B1. Voorjaarsrapportage 2024.pdf
Tekst van het document
42
PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN SPORT OPGAVE ACTIVERING CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Maatschappelijk effect 5.1 Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van Oudewater.
Resultaat 3.1.4 / 5.1.1 Iedereen kan gebruikmaken van sportactiviteiten en cultuur en is bekend met het aanbod. Resultaat te bereiken in 2027. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 3.1.4.2 / 5.1.1.1 Verbeteren van communicatie over lokale mogelijkheden die leefstijl gezond beïnvloeden, zoals sport en bewegen. Kwaliteit (indicator)
OPGAVE SPORTACCOMMODATIES Maatschappelijk effect 5.3 Het concentreren van sportaccommodaties op Noort Syde versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om ernaartoe te gaan, waardoor er meer wordt gesport.
Resultaat 5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad. Resultaat te bereiken in 2026 Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Als gevolg van het beroep bij de RvS op het bestemmingsplan Tappersheul III kan er nog geen definitief besluit genomen worden over het nieuwe zwembad. SBZO heeft aangeven dat wat hen betreft het plan nog steeds voldoet aan de gemeentelijke kaders.
Inspanningen 5.3.3.1 Start werkzaamheden mits bestemmingsplan (Raad van State) en bouwplan (SBZO) akkoord. Kwaliteit (indicator)
43
Resultaat 5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd. Resultaat te bereiken in 2028. Inspanningen p.m. Kwaliteit (indicator)
Totalen per programma Nr. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Voor- / nadeel
1.
Sportakkoord
-7.184
-7.184
-7.184
-7.184
2.
Nationaal programma onderwijs
BN
0
0
0
BN
3.
GGD intensivering basistaken (taakveld verschuiving)
-495
0
0
0
Nadeel
4.
Klein onderhoud Sporthal De Noort Syde
-18.000
0
0
0
Nadeel
€ -25.679
€ -7.184
€ -7.184
€ -7.184
Totaal programma 5
Nadeel
BN = budgetneutraal
Toelichting 1. Sportakkoord De inkomsten met betrekking tot het Sportakkoord zijn geraamd, de uitgaven van het sportakkoord zijn abusievelijk niet geraamd. Dit wordt nu gecorrigeerd. 2. Nationaal programma onderwijs (€ 28.000) De verwachte uitgaven voor het Onderwijs Programma Oudewater worden jaarlijks geraamd. Voor 2024 bedragen deze € 28.000. Dit gelden zijn voor onder andere taalvisite, voorschoolse educatie en activiteiten op het gebied van sport cultuur en techniek. De uitgaven worden gedekt uit de Rijksbijdrage die wordt ontvangen. 3. GGD intensivering basistaken (taakveld verschuiving) Dit betreft een administratieve correctie met een klein financieel gevolg. Budgetten worden nu conform de BBV-voorschriften verantwoord. 4. Klein onderhoud Sporthal De Noort Syde Klein onderhoud met een technisch aanleiding in verband met de instandhouding van dit gebouw.
44
PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN OPGAVE: WONEN Maatschappelijk effect 6.1 De gemeente Oudewater biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners.
Resultaat 6.1.1 Er worden in de gemeente Oudewater minimaal 30 woningen per jaar opgeleverd. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 6.1.1.1 Minimaal 30 woningen opleveren. Kwaliteit (indicator)
6.1.1.2 Voorbereiden van de ontwikkeling van circa 400 woningen in meerjarig perspectief. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 6.1.2. Het aandeel woningen voor middeninkomens op Statenland is vergroot. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zolang er nog geen zicht is op de verplaatsing van het zwembad naar Tappersheul III in verband met de nog te verwachten uitspraak van de Raad van State wordt de verdere ontwikkeling van Statenland ook vertraagd. Zodra er zicht is op een zitting kan het ontwikkelproces van Statenland worden vervolgd. Onderdeel van het ontwikkelproces is het woningbouwprogramma dat wordt afgestemd met de gemeenteraad.
Inspanningen 6.1.2.1 Woningbouwprogramma verder aanscherpen, waarbij meer ruimte wordt gemaakt voor betaalbare woningbouw. We werken dit uit vanuit de kaders van het hoofdlijnenakkoord. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten. Kwaliteit (indicator)
45
Inspanningen 6.1.3.1 Vraagstuk arbeidsmigranten projectmatig oppakken. Aanpak en benodigde middelen beschrijven in een raadsvoorstel dat na goedkeuring wordt uitgevoerd. Kwaliteit (indicator)
6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader opstellen voor een goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.
Resultaat 3.10.1 / 6.1.4 Voldoende woningaanbod voor inwoners met specifieke woonbehoeften. Resultaat te bereiken in 2027. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 3.10.1.1 / 6.1.4.1 Stimuleren van zorggeschikt/levensloopbestendig wonen en doorstroming. Hiertoe onderzoeken van mogelijkheden van wooncoaching/advisering en ondersteuning bij woonwensen. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 3.12.1 / 6.1.5 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 3.12.1.1 / 6.1.5.1 Op basis van de herijkte woonvisie in 2025 prestatieafspraken maken met de Wulverhorst over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning in 2025.
46
3.12.1.2 / 6.1.5.2 Regionale afspraken maken omtrent passend wonen van kwetsbare doelgroepen in Oudewater. Woonzorginitiatieven toetsen aan de hand van de uitkomsten van het regionale woonzorgonderzoek. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning in 2025.
OPGAVE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Maatschappelijk effect 6.2 Er komt een uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.
Resultaat 6.2.1 Het omgevingsplan voor Statenland is onherroepelijk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Als gevolg van de afwachting van de behandeling van het bestemmingsplan Tappersheul III bij de Raad van State is de nadere uitwerking van het plan Statenland ook getemporiseerd.
Inspanningen 6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Doordat er nog geen zicht is op de verplaatsing van het zwembad naar Tappersheul III in verband met de nog te verwachten uitspraak van de Raad van State is de verdere ontwikkeling van Statenland ook vertraagd. Zodra er zicht is op een zitting kan het ontwikkelproces van de ontwikkeling Statenland worden vervolgd.
Resultaat 6.2.2 Visie t.b.v. de ontwikkeling in Hekendorp voorgelegd aan de gemeenteraad. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2024 wordt het gesprek met (de bewoners) van Hekendorp aangegaan wat betreft de visie op Hekendorp en de opgaven die er zijn rondom voormalige school en Dorpshuis de Boezem. Vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit laat dit wat langer op zich wachten.
47
Inspanningen 6.2.2.1 Met de inwoners van Hekendorp in gesprek gaan om de behoefte te inventariseren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2024 gaan we met bewoners van Hekendorp in gesprek over visie op Hekendorp en de behoefte tot ontwikkeling op de voormalige school locatie mogelijk in samenhang met dorpshuis de Boezem. Vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit laat dit wat langer op zich wachten.
Resultaat 6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk. Resultaat te bereiken in 2026. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het eerste plan werd afgekeurd. Er is goed contact met de provincie over een nieuw plan.
Resultaat 6.2.4 Bestemmingsplan Oranjepark II vastgesteld. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Als gevolg van de wijziging in gewenste uitgangspunten voor de ontwikkeling Oranjepark II worden er eerst stedenbouwkundige uitgangspunten voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling van de stedenbouwkundige uitgangspunten volgt een haalbaarheidsonderzoek en het beeldkwaliteitsplan (BKP). Vervolgens moet het omgevingsplan worden gewijzigd/vastgesteld.
Inspanningen 6.2.4.1 Het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het bestemmingsplanproces is gestaakt na een motie van de gemeenteraad (7-7-2022). Hierna heeft de initiatiefnemer een nieuw model ontwikkeld. In het huidige proces is de raad betrokken bij het proces middels een besloten thema sessie in maart 2024 en volgt er in juni/juli een raadsvoorstel met stedenbouwkundige uitgangspunten. Hierdoor is er nog geen sprake van het wijzigen van het omgevingsplan.
48
Resultaat 6.2.5. Principebesluit van de provincie over de locatie Oude Touwfabriek. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 6.2.5.1 Het plan voor de ontwikkeling van het gebied rondom de oude touwbaan, inclusief renovatie van de oude touwbaan, voorleggen aan de provincie. Kwaliteit (indicator)
OPGAVE OMGEVINGSPLAN Maatschappelijk effect 6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller. NB dit maatschappelijk effect wordt pas ná deze bestuursperiode bereikt.
Resultaat 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl. Resultaat te bereiken in de volgende raadsperiode. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Voor 2032 moet de gemeente beschikken over één omgevingsplan voor de gehele gemeente. In een plan van aanpak wordt de volgorde en tempo bepaald waarop het omgevingsplan wordt gevuld en welke inzet daarvoor nodig is. Voor het omgevingsplan is inzet benodigd, die is er nog niet. Indien de middelen daarvoor niet beschikbaar komen kan deze opdracht niet of niet geheel worden uitgevoerd en komt de deadline in de knel.
Inspanningen 6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Voor 2032 moet de gemeente beschikken over één omgevingsplan voor de gehele gemeente. In een plan van aanpak wordt de volgorde en tempo bepaald waarop het omgevingsplan wordt gevuld en welke inzet daarvoor nodig is. Voor het omgevingsplan is inzet benodigd, die is er nog niet. Indien de middelen daarvoor niet beschikbaar komen kan deze opdracht niet of niet geheel worden uitgevoerd en komt de deadline in de knel.
49
6.3.1.2 Een deel van het gebiedsdekkend omgevingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Gemeenten hebben tot 2032 de tijd om één gebiedsdekkend omgevingsplan op te stellen. Dit omgevingsplan wordt in delen aan de raad voorgelegd. In Q2 2024 verwachten we een planning op te leveren in welke volgorde gewerkt wordt aan één omgevingsplan. 6.3.1.3 Op basis van de ervaringen met de eerste onderdelen van het omgevingsplan een planning opstellen voor de komende jaren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Gemeenten hebben tot 2032 de tijd om één gebiedsdekkend omgevingsplan op te stellen. Dit omgevingsplan wordt in delen aan de raad voorgelegd. In Q2 2024 verwachten we een planning op te leveren in welke volgorde gewerkt wordt aan één omgevingsplan.
Resultaat 6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De raamverordening fysieke leefomgeving maakt onderdeel uit van het omgevingsplan voor de gemeente (6.3.1). Zonder de benodigde middelen voor inzet kan dit resultaat niet geheel of niet gedeeltelijk worden uitgevoerd.
Inspanningen 6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening fysieke leefomgeving. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De raamverordening fysieke leefomgeving maakt onderdeel uit van het omgevingsplan voor de gemeente (6.3.1). Zonder de benodigde middelen voor inzet kan dit resultaat niet geheel of niet gedeeltelijk worden uitgevoerd.
Resultaat 6.3.3 Het kader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven/ afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad. Resultaat te bereiken in 2026. Kwaliteit (indicator)
50
OPGAVE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Maatschappelijk effect 6.4 Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt optimaal gebruikt.
Resultaat 6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de ambtelijke organisatie is hiervoor nog geen capaciteit beschikbaar. Een openstaande vacature (binnen team Sociaal Domein) heeft nog geen resultaat opgeleverd.
Inspanningen 3.1.1.4 / 6.4.1.4 Als betrokkenen in het te ontwikkelen concept ‘huiskamer van de stad’ meedenken over behoeften aan ontmoetingsplekken en hoe deze aldaar in te vullen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning doorlopend totdat de 'huiskamer' gerealiseerd is. 6.4.1.1 Startnotitie - om te komen tot een Integraal programma vastgoed - voorleggen aan het college. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Opstarten nadat capaciteit op orde is. 6.4.1.2 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor het Stadskantoor. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Volgend op inspanning 6.4.1.1. 6.4.1.3 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor De Klepper en het Cultuurhuis. Onderdeel hiervan is de tijdelijke huisvesting voor een deel van de huurders van de bovengenoemde panden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Volgend op inspanning 6.4.1.1.
51
Resultaat 6.4.2 Het Stadskantoor is verkocht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Wij hebben op basis van de taxaties een concept-erfpachtovereenkomst opgesteld. Enkele details, zoals het moment van overdracht en de staat van oplevering worden in gezamenlijk overleg nog ingevuld en verwerkt in de erfpachtovereenkomst. De overeenkomst kan in Q2 worden ondertekend.
Inspanningen 6.4.2.1 Verkoopovereenkomst sluiten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De erfpachtovereenkomst (in feite de verkoopovereenkomst) wordt in Q1 opgesteld en kan in Q2 getekend worden. 6.4.2.2 Levering Stadskantoor aan kopende partij. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De datum van levering wordt in de erfpachtovereenkomst opgenomen.
Resultaat 6.4.3 De 'nieuwe' Klepper wordt kostprijsdekkend geëxploiteerd. Resultaat te bereiken in 2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De gemeenteraad is in februari 2024 via RIB D/23/128704 geinformeerd over de selectie van de inschrijvers. Er zal nu een intentie-overeenkomst opgesteld worden om het vervolgproces met de gekozen ontwikkelaar Promad BV vast te leggen.
Inspanningen 6.4.3.3 Monitoren van de uitvoering van de overeenkomst door de ontwikkelaar. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Intentieovereenkomst wordt in concept opgesteld. De overeenkomst met Promad BV kan in Q2 ondertekend worden.
52
Resultaat 6.4.4 Transformatie van het Cultuurhuis. Resultaat te bereiken in 2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het Cultuurhuis is in beeld als locatie voor de tijdelijke huisvesting van de gebruikers van het stadskantoor. De transformatie naar appartementen is on hold gezet en kan weer opgepakt worden nadat gebouw de Klepper herontwikkeld is en het Cultuurhuis weer beschikbaar is.
Inspanningen 6.4.4.1 Uitwerking tijdelijke huisvesting van gebruikers Stadskantoor. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Aan het huisvestingsplan wordt nog gewerkt. Nadat het plan definitief is zal de raad een voorstel ontvangen voor de tijdelijke huisvesting inclusief de kosten voor de verbouwing.
Totalen per programma Nr. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Voor- / nadeel
1.
VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) - Omgevingsvergunningen
-1.000
-2.800
-2.800
-2.800
Nadeel
2.
Capaciteit vergunningverlening (loopt via DVO-bijdrage)
74.000
74.000
74.000
74.000
Voordeel
3.
Onderhoud Hekendorpse Buurt 115 en Arminiusplein 12
BN
0
0
0
Nadeel
4.
Opstellen nota Grondbeleid
-20.340
0
0
0
Nadeel
5.
Bodemonderzoek Westerwal (niet gesprongen explosief)
-22.500
0
0
0
Nadeel
6.
Omgevingswet
BN
-66.125
-136.641
-136.641
Nadeel
€ 30.160
€ 5.075
€ -65.441
€ -65.441
Totaal programma 6 BN = budgetneutraal
Toelichting 1. VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) – Omgevingsvergunningen Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijtelling ijkpuntscores. De actualisatie 2024 brengt extra kosten met zich mee voor de aangesloten gemeenten. € 13.000 voor Oudewater te verdelen in 90%/10% voor twee programma's. In programma 1 is 90% van de kosten opgenomen, overige 10% zit bij omgevingsvergunningen (programma 6). Het meerjarig effect is tevens meegenomen. 2. Capaciteit vergunningverlening (loopt via DVO-bijdrage) De extra capaciteit voor vergunningsverlening gaat via de DVO-bijdrage (UVO). Hierom geen aparte geldstroom meer noodzakelijk.
53
3. Onderhoud Hekendorpse Buurt 115 en Arminiusplein 12 (€ 19.850) Deze budgetaanvraag heeft betrekking op klein en groot onderhoud en is noodzakelijk voor de instandhouding van deze gebouwen. Deze kosten worden gedekt uit de reserve onderhoud vastgoed. 4. Opstellen nota Grondbeleid In Oudewater is nog geen Nota Grondbeleid vastgesteld. Ook zijn er geen grondprijzen vastgesteld in een Nota Grondprijsbeleid of een jaarlijks te actualiseren grondprijzenbrief. Een grondprijsbeleid biedt de noodzakelijke transparantie van de methode van grondprijsbepaling bij een actief grondbeleid van de gemeente, waarbij ze haar grondpositie(s) verkoopt om een beoogde ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan hetgeen is bepaald in de Financiële verordening 2023. 5. Bodemonderzoek Westerwal (niet gesprongen explosief) Binnen het project Westerwal is er mogelijk sprake van een niet gesprongen explosief (NGE). De afgelopen jaren is daar in het kader van het project al enige aandacht aan besteed. Het moment dat er definitief moet worden besloten hoe hier mee om te gaan komt nu dichterbij. 6. Omgevingswet Voor de verdere in- en uitvoering van de Omgevingswet is formatie nodig. Dit betreft voornamelijk tijdelijke fte's voor projectleiding en structurele fte’s voor: regelanalyst - plancoördinator en RO-tekenaar.
De eerste jaren wordt voor de dekking van de uitgaven de budgetoverheveling vanuit 2023 ingezet. Voor 2024 een bedrag van € 75.152 en voor 2025 € 84.180.
54
PROGRAMMA 7 ALGEMENE INKOMSTEN Totalen per programma Nr. Omschrijving
2024
1.
WOZ bezwaarschriften - Advies en onderzoekskosten
-14.000
0
0
0
Nadeel
2.
Stelpost weerbaar bestuur
BN
BN
BN
BN
BN
3.
Hogere baten OZB
20.000
20.000
20.000
20.000 Voordeel
4.
Bijstelling Algemene uitkering obv sept. en dec. circulaire
659.226
226.558
205.981
512.440 Voordeel
5.
Taakmutaties Rijksvacinatie en vroegsignalering bijz.bijstand
14.407
1.852
1.602
1.592 Voordeel
6.
Verhoging integratieuitkeringen participatie (SD)
6.791
6.637
6.071
5.922 Voordeel
7.
Stelpost Wet open overheid
107.000
0
0
0 Voordeel
Totaal programma 7
2025
€ 793.424
2026
2027
€ 255.047 € 233.654
Voor- / nadeel
€ 539.954
BN = budgetneutraal 179396 -707486 -528090
Toelichting 1. WOZ bezwaarschriften – Advies en onderzoekskosten Het aantal beroepszaken is ook hoger. Normaal 3 stuks en nu zijn dat er al 27. Het effect is dus verhoogde uitvoeringskosten. De verhoogde proceskosten voor 2024 kunnen nu nog niet berekend worden. Voorstel is dus verhoging van de uitvoeringskosten met € 10.000. Vanwege meer bezwaarzaken nemen de ook advies en onderzoekskosten toe. De kosten voor beroepszaken volgen eventueel bij de najaarsrapportage. 2. Stelpost weerbaar bestuur (€ 7.062) Dit betreft een budgettair neutrale raming. Tegen de inkomsten vanuit de Algemene uitkering (taakmutatie) staat eenzelfde bedrag aan inkomsten. 3. Hogere baten OZB De werkelijke opbrengsten OZB-woningen liggen in de eerste maanden van 2024 hoger dan begroot. 4. Bijstelling Algemene uitkering obv sept. en dec.- circulaire Dit betreft de bijstelling van de begroting aan de hand van september-en decembercirculaire, resulterend in een hogere algemene uitkering en dus een voordeel. 5. Taakmutaties Rijksvacinatie en vroegsignalering Bijzondere Bijstand Dit zijn taakmutaties in de Algemene uitkering. Tegenover de inkomsten zijn uitgaven opgenomen. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo. 6.
Verhoging intergratieuitkeringen participatie (SD) Dit betreft de bijstelling van de begroting aan de hand van september-en decembercirculaire, resulterend in een hogere algemene uitkering en dus een voordeel. 7. Stelpost open overheid Op het programma Overhead worden juridische meerkostenkosten begroot. Deze raming is voldoende voor 2024. De stelpost vanuit de algemene uitkering gemeentefonds kan voor 2024 worden afgeraamd.
55
Resultaat 7.1.1. Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Voor 2024 en 2025 is er sprake van een sluitende begroting. Vanaf 2026 (ravijnjaar) niet.
Inspanningen 7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Voor 2024 en 2025 is er sprake van een sluitende begroting. Vanaf 2026 (ravijnjaar) niet.
Resultaat 7.1.2 Het weerstandsvermogen is verbeterd (minimaal 1). Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 7.1.2.1 Financiële meevallers worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 7.1.3 De reservepositie is verbeterd. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 7.1.3.1 Maximale resultaten behalen op grondexploitaties op toekomstige bouwlocaties. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 7.1.4 De schuldquote is verlaagd richting signaalwaarde 130%. Kwaliteit (indicator)
56
Inspanningen 7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan. Kwaliteit (indicator)
7.1.4.2 / 7.1.5.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. Kwaliteit (indicator)
7.1.4.3 Investeringen realistischer in de tijd zetten (plannen). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Voor de begroting 2025 en volgende wordt hier intensief naar gekeken in het project investeringen in balans.
Resultaat 7.1.5 De solvabiliteitsratio is verhoogd richting signaalwaarde 20%. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 7.1.4.2 / 7.1.5.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 7.2.1 In raadsvoorstellen met financiële effecten wordt een dekkingsvoorstel opgenomen. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 7.2.1.1 Instructies en voorlichting. Kwaliteit (indicator)
7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd. Kwaliteit (indicator)
57
Kwaliteit (toelichting) De Nota financiële sturing is door vaststelling van de nieuwe Financiële Verordening vervanging en hierin geïntegreerd.
Inspanningen 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten. Kwaliteit (indicator)
7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 7.2.3 Er zijn actuele financiële kaders. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een nieuwe Financiële Verordening vastgesteld.
Inspanningen 7.2.3.1 Actualiseren van de financiële kaders in de nieuwe financiële verordening. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de raadsvergadering van 14 december 2023 is de nieuwe Financiële Verordening 2023 vastgesteld.
58
PROGRAMMA 8 OVERHEAD Totalen per programma Nr. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Voor- / nadeel
1.
Verhoging loonkosten in verband met CAO
-6.834
-6.834
-6.834
-6.834
Nadeel
2.
Heffings- en invorderingskosten
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
Nadeel
3.
Juridische kosten
-50.000
0
0
0
Nadeel
4.
Kosten subsidiespecialisten
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Nadeel
5.
Aanpak dienstverlening
-25.000
0
0
0
Nadeel
6.
Klein onderhoud Stadskantoor
BN
0
0
0
Nadeel
7.
Proceskosten en projectbegeleiding De Klepper
-148.000
0
0
0
Nadeel
€ -247.334
€ -24.334
€ -24.334
€ -24.334
Totaal programma 8 Overhead BN = budgetneutraal
Toelichting 1. Verhoging loonkosten in verband met CAO Dit betreft de stijging van de loonkosten als gevolg van CAO afspraken. 2. Heffings- en invorderingskosten De jaarlijkse lasten ten aanzien van heffings- en invorderingskosten is ongeveer € 7.500. Deze kosten zijn momenteel niet goed begroot, wat een kleine begrotingsonrechtmatigheid kan geven. 3. Juridische kosten Voor de jurdische inzet voor klachten aan het adres van gemeente Oudewater wordt externe capaciteit ingehuurd. De extra inzet die nodig is valt niet onder de afgesproken werkzaamheden die in de basisdienstverlening met Woerden is afgesproken. 4. Kosten subsidiespecialisten Om subsidies te verwerven worden externe subsidiespecialisten ingehuurd. De subsidiespecialisten werken voor zowel gemeente Woerden als Oudewater en zijn belangrijk in het adequaat en ordentelijk benutten van inkomende subsidiebronnen. Een deel van de kosten zijn om deze reden ook voor gemeente Oudewater. 5. Aanpak dienstverlening Gemeente Oudewater en Woerden willen gelijk optrekken als het gaat om de aanpak en visie op dienstverlening. Om heldere keuzes te kunnen maken en een betrouwbare en open overheid te zijn, is het van belang een heldere aanpak op dienstverlening te maken. Met deze aanpak beogen we kaders te schetsen waaraan de verschillende domeinen de door hen aangeboden diensten kunnen vormgeven (product, kwaliteit en proces). 6.
Klein onderhoud Stadskantoor (€ 18.000) Deze budgetaanvraag heeft betrekking op klein onderhoud en is noodzakelijk voor de instandhouding van het gebouw. De lasten worden gedekt uit de reserve onderhoud vastgoed. 7. Proceskosten - projectbegeleiding De Klepper Voor de proceskosten en procesbegeleiding rond de ontwikkelingen van De Klepper is extra budget nodig van in totaal € 148.000 in 2024.
59
BIJLAGE Afgewezen zaken Nr. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
1. Voertuigen ruimen en wegslepen
5.000
5.000
5.000
5.000 Te laag bedrag voor Voorjaarsrapportage.
2. Kansenmakersteam
3.150
3.150
0
3. Subsidies
10.000
10.000
10.000
4. Transitiefase projectleiding realisatie Oude Hollandse Waterlinie
5.000
0
0
5. Begeleiding realisatie Westerwal
10.000
0
0
6. Communicatiebudget
45.000
45.000
45.000
45.000 Dit is een wens.
€ 78.150
€ 63.150
€ 60.000
€ 60.000
Totaal programma 8 Overhead
Niet akkoord omdat: 0 Te laag bedrag + er staan waarschijnlijk inkomsten tegenover.
10.000 Dit is een wens. 0 Te laag bedrag voor Voorjaarsrapportage. 0 Kosten verhalen op projectontwikkelaar.
Toelichting 1. Voertuigen ruimen en wegslepen Door de juiste bezetting aan boa's en daardoor meer inzet op diverse thema's worden er ook meer voertuigen weggesleept. De eerste raming is een kostentoename van € 5.000 per jaar. 2. Kansenmakersteam Het Kansmakersteam groeit met de opgave mee. Hierbij zoekt het Kansmakersteam synergie met het programma versnelling woningbouw en het vraagstuk van de huisvesting van andere bijzondere doelgroepen. Steeds vaker komt de vraag van gemeenten om op de sociaal-maatschappelijke aspecten van de asielketen ondersteuning te krijgen, recent is daarom een Kansenmaker Sociaal aangesteld. Dit speelt in een context waarin de gehele asielketen in ontwikkeling is en waarin gemeenten nieuwe taken krijgen. Provinciaal is uitgesproken dat gemeenten de helft van dit team financieren, in de verwachting dat met de spreidingswet ook middelen komen waaruit dit gefinancierd wordt. 3. Subsidies Dit jaar wordt aan de slag gegaan met de subsidies in Oudewater. Vooruitlopend hierop wordt een structureel budget gevraagd van € 10.000. 4. Transitiefase projectleiding realisatie Oude Hollandse Waterlinie Ten behoeve van de realisatie van de singelstructuur van de Oude Hollandse Waterlinie tussen de Hollandse IJssel en de IJsselvere zijn inspanningen voor het verkrijgen van externe financiering nodig. 5.
Begeleiding realisatie Westerwal Ten opzichte van de oorspronkelijke planning en prognoses is er meer begeleiding nodig voor de realisatie. 6. Communicatiebudget Voor communicatie is structureel te weinig capaciteit. Extra inzet is nodig om de samenleving goed te informeren over en betrekken bij (nieuw) beleid en activiteiten van de gemeente. Communicatie kan een bijdrage leveren aan het behalen van gemeentelijke doelstellingen. Bijvoorbeeld het verminderen van de hoeveelheid restafval die inwoners aanbieden, het vergroten van de meldingsbereidheid rond ondermijnende criminaliteit, het stimuleren van het gebruik van digitale dienstverleningsdiensten van de gemeente of het promoten van Oudewater als aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en recreëren.
60