Document · PDF

B1. Jaarstukken 2025 Oudewater RAAD.pdf

Gemeenteraad 9 juli 2026, gemeente OudewaterBij agendapunt: 10: Raadsvoorstel Jaarrekening 2025 Oudewater (228818)34.953 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2025

INHOUDSOPGAVE I. JAARVERSLAG ......................................................................................................... 5 Leeswijzer ................................................................................................................. 6 Algemene beschouwingen en financiële beschouwingen ................................................... 7 Samenvatting ............................................................................................................ 7 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid ..................................................... 10 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid ........................................................................ 12 Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit ............................................ 15 Opgave Openbare ruimte ........................................................................................... 16 Opgave Mobiliteit ...................................................................................................... 18 Programma 3 Sociaal domein ..................................................................................... 22 Opgave Gezondheid, cultuur en bewegen .................................................................... 24 Opgave Opvoeden en opgroeien .................................................................................

25 Opgave Maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid .............................................. 28 Opgave Werk en Inkomen ......................................................................................... 29 Opgave Wonen en leefomgeving ................................................................................. 30 Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie ......................... 35 Opgave Cultuur ........................................................................................................ 36 Opgave Economie ..................................................................................................... 38 Opgave Recreatie en toerisme .................................................................................... 39 Opgave Energietransitie ............................................................................................ 39 Programma 5 Onderwijs en Sport ............................................................................... 43 Opgave Activering cultuur, sport en recreatie ............................................................... 44 Opgave Sportaccommodaties ..................................................................................... 44 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen .........................................................

47 Opgave: Wonen ....................................................................................................... 48 Opgave Ruimtelijke ontwikkeling ................................................................................ 49 Opgave Omgevingsplan ............................................................................................. 50 Opgave Maatschappelijk vastgoed .............................................................................. 51 Programma 7 Algemene inkomsten ............................................................................. 55 Programma 8 Overhead ............................................................................................ 59 BBV-indicatoren ....................................................................................................... 61 Paragrafen ............................................................................................................... 63 Paragraaf 1 Lokale heffingen ...................................................................................... 63 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................. 71 Beschikbare weerstandscapaciteit ............................................................................... 71

Risico's .................................................................................................................... 72 Weerstandsvermogen ............................................................................................... 76 Kengetallen ............................................................................................................. 76 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................... 78 Paragraaf 4 Financiering ............................................................................................ 85 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering ........................................................................................ 89 Paragraaf 6 Verbonden partijen ................................................................................ 101 Gemeenschappelijke regelingen ............................................................................... 102 Vennootschappen en coöperaties .............................................................................. 118 Stichtingen en verenigingen ..................................................................................... 122 Overige verbonden partijen .....................................................................................

124 Paragraaf 7 Grondbeleid .......................................................................................... 127 Paragraaf 8 Wet open overheid ................................................................................ 130 II. JAARREKENING .................................................................................................. 132 Balans ................................................................................................................... 132 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..................................................... 135 Toelichting balans ................................................................................................... 141 Overzicht van baten en lasten .................................................................................. 151 Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten ........................................................ 153 Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT) .................................................. 155 Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................ 157 Overzicht op taakvelden .......................................................................................... 158 Gewaarborgde geldleningen .....................................................................................

161 EMU-saldo ............................................................................................................. 163 Sisa ...................................................................................................................... 163 Rechtmatigheidsverantwoording ............................................................................... 186 Accountantsverklaring ............................................................................................. 186 Afkortingenlijst ....................................................................................................... 187

I. JAARVERSLAG

LEESWIJZER De programmabegroting bestaat uit vier delen: de aanbiedingsbrief, de programma’s, de paragrafen en de financiële begroting. In het onderdeel algemene en financiële beschouwingen gaan we vooral in op algemene en financiële ontwikkelingen van de gemeente Oudewater, in context en perspectief. Hierbij kijken we breder dan alleen de inhoud van deze begroting: ook onderwerpen die een plaats hebben gekregen in het collegewerkprogramma en andere aanvullende maatregelen die het college voorstelt, worden hierbij toegelicht. In de programma’s staat centraal wat het bestuur – op hoofdlijnen – wil bereiken (maatschappelijke effecten), hoe dit concreet vorm krijgt (resultaten), wat daarvoor gedaan wordt (inspanningen) en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn (lasten en baten). De raad stelt het totale bedrag per programma vast. De raad heeft gekozen voor een indeling in acht programma’s. In de programma’s wordt eerst in een korte omschrijving/toelichting per taakveld beschreven waar het programma over gaat. Vervolgens herhalen we de eerder uitgesproken ambities aan het begin van elk programma (in verkorte vorm) en gaan we in op de actuele ontwikkelingen binnen het programma. Daarna worden maatschappelijke effecten weergeven, uitgewerkt in concrete resultaten en inspanningen. Door de resultaten te boeken, realiseren we de effecten om daarmee de ambities waar te maken.

Ook worden de beleidsindicatoren behorende bij het programma benoemd. In sommige gevallen gaan deze indicatoren 'slechts' tot 2022: dit komt doordat het CBS of een andere instanties (nog) geen recentere cijfers hebben. De tekstuele opzet van elk programma is daarmee als volgt: • Overzicht verantwoordelijke portefeuillehouders; • Omschrijving / toelichting per taakveld; • Ambities; • Actuele ontwikkelingen; • Maatschappelijke effecten: wat wij willen bereiken; • Resultaten: met welke concrete resultaten willen we de maatschappelijke effecten bereiken; • Inspanningen: wat gaan wij in 2025 e.v. doen om de resultaten tot stand te brengen; • Overzicht baten en lasten per taakveld binnen het programma; • Analyse van financiële verschillen tussen de (gewijzigde) begroting 2025 en de werkelijke baten en lasten over 2025. Hiermee ontstaat een compleet maar tegelijk ook een compact beeld over wat binnen het programma wordt opgepakt, wat de prestaties zijn en welke financiële gevolgen dit heeft. Daarna volgen de paragrafen. Deze hebben een programmaoverstijgend karakter en bieden een dwarsdoorsnede op een bepaald thema. De paragrafen bevatten informatie over: • • • • • • • •

Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Wet open overheid

De financiële begroting is een financiële samenvatting van de baten en lasten vanuit de programma's. Daarin zijn onder andere overzichten opgenomen van de reserves en voorzieningen en wordt aangegeven welke ramingen ten grondslag liggen aan de begroting 2025. Ook het investeringsplan 2025-2028 is onderdeel van de financiële begroting.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN SAMENVATTING ALGEMENE BESCHOUWINGEN Inleiding Met deze jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid en de inzet van publieke middelen in 2025. Het afgelopen jaar stond in het teken van het verder brengen van (woning)bouwprojecten, het versterken van de leefbaarheid, de sociale samenhang en de financiële stabiliteit van Oudewater. Er is gewerkt aan een toekomstbestendige gemeente, met aandacht voor woningbouw, bereikbaarheid, duurzaamheid, dienstverlening en samenwerking. Binnen de verschillende domeinen is in 2025 voortgang geboekt op uiteenlopende thema’s. Zo zijn stappen gezet in de verdere ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, is binnen het sociaal domein ingezet op een sterke sociale lokale infrastructuur en passende ondersteuning dichtbij inwoners, en is gewerkt aan een verdere professionalisering van de dienstverlening en de samenwerking met Woerden. Ook op het gebied van bereikbaarheid zijn verbeteringen gerealiseerd, waaronder een snellere busverbinding tussen Oudewater en Utrecht. De druk op de organisatie nam toe door een stijgend aantal en steeds complexere Woo-verzoeken. 2025 kende daarnaast meerdere bestuurlijke veranderingen, waaronder de wisseling van wethouders en burgemeester.

Het onverwachte overlijden van een beoogd wethouder maakte daarbij diepe indruk. Tegelijkertijd stond dat jaar ook in het teken van ontmoeting en verbondenheid, onder meer met het Historisch Herdenkingsjaar. Waarin we 760 jaar stadsrechten en 80 jaar Vrijheid en Vrede vierden en stilstonden bij 450 jaar Oudewaterse Moord. Samenleving Binnen het sociaal domein is het fundament sterk. In juli 2025 hebben we een bijeenkomst georganiseerd met onze maatschappelijke partners voor een terug- en vooruitblik op het Sociaal Akkoord Oudewater Het Sociaal Akkoord Oudewater functioneert aantoonbaar goed, dankzij de nauwe samenwerking tussen maatschappelijke partners, het Stadsteam en lokale initiatieven zoals VLAS en de Buurtverbinders. Ook is vooruitgang geboekt in de regionale samenwerking en de voorbereiding op toekomstige zorg- en ondersteuningsvragen. Zo is gestart met de vorming van een Gemeenschappelijke Regeling voor Utrecht West en zijn voorbereidingen getroffen voor de nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdzorg, waarbij de huidige contracten zijn verlengd tot 2028. Eind 2025 is het stadskantoor verkocht aan Habion. Hierdoor zullen 24 woonstudio's voor ouderen met dementie en een intramurale zorgruimte gerealiseerd worden voor Stichting Zorg en Welzijn Oudewater (De Wulverhorst). Daarnaast is in 2025 gestart met de Groene Hart Pas.

De introductie van deze pas is goed verlopen en het gebruik neemt toe. Publiek en Veiligheid Binnen het domein Publiek en Veiligheid stond de verdere ontwikkeling van de dienstverlening centraal. Met het in 2025 vastgestelde Dienstverleningskader is verdere richting gegeven aan een dienstverlening die menselijk, makkelijk, betrouwbaar en betrokken is. Als onderdeel hiervan is een inwonerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Inwoners waardeerden de gemeentelijke dienstverlening gemiddeld met een 6,3. De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor verdere verbetering van de dienstverlening in de komende jaren. Daarnaast is een start gemaakt met de aanpak voor een weerbare samenleving. In oktober is hiervoor een eerste bewustwordingssessie georganiseerd met lokale sleutelfiguren. Bedrijfsvoering

In 2025 is verder gewerkt aan de versterking van de samenwerking tussen Oudewater en Woerden. Dit heeft geleid tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, die per 1 januari 2026 in werking trad en loopt tot en met 31 december 2029. Met de vernieuwde samenwerking wordt gewerkt vanuit één gezamenlijke opdracht aan de organisatie, waarmee dubbele aansturing wordt voorkomen en de beschikbare capaciteit beter aansluit bij bestuurlijke prioriteiten. Daarbij zijn verantwoordelijkheden en rollen tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer helderder vastgelegd. De samenwerking biedt ruimte voor zowel maatwerk als uniformiteit, met als uitgangspunt een praktische en doelmatige uitvoering van gemeentelijke taken. Fysieke Leefomgeving Binnen het domein Fysieke Leefomgeving is in 2025 aandacht besteed aan bereikbaarheid, woningbouw, klimaatadaptatie en een aantrekkelijke leefomgeving. In project Brede Dijk is verder gewerkt aan de voorbereiding van de laatste fasen van het project, waaronder de rotondes aan de Johan J. Vierbergenweg. Daarnaast is het verkeerscirculatieplan voor de binnenstad vastgesteld, wat bijdraagt aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad. Ook op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn resultaten behaald.

Het uitvoeringsprogramma Klimaatbestendige Openbare Ruimte (KBOR) is verder uitgevoerd, onder meer via een afkoppelcampagne in Hoenkoop, vergroting van duikers in Klein Hekendorp en subsidieregelingen voor groene daken en het afkoppelen van regenwater. Tegelijkertijd bleef de energietransitie aandacht vragen. In 2025 hebben we al flinke stappen gezet in het isoleren van woningen. Bewoners konden een beroep doen op subsidie en kregen informatie over verduurzaming. Daarnaast is voortgang geboekt binnen verschillende ruimtelijke ontwikkelingen. Zo is de impasse rondom het zwembaddossier doorbroken, waardoor de ontwikkeling van de nieuwbouw van het zwembad verder kon. Met deze doorbraak in het bestemmingsplan Tappersheul 3 ontstaat niet alleen ruimte voor bedrijven, maar kunnen ook de plannen voor woningbouw op Statenland door. Ook zijn projecten als Het Wassende Water (ruimtelijk kader is vastgesteld) en Oranjepark 2 (beeldkwaliteitsplan vastgesteld) verder gebracht. Verder is in 2025 de BIZ Oudewater opgericht, gericht op een levendige, aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad. Echter, niet alles verliep in 2025 zoals voorzien. Het zonneveld bij Papekop is niet gerealiseerd, doordat de provincie op deze locatie heeft gekozen voor windenergie.

Ook dossiers als De Klepper, parkeeroplossingen voor de binnenstad en bepaalde woningbouwontwikkelingen, waaronder de Oude Touwfabriek, zijn minder ver gevorderd dan beoogd. Daarnaast is de overdracht van de Vierbergenweg en de Hoenkoopsebrug aan de provincie, ondanks bestuurlijke inspanningen, nog niet gelukt. Tegelijkertijd is op veel dossiers in 2025 wel voortgang geboekt en is een goede basis gelegd voor de komende jaren. Met die basis blijft het (nieuwe) college zich, samen met de raad, inwoners en partners, inzetten voor de opgaven van Oudewater. FINANCIËLE BESCHOUWINGEN De jaarrekening 2025 van de gemeente Oudewater sluit met een saldo van € 1.968.617 positief. Na vaststelling van de najaarsrapportage 2025 was rekening gehouden met een resultaat van € 1.228.645 positief. Het uiteindelijke resultaat in deze jaarrekening is dus € 739.972 voordeliger. Het verloop van het saldo is voor 2025 als volgt:

Het verschil tussen het saldo van de najaarsrapportage 2025 en de jaarrekening 2025 wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de volgende zaken:

De financiële meevaller in deze jaarrekening wordt met name veroorzaakt door incidentele meevallers. Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de analyses die per programma zijn gemaakt. Op basis van de bevindingen van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) kan ons college een rechtmatigheidsverklaring afgeven. In deze rechtmatigheidsverantwoording lichten wij toe in hoeverre bij de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaardenen misbruik en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met de door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en de gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Om de financiële veerkracht van de gemeente Oudewater te duiden, wordt een aantal kengetallen gehanteerd waaronder de schuldquote en de solvabiliteit. De schuldquote stijgt naar 80% (2024: 73%), dit is nog steeds ruim voldoende. De solvabiliteitsratio stijgt naar 25% (2024: 22%) en blijft daarmee in de categorie 'Neutraal’. Het weerstandsvermogen (verhouding beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) is met een waarde 3,8 (2024: 2,0) ruim voldoende.

Programmadoelen In dit jaarverslag rapporteren wij per programma de afwijkingen: de programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd (score 1, kleur groen), doelen die gedeeltelijk zijn gerealiseerd (score 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (score 3, kleur rood). De doelen die oranje of rood scoren zijn van een toelichting voorzien. Van de resultaten die in de programmabegroting 2025 opgenomen zijn, is het overgrote deel gerealiseerd.

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Portefeuillehouder

Thema

Agnes Jongerius

Algemeen bestuurlijke zaken en representatie, Openbare orde en veiligheid, Horeca- en evenementenbeleid, Communicatie en Participatie, Intergemeentelijke samenwerking, Burgerzaken en dienstverlening, Dierenwelzijn

Bernadette Schomaker

Vergunningverlening en handhaving

René van den Hoogen

Automatisering, Informatievoorziening, Archiefzaken en Ambtelijke samenwerking Oudewater - Woerden

Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

0.1 Bestuur

Facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.) - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.) - de ondersteuning van de raad, griffie - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole

0.2 Burgerzaken

Producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen - bevolkingsregister - straatnaamgeving en kadastrale informatie - burgerschap - verkiezingen, referenda - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7)

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen

1.2 Openbare orde en veiligheid

Taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit - bureau Halt - preventie van criminaliteit - opstellen en handhaven APV - leges drank & horeca - wet wapens en munitie (voorheen vuurwapenwet) - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven - veilige woon- en leefomgeving - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak) - tegengaan van radicalisering - huiselijk geweld - persoonsgerichte aanpak (PGA) - nazorg ex-gedetineerden

Wat heeft Oudewater bereikt met dit programma? Veiligheid De meldingsbereidheid bij ondermijning is vergroot dankzij de campagne Meld Misdaad Anoniem. Daarnaast zijn 9 (bedrijfs)panden integraal gecontroleerd. Op het gebied van cyberveiligheid richten we ons op kwetsbare groepen zoals ondernemers, senioren en jongeren, onder andere via bijeenkomsten met wijkagenten en de bibliotheek en een voorlichtingsvideo met de burgemeester. In 2025 is overlast door alcohol- en drugsgebruik gemonitord, hierin hebben wij kwetsbare groepen zoals arbeidsmigranten meegenomen. Er is een bijeenkomst geweest met ondernemers en uitzendbureaus om bewustwording omtrent middelengebruik en overlast te vergroten. Uit cijfers van politie en gemeente blijkt dat het aantal meldingen is teruggelopen naar nul. Dit blijven we monitoren zodat we maatregelen kunnen treffen wanneer nodig.

Er is een start gemaakt met een aanpak voor een weerbare samenleving. In oktober is er met de lokale sleutelfiguren een bewustwordingssessie geweest. In het voorjaar van 2026 wordt gestart met de uitvoering van concrete acties vanuit dit netwerk. Met een nieuw softwareprogramma versterken we onze registraties en krijgen we beter inzicht in risicolocaties. Dienstverleningsovereenkomst In 2025 sloten Woerden en Oudewater een samenwerkingsovereenkomst voor 1 januari 2026 tot en met 31 december 2029. De jaarlijkse Uitvoeringsovereenkomst wordt vooraf vastgesteld en opgenomen in het ritme van de P&C-cyclus. Alle samenwerkingstaken zijn vastgelegd in het samenwerkingshandvest. Werken met de inwoner centraal Het nieuwe Dienstverleningskader, vastgesteld in 2025, geeft richting aan hoe we omgaan met iedereen die woont, werkt of verblijft in onze gemeente. De kern is dat onze diensteverlening menselijk, makkelijk, betrouwbaar en betrokken is. Op basis van het kader is een groot inwonerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het algehele rapportcijfer dat inwoners geven voor onze dienstverlening is een 6,3. Ook is in 2025 bekeken hoe we de kwaliteit van dienstverlening kunnen borgen. Dat doen we door vanaf 2026 dienstverlening, gebiedsgericht werken en participatie te bundelen in het nieuwe cluster Inwoner Centraal.

Zo ontstaat één aanspreekpunt dat alle teams ondersteunt in het werken voor en met de samenleving. Naast de bestaande kaders voor participatie en dienstverlening is in 2025 is gewerkt aan een kader voor gebiedsgericht werken, zodat we beter in samenhang opereren en signalen uit wijken en dorpen oppakken. Samen met wijk- en dorpsplatforms is gestart met een overkoepelend platform voor vraagstukken die meerdere gebieden raken. Bij participatie lag de focus op verplichtingen uit de Omgevingswet en de Wet versterking participatie op decentraal niveau. We bereiden een nieuwe participatieverordening voor, die in 2026 wordt vastgesteld. In 2025 is het nieuwe participatieplatform van de gemeente online gegaan, denkmee.oudewater.nl. Tot 1 januari 2026 hebben 245 mensen zich geregistreerd als gebruiker op dit platform. Online dienstverlening We hebben grote stappen gezet om onze online dienstverlening toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Alle gemeentelijke websites zijn opnieuw getest op digitale toegankelijkheid, wat leidde tot een verbeterd dashboard op digitoegankelijk.nl. Van onze websites en apps voldoen 5 van de 8 nu aan de wettelijke eisen (status B). Dit blijven we verbeteren. Ook zijn online processen zoals het trouwloket en verhuizingen verbeterd, zodat inwoners sneller en eenvoudiger zaken kunnen regelen.

Dit draagt bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. In 2026 blijven we werken aan verdere optimalisatie en digitale toegankelijkheid.

BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Maatschappelijk effect: Oudewater is een prettige en veilige plek om te wonen, te werken en te recreëren voor zowel inwoners als ondernemers. De gemeente is dienstbaar en effectief door op te trekken met inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Resultaat/inspanning

Status

1. Visie dienstverlening - er ligt in 2025 een visie op onze dienstverlening met heldere normen, kaders en werkafspraken voor de gehele organisatie.

De visie op dienstverlening is vastgesteld door de gemeenteraad op 5 juni 2025.

2. Er komt een evaluatiesystematiek waarmee we de beleving van onze dienstverlening door onze gebruikers kunnen meten. Deze systematiek is begin 2025 gereed zodat we hiermee kunnen gaan werken.

De basis hiervoor is gelegd met een nulmeting naar algehele inwonertevredenheid over onze dienstverlening. Dit onderzoek heeft gelopen in het eerste kwartaal van 2025 en rapportage volgt in het tweede kwartaal. Dit onderzoek kan iedere twee jaar worden herhaald. Daarnaast kunnen stellingen uit dit onderzoek ook goed gebruikt worden in evaluaties van specifieke diensten. Voor participatietrajecten is er inmiddels een standaard evaluatieformat beschikbaar voor de organisatie. Met de borging van dienstverlening in het nieuwe cluster Inwoner Centraal is ook de kennis over evalueren van dienstverlening centraal geborgd zodat teams hier een beroep op kunnen doen.

3. Voorstel indicatoren voor dienstverlening - de uitkomsten van de evaluaties van onze dienstverlening en de visie op de dienstverlening met onze normen en afspraken geven richting aan de manier waarop we dienstverlening kunnen verantwoorden binnen de P&C producten. Eind 2e kwartaal 2025 ligt er een voorstel met op te nemen KPI's/indicatoren voor dienstverlening als input voor de begroting 2026-2029.

In het dienstverleningskader zijn acht stellingen opgenomen over de beleving van onze dienstverlening. Deze stellingen zijn aan inwoners voorgelegd in de nulmeting. Uit het onderzoek blijkt dat er een sterke correlatie is tussen de antwoorden op deze stellingen en de algemene waardering voor onze dienstverlening. Deze stellingen kunnen zo dus fungeren als KPI’s voor de tevredenheid over onze dienstverlening. Daarnaast nemen we enkele indicatoren voor dienstverlening op in de begroting vanaf de begroting 2026-2029.

4. In 2026 is de ontmoetingsplek voor inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers gerealiseerd in de "Huiskamer van de Stad".

In het eerste kwartaal van 2026 vindt de verhuizing naar een tijdelijke locatie plaats. De verwachting is dat er 4 jaar gebruik gemaakt wordt van de tijdelijke locaties. T.b.v. de herontwikkeling van De Klepper is eind 2025 de intentieovereenkomst met Promad Ontwikkeling BV verlengd tot uiterlijk 1 maart 2026.

5. Implementatie van participatie in de processen 2026-2027

Resultaat staat voor 2026 en verder. Nu nog geen updates.

6. Vanaf 2026 komt in de P&C-cyclus in ieder programma een stukje over participatie. Hierin staat hoe we meningen, standpunten en belangen van inwoners en andere betrokkenen meewegen bij het maken en uitvoeren van beleid.

Resultaat staat voor 2026 en verder. Nu nog geen updates.

7. Opstellen verordening 'Participatie en inspraak' uiterlijk afgerond 2026

Resultaat staat voor 2026 en verder. Nu nog geen updates.

Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Taakvelden

Begroting 2025 na wijziging

Werkelijk 2025

Verschil

0.1 Bestuur

138

168

-30

0.2 Burgerzaken

194

243

-48

1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal Baten

344

418

-74

Baten

Lasten 0.1 Bestuur

1.098

1.272

-173

0.2 Burgerzaken

578

620

-42

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

744

750

-6

1.2 Openbare orde en veiligheid

201

136

2.622

2.778

-156

0.10 Mutaties reserves

Totaal Onttrekkingen

0.10 Mutaties reserves

Totaal Stortingen

-2.278

-2.360

Totaal Lasten Onttrekkingen

Stortingen

Gerealiseerd resultaat

Verschillenanalyse Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld Omschrijving Mutatie baten t.o.v. begroting 2025

Bedrag voordeel x € 1.000 nadeel +

0.1

Bestuur

Voordeel door een 2-tal eenmalige baten: verrekening vanuit Woerden voor opdracht evaluatie van de samenwerking plus provinciale subsidie voor 80-jaar bevrijding De hiermee gemoeide kosten zijn ook terug te zien bij de lastenkant van dit product.

-30 voordeel

0.2

Burgerzaken

Burgerzaken Dit verschil is voornamelijk te verklaren door een grotere drukte dan voorspeld bij Burgerzaken. Dit is zichtbaar zowel bij de baten (in verband met de inkomsten van leges) als bij de lasten (in verband met de afdracht van leges). Verschillen zijn met name ontstaan doordat er meer reisdocumenten zijn aangevraagd dan begroot en meer rijbewijzen.

-52 voordeel

Totaal mutaties baten

-82

Taakveld Omschrijving Mutatie lasten t.o.v. begroting 2025

Bedrag voordeel nadeel +

0.1

Bestuur

Gemeenteraad Het nadeel bestaat voor het grootste deel uit hogere salariskosten en onkostenvergoeding: 61.800; door indexatie en door ingevoerde 13e maand (wettelijke bepalingen). Ook zijn de GO.-contracten vernieuwd, met incidentele meerkosten, overschrijding van 17.607

0.1

Bestuur

51.000 Euro is in het kader Woo verzoeken klachtafhandelingen. De overschreiding van dit budget is met name het gevolg van het aantal en de complexiteit van Woo

nadeel

Taakveld Omschrijving Mutatie baten t.o.v. begroting 2025

Bedrag voordeel x € 1.000 nadeel +

verzoeken.Dit kon niet binnen de normale planning en capaciteit worden opgevangen, waardoor (juridische) inhuur nodig was. 0.1

Bestuur

Belangrijkste afwijkende lasten zijn: 12.000 Euro aan kosten in het kader van APPA (wachtgelden en pensioenen politieke ambtdragers) 10.000 Euro meerkosten in verband met verbeterplan samenwerking Woerden en opstellen van de SOK. 9.000 Euro aan integriteitsonderzoeken in kwartaal 4 t.b.v. bestuurswisselingen. 13.000 Euro aan diverse overige kosten waaronder contributie VNG (5k) en diverse overige (bestuurs)kosten.

nadeel

Daarnaast staan er ook voor 30.000 Euro aan lasten ook 30.000 Euro aan baten tegenover, zie ook hier bovenstaande toelichting bij de batenkant. 0.2

Burgerzaken

1.2

Openbare orde en veilligheid

Handhaving openbare ruimte Er is meer begroot aan te verwachten lasten. Ook in het kader van de samenwerking tussen Woerden en Oudewater. Deze post zal in de begroting 2026 goed tegen het licht worden gehouden. Wel zijn er andere posten die in het kader van handhaving structureel overschrijdingen hebben (o.a. wegsleepkosten). Deels zal dit budget administratief worden bijgesteld.

-31 voordeel

1.2

Openbare orde en veilligheid

Algemeen veiligheidsbeleid Onder andere is het packagedeal RVS/ RIEC elders geboekt en daardoor niet van het OOV budget afgeschreven. Verder is er een bedrag begroot voor incidentele en onvoorziene uitgaven maar is in 2025 niet nodig geweest aan te spreken. Daarnaast is er minder geld uitgegeven aan de MMA campagne omdat het jaar daarvoor al geïnvesteerd is in filmpjes met de politie.

-34 voordeel

Diversen

Taakveld

-14

Totaal mutaties lasten

156

Totaal mutaties baten en lasten

Mutatie reserves t.o.v. begroting 2025

Totaal mutaties reserves

Bedrag voordeel x € 1.000 nadeel + 0

PROGRAMMA 2 FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT Portefeuillehouder

Thema

René van den Hoogen

Openbare ruimte, Verkeer en mobiliteit, Masterplan Binnenstad

Vincent Bos

Afval en riolering

Omschrijving Dit programma bevat twee opgaven: Onderhoud van de openbare ruimte en mobiliteit + parkeren Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur

2.4 Economische havens en waterwegen

(Beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur

3.4 Economische promotie

Activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: kermis, evenementen en coördinatie binnenstad

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Openbaar groen, natuur en recreatie

7.2 Riolering

Afvalwater en de waterhuishouding

7.3 Afval

Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Taken op het terrein van de lijkbezorging

Wat heeft Oudewater bereikt met dit programma? Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) Om in control te komen van de kosten van het beheer van de openbare ruimte zal worden gestart met het uitvoeren van een herijking. De start van de Herijking zal in 2026 van start gaan, in 2025 zijn wel de eerste voorbereidende stappen gezet voor dit traject. Hiermee volgt Oudewater het traject dat in Woerden is ingezet om ambitie, areaal en middelen met elkaar in balans te brengen. Projecten in de openbare ruimte Bij de begroting van 2026 zijn keuzes gemaakt voor de uitwerking en uitvoering van projecten in de openbare ruimte van Oudewater. Zo is besloten om het Masterplan Binnenstad niet in zijn volledigheid door te zetten. Het deelproject Markt e.o. is in 2025 verder voorbereid tot een definitief ontwerp en zal tot uitvoering gaan. Bij de begroting van 2026 is besloten om de resterende deelprojecten van het Masterplan Binnenstad niet verder uit te werken. Daarentegen is in de begroting van 2026 wel besloten om de resterende fasen van de reconstructie in Brede Dijk voort te zetten. In 2025 is verder gewerkt aan de voorbereiding van de laatste fasen van het project, waaronder de rotondes aan de Johan J. Vierbergenweg. Biodiversiteit, bodemdaling en klimaatbestendigheid In 2025 is gewerkt aan het opstellen en actualiseren van beleid.

Zo is er gestart met het opstellen van nieuw beleid op gebied van biodiversiteit en groen. Uitgangspunten voor het nieuwe beleid, onder de titel Groen Moet je Doen!, zijn in 2025 opgehaald bij de gemeenteraad. Het huidige ecologische landschap van Oudewater is kaart gebracht met de aanpak Basis Kwaliteit Natuur (BKN). Deze analyse heeft de ecologische ‘hotspots’ voor Oudewater inzichtelijk gemaakt en maatregelen voorgesteld om de biodiversiteit te verbeteren. In 2025 zijn de conclusies van het onderzoek ook gepresenteerd aan de raad. In het nieuwe beleid worden doelstellingen, beleidsregels en maatregelen voorgesteld die aansluiten op deze analyse.

Daarnaast is in 2025 gewerkt aan het actualiseren van het beleid op gebied van riolering, bodemdaling en klimaatadaptatie. Dit volgt op de wijziging van de water- en rioolheffing in 2024, waarbij ook uitgangspunten door de gemeenteraad zijn vastgesteld voor het te actualiseren beleid. Om de integraliteit van beleid en de efficiëntie van de uitvoering te versterken, is in 2025 besloten om de twee beleidsstukken te verwerken tot één nieuw Omgevingsprogramma: Omgevingsprogramma Groen, Biodiversiteit en Klimaatadaptatie (GBK). Het GBK zal in 2026 worden voorgelegd aan de raad voor wensen en bedenkingen. Daarnaast zal het GBK in 2026 ook worden aangevuld met fysieke maatregelen, die in de aankomende jaren worden uitgevoerd. Mobiliteit en bereikbaarheid We werken toe naar een duurzame en verkeersveilige leefomgeving. Er zijn onderzoeken afgerond naar zwaar verkeer, waarbij de eerste maatregelen (eenduidige en duidelijke passeerhavens) inmiddels zijn uitgevoerd. Een aanbesteding voor het plaatsen van laadpalen is opgestart en er heeft een onderzoek plaatsgevonden om fietsroutes te verbeteren. Het verkeerscirculatieplan voor de binnenstad van Oudewater is vastgesteld en wordt het komende jaar uitgevoerd. Een onderzoek naar verschillende scenario’s voor parkeerbeleid in de binnenstad is afgerond en is met de raad gedeeld.

Tot slot zijn er kleine verbeteringen in Oudewater uitgevoerd zoals bijvoorbeeld de aanleg van een fietsstraat Brede Dijk en het aanleggen van een voetgangerstrap naast de Hoenkoopsebrug. Langs de Vierbergenweg zijn op twee haltes bushokjes geplaatst om wachtende reizigers comfort te bieden. Het betreffen de haltes Lijnbaan en Papekop.

OPGAVE OPENBARE RUIMTE Maatschappelijk effect: 2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is. Resultaat/inspanning

Status

2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid.

Doorlopend, in 2025 is er gewerkt aan het programma Groen moet je doen.

2.1.1.1 In gesprek gaan met de raad over beleid en beheer van de openbare ruimte, ophalen van een bestuurlijke richting.

In april 2024 is beleid al in gesprek geweest met de raad. In 2025 wordt er gewerkt aan een programma. Deze inspanning is voor beleid afgerond en voor beheer doorlopend.

2.1.1.2 Beleid opstellen en vaststellen voor beeldkwaliteitsniveaus op basis van het huidige beleid waarin ook beheerkosten zijn meegenomen.

In 2026 wordt het programma Groen moet je doen! Via de bestuurlijke route conform omgevingswet vastgesteld. Het opstellen van beeldkwaliteitsniveaus zal hierop volgen.

2.1.1.4 Uitwerken van het thema ecologie (met als basis het bestaande beleid) voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Met aandacht voor de balans tussen ecologie en de uitstraling.

Doorlopend, in 2026 gaan wij werken aan het Omgevingsprogramma Groen, Biodiversiteit en Klimaatadaptatie. Daarnaast wordt er inzichtelijk gemaakt op welke plekken het maaibeheer aangepast kan worden om de biodiversiteit te versterken.

2.1.1.5 Structureel uitvoeren van beleidsschouw (beeldkwaliteitsniveau) en technische inspecties en hier jaarlijks over rapporteren.

Dit is een doorlopend proces. Kwaliteit wordt eenduidig gemeten en afwijkingen worden gerapporteerd. Indien nodig worden er (proces)wijzigingsvoorstellen gedaan via de P&C cyclus om kwaliteit te halen.

2.1.2 Er is een goed functionerende openbare verlichting.

Het afgelopen jaar functioneerde de openbare verlichting gemiddeld genomen goed.

2.1.2.2 Beleid opstellen met KPI’s om het woord ‘ goed’ nader te definiëren en daarmee het risicokader. Als er geen overname plaatsvindt, wijzigen wij aan de hand van de KPI’s het contract met Citytec.

Nu de openbare verlichting is overgenomen van Citytec zullen zo spoedig mogelijk de kaders, ten behoeve van het gewenste beleid, bij de gemeenteraad worden opgehaald. Hierna wordt beleid opgesteld, voorzien van KPI's op beleid- en beheersniveau. Afronding eind 2026.

2.1.2.3 Beheerplan Openbare verlichting opstellen.

Het basis beheer van de openbare verlichting is ingeregeld. Het beheerplan volgt zodra het verlichtingsbeleid is vastgesteld.

Maatschappelijk effect: 2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving. Resultaat/inspanning

Status

2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is toegenomen.

In 2025 hebben we bewoners en ondernemers gestimuleerd om beheerovereenkomsten te sluiten.

2.2.1.1 Stimuleren van het in beheer nemen van de openbare ruimte door bewoners en ondernemers.

Inspanning t/m 2026

Maatschappelijk effect: 2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente. Resultaat/inspanning

Status

2.3.1 De Vierbergenweg en de Hoenkoopse brug zijn overgedragen aan de provincie Utrecht.

Eind 2025 is een brief namens het college opgesteld naar de provincie Utrecht. Hierin is de problematiek rondom de financiering van de brug uitgelegd met een verzoek tot steun.

2.3.1.1 In gesprek blijven met de provincie Utrecht over de kosten en verantwoordelijkheden. 2.3.2 De openbare ruimte kan functioneren, ondanks extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering.

2.3.2.1 Het KBOR wordt uitgevoerd.

Eind 2025 is een brief namens het college opgesteld naar de provincie Utrecht. Hierin is de problematiek rondom de financiering van de brug uitgelegd met een verzoek tot steun. In 2025 zijn meerdere inspanningen verricht om de gemeente klimaatbestendig in te richten. Zo zijn er verschillende duikers vergroot om doorstroming en waterkwaliteit van sloten te verbeteren, worden rioolvervangingen in Brede Dijk uitgevoerd, en wordt het afkoppelen van de binnenstad voorbereid in het project 'Masterplan Oudewater - Herinrichting Markt en Omgeving'. Het uitvoeringprogramma Klimaatbestendige Openbare Ruimte (KBOR) wordt uitgevoerd. In 2025 is een afkoppelcampagne geweest in de wijk Hoenkoop, zijn meerdere duikers in Klein Hekendorp vergroot en is subsidie verstrekt aan inwoners voor het afkoppelen van regenpijpen en de aanleg van groene daken. Ook was de Tegeltaxi in 2025 voor het eerst beschikbaar voor inwoners van Oudewater. Op afspraak konden inwoners gewipte tegels uit hun tuin laten ophalen door de Tegeltaxi. Het uitvoeringsprogramma KBOR is een doorlopende activiteit.

OPGAVE MOBILITEIT Maatschappelijk effect: 2.4 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar. Resultaat/inspanning

Status

2.4.1 De zogenoemde H(delen van de Leeuweringstraat, Donkere Gaard, Korte Havenstraat, Peperstraat) is autovrij gedurende een aantal dagen in de week.

Uitvoering is afhankelijk van de uitvoering van het Masterplan. Uitvoering is op dit moment gepland in 2026.

2.4.1.2 Realiseren 'H is autovrij gedurende enkele dagen in de week'

Uitvoering is afhankelijk van de uitvoering van het Masterplan. Uitvoering is op dit moment gepland in 2026.

2.4.2 We hebben meer parkeerplekken rond de binnenstad.

In 2025 zijn aan het Plesmanplantsoen extra parkeervakken gerealiseerd.

2.4.2.2 Realiseren extra parkeerplaatsen naar aanleiding van onderzoek 'parkeren rond de binnenstad' 2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad. 2.4.4.2 Fietsparkeerplaatsen rond de Markt organiseren als onderdeel van het Masterplan Binnenstad.

In 2025 zijn aan het Plesmanplantsoen extra parkeervakken gerealiseerd.

Uitvoering is afhankelijk van de uitvoering van het Masterplan.

Maatschappelijk effect: 2.5 De wegen in het buitengebied zijn veilig. Resultaat/inspanning

Status

2.5.1 Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers (zwaar verkeer, recreatieverkeer, bestemmingsverkeer) op de wegen in het buitengebied.

Op meerdere buitenwegen zijn alle passeerhavens veilig en eenduidig ingericht. In 2026 worden vervolgmaatregelen uitgevoerd als 'Natuurlijk sturen' en het verduidelijken van de komgrenzen.

2.5.1.4 Buitenwegen veiliger inrichten op moment dat groot onderhoud wordt uitgevoerd

Op meerdere buitenwegen zijn alle passeerhavens veilig en eenduidig ingericht. In 2026 worden vervolgmaatregelen uitgevoerd als 'Natuurlijk sturen' en het verduidelijken van de komgrenzen.

Maatschappelijk effect: 2.6 Duurzame mobiliteit in Oudewater. Resultaat/inspanning

Status

2.6.1 Mogelijkheden voor verduurzaming mobiliteit zijn uitgewerkt.

De ontwikkelingen rondom de laadvisie en het uitgeven van een eigen concessie hebben enige vertraging opgelopen in verband met de problematiek rondom laadcongestie. De rotondes in de Vierbergenweg worden in 2026 en 2027 uitgevoerd onder meer door een aanpassing in de fasering van Brede Dijk.

2.6.1.2 Planvorming fietsverbinding KerkweteringBinnenstad.

Volgt het tijdpad van project Het Wassende Water (voorheen Kerkwetering). Hier wordt uitvoering aan gegeven op het moment dat hier woningbouw plaatsvindt.

2.6.1.3 Laadvisie deel 2 opstellen, voor o.a. deelmobiliteit, logistiek en OV.

Het opstellen van de laadvisie deel 2 (mobiliteit exclusief personenauto's) begint in 2026 aansluitend aan de aanbesteding van een eigen concessiemodel.

2.6.1.4 Voorwaarden opstellen voor en uitwerken van een eigen concessiemodel voor de plaatsing van laadpunten.

In juli 2025 heeft de raad de Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding vastgesteld. De aanbestedingsdocumenten zijn uitgewerkt en gereed voor publicatie. De Autoriteit Consument & Markt heeft een codebesluit genomen over prioriteringsruimte op het stroomnet. Publieke laadinfrastructuur wordt niet als basisbehoefte aangemerkt en krijgt geen prioriteit bij netcongestie vanaf juli 2026. De vertaling van dit besluit dient meegenomen te worden bij de aanbesteding, waarmee deze enige maanden vertraging oploopt.

2.6.1.5 Realiseren veilige rotondes Vierbergenweg in het kader van project Brede Dijk

Deze worden in 2026 en 2027 uitgevoerd. De voorbereidingsfase heeft meer tijd in beslag genomen.

Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025 na wijziging

Werkelijk 2025

Verschil

2.1 Verkeer en vervoer

188

-94

2.4 Economische havens en waterwegen

285

Baten

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.2 Riolering

2.139

2.208

-69

7.3 Afval

1.587

1.648

-60

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten

-6

4.133

4.057

76 -26

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer

3.073

3.099

2.2 Parkeren

2.4 Economische havens en waterwegen

741

341

400

3.4 Economische promotie

804

631

173

7.2 Riolering

1.718

1.876

-158

7.3 Afval

1.377

1.465

-88

7.763

7.436

327

0.10 Mutaties reserves

727

434

292

Totaal Onttrekkingen

727

434

292

0.10 Mutaties reserves

376

Totaal Stortingen

376

-3.279

-3.321

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten Onttrekkingen

Stortingen

Gerealiseerd resultaat

Verschillenanalyse Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld

Mutatie baten t.o.v. begroting 2025

Bedrag voordeel x € 1.000 nadeel +

2.1

Verkeer en vervoer

Elementenverhardingen - inkomsten door degeneratievergoedingen van nutsbedrijven, de hoogte daarvan is vooraf moeilijk in te schatten (zie hogere lasten elementenverhardingen)

-72 voordeel

2.4

Economische havens en waterwegen

Baggeren - lagere onttrekking uit de voorziening riolering. De in de najaarsrapportage gemelde baggerwerkzaamheden hebben niet plaatsgevonden. Werkzaamheden worden in 2026 opgepakt.

285

7.2

Riolering

Riolering - hogere bijdrage huisaansluitingen riolering (de lasten en baten lopen over het jaar heen) en hogere rioolbaten ( door een hoger aantal aansluitingen dan geraamd)

-67 voordeel

7.3

Afval

Afval - hogere opbrengst afvalstoffenheffing en lagere teruggave afvalstoffenheffing

-12 voordeel

7.3

Afval

Afval - hogere opbrengst, oa ontvangen oud papiervergoeding van de AVU (23k)

-48 voordeel

Diversen

-10 voordeel

Totaal mutaties baten

Taakveld

Omschrijving

Oimschrijving

Mutatie lasten t.o.v. begroting 2025

2.1

Verkeer en vervoer

Elementenverharding - hogere lasten (zie compensatie batenzijde)

2.1

Verkeer en vervoer

2.1

Verkeer en vervoer

2.1

nadeel

Bedrag voordeel x € 1.000 nadeel + 91

nadeel

Gladheidsbestrijding - i.v.m. meer sneeuw en vorstdagen

nadeel

Openbare verlichting - lagere onderhoudslasten i.v.m. overgangsperiode van lease naar eigen beheer.

-53 voordeel

Verkeer en vervoer

Civiele kunstwerken - onvoldoende werk kunnen uitzetten door beperking in capaciteit

-33 voordeel

2.1

Verkeer en vervoer

Laadinfrastructuur. Door de effecten van netcongestie is de uitrol van de gemeentelijke concessie vertraagd. Versnelde/extra plaatsing van laadinfrastructuur was hiermee in 2025 niet mogelijk.

-44 voordeel

2.4

Economische havens en waterwegen

Lagere baggerkosten; (zie ook batenzijde lagere onttrekking aan voorziening). Recent is een nieuwe aanbesteding gedaan voor de aankomende periode, door juridische procedure is achterstand opgelopen die we in de komende jaren gaan inhalen.

-400 voordeel

5.7