B11.1 notitie vaststelling vaststelling eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029.def.pdf

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 4.a1 - ter vaststelling) aan

de leden van het algemeen bestuur

van

het dagelijks bestuur

opsteller DB portefeuillehouder

directeur B.C Lont

telefoon

088 – 022 50 00

datum

19 juni 2025

onderwerp

Vaststelling eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029

t.b.v.

Vergadering d.d.10 juli 2025

aantal pag.

2

bijlagen

bijlage 1 Overzicht ontvangen zienswijzen incl. samenvatting bijlage 2 Aanbiedingsbrief reactie DB op ontvangen zienswijze ontwerp

begrotingen ODRU bijlage 3 Eerste bijgestelde begroting ODRU 2025 en begroting ODRU 2026–

2029

Voorgesteld wordt om: 1) Kennis te nemen van de zienswijzen van de raden van de gemeenten op de ontwerpbegrotingen 2) Kennis te nemen van de reactie van het dagelijks bestuur op de zienwijzen 3) De bijgestelde begroting 2025 en de begroting 2026-2029 ongewijzigd vast te stellen. Gevraagd besluit: Het AB besluit de eerste bijgestelde begroting 2025 en de begroting 2026-2029 vast te stellen. samenvatting Het dagelijks bestuur heeft de eerste ontwerp bijgestelde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 20262029 vastgesteld en de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. De begroting 2026-2029 is te zien in de bijzondere omstandigheid dat naar verwachting de ODRU in 2026 is opgegaan in de Omgevingsdienst Utrecht (ODU), die een eigen begroting zal hebben, waardoor deze begroting van de ODRU geen betekenis meer heeft. Zes van de vijftien gemeenten, te weten de gemeenten De Bilt, Bunnik, Veenendaal, IJsselstein en Wijk bij Duurstede hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft expliciet aangegeven niet akkoord te gaan met de begroting 2026-2029. De overige gemeenten die hebben gereageerd, vragen vooral om specifieke aandacht voor de moeilijke financiële situatie waarin zij in 2026 komen te verkeren. Deze signalen worden meegenomen in het fusietraject bij het opstellen van de begroting van de ODU.

toelichting Inleiding Het dagelijks bestuur heeft de eerste ontwerp bijgestelde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 20262029 vastgesteld en de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. In de bijlagen zijn de reacties van de gemeenten die hebben gereageerd, samengevat. In bijlage 1 leest u van welke gemeenten reacties zijn ontvangen en de samenvatting van de zienswijze. Bijlage 2 geeft de reactie aan die het dagelijks bestuur op de zienswijzen heeft gegeven.

1 van 2

Overwegingen Zoals het dagelijks bestuur bij de aanbieding van de begrotingen en de jaarstukken heeft geschetst, is de begroting 2026-2029 opgesteld in de bijzondere omstandigheid dat naar verwachting de ODRU in de loop van 2026 ophoudt te bestaan en opgaat in de nieuwe omgevingsdienst. Zolang er echter nog geen formele duidelijkheid is over de nieuwe omgevingsdienst, voldoen wij aan onze wettelijke verplichting om een begroting voor 2026 vast te stellen. Op het moment dat de nieuwe omgevingsdienst Utrecht een feit is, zal ook een begroting 2026 van de ODU voorliggen. De nu naar voren gebrachte zienswijzen van de gemeenten, voorzover ze zich richten op de begroting van de omgevingsdienst in oprichting, heeft het dagelijks bestuur ingebracht in de voorbereiding van die begroting, zodat er kennis van genomen en rekening mee gehouden kan worden. Het zogenoemde ravijnjaar en de gevolgen daarvan zullen bij de vaststelling van de begroting van de ODU een duidelijke plaats krijgen. Deze begroting van de ODU 2026 wordt naar verwachting in de eerste helft van juli aan alle deelnemers voor zienswijze voorgelegd. In de bijlage is weergegeven welke gemeente op welke wijze gereageerd hebben. Wij waarderen de zorgvuldige wijze waarop gemeenten de stukken hebben beschouwd. Wij begrijpen goed in welke financiële positie de gemeenten het komend jaar terecht komen.

Meerdere malen is het onderwerp besparingen in het Algemeen Bestuur aan de orde geweest. Om te kunnen besparen op de uitvoering door de ODRU zijn drie sporen onderscheiden: allereerst de besparingen die de ODRU kan realiseren op de bedrijfsvoering, ten tweede de besparingen die de gemeenten kunnen realiseren via het afnemen van diensten en producten in het Uitvoeringsplan en ten derde de besparingen die alle gemeenten gezamenlijk voor elkaar kunnen krijgen. Bij elkaar kan de invulling ervan oplopen tot een door gemeente gewenst percentage besparingen. De ODRU heeft ook op dit vlak zijn verantwoordelijk genomen en doet dat nog steeds. De besparingen op de bedrijfsvoering door de ODRU heeft zijn vruchten afgeworpen. In de AB-vergadering van april jl. zijn de reeds gerealiseerde besparingen van ongeveer € 800.000 in de afgelopen periode weergegeven. De door de gemeenten te maken inhoudelijke keuzes in de inkoop van producten en diensten is vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma. De omvang van de inkoop kan - binnen grenzen - naar beneden worden bijgesteld. Hoewel de verantwoordelijkheid voor de keuzes uiteraard bij de gemeenten ligt, heeft de ODRU hierin meegedacht. We zien daarbij dat het aantal gegarandeerde uren stijgt, waardoor de kosten kunnen dalen.

Besparingen die de gemeenten gezamenlijk inzetten, hebben minder opgeleverd dan gewenst, zo bleek tijdens de genoemde AB-vergadering. Becijferd is dat circa 1% van het totale UVP door de ODRU te realiseren is. De ODRU is reeds begonnen met de invulling ervan. Het merendeel van die besparingen kan zijn beslag krijgen na 2026 vanwege de hele ketenuitvoering van de betreffende producten/diensten. Gemeente kunnen dan mogelijk profiteren van de grotere schaal waarop de uitvoering plaatsvindt in de nieuwe ODU. Tenslotte: we zijn verheugd om de begroting te kunnen vaststellen met een structureel saldo en een resultaat van € 0. Het positieve resultaat van 2024 is toegevoegd aan de algemene reserve. Daarmee kunnen we eventuele risico’s blijven dekken. En dat we richting het moment van één ODU een financieel gezonde organisatie hebben. Juridisch Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Communicatie Na vaststelling sturen we begroting aan gedeputeerde staten van Utrecht met het oog op het financieel toezicht en aan de raden van de deelnemende gemeenten.

2 van 2