteam afgegeven en elke verlenging van de zorg verloopt via het Stadsteam. Er wordt, met ondersteuning van de gedragswetenschapper, veel begeleiding door het team zelf gegeven. Dit heeft geresulteerd in een daling van het aantal trajecten, vooral op Jeugd. In de WMO is er sprake van een dempend effect. Ook zien we zowel bij Jeugd als bij WMO een daling van de zwaarte en de duur van de trajecten. Zoals aangegeven in de najaarsrapportage levert dit een financieel voordeel op.

VVD-D66 13

23

Betere monitoring stelt de organisatie in staat om vroegtijdig te signaleren en te handelen. In het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het ontsluiten van de informatie in zogenoemde dashboards. Deze leveren veel inzicht in de instroom, uitstroom, aantallen en volume. Deze informatie willen we gaan verwerken in de prognose, zodat we in staat zijn om beter budgetgestuurd te kunnen werken en eerder dan nu de verwachtingen te kunnen bijstellen. Tevens is het doel om in 2022 de monitoring zo in te richten dat de individuele maatregelen, zoals de maatregelen die opgenomen zijn in de financiele herorientatie, gevolgd kunnen worden (de zogehete sturingsmaatregelen). Zo ontstaat inzicht in de effectiviteit van de de indivuele maatregelen en of de doelen die gesteld zijn bereikt worden.

In 2022 wordt gewerkt aan het verbeteren van onze monitoring en prognoses in het sociaal domein. Welke informatie missen wenu en hoe gaan we die data gebruiken in de keten en de transformatie?

VVD-D66 14

24

Hoeveel kosten kan de gemeente momenteel toewijden aan de invoering van het abonnementstarief? Zowel qua verminderde inkomsten als de aanzuigende werking.

Het verschil in kosten tussen 2018 en 2020 dat te verklaren is door het abonnementstarief bedraagt 180K. Het verschil in inkomsten tussen 2018 en 2020 dat te verklaren is door het abonnementstarief bedraagt 80K.

VVD-D66 15

25

Met ingang van 2022 werken we intensiever samen met zorgaanbieders en zijn er In 2022 gaan de nieuwe inkoopafspraken in, waarin deze voorwaarden zijn opgenomen. Ten contractafspraken gemaakt over de op- en afschaling van zorg, inclusiviteit en de aanzien van het verbinden van het voorliggend aanbod en de formele organisaties zien we dat we samenwerking met informele organisaties. Tot slot richten we ons op het sterker verbinden nu een slag kunnen maken door het inzetten van de koplopersgelden voor onafhankelijke van het voorliggend aanbod en de formele organisaties. clientondersteuning. Oudewater kent een heel groot en levendig verenigingsleven met veel vrijwilligers. We zien met de opkomst van onder andere het Touwteam (Wulverhorst), de Waarom wordt dit pas met ingang van 2022 gedaan? Welk effect wordt hiervan vewacht ouderenadviseurs bij de KBO-PCOB, de ontwikkelingen bij Handje Helpen en de verbinding die het en is dit effect opgenomen in de begroting? Zo niet, waarom niet? Stadsteam hiermee zoekt dat we een momentum hebben om hier sterker op in te zetten. Zeker nu corona wat meer op de achtergrond is.

VVD-D66 16

29

VVD-D66 17

31

Hoeveel statushouders heeft Oudewater momenteel en hoe verhoud zich dat tot de Per 1 juli 2021 heeft Oudewater 15 statushouders opgevangen. Dit is 1 persoon meer dan de taakstelling? In welke mate worden de beoogde maatschappelijke effecten momenteel taakstelling. Daarmee wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd. gerealiseerd? Het aandeel verwijzingen dat via het Stadsteam loopt is gegroeid tot 46%. Als streefwaarde De resultaten in de doelenboom zijn bij de start van dit college vastgelegd, waaronder de wordt >46% genoemd. Waarom is slechts alles meer dan nu goed en is e niet gekozen voor streefwaarde van > 46%. Ieder jaar worden er inspanningen opgenomen in de doelenboom die een concreet streefpercentage met daaraan gekoppeld maatregelen dit te bereiken? Welk bijdragen aan het behalen van het resultaat. De resultaten zelf wijzigen echter niet, daarom blijft effect zien we agv het verhoogde aantal verwijzingen via het Stadsteam. Wat wordt er het percentage > 46% staan. Zoals opgenomen bij de inspanningen, ook in de voorgaande jaren, gedaan om dit percentage verder te vehogen? maakt het Stadsteam afspraken met de huisartsen en de jeugdartsen over het verwijzen van inwoners uit Oudewater. Het verwijzen van de inwoners naar zorg verloopt nu voor meer dan 75% via het Stadsteam.

Dit zorgt ervoor dat er veel meer zicht en grip is op de inzet van Jeugdzorg en op de voorzieningen binnen de WMO dan voorheen.

VVD-D66 18

33

VVD-D66 19

33

VVD-D66 20

41

In 2021 was sprake van een incidenteel investeringsbudget voor de MAG. Hoe waarschijnlijk is het dat een vergelijkbaar bedrag alsnog nodig is na de evaluatie van de MAG? Waarom wordt het MOP van de Klepper in 2022 verlaagd t.o.v. 2021 en waarom staat dit in programma 3?

Dat hangt af van de evaluatie en de keuzes die het nieuwe college maakt.

in 2022 is er fors minder budget voor millieubeheer, mede als gevolg van omzetting naar de personele formatie. Welk deel van dit budget was voorheen bestemd voor personeelskosten en heeft deze omzetting dan ook gevolgen?

Dit betreft het structurele budget voor CO2-neutraal (energie). Dit budget is omgezet in strucrele formatieuitbreiding om via eigen personeel invulling te geven aan deze taak.

De jaarbedragen uit het MOP worden overgenomen in de begroting. De jaarbedragen zijn gerelateerd aan de geplande onderhoudsactiviteiten. Gepland groot-onderhoud is in 2021 niet uitgevoerd, maar wordt straks gelijk met de renovatie opgepakt. Niet uitgegeven onderhoudsgelden blijven beschikbaar in de Reserve Onderhoud. De Klepper wordt gezien als een algemene voorziening en valt daarom onder programma 3.

VVD-D66 21

42

Hoe ontwikkelt het leerlingenaantal van De Schakel en de Immanuelschool zich? Komen door deze ontwikkelingen subsidiestromen in gevaar?

Het aantal leerlingen blijft voor beide scholen stabiel. Volgens de actuele tweejaarlijkse leerlingenprognose van april 2021, heeft de Immanuelschool in 2021 155 leerlingen en in 2038 zijn dit er 147. De Schakels heeft in 2021 54 leerlingen, in 2038 zijn dit er 56. Het basisonderwijs wordt bekostigd door het ministerie voor exploitatie en formatie. Dit lumpsumbedrag is gebaseerd op het aantal leerlingen. Het aantal leerlingen blijft stabiel, dit geldt dan ook voor de rijksvergoeding. Beide scholen hebben wel last van leegstand omdat de exploitatievergoeding niet is gebaseerd op vierkante meters (maar op het aantal leerlingen bij nieuwbouw van de scholen) terwijl je voor leegstaande vierkante meters wel kosten moet maken.

VVD-D66 22

42

Wat betekent de afkorting VVE? Graag ook de volledige term erbij noemen in het stuk voor VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie. VVE is onderdeel van het een betere leesbaarheid. onderwijsachterstandenbeleid.

VVD-D66 23

43

In nauwe samenwerking met scholen en andere partners wordt een plan met activiteiten Het plan met activiteiten wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de scholen, de opgesteld en ontwikkeld voor bovenschoolase aanvullende maatregelen die het effect van voorschoolse voorzieningen en het Stadsteam. Zij hebben de corona effecten bij de kinderen het Corona trachten te beperken. Hoe worden de leerlingen zelf betrokken bij dit plan? beste in beeld. Waar mogelijk worden kinderen betrokken bij het bedenken van activiteiten. Belangrijk is dat alle activiteiten passen binnen de bestedingsdoelen die het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap vastgelegd heeft. De activiteiten moeten, zo structureel mogelijk, helpen bij het inhalen van de leervertragingen en het verbeteren van het mentaal welbevinden van de kinderen.

VVD-D66 24

44

VVD-D66 26

47

In 2022 worden meer inkomsten verwacht in de leges omgevingsvergunningen en meldingen. Waar is deze verwachting op gebaseerd? De totale begroting is nu 120 pagina's. De laatste jaren werd er juist geprobeerd om de begroting korter en bondiger te houden. Waarom loopt dit nu weer op? Welk 33 woningen zijn dit? Waarom wordt 6.1.1 apart genoemd van de andere aantallen?

VVD-D66 27

49

Bij 6.3.1.2 wordt 4 jaar genoemd. Is 4 jaar een gebruikelijke termijn?

VVD-D66 28

50

Aan de cijfers voor nieuwbouwwoningen is goed te zien dat we in Oudewater behoorlijk Op dit moment is dat geen criterium om in aanmerking te komen voor subsidies voor achter lopen in vergelijking met de rest van Nederland. Is dit een extra argument naar het woningbouw. Daarnaast blijven we in de gaten houden of we aanspraak kunnen doen op Rijk om aanspraak te maken op extra geld voor diverse woningbouwprojecten? toekomstige subsidies/bijdragen voor woningbouw.

VVD-D66 29

51

Hier staat dat € 750.000 al is doorgezet naar de aannemer. Graag hier meer uitleg over. Het bedrag maakt deel uit van een totaalpakket afspraken tussen machinefabriek-ontwikkelaarWaarom is dit al doorgezet? Wat als de aannemer failliet gaat? Waar is deze subsidie voor? provincie-gemeente. Bedrag is via onafhankelijke notaris doorgezet naar machinefabriek, inclusief afspraken over beëindiging bedrijfsactiviteiten op locatie Westerwal.

VVD-D66 30

51

In 2022 worden meer inkomsten verwacht in de leges omgevingsvergunningen en meldingen. Waar is deze verwachting op gebaseerd?

VVD-D66 25

Zie vraag 30 van de VVD-D66. Antwoord moet daar worden gegeven. Op pagina 44 staat niets over leges omgevingsvergunningen. Het aantal pagina's loopt niet op. Vorig jaar had de begroting 128 pagina's. 21 woningen aan de Wijngaardstraat en 12 woningen aan de IJsselverre. Voor het laatste project is onlangs beroep aangetekend, waardoor de planning mogelijk niet gehaald wordt. Nee, dit is onze ambitie. Wettelijk gezien hebben we tot 2029 de tijd. Op dat moment vervallen de oude bestemmingplannen/ omgevingsplannen van rechtswege.

In 2022 worden meer inkomsten verwacht in de leges omgevingsvergunningen en meldingen. Dit wordt begroot o.b.v. het gemiddelde resultaat over de afgelopen vijf jaar, met inachtneming van de nog te verwachten projecten. De huidige verwachte projecten betreffen Tappersheul 3 en Schuylenburcht.

VVD-D66 31

62

Het marktgeld is niet kostendekkend. Hier wordt al wel meerdere jaren over gesproken. Waarom wordt dit onderdeel niet (meer) kostendekkend? Wat zijn de gevolgen van een verhoging van de marktgelden?

In principe is het uitgangspunt een kostendekkende markt. Dit uitgangspunt is lastig te realiseren. De markt in Oudewater heeft momenteel een bezettingsgraad van 67%. Het aantal marktkooplieden loopt landelijk terug (ook in Oudewater). De afgelopen jaren is er van alles aangedaan om de beschikbare plekken weer bezet te krijgen, zoals verschillende advertenties, uitnodigen en mond op mond reclame. Om de markt kostendekkend te maken zou de marktgelden flink verhoogd moeten worden. De marktgelden in Oudewater zijn momenteel marktconform met die van omliggende gemeenten. De gemeente verhoogt jaarlijks de marktgelden met 5%, met het doel om de komende 4 tot 5 jaar meer balans te krijgen tussen opbrengsten en kosten. Die verhoging is al bijna 3 keer zo veel als de jaarlijkse indexering die wordt toegepast op alle overige belastingverordeningen. De gevolgen van het nog verder verhogen van de marktgelden zijn dat de overgebleven marktkooplieden opdraaien voor de teruglopende bezettingsgraad en de kans bestaat dat zij hun heil gaan zoeken bij andere markten.

VVD-D66 32

62

Wat zijn de gemiddelde kosten voor bruggelden in de regio? Wat zijn de gevolgen van het De gemiddelde kosten zijn niet precies bij ons bekend. Wel dat de prijzen tov. andere delen van verhogen van de bruggelden? het land hoog liggen. Verdere verhoging van bruggelden zorgt voor onrust onder de recreatieve pleziervaart en negatieve reacties.

VVD-D66 33

65

Waarom is de onbenutte belastingcapaciteit in 2022 zoveel hoger dan in 2021?

VVD-D66 34

74

CDA

1

4

CDA

2

6

CDA

3

8

Doordat de WOZ-waarden zijn gestegen is het OZB-tarief gedaald. Hierdoor is de ruimte onder de artikel 12-norm (0,18%) toegenomen. Het groen wordt onderhouden op kwaliteitsniveau B/C. De praktijk heeft laten zien dat we In de begroting is als streefniveau voor de Binnenstad kwaliteitsniveau B en voor de overige dit onderhoudsniveau niet voldoende halen. In 2022 zal aan uw raad een voorstel worden gebieden kwaliteitsniveau C opgenomen. Een doorrekening van deze wens is echter (nog) niet voorgelegd hoe dit kan worden ingevuld. Wat is de oorzaak dat het niveau niet wordt uitgevoerd waardoor de genoemde kwaliteitsniveaus niet zijn afgestemd op de huidige budgetten. gehaald? Is het overeengekomen onderhoud ook daadwerkelijk uitgeoverd? Hoe wordt dit (zie ook antwoord op vraag 21) Een volwaardige onderbouwing van het niet behalen van deze gecontroleerd? Waarom volgt in 2022 pas een plan om uitvoering te geven aan reeds kwaliteitsniveaus is daarom niet gemaakt. In 2022 zal het gesprek met de raad worden aangegaan gemaakte afspraken? Wanneer in 2022 kunnen wij dit voorstel verwachten? over het in balans brengen van de omvang van het areaal, de behaalde kwaliteit en de kosten die daar aan verbonden zijn. Alleen met die balans kunnen gemaakte afspraken ook worden gerealiseerd. De genoemde onderwerpen hebben onze volle aandacht.

In het Forum Ruimte van 26 oktover Citaat: "Uit de nog op te stellen definitieve uitwerkingen van met name het nieuwe zwembad, De Klepper en de terugkoop van de openbare verlichting moet blijken of de wordt u nader geïnformeerd over het nieuwe zwembad en over de Klepper begin 2022. Over de terugkoop van de openbare verlichting zijn wij nog volop in onderhandeling. Zodra hierover meer uiteindelijke budgetten voldoende zijn". Vraag: wanneer kunnen we de verschillende uitwerkingen verwachten. bekend is informeren wij uw raad. Citaat: "Als de verwachtingen die in bovenstaande tabel staan opgenomen geen De onbenutte belatingcapaciteit is € 563.000. 1% OZB is afgerond € 27.000. De stijging is dan ruim werkelijkheid worden achten wij een OZB-verhoging noodzakelijk. Alleen zó kunnen wij dan 20% (563.000 : 27.000). onze ambities uitvoeren en voorzieningen in stand houden. De zogenoemde onbenutte belastingcapaciteit die wij nog hebben is op basis van deze begroting een bedrag van€ 563.000". Vraag: graag een nadere uitwerking van de onbenutte belastingcapaciteit. Bijvoorbeeld om hoeveel OZB verhoging hebben we het dan in percentages. Bij rioolheffing staat dat kosten beter toegerekend gaan worden. Vraag: Om welke kosten De kosten van baggeren en de btw op de exploitatielasten en op investeringen.

Zoals in de gaat het hier en wat betekent dit voor de rioolheffing 2022 als dat niet op die wijze zou Kadernota aangegeven gaat het om een bedrag van € 66.385. Als deze kosten niet in rekening worden toebedeeld. Waar worden die kosten dan in rekening gebracht. worden gebracht leidt dit tot een lagere rioolheffing (4,3%) en komt dit bedrag ten laste van de algemene middelen (begrotingssaldo).

CDA

4

8

Bij rioolheffing staat in de laatste zin dat het ook mogelijk is de stijging van 10% plus index Zie vraag 3 VVD-D66. Voor de belastingplichtige gaat het tarief van € 347,42 naar € 334,84 als het als maximum te beschouwen en met een door de raad geamendeerd besluit een extra jaar tarief met 11,8% wordt verhoogd in plaats van nu gehanteerde 16%. met stijging toe te voegen. Vraag: Gaarne meer veduidelijking van wat hier staat. Over welk besluit hebben we het dan en wat betekent dit nu concreet voor de lastendruk voor de inwoners in 2022 en verder.

CDA

5

11

Citaat: "Aandacht voor opgaven met betrekking tot volksgezondheid zijn voorgegaan op Er wordt bij incidenten altijd geschakeld met de politie en indien nodig opgetreden. Gezamenlijke inzet voor andere problematiek, zoals die van de aanpak van ondermijning. Reeds acties worden altijd genomen in het kader van ondermijning. Het afgelopen jaar heeft de bestaande capaciteitsknelpunten bij de gemeente en ketenpartners zijn verder onder druk coronacrisis echter een sterke weerslag gehad op de uitvoeringscapaciteit bij zowel gemeente als komen te staan". Vraag: hoe verhoudt deze ontwikkeling (‘’minder aandacht politie. Met het langzaam afbouwen van de coronamaatregelen komt er weer meer ondermijning, knelpunten onder druk’’) zich tot de benoemde acties op het gebied van uitvoeringscapaciteit beschikbaar. Veel hangt echter af van hoe de coronacrisis en -maatregelen ondermijning en veiligheid in 2022. zich in 2022 gaan ontwikkelen. Op dit moment is niet in te schatten welke weerslag dit gaat hebben op de (ook buiten corona om al onder druk staande) capaciteit bij gemeente en politie.

CDA

6

12

Citaat bij1.2.1.3: "Verkennen van mogelijkheden tot privaat-publieke samenwerking". Vraag: graag nadere uitleg van de plannen op dit gebied

We zoeken de verbinding met maatschappelijke partners om ondermijning tegen te gaan. Denk daarbij aan woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren in het kader van ons Damoclesbeleid. Vastgoedeigenaren kunnen drempels opwerpen om criminele huurders buiten de deur te houden. Op bedrijventerreinen kan een goed contact met ondernemersverenigingen leiden tot een sterkere informatiepositie. Zo krijgen we meer signalen van ondermijning binnen en kunnen we gerichter acties opzetten.

CDA

7

12

Citaat bij 1.3.1.1: "Inspanning 2022: Reguliere processen laten aansluiten bij de problematiek van een pga'er om doelmatig te ondersteunen". Vraag: wat is de stand van zaken op het gebied van de PGA die al een tijd is ingevoerd? Wat zijn knelpunten bij het doelmatig ondersteunen.

Knelpunten bij het doelmatig ondersteunen zijn huisvesting en klinieken op allerlei gebied. Voor zowel huisvesting als klinieken gelden lange wachtlijsten.

CDA

8

16

Citaat: ’Het budget voor Handhaving openbare ruimte is verlaagd. De lasten voor de constructeur - boa - horecacoördinator zijn ondergebracht in de lasten voor de DVO-UVO (programma Overhead)". Vraag: Is dit slechts schuiven met verschillende posten of heeft het een effect op de beschikbare inzet? Graag een overzicht van de beschikbare uren ‘’handhaving’’ in 2020, 2021 en 2022.

De lasten voor de constructeur - boa - horecacoördinator zijn ondergebracht in de lasten voor de DVO-UVO (programma Overhead), blz. 80. Dit heeft geen consequenties voor de uitvoering van de activiteiten. Voor de specifieke kosten van de Boa inzet is op 25-01-2021 in de beantwoording op technische vragen vanuit de onafhankelijken, een uitleg gegeven (Z/21/006985 - D/21/007959). De prioriteiten waar de Boa’s op controleren is naast o.a. inzet op Jeugdoverlast, ondermijning, horeca en het foutparkeren in de binnenstad - Tappersheul. De beschikbare huidige capaciteit van 1 fte levert netto een inzet op van rond de 1.350 uur per jaar (2020-2021 en 2022).

CDA

9

34 e.v.

In de omschrijving wordt ingegaan op ‘’ het bedrijvenloket, ondernemersloket; “De beleidsadviseur Economische Zaken (EZ) in Oudewater fungeert als eerste aanspreekpunt voor stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van ondernemers in de gemeente. Hij kan ondernemers die de gemeente Oudewater benaderen nieuwe bedrijven’’ Vraag: Graag nadere uitwerking van deze zaken. Wat houdt het ondersteunen in het vinden van een antwoord op hun vragen. Zo kan hij ze in contact brengen met ondernemersloket in en hoe kunnen ondernemers dit bereiken? Hoe wordt er gewerkt aan collega’s binnen de organisatie die zich bezighouden met MKB relevante zaken (denk aan VTH, RO, het stimuleren van en onderwijs geven aan startende ondernemers? Wat is het beleid op R&B) en externe organisaties gericht op ondernemerschap en het MKB (denk aan o.a. Ferm Werk, het gebied van het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven de KvK, de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Utrecht of de RVO). De beleidsadviseur EZ heeft een brede kennis van lokale en regionale economische ontwikkelingen en een netwerk van waaruit hij adviserend en vooral verbindend kan werken. De beleidsadviseur EZ is bereikbaar via de algemene contactgegevens van de gemeente Oudewater.”

CDA

10

66

CDA

11

69

CDA

12

5

Zijn in het eerste staatje op deze pagina alle extra lasten waartoe tot nu is besloten (als b.v. Aan de hand van de zaken die staan opgenomen in de Kadernota hebben wij de begroting de Vrouwenbrug en Ferm werk, maar ook andere waar het college zicht op heeft) nu opgesteld. Naast de verwerking van deze kaders hebben wij rekening gehouden met de loon- en meegenomen in regel 1, begrotingssaldo? Zo niet, graag een overzicht naar de stand van prijsstijgingen, bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, kapitaallasten van investeringen en vandaag. met de algemene uitkering uit het Gemeentefonds gebaseerd op de meicirculaire. De extra lasten Vrouwenbrug zijn niet verwerkt in deze begroting. Deze verwerken wij in de Voorjaarsrapportage 2022.

CDA

13

8

Op deze pagina is een staatje opgenomen met de toename van de lokale lastendruk van een gemiddeld huishouden met een gemiddelde koopwoning. Kunt u ons een staatje leveren met de toename van de lastendruk in procenten, voor zowel dit gemiddelde gezin als de gemiddelde huurder (eenpersoons en meerpersoons)?

CDA

14

9

Bij voorstel 4: wordt deze eerste begrotingswijziging gelijktijdig met de vaststelling van de Deze mutaties worden verwerkt in de Voorjaarsrapportage. Ze waren te laat bekend om te begroting aan de raad aangeboden? Zo ja, wordt deze nog aan de stukken toegevoegd en verwerken in deze begroting. De mutatie van de post onvoorzien is in deze begroting verwerkt om zit daar dan ook de mutatie in de post onvoorzien in, alsmede de punten als in regel 6 zo te komen tot een sluitende begroting 2022. bedoeld? Zo nee, waarom niet en wanneer dan?

CDA

15

18

In 2019 heeft de accountant geconstateerd dat er geen adequate beheersplannen aan de diverse voorzieningen ten grondslag liggen. Hoe is de stand van zaken rond de herziening van deze beheersplannen en is er al zicht op de financiële consequenties van de actualisatie van deze plannen?

Vanwege de bevindingen van de accountant zijn de voorzieningen omgezet naar reserves. Voor reserves geldt geen plicht voor beheersplannen. Er is (nog) geen financiele beleidskeuze gemaakt of het wenselijk is de voorzieningen weer in het leven te roepen en hoe dit met bevoegdheden georganiseerd moet worden. Vanuit de verschillende beheerdisciplines wordt in de meerjarenplannen wel gekeken of/hoe de gealloceerde reserves te benutten in de uitvoering.

CDA

16

20

In het programma op radio Midland van zaterdag 16 oktober melde wehouder Kok dat door tegenvallend aanbesteding van onderhoud openbaar groen besloten is om in 2021 niet 4 maal doch 3 maal per jaar het groen te onderhouden. Als dat weer op 4 maal moet worden gebracht dient dat in de begroting te worden meegenomen. Vraag: Is in deze begroting geld beschikbaar om het groen onderhoud weer 4 maal per jaar uit te voeren. Om welk bedrag extra gaat het dan?

Bij deze vraag gaat het om de frequenties van de onkruidbestrijding op verharding. Het groenonderhoud kent andere frequenties, denk daarbij aan schoffelfrequenties en snoeifrequenties, en staat daarin los van de onkruidbestrijding over verharding. Het exacte bedrag voor een extra ronde is altijd afhankelijk van de aanbesteding. Zowel de duur van het contract, de contractvorm, het moment van aanbesteden, de omvang van het areaal en de huidige marktsituatie hebben invloed op de prijs. Het geraamde bedrag om met zekerheid op het oude niveau te komen is € 25.000.

Het bedrag is begroot op basis nieuw voor oud (bestaande voorzieningen op de oude locatie op ’In de begroting wordt t.a.v. de exploitatielasten rekening gehouden met de realisatie van nieuwe locatie geheel nieuw). SVO is bekend met het aanbod nieuw voor oud. een nieuw zwembad. Er bestaat een reëel risico dat de kosten hiervan hoger worden dan waar nu in de begroting rekening mee wordt gehouden. Daarnaast moet, om nieuwbouw op Statenland te realiseren, de skeelerbaan verplaatst worden. Hiervan is de inschatting dat dit € 600.000 kost. Hiervoor is nog geen dekking gevonden. Vraag: waar is het bedrag € 600.000 euro op gebaseerd en is dit afgestemd met SVO. Het weerstandsvermogen ondergrens komt in de begroting 2022 uit op 0,3. Tevens staat er Afgerond 2 miljoen euro. dat gestreeft wordt naar een weerstandsvermogen van 1,0 t.o.v. de geidentificeerde netto risisco's. Vraag: Hoeveel geld dient er toegevoegd te worden aan de Algemene Reserve om een weerstandsvermogen van 1,0 te realiseren.

Gemiddeld stijgen de lasten voor een een meerpersoonshuishouden met 9,3% en een 1persoonshuishouden met 7,3% met een eigen woning. Huishoudens met een huurwoning stijgen 10,1% voor 1-persoonshuishoudens, 13,4% voor meerpersoonshuishoudens. De lage OZB stijging haalt het gemiddelde bij koopwoningen naar beneden. Huurwoningen hebben een stijging van 16% rioolheffing en 8,8% afvalstoffenheffing, terwijl het tarief van de OZB stijgt met 3,8% (plus de correctie van de waardeontwikkeling van 8%).

CDA

17

20

CDA

18

33

Bij het programma 5.7, Openbaar groen en (openlucht)recreatie is voor 2022 een bedrag Dat betreft de stijging van kapitaallasten van investeringen. Van de bomeninvesteringen in 2021 van 369.693,= begroot. In de jaren daarna (2023-2025) wordt dat bedrag verhoogd tot ca en 2022 en de kapitaallasten van tractiemiddelen. 424.000,= euro. Vraag: wat is de reden dat dit bedrag vanaf 2023 stijgt met ca 54.000,= per jaar. Bij taakveld 6.1. wordt voor 2022 een bedrag van 150.000,= in mindering gebracht voor De geplande (groot)onderhoudsactiviteiten worden doorgeschoven en tegelijk uitgevoerd met de "MOP De Klepper". Vraag: Wat is de reden dat dit bedrag in mindering wordt gebraacht. Is toekomstige herontwikkeling. Het bedrag van € 150.000,= blijft beschikbaar in de Reserve dit elders in de begroting ondergebracht ? En zo nee, hoe verhoudt zich dit dan tot de onderhoud. toekomstige onderhoudskosten/reserveringen van een vernieuwde Klepper.

CDA

19 36

Bij inspanning 4.4.2.1. Wordt alleen gebied Ruige Weide genoemd als onderdeel van het gebriedsproces. Welk gebied wordt er daarmee bedoelt?

Het is het gebied zoals opgenomen in het "Afwegingskader grootschalige duurzame energie" zoals besporken in de gemeenteraad van 15 juli 2021 (raadsvoorstel: D/21/024010).

CDA

20 40

CDA

21 41

CDA

22 78

CDA

23 78

Voor het jaar 2022 wordt aangegeven dat investeringskosten in Tappersheul III tegen Het bedrag van € 20.00 heeft geen betrekking op Tappersheul III, maar betreft de lasten van de geraamde inkomsten wegvallen. Voor de jaren daarna is een verschil van ca € 20.000 te vervanging van de meterkasten en de weekmarkt. constateren, waardoor er op post 3.3 hogere lasten overblijven. Wat is hiervan de verklaring? Bij taakveld 7.4 wordt gesproken over een fors lager budget voor CO2-neutraal. Kan er De Rijksbijdrage die wordt ontvangen loopt af en er is uitzicht op nieuw budget. De verwachting is verdere duiding gegeven worden over waarom dit budget lager is? dat hierover in de decembercirculaire duidelijkheid over komt. In onderdeel 4 van par. 4 (financieringsbehoefte) wordt geen inzicht gegeven in de Ja, de verwachting is dat financiering nodig is (lang of kort) afhankelijk van de mate van uitvoering financieringsbehoefte van 2022. Is voor de realisatie van de ambities in 2022 geen van de ambities. financiering nodig? In het staatje wordt geconstateerd dat de gemiddelde rente 1,14% is. Ook het staatje Gebaseerd op rentepercentages op het moment van schrijven van deze paragraaf en rekening daarna geeft aan een stijgende rente in de laatste 2 leningen. Waar zijn de verwachtingen houdend met een toegestane afwijking van 0,5% op grond van de BBV .

De gemiddelde rente van van het college (graag feiten) op gebaseerd dat door de financiering van projecten in 2022 1,14% is afgerond naar 1%. het gemiddelde rentepercentage daadwerkelijk tot 1 of lager daalt?

CDA

24 78

Tot welk financiëel effect in de begroting heeft de verlaging van het omslagpercentage van Geen. Rente wordt doorbelast aan de diverse taakvelden (als onderdeel van de kapitaallasten) en in programma 7 vindt de tegenboeking plaats als negatieve last, conform de BBV. Per saldo is er 2 naar 1% geleid en tot welk financiëel effect zou het leiden indien de daadwerkelijk geconstateerde gemiddelde rente (1,14%) gehanteerd zou worden? geen effect op het begrotingssaldo.

CDA

25 100

In de financiële ontwikkelingen voor de verbonden partij U10 geeft u aan dat in de loop van Naar verwachting betreft dit een bedrag van ongeveer € 10.000. De post "onvoorzien" is hiervoor 2022 een additionele bijdrage voor het REP wordt gevraagd. Is al een indicatie te geven om ontoereikend (€ 969,--). welk bedrag dit gaat? Kan hiervoor de post “onvoorzien” ingezet worden?

CDA

26 103

Op deze pagina wordt een prijs vermeld voor de grond Tappersheul III. Zijn de destijds vastgestelde grondprijzen nog marktconform? Vindt voor contractering alsnog een waardebepaling van deze gronden plaats?

Nee, ondanks indexering zijn de prijzen om ons heen gestegen. Nee, dan zou de gemeente contractbreuk plegen.

CDA

27 114

Voor het jaar 2022 staan geen kapitaallasten ingevuld. Klopt de veronderstelling dat de investeringen in de jaarschijven 2022 zijn uitgesteld naar 2023?

Nee, pas het jaar volgend op het gereed komen van de investeringen worden er kapitaallasten geraamd in de begroting. Van investeringen in 2022 worden in 2023 de kapitaallasten geraaamd.

Onafhank 1 elijken

8

De opbrengsten afvalstoffenheffing zijn met 8,8% verhoogd. Om de afgesproken verhouding Bij pt 3 Afvalstoffenheffing staat: Omdat bij een deel van de Raad leeft dat tussen 1-persoons- en meerpersoonshuishoudens te handhaven stijgt het tarief voor 2022 van 1eenpersoonshuishoudens relatief veel betalen is bij de tariefstelling de verhouding tussen persoonshuishouden met 3% en voor meerpersoonshuishoudens met 10,7% ten opzichte van een- en meerpersoonshuishoudens constant gehouden. Bij het gewoon procentueel 2021. verhogen van beide tarieven neemt het verschil immers toe. Vraag: was het nou niet juist de bedoeling van een deel van de Raad dat dit verschil groter zou worden? Ook nu worden weer voorstellen voor het doen van vervangingsinvesteringen t.b.v. de In 2015 is besloten om de voertuigen en bijbehorend materiaal in eigen beheer te houden en niet bedrijfsvoering (voertuigen). Onze fractie heeft al regelmatig gevraagd om een overzicht over te dragen aan Woerden. Dit is buiten de DVO gehouden. Materieel is opgenomen in de van de middelen die de gemeente in eigendom heeft en dus op de balans moeten staan. activastaat (balans) of is volledig afgeschreven. Vervangingsinvesteringen worden opgenomen in Tot op heden hebben we een dergelijk overzicht niet gekregen, ondanks de gedane de investeringsplanning in de jaarlijkse begroting. toezeggingen.

Dus wederom: kunnen we een dergelijk overzicht krijgen? En niet alleen van de voertuigen, maar ook van andere zaken zoals machines, gereedschappen, meubilair, computers etc. Gesteld wordt dat de groene en oranje onderwerpen uit de kadernota zijn meegenomen in Deze zijn niet meegenomen in deze begroting, maar zullen nog nader worden bekeken in 2022 en de begroting. Bij veel van deze onderwerpen (met name bij de oranje) stonden echter geen mogelijk worden betrokken bij de begroting 2023. bedragen. Vraag: op welke wijze zijn deze onderwerpen meegenomen?

Onafhank 2 elijken

o.a. 114

Onafhank 3 elijken

4

Onafhank 4 elijken

21

Onder 2.1. en 2.4 wordt melding gemaakt van hogere kapitaalslasten. Vraag: waardoor worden deze veroorzaakt en zijn ze onvermijdbaar?

Renovatie Vrouwenbrug en brug Tappersheul; Hoenkoopse brug (betreft oude kredieten uit 2017 en 2020); herstel oevers langs de Lange Linschoten tranche 2020 en 2021. Werk is in uitvoering.

Onafhank 5 elijken Onafhank 6 elijken

21

Waardoor worden de hogere lasten bij 7.3 (B-waste) veroorzaakt?

De raming is in overeenstemming gebracht met het contract.

21

Onder 7.2. is sprake van een hogere storting in de voorziening afvalstoffenheffing. Wat zijn Een hogere storting betekent dat de voorziening meer gevoed gaat worden. Je kan een storting de concrete gevolgen in 2022, indien de storting gelijk blijft aan 2021? doen op het moment dat de baten hoger zijn dan de lasten. We streven ernaar om in de komende jaren een afvalstoffenvoorziening te vormen om mogelijke tegenvallers op te vangen. Door het vormen van een voorziening voorkom je dat tegenvallers ten laste van de algemene reserve gaan .Verder kan je met een voorziening schommelingen in de tarieven beter in de hand houden.

Onafhank 7 elijken

21/40

Onder 7.3. en 7.5 is sprake van een extra geld voor onderhoud stadserf en aula. Vraag: wat De jaarbedragen uit het MOP worden overgenomen in de begroting. De jaarbedragen zijn zijn de concrete gevolgen in 2022 voor de staat van onderhoud van beide objecten, indien gerelateerd aan de geplande onderhoudsactiviteiten en verschillen per jaar. Zo blijft het deze extra middelen niet beschikbaar worden gesteld? Geldt mutatis mutandis ook voor onderhoud op het juiste niveau. De MOP bedragen worden onttrokken aan de reserve onderhoud onderhoud de Heksenwaag. (pagina 40 pt 5.2) gemeentelijk vastgoed.

Onafhank 8 elijken

40/41

Onafhank 9 elijken

56

Onder 3.3 staat dat de toename van de baten en de lasten bij "bedrijfsloket" budgettair Dan heeft dit een inciodenteel positief effect op de begroting. neutraal verlopen. Vraag: wat zijn de consequenties voor 2022 indien er wel een toename van de baten is, maar niet van de lasten? Kunnen we een nadere specificatie krijgen van de meerkosten DVO en de besluitvorming Een specificatie van de meerkosten DVO is opgenomen in de paragraaf "Bedrijfsvoering" op pagina waarop de afname van de extra diensten is gebaseerd. Wat is extra en wat is indexering? 80 van de programmabegroting. Het betreft hier een verschuiving van budgetten binnen de begroting. Nu zijn de lasten op 1 plek zichtbaar. De toelichtingen in de Programmabegroting staan op pagina 16 en 56 bij de verschillenanalyses.

Onafhank 10 elijken

80

Is de bijdrage team Oudewater geindexeerd en zo nee waarom niet?

Wordt niet geïndexeerd. Dit zoeken we nog nader uit.

Top 10 Jeugdzorg cliënten Oudewater 2021 2019 2020 2021 Totaal 1 220038 82245 0 302283 2 73190 147222 66758 287170 3 111085 67279 25758 204122 4 12539 130285 48779 191603 5 7199 114887 42079 164165 6 51854 50907 46746 149507 7 45098 40332 34359 119789 8 21154 44705 19939 85798 9 8280 29682 3183 41145 10 0 28299 3774 32073