B1. Jaarstukken 2021 (jaarrekening en jaarverslag) (64740).pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
INHOUDSOPGAVE I. JAARVERSLAG....................................................................................................................... 5 Financiële beschouwing........................................................................................................... 6 Samenvatting.................................................................................................................... 6 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid...............................................................7 Opgave: Dienstbare organisatie........................................................................................8 Opgave: openbare orde en veiligheid................................................................................8 Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer.....................................................14 Opgave: Openbare ruimte en verkeer.............................................................................15 Programma 3 Sociaal domein................................................................................................
21 Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is..............................................................25 Opgave: Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis..............................................28 Opgave: Meer Oudewaterse inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden......................................................................................35 Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd........................................................................36 Programma 4 Cultuur, economie en milieu............................................................................42 Opgave: cultuur.............................................................................................................. 43 Opgave: energietransitie................................................................................................. 44 Opgave: cultureel erfgoed............................................................................................... 47 Opgave: economie.......................................................................................................... 48 Opgave: recreatie en toerisme........................................................................................
50 Programma 5 Sport en onderwijs........................................................................................... 53 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen..................................................................58 Opgave: ruimtelijke ontwikkeling en wonen....................................................................61 Programma 7 Algemene inkomsten.......................................................................................69 Programma 8 Overhead......................................................................................................... 74 Paragrafen............................................................................................................................. 76 Paragraaf 1 Lokale heffingen........................................................................................... 76 Paragraaf 2 Verbonden partijen......................................................................................83 Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing................................................106 Paragraaf 4 Bedrijfsvoering........................................................................................... 116 Paragraaf 5 Financiering...............................................................................................
120 Paragraaf 6 Kapitaalgoederen.......................................................................................124 Paragraaf 7 Grondbeleid............................................................................................... 130 Bijlagen................................................................................................................................ 134 Budgetoverhevelingen.................................................................................................. 134
2
II. JAARREKENING................................................................................................................. 135 Balans........................................................................................................................... 136 Waarderingsgrondslagen balans...................................................................................138 Toelichting balans......................................................................................................... 143 Overzicht van baten en lasten.......................................................................................154 Begrotingsrechtmatigheid............................................................................................. 157 Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)...................................................160 Overzicht incidentele baten en lasten...........................................................................162 Overzicht op taakvelden............................................................................................... 164 Gewaarborgde geldleningen......................................................................................... 167 EMU saldo.....................................................................................................................
170 Sisa............................................................................................................................... 171
3
I. JAARVERSLAG
4
FINANCIËLE BESCHOUWING SAMENVATTING De jaarrekening 2021 van de gemeente Oudewater sluit met een saldo van baten en lasten van € 116.435 positief. Na stortingen in en onttrekkingen aan de reserves is het gerealiseerd resultaat € 1.437.592 positief. Bij de najaarsrapportage 2021, aangevuld met de begrotingswijziging in verband met corona-uitgaven, was rekening gehouden met een resultaat van € 753.305 negatief. Het uiteindelijke resultaat in deze jaarrekening is dus € 2.190.897 voordeliger. Dit verschil wordt veroorzaakt door de voordelen binnen het sociaal domein (met name Jeugd), een hogere algemene uitkering (effecten september- en decembercirculaire), hogere ontvangsten leges omgevingsvergunningen en het afsluiten van de grondexploitatie Noort Syde II met een positief resultaat. Hiernaast moeten de budgetoverhevelingen (€ 886.612) nog uit het positieve resultaat worden gedekt. Om de financiële veerkracht van de gemeente Oudewater te duiden, wordt een aantal kengetallen gehanteerd waaronder bijvoorbeeld de schuldquote en de solvabiliteit. De schuldquote stijgt naar 64% (2020: 60%) maar dit is nog steeds ruim voldoende. De solvabiliteitsratio daalt naar 16% (2020: 17%) en blijft daarmee in de categorie 'meest risicovol’. De weerstandsratio (verhouding beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) is met een waarde 0,7 (2020: 1,0) onvoldoende.
De waarde 1,0 is nog net voldoende. Programmadoelen In dit jaarverslag rapporteren wij per programma de afwijkingen: de programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd (score 1, kleur groen), doelen die gedeeltelijk zijn gerealiseerd (score 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (score 3, kleur rood). De doelen die oranje of rood scoren zijn van een toelichting voorzien. Van de resultaten die in de programmabegroting 2021 opgenomen zijn, is het overgrote deel gerealiseerd. Dat in een tijd waarin de coronacrisis de mogelijkheden om alle doelen te realiseren fors verkleinde en er door de organisatie veel extra inspanningen moesten worden verricht om de gevolgen van de crisis te beperken, is een compliment waard aan alle medewerkers die zich daarvoor hebben ingezet.
5
PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Portefeuillehouder Thema Danny de Vries
Openbare orde en veiligheid, Evenementenbeleid, Burgerzaken en dienstverlening, Diversiteit / Inclusie, Intergemeentelijke samenwerking, Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden, Personeel en organisatie, Communicatie en website, Representatie, Archiefzaken, Dierenwelzijn
Bob Duindam
Vergunningverlening en handhaving
Walther Kok
Automatisering, Informatievoorziening, Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden, Personeel en organisatie
Omschrijving In dit programma gaat het onder andere om het functioneren van de organen van de gemeente, de dienstverlening aan de inwoner, en om openbare orde en veiligheid. Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld
Omschrijving
0.1 - Bestuur
facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.); - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); - de ondersteuning van de raad, griffie; - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole
0.2 - Burgerzaken
producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen; - bevolkingsregister; - straatnaamgeving en kadastrale informatie; - burgerschap; - verkiezingen, referenda; - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7).
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer
taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.
1.2 - Openbare orde en veiligheid
taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - leges drank & horeca; - wet wapenz en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak); - tegengaan van radicalisering; - huiselijk geweld; - persoonsgerichte aanpak (PGA); - nazorg ex-gedetineerden.
Overige ontwikkelingen / Corona Net als in 2020 heeft de coronacrisis in 2021 effect gehad op de werkzaamheden van de gemeente Oudewater. Op het gebied van dienstverlening is afgelopen jaar wederom prioriteit gegeven aan de kritieke processen en wettelijke taken. Wel was er ruimte om de inwoner grote delen van het jaar weer te verwelkomen op het gemeentehuis, ambities uit de begroting op te starten en de crisisgerelateerde inzet, bijvoorbeeld op het gebied van toezicht en handhaving, in de loop van het jaar af te schalen. Als gevolg hiervan ontstond er ruimte om een start te kunnen maken met het wegwerken van achterstanden in regulier werk, die als gevolg van de coronacrisis zijn ontstaan. Op het gebied van openbare orde en veiligheid is afgelopen jaar door de coronacrisis, net als in 2020, veel van de beschikbare capaciteit naar de crisisorganisatie toegegaan. Andere 'reguliere' activiteiten konden daardoor soms beperkt of later worden opgepakt. Ook was het afgelopen jaar door de coronamaatregelen nog steeds beperkt mogelijk om fysiek bij elkaar te komen, wat voor sommige werkzaamheden lastig was. Bijeenkomsten met grotere groepen moesten hierdoor van tijd tot tijd digitaal worden georganiseerd. Dergelijke bijeenkomsten zijn soms minder effectief dan fysieke bijeenkomsten. 6
Ook de Persoonsgerichte Aanpak (PGA), waarbij meerdere partijen betrokken zijn, ondervond hinder van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis.
OPGAVE: DIENSTBARE ORGANISATIE Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Ook in 2021 heeft de coronacrisis impact gehad op het onderdeel dienstverlening. Positief is dat het contact met de samenleving gedurende een groot deel van het afgelopen jaar weer normaal verliep. Inwoners waren met de maatregelen in acht genomen weer welkom op het gemeentehuis. Wat we wel hebben moeten constateren is dat ook in 2021 de focus in het domein dienstverlening lag op het uitvoeren van de wettelijke taken. Deze taken zijn ondanks alle beperkingen voor het overgrote deel uitgevoerd. De dienstverlening aan onze inwoners heeft op dit punt nauwelijks hinder ondervonden van de coronacrisis.
Wat hebben we gedaan? In het domein Dienstverlening vallen de taakvelden vergunningen, toezicht en handhaving, burgerzaken, telefonie en de website. Net als vorig jaar heeft op al deze werkvelden als gevolg van de coronapandemie een verschuiving van werkzaamheden plaatsgevonden. Binnen het taakveld vergunningen is veel aandacht uitgegaan naar het informeren van ondernemers en organisatoren over de impact van en omgang met de coronamaatregelen. Naast het leveren van individueel maatwerk passend binnen de crisismaatregelen, is wederom ingezet op tijdelijke oplossingen zoals het afgeven van gedoogbeschikkingen voor terrassen. Op het gebied van toezicht en handhaving is sprake geweest van een combinatie van reguliere werkzaamheden en crisisgerelateerde inzet waarbij de laatste uiteindelijk tot een minimum is afgeschaald. Er is in het 2e half jaar hard gewerkt om de reguliere taken die zijn blijven liggen weer op te pakken en weer terug te schakelen naar de oorspronkelijk taakinvulling. Achterstanden zullen ook in 2022 worden opgepakt. De inzet op deze gebieden is vanuit prioriteitsoverwegingen voornamelijk uitgegaan naar excessen, spoed- en risicogevallen en later in het jaar daarnaast ook op parkeeroverlast.
De afdeling Burgerzaken heeft in het afgelopen jaar wederom minder persoonsdocumenten uitgegeven dan normaal om reden dat inwoners door afstel van vakantie vanwege de coronacrisis geen reisdocument benodigd hadden. Voor de zomer is wel een piek geconstateerd. Na de zomervakantie zijn inwoners met een verlopen persoonsbewijs opgeroepen deze te komen vernieuwen. Hier is ten dele gehoor aan gegeven. Verwachting is dat in 2022 de achterstand wordt ingelopen.
OPGAVE: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? In 2021 is het totaal aantal meldingen over misdaad en overlast in Oudewater met -4% is gedaald ten opzichte van 2020. Zichtbare dalers in de geregistreerde criminaliteitscijfers zijn winkeldiefstal (-67%), brom-, snor-, fietsdiefstal (van 21 naar 12, -43%), jongerenoverlast (van 47 naar 33, -30%) en woninginbraak (van 38 naar 19, -50%). In het oog springende stijgers zijn het aantal autokraken (van 9 naar 15, +67%), geweld totaal (van 16 naar 23, +44%) en het aantal meldingen van fraude (van 53 naar 69, +30%). Vanwege de lage absolute aantallen in Oudewater zijn procentuele stijgingen en dalingen snel groot. In reactie op de toename van het aantal autokraken geeft de politie aan dat 12 van de in totaal 15 gepleegde autokraken hebben plaatsgevonden in de eerste drie maanden van 2021. Na analyse is gebleken dat er verschillende goederen werden weggenomen, waaronder airbags en sturen. Bij dit type diefstal kan er sprake zijn van mobiel banditisme. Het aantal geweldsincidenten lijkt na een daling in 2020 in 2021 weer op het niveau van 2019 te liggen. De politie gaf in dat kader aan dat uit analyse blijkt dat een aantal incidenten dubbel in het registratiesysteem voorkomt, het feitelijk aantal incidenten ligt dus lager dan het geregistreerde totaal.
Ten aanzien van de stijging van het aan meldingen van fraude (+30%) geeft de politie aan dat deze stijging voor een deel te wijten is aan de opkomst van cybercriminaliteit. De stijging 7
van deze 'nieuwe' vorm van criminaliteit in de lokale cijfers past ook in de landelijk trend naar minder traditionele vormen van criminaliteit. Het tegengaan van ondermijning is een belangrijk speerpunt in het Oudewaterse beleid. Binnen dit onderwerp worden drie prioriteiten gesteld: aanpak drugsgerelateerde criminaliteit, witwassen en fraude. Ondanks corona is er één (succesvolle) interventies gepleegd. Ook is de organisatie weerbaarder gemaakt tegen ondermijning. Binnen de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) wordt recidive verminderd en complexe casuïstiek integraal aangepakt. De kennis met betrekking tot complexe casuïstiek is vergroot. In 2021 zijn we gestart met 2 dossiers. Aan het einde van het jaar is 1 dossier op monitoren geplaatst. Het aantal PGA-dossiers staat hiermee eind 2021 op 1 actief dossier.
Wat hebben we gedaan? Om de organisatie weerbaarder te maken tegen ondermijning hebben de toezichthouders, BOA’s en beleidsadviseurs OOV een gecombineerde tweedaagse opleiding gevolgd. Op deze manier wordt de bewustwording van ondermijning steeds meer vergroot en leren collega’s beter te reageren op signalen van ondermijning. Voor het voorkomen van nieuwe aanwas en het verminderen van recidive wordt integraal samengewerkt met ketenpartners en inwoners binnen de Lokale Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Voor de integrale aanpak jongerenoverlast hebben jongerenwerkers naast hun reguliere werkzaamheden ook een signaleringsfunctie uitgeoefend. Zij worden ingezet vanuit het Stadsteam Oudewater en spelen een grote verbindende rol tussen buurtsportcoaches, stadsteam, boa’s en politie. Wanneer zorgelijk gedrag wordt waargenomen, wordt dit gedeeld met de meest passende en / of betrokken partij. Hierdoor wordt ieders informatiepositie versterkt en kan overlast integraal worden aangepakt.
Maatschappelijk effect 1.2 Tegengaan van ondermijning van de rechtstaat. 1.3 Minder overlast door PGA'ers, door het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.
Resultaat 1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Oudewater. De gemeente sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem. Stand van zaken
Inspanningen 2021 1.2.1.1. Opleiden en trainen van collega’s en ondernemers op het gebied van bewustwording. Kwaliteit (indicator) 1.2.1.2 Actualiseren van bevoegdheden (APV, beleidsregels, etc.) burgemeester. Kwaliteit (indicator) 1.2.1.3 Verbeteren van informatiepositie van gemeente. Kwaliteit (indicator)
8
Resultaat 1.2.2 aanpak van ondermijning, overlast en criminaliteit is meer organisatiebreed, al dan niet onder regie van OOV Stand van zaken
Inspanning 2021 1.2.2.1 M.b.t. de uitvoerings- en beleidstaken rondom toezicht, handhaving en veiligheid is er goede afstemming, zodat er sprake is van een integrale aanpak. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 1.3.1 In 2021 worden maximaal 15 actieve PGA (persoonsgerichte aanpak) dossiers tegelijkertijd behandeld. Stand van zaken
Inspanningen 2021 1.3.1.1 Afspraken en acties uitzetten aan de hand van PGA-overleggen. Kwaliteit (indicator) 1.3.1.2 Monitoring en coördinering van acties op de leefgebieden van de ketenpartners. Kwaliteit (indicator) 1.3.1.3 Voeren van gesprekken met de PGA cliënten en familie. Kwaliteit (indicator) 1.3.1.4 Inspelen op incidenten in lopende PGA trajecten. Kwaliteit (indicator)
9
Financiële analyse Taakvelden
Begroting na wijzigingen 2021
Werkelijk 2021
Verschil
0.1 Bestuur
975.523
965.523
10.000
0.2 Burgerzaken
485.395
504.794
-19.399
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
705.047
677.263
27.784
1.2 Openbare orde en veiligheid
183.893
150.686
33.207
2.349.858
2.298.266
51.592
0.1 Bestuur
-138.253
-138.162
-91
0.2 Burgerzaken
-117.664
-142.900
25.236 2.893
Lasten
Totaal Lasten Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
0
-2.893
-9.382
-17.782
8.400
-265.299
-301.736
36.437
0.10 Mutaties reserves
-109.990
-89.902
-20.088
Totaal Onttrekkingen
-109.990
-89.902
-20.088
Gerealiseerd resultaat
1.974.569
1.906.628
67.941
1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten Onttrekkingen
10
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakvel Analyse lasten d
Voordeel/ nadeel
0.1 Het budget Ambities Oudewater is in 2021 niet geheel benut, opdrachten zijn gegeven en lopen door in 2022. Voor deze post is een budgetoverheveling opgevoerd.
60.179
voordeel
0.1 Er is meer uitgegeven aan wachtgelden voor wethouders dan voorzien.
-16.937
nadeel
0.1 Onkostenvergoedingen raad en B&W is hoger uitgevallen.
-16.520
nadeel
0.2 Asielzoekers mogen 5 jaar na aankomst in Nederland een naturalisatie aanvragen. In 2015 is de instroom van asielzoekers hoog geweest, waardoor in 2021 veel aanvragen zijn gekomen. Bij hogere baten, zijn er ook hogere afdrachten aan de IND.
-9.033
nadeel
0.2 Er zijn meer rijbewijzen afgegeven in de laatste periode van 2021. Daardoor zijn de afdrachten aan de RDW hoger.
-9.125
nadeel
1.1 Het achterstallige onderhoud aan bluswatervoorzieningen is niet helemaal in 2021 uitgevoerd. Daarvoor is ook budget overgeheveld van 2021 naar 2022.
11.541
voordeel
1.2 Horecacoördinatie is beperkt uitgevoerd vanwege de beperkte openstellingen door Corona
23.144
voordeel
1.2 Er is een omissie opgetreden bij het opvoeren van de budgetoverhevelingen. Deze middelen zijn daardoor niet besteed.
20.000
voordeel
Overige verschillen
-11.657
nadeel
Totaal mutaties lasten
51.592
voordeel
Taakvel Analyse baten d
Voordeel/ nadeel
0.2 Asielzoekers mogen 5 jaar na aankomst in Nederland een naturalisatie aanvragen. In 2015 is de instroom van asielzoekers hoog geweest, waardoor in 2021 veel aanvragen zijn gekomen. Tevens is door CoVID-19 een deel van de aanvragen van 2020 doorgeschoven naar 2021. Hierdoor is er een aanzienlijk voordeel op de leges voor naturalisaties in 2021.
13.507
voordeel
0.2 Door Covid-19 bleven in de eerste instantie de legesinkomsten op huwelijken achter. Hierom is de begroting bijgesteld bij de najaarsrapportage. Nadien zijn de baten alsnog ontvangen.
14.396
voordeel
Overige verschillen
8.534
voordeel
Totaal mutaties baten
36.437
voordeel
Totaal mutaties lasten en baten
88.029
Taakvel Mutaties reserves d 0.10-I
Voordeel/ nadeel
Lagere onttrekking aan de Algemene Reserve
-20.088
Totaal mutaties reserves
-20.088
Budgetoverhevelingen
11
0.1
Ambities Oudewater
60.179
1.1
Bluswatervoorzieningen
14.433
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen
74.612
Voordeel
Formatie (overige formatie in dienst van Woerden vanwege de DVO) Bron: Eigen gegevens Periode
Oudewater
2020
0,2 fte per 1.000 inwoners
2021
0,2 fte per 1.000 inwoners
Bezetting (overige bezetting opgenomen in Woerden vanwege de DVO) Bron: Eigen gegevens Periode
Oudewater
2020
0,2 fte per 1.000 inwoners
2021
0,2 fte per 1.000 inwoners
Apparaatskosten Bron: Eigen begroting Periode
Oudewater
2020
511 euro per inwoner
2021
523 euro per inwoner
Externe inhuur (Niet van toepassing vanwege DVO met gemeente Woerden) Bron: Eigen begroting
Overhead Bron: Eigen begroting (gegevens NL niet bekend) Periode
Oudewater
2019
15,6 % van totale lasten
2020
17,4 % van totale lasten
2021
16,7 % van totale lasten
Verwijzing Halt Bron: Bureau Halt Periode
Oudewater
Nederland
2018
38 per 10.000 inwoners 12-17 jr
119 per 10.000 inwoners 12-17 jr
2019
128 per 10.000 inwoners 12-17 jr
132 per 10.000 inwoners 12-17 jr
2020
90 per 10.000 inwoners 12-17 jr
110 per 10.000 inwoners 12-17 jr
Winkeldiefstal Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2018
0,0 per 1.000 inwoners
2,2 per 1.000 inwoners
2019
0,0 per 1.000 inwoners
2,3 per 1.000 inwoners
2020
0,5 per 1.000 inwoners
2,0 per 1.000 inwoners
2021
0,0 per 1.000 inwoners
1,8 per 1.000 inwoners
12
Geweldsmisdrijven Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2018
2,3 per 1.000 inwoners
4,8 per 1.000 inwoners
2019
2,5 per 1.000 inwoners
4,8 per 1.000 inwoners
2020
1,5 per 1.000 inwoners
4,6 per 1.000 inwoners
2021
2,0 per 1.000 inwoners
4,3 per 1.000 inwoners
Diefstal uit woning Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2018
2,0 per 1.000 inwoners
2,5 per 1.000 inwoners
2019
2,0 per 1.000 inwoners
2,3 per 1.000 inwoners
2020
3,9 per 1.000 inwoners
1,8 per 1.000 inwoners
2021
2,0 per 1.000 inwoners
1,3 per 1.000 inwoners
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2019
3,9 aantal per 1.000 inwoners
5,9 aantal per 1.000 inwoners
2020
2,9 aantal per 1.000 inwoners
6,2 aantal per 1.000 inwoners
2021
3,5 aantal per 1.000 inwoners
6,1 aantal per 1.000 inwoners
Demografische druk Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2019
78,0 % groene en grijze druk tov 20-64
69,8 % groene en grijze druk tov 20-64
2020
78,7 % groene en grijze druk tov 20-64
70,0 % groene en grijze druk tov 20-64
2021
78,9 % groene en grijze druk tov 20-64
70,1 % groene en grijze druk tov 20-64
Jongeren met jeugdreclassering Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2018
0,0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
0,4 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2019
0,0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
0,4 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2020
0,0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
0,4 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2021
0,0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
0,3 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
Jongeren met een delict voor de rechter Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
(2015)
1 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
1 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
13
PROGRAMMA 2 FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN VERVOER Portefeuillehouder
Thema
Walther Kok
Beheer openbare ruimte, Verkeer, Openbaar vervoer, Waterwegen
Bas Lont
Afval en riolering
Bob Duindam
Verkenning toekomstige straatverlichting
Omschrijving Dit programma omvat alle activiteiten die de gemeente uitvoert voor een goede instandhouding van de openbare ruimte (schoon, heel en veilig). Daarnaast maken de taakvelden Verkeer en vervoer (bereikbaarheid en doorstroming) en Afval en reiniging onderdeel uit van dit programma. In dit verslag vertellen we welke activiteiten het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en welke doelstellingen zijn bereikt. Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld
Omschrijving
2.1 - Verkeer en vervoer
verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur
2.4 - Economische havens en waterwegen
(beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
3.4 - Economische promotie
activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: Kermis, evenementen en coördinatie binnenstad
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
openbaar groen, natuur en recreatie
7.2 - Riolering
afvalwater en de waterhuishouding
7.3 - Afval
inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
taken op het terrein van de lijkbezorging
Overige ontwikkelingen / Corona Door diverse factoren zijn de prijzen van inkoop gestegen. Dit heeft gevolgen voor alle ramingen. Het vernieuwen van bushokjes in Hekendorp door de provincie heeft voor positieve reacties gezorgd in het dorp. Corona en weekmarkt: In 2021 was het voor een groot deel van de non-foodkraamhouders niet toegestaan om op de markt te staan. Dit had tot gevolg een kleinere weekmarkt en lagere baten marktgelden. Twee jaar geleden is het nieuwe grondstoffenbeleid geïmplementeerd. Hiermee zijn in 2020 aansprekende resultaten geboekt. Ten opzichte van het ijkjaar 2018 is de hoeveelheid restafval per persoon per jaar teruggebracht naar 152 kg. Dat is een daling van ruim 25%. Deze reductie is niet ten koste gegaan van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen. Hoewel de hoeveelheid restafval in 2021 lijkt te stagneren is het nog te vroeg om hieraan zwaarwegende conclusies te verbinden. Zeker omdat geen onderscheid kan worden gemaakt tussen het natuurlijk verloop en de effecten van de coronamaatregelen waardoor veel mensen thuis werkten en het afval dat voorheen op het werk ontstond nu bij het huishoudelijk afval eindigde.
14
OPGAVE: OPENBARE RUIMTE EN VERKEER Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Een veilige openbare ruimte. Oudewater heeft dit jaar de focus kunnen leggen op het fietsbeleid door het opstellen van het fietsbeleidsplan. Deze is in 2022 vastgesteld. Met dit plan wordt richting gegeven aan de wens om het fietsgebruik in Oudewater te stimuleren. De hieronder beschreven fietsprojecten zorgen ervoor dat het fietsen in Oudewater weer iets veiliger en aantrekkelijker is geworden. Onder andere door het gesprek aan te gaan en meldingen van bewoners over zwaar verkeer is begrip gekweekt voor het feit dat we het onderwerp moeten aanpakken. Het gaat om zwaar verkeer in binnen- en buitengebied. De onderhandeling met Citytech over de overname van de openbare verlichting is in 2021 doorgegaan. Naar verwachting komt er in 2022 een overeenkomst. De doelstelling ‘ schoon, heel en veilig’ voor de openbare ruimte is niet gehaald voor het deel ‘ schoon’. Er zijn bijstellingen geweest op het gebied van het vegen van de openbare ruimte en op het gebied van onkruidbestrijding.
Wat hebben we gedaan? Er is gewerkt aan diverse projecten. In 2021 zijn de volgende projecten afgerond groot onderhoud Vierbergerweg, vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug, groot onderhoud Waardsedijk, vervanging beschoeiing Lange Linschoten fase 2. Tastbare resultaten voor de fiets zijn het opnemen van plannen voor een fietsstraat in de Brede Dijk, de aanleg van een fietsstrook op de Lange Burgwal en er wordt gekeken of een nieuwe fietsverbinding in Oranjepark kan worden gerealiseerd. Op de Visbrug is een succesvolle proef uitgevoerd om de Visbrug in het weekend autovrij te maken. Met de provincie is overeenstemming bereikt voor het aanleggen van een voetgangersoversteek over de N228 ter hoogte van het zwembad Er is met inwoners en een bedrijf overleg gevoerd over het gebruik van zwaar verkeer in het binnen- en buitengebied. In Papekop en Hekedorp is een schouw uitgevoerd. In 2021 is een participatieproces doorgelopen voor het opstellen van parkeerbeleid voor Oudewater. Het uiteindelijke advies van de werkgroep - voer parkeerregulatie in - is wegens gebrek aan draagvlak niet aangenomen. Wel aangenomen is de nota parkeernormen en een update van het parkeerfonds.
Maatschappelijk effect Een veilige openbare ruimte. Oudewater veilig, leefbaar en bereikbaar. 2.1 Voor verplaatsingen binnen Oudewater is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel. 2.2 De infrastructuur in het buitengebied draagt bij aan een (verkeers-)veilige, bereikbare en leefbare omgeving. 2.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.
15
Resultaat 2.1.1. Het fietsnetwerk voldoet in 2022 aan de gestelde inrichtingseisen, waardoor er een aantrekkelijk, comfortabel, direct, samenhangend en veilig fietsnetwerk ligt. Stand van zaken
Inspanning 2021 2.1.1.1 Het fietsbeleidsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda zijn in 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Het voor de uitvoeringsagenda benodigde budget wordt in de volgende bestuursperiode in 2022 aan de raad voorgelegd. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd. Stand van zaken
Inspanningen 2021 2.2.1.1 Opstellen plan van aanpak overlast verkeer in het buitengebied, vaststelling door college. Kwaliteit (indicator) 2.2.1.2 De Papekopperdijk wordt middels groot-onderhoud opgeknapt voor de middellange termijn. Het geschikt maken voor de gewenste wegklasse (met aangelegen bedrijven) wordt daarmee enkele jaren uitgesteld. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 2.3.1 In 2022 "Financieel gezond", dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar: "Areaal en gewenste Kwaliteit zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)". Stand van zaken Middels een nulmeting wordt eerst in beeld gebracht wat de huidige kwaliteit van het het areaal is. Op basis van scenario's kan een gesprek gevoerd worden met college en gemeenteraad om sturing te geven aan Taskforce IBOR.
Inspanningen 2021 2.3.1.1 Middels de Taskforce IBOR wordt het benodigde IBOR budget berekend als ‘0-lijn’ om daarvanuit in de raad het gesprek aan te gaan over ambities, beeldkwaliteit en bijbehorende middelen. Kwaliteit (indicator) Nulmeting is gestart. Echter door capaciteitsobstakels is dit niet in 2021 tot een afronding gekomen. 16
2.3.1.2 Het opstellen van de Wegenlegger wordt vervolgd en gestreefd wordt om deze in 2022 te laten vaststellen door de Provincie Utrecht. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 2.3.2 De geplande (onderhoud) projecten worden uitgevoerd. Stand van zaken
enInspanning 2021 2.3.2.1 Naast de lopende projecten ‘Masterplan Binnenstad’ en ‘Beschoeiing Lange Linschoten’ wordt project ‘Brede Dijk’ opgestart. Kwaliteit (indicator) 2.3.2.2 Vervolg geven aan de in 2020 gestarte boomvervanging, waarmee meerjarig wordt geïnvesteerd om de achterstand van vervanging in te lopen en een vervangingspiek te voorkomen. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 2.3.3 Toekomst openbare verlichting vormgeven Stand van zaken
Inspanning 2021 2.3.3.1 Onderzocht wordt of het wenselijk en rendabel is om de openbare verlichting uit de lease weer zelf in eigendom te nemen. In 2021 wordt hierover een besluit genomen. Kwaliteit (indicator) Op dit moment lopen er nog onderhandelingen met Citytec over de overname van de openbare verlichting. De cijfers en overnamesom komt niet overeen met de prijsindicatie/waardebepaling volgens onze experts reëel is. Om een 'kat-in-de-zak-situatie' te voorkomen, is in de periode november-december een totaalinspectie van het areaal uitgevoerd. De resultaten dienen als onderbouwing voor het tegenbod richting Citytec.
Resultaat 2.3.4 Eigendom wegen Stand van zaken
Inspanning 2021 2.3.4.1 Wij zijn bezig om de verbinding tussen de A12 en N228 (o.a. Vierbergenweg) over te dragen aan de provincie Utrecht. Kwaliteit (indicator)
17
Financiële analyse Exploitatie
Begroting na wijzigingen 2021
Werkelijk 2021
Verschil
1.942.611
1.967.184
-24.573
203.249
165.558
37.691
2.950
1.894
1.056
373.971
321.083
52.888
7.2 Riolering
1.344.171
1.301.275
42.896
7.3 Afval
1.389.713
1.404.447
-14.734
60.130
57.939
2.191
5.316.795
5.219.379
97.416
2.1 Verkeer en vervoer
-82.245
-396.798
314.553
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-12.770
-12.162
-608
7.2 Riolering
-1.492.692
-1.497.117
4.425
7.3 Afval
-1.264.432
-1.336.961
72.529
-16.625
-13.753
-2.872
-2.868.764
-3.256.792
388.028
0.10 Mutaties reserves
128.389
128.389
0
Totaal Stortingen
128.389
128.389
0
0.10 Mutaties reserves
-492.325
-480.370
-11.955
Totaal Onttrekkingen
-492.325
-480.370
-11.955
Gerealiseerd resultaat
2.084.095
1.610.606
473.489
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.4 Economische havens en waterwegen 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten Baten
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten Stortingen
Onttrekkingen
18
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakve Analyse lasten ld
Voordeel/ nadeel
2.1
Asfalt- en elementenverharding: betreft lagere onderhoudslasten en lagere kapitaallasten door temporisering van investeringen (masterplan binnenstad bovengronds).
29.089
voordeel
2.1
Databeheer HIOR (budgetreservering voor opgenomen).
15.240
voordeel
2.1
Openbare verlichting: lagere leasekosten. Zie ook budgetreservering van 15 k.
20.730
voordeel
2.1
Civiele kunstwerken - uitbesteed werk. Bij interne controle bleek dat diverse onderhoudswerkzaamheden voor de Hoenkoopse brug alsnog ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht en niet als investering mogen worden gezien. Totaal € 88.139.
-79.316
nadeel
2.1
Civiele kunstwerken - uitbesteding brugbediening. Dit betreft eenmalige aanbestedingskosten 7,5k in 2021; Extra tariefsverhoging en ondersteuning aan Ferm Werk n.a.v. aanbesteding 5k. Extra lasten door storingen Wilhelmina van Pruisenbrug 2,5k.
-13.852
nadeel
2.1
Civiele kunstwerken: lagere kapitaallasten door temporisering investeringen. Betreft Hoenkoopse brug en renovatie Vrouwenbrug en brug Tappersheul.
12.048
voordeel
2.4
Kapitaallasten beschoeiïng herstel oevers Lange Linschoten: er wordt pas afgeschreven in het jaar na het gereedkomen van het werk.
37.691
voordeel
5.7
Openbaar groen: lagere lasten uitbesteed werk bomen en lagere kapitaallasten i.v.m. temporisering geraamde bomeninvestering.
41.381
voordeel
7.2
Lagere beleids- en onderzoekskosten water en riolering. Het in het GWP gepland onderzoeksproject ging niet door, omdat dit niet haalbaar en zinvol was.
30.778
voordeel
7.2
Lagere onderhoudslasten gemalen. Betreft onderhoud en reparatie en telefoonkosten: doordat er dit jaar meer problemen waren bj het vrijvervalriool is de aannemer vooral daarop ingezet. De aannemer had niet voldoende capaciteit om de onderhouds-werkzaamheden voor gemalen op te pakken. Deel is nu door eigen dienst uitgevoerd en deel is uitgesteld naar 2022. Er is inmiddels via aanbesteding een nieuwe aannemer.
66.269
voordeel
7.2
Hogere onderhoudslasten vrijvervalriolering. Betreft onderhoud en reparatie (zie toelichting bij gemalen) en externe inhuur. Dit zijn kosten van de inzet storingsdienst (buiten werktijden).
-37.085
nadeel
7.2
Hogere lasten huisaansluitingen riolering (zie compensatie aan batenzijde)
-14.282
nadeel
7.3
Hogere storting in de voorziening afvalstoffen
-40.255
nadeel
7.3
Lagere lasten uitbesteding afvalinzameling
15.971
voordeel
7.3
Hogere lasten voor inzameling oud papier (zie ook batenzijde - hogere opbrengst)
-13.564
nadeel
7.3
Lagere verwerkingskosten restafval en GFT: door het invoeren van het grondstoffenbeleidsplan zijn inwoners het afval beter gaan scheiden waardoor er minder restafval is aangeboden.
32.237
voordeel
7.3
Verwerking glas door de AVU (door meer aanbod)
-11.301
nadeel
7.3
Verwerking KCA en aftransporteren afvalstromen afvalbrengstation (zie ook hogere baten)
-11.364
nadeel
7.3
Kunststofinzameling: minder aankoop materialen
8.092
voordeel
7.3
Lagere lasten onderhoud stadserf o.b.v. het meerjarenonderhoudsprogramma
9.872
voordeel
Overige
-963
nadeel
97.416
Voordeel
Totaal mutaties lasten
Taakve Analyse baten ld
Voordeel/ nadeel
2.1
Hogere baten i.v.m. degeneratievergoeding (zie ook budgetreserveringen, daar staan de uitgaven geraamd).
304.343
voordeel
7.2
Lagere baten rioolrecht (- 10k) en hogere bijdrage huisaansluiting riolering (14k)
4.425
voordeel
7.3
Hogere baten oud papier door hogere oud-papierprijzen.
50.174
voordeel
19
Electra: loopt via Vastgoed daar heb ik geen inzicht in.
7.3
Hogere baten afvoer afvalstromen van het afvalbrengstation: deels ?fictief, opbrengst glas 2020 (€ 3.288) is hierop geboekt. Opbrengst Wecycle niet begroot (€ 4.057)
7.166
voordeel
7.3
Hogere baten afvalstoffenheffing (na aftrek verminderingen van € 31.375)
27.176
voordeel
7.3
Kunststofinzameling; lagere bijdrage uit het afvalfonds: verrekening komt nog, -12.456 in werkelijkheid geen verschil
nadeel
Overige
7.200
voordeel
Totaal mutaties baten
388.028
Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten
485.444
Voordeel
Taakve Mutaties reserves ld
Voordeel/ nadeel
0.10-I Lagere onttrekking aan de Algemene Reserve
-10.500
nadeel
0.10-I Lagere onttrekking aan reserve investering speeltoestellen door lagere kapitaallasten
-1.455
nadeel
-11.955
Nadeel
Totaal mutaties reserves
Budgetoverhevelingen 2.1
Damweg - vertraagde asfalteringswerkzaamheden (uit degeneratiegelden)
70.000
2.1
Papekopperdijk/Poppeldam onderhoud asfalt
82.136
2.1
Papenhoeflaan herstraten/vernieuwen (uit degeneratiegelden)
195.000
2.1
Doorbelasting HIOR naar Woerden i.v.m. implementatie
15.000
2.1
Inventarisatie openbare-verlichtingskasten en plaatsen astroblokken
15.669
2.1
Degeneratievergoeding. Het is in 2021 niet meer gelukt deze om te zetten in uitvoerbare herstelwerkzaamheden, omdat het 4e kwartaal ook minder geschikt is om asfalt- en elementenherstelwerk uit te voeren.
95.000
5.7
Beplantingen renovaties. Vertraging in de uitvoering. Aannemer had geen tijd in verband met krapte op de arbeidsmarkt.
19.137
5.7
Particuliere bomen - nog afstemming met bewoners en aannemer. Te weinig tijd in 2021.
7.255
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen
499.197
Omvang huishoudelijk restafval Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2018
208 kg per inwoner
178 kg per inwoner
2019
183 kg per inwoner
178 kg per inwoner
2020
138 kg per inwoner
170 kg per inwoner
20
PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN Portefeuillehouder Thema Walther Kok
Publieke gezondheidszorg, Huisvesting statushouders en inburgering, Stadsteam, Wmo, Ouderenzorg, Welzijn, Mantelzorg en vrijwilligers
Bob Duindam
Jeugd, Jeugdzorg, Jongerenwerk, Kinderopvang en peuterspeelzalen, Participatie, Werk en inkomen, Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld
Omschrijving
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; - preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); - buurt- en clubhuizen; - collectief aanvullend vervoer; - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); - noodopvang vluchtelingen; - vreemdelingen en vreemdelingenbeleid
6.2 - Stadsteams
loketvoorzieningen gericht op het vaststellen van eigen mogelijkheden en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening)
6.3 - Inkomensregelingen
inkomens- en bijstandsvoorzieningen
6.4 - Begeleide participatie
voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid
6.5 – Arbeidsparticipatie
op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden
6.71 dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die Maatwerkdienstverlening 18+ ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
jeugdhulp als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven 6.82 - Geëscaleerde zorg 18- maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven 7.1 - Volksgezondheid
maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen
Overige ontwikkelingen / Corona Coronacrisis De coronacrisis heeft ook in 2021 een grote impact gehad op de samenleving, op onze partners en op onze organisatie. De partners binnen het brede Sociaal Domein, zoals de kinderopvang en scholen, de lokale partners, Ferm Werk en maatwerkorganisaties hebben zich samen met de gemeente en het Stadsteam ingezet om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Voorbeelden zijn de uitvoering van de regeling Tozo (Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers) door Ferm Werk en gedurende de lockdown de extra activiteiten voor kwetsbare kinderen door het Stadsteam. Het Stadsteam zet extra ambulante ondersteuning in bij kwetsbare gezinnen. Vrijwilligersorganisaties, zoals de Zonnebloem, KBOPCOB en Onderling Sterk zijn er ook in 2021 in geslaagd veel individueel contact met vrijwilligers en deelnemers te behouden. Oudewater Vitaal heeft digitale sport- en bewegingslessen voor jong en oud verzorgd. Ook zien we dat vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties en gemeente elkaar nog beter hebben kunnen vinden in Oudewater. Zo hebben we gezamenlijk de week van de eenzaamheid georganiseerd en versterken wij de samenwerking door maandelijks een digitale bijeenkomst te organiseren waar alle maatschappelijke organisaties voor zijn uitgenodigd. Op deze manier ondersteunen wij de inwoners waar mogelijk.
Uit cijfers van de Gezondheidsmonitor van de GGD blijkt helaas dat het gevoel van eenzaamheid in de coronatijd is toegenomen. Het Rijk heeft om deze effecten van de coronacrisis aan te pakken diverse 21
steunpakketten toegekend. In 2021 zijn hiervoor de eerste uitgaven gedaan. Zo heeft het Stadsteam een bijdrage ontvangen voor extra ondersteuning en is een van onze maatschappelijke partners extra ondersteund. Daarnaast zijn door het Rijk in 2021 de NPO-gelden beschikbaar gesteld. Hiervoor is een plan opgesteld door vertegenwoordigers vanuit de gemeente, het basisonderwijs en de aanbieder van voorschoolse educatie. Ook andere organisaties zoals Oudewater vitaal, de bibliotheek en het Muziekhuis zijn hierbij betrokken. Financiële heroriëntatie In het voorjaar van 2021 heeft het sociaal domein in het kader van de financiële heroriëntatie de begroting doorgelicht en alle mogelijke voorstellen gedaan waarop bezuinigd zou kunnen worden. Een aantal voorstellen, waaronder de verlaging van de PGB tarieven, zijn door het college en raad overgenomen. Deze worden in 2022 ingevoerd. Kinderopvangtoeslagaffaire In 2021 is de begeleiding van gezinnen die (voorlopig) zijn aangemerkt als gedupeerden in de kinderopvangtoeslagenaffaire goed op stoom gekomen. In totaal zijn 12 gezinnen in Oudewater als zodanig erkend en benaderd. Op het gebied van huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen is ondersteuning aangeboden. Het Stadsteam heeft op al deze terreinen met de gedupeerde gezinnen gesproken.
Geen van de gezinnen heeft in navolging van het gesprek aangegeven verdere begeleiding nodig te hebben. De kosten van ondersteuning worden door de Rijk vergoed.
Financiële analyse Exploitatie
Begroting na wijzigingen 2021
Werkelijk 2021
Verschil
1.878.055
1.531.042
58.609
101.067
-42.458
6.3 Inkomensregelingen
2.687.256
2.037.751
649.506
6.4 Begeleide participatie
603.496
616.659
-13.163
6.5 Arbeidsparticipatie
320.058
319.226
832 124.607
Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams
347.013
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
292.497
167.890
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
1.249.232
1.256.420
-7.188
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
1.768.458
1.390.817
377.641
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
5.583
355
5.228
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
711.073
562.620
148.453
7.1 Volksgezondheid Totaal Lasten
394.767
396.734
-1.967
9.969.084
8.380.582
1.588.502
Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-28.881
-12.902
-15.979
6.3 Inkomensregelingen
-2.022.992
-1.456.213
-566.779
6.5 Arbeidsparticipatie
3.150
3.150
0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
-3.799
3.799
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-64.652
-101.989
37.337
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
-41.348
41.348
7.1 Volksgezondheid
0
-22.028
22.028
-2.113.375
-1.638.279
-475.096
0.10 Mutaties reserves
-631.604
-372.568
-259.036
Totaal Onttrekkingen
-631.604
-372.568
-259.036
Gerealiseerd resultaat
7.224.105
6.369.735
854.370
Totaal Baten Onttrekkingen
22
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld
Analyse lasten
Voordeel/ nadeel
6.1
Niet uitgegeven subsidie voor het Koploperstraject cliëntondersteuning, waarvoor een budgetoverheveling naar 2022 is voorgesteld.
161.614
voordeel
6.1
Niet uitgegeven Coronamiddelen waarvoor een budgetoverheveling naar 2022 is voorgesteld.
37.605
voordeel
6.1
Vervoersvoorzieningen worden op twee taakvelden geboekt. De grootste kostenpost valt in 2020 onder taakveld 6.1 terwijl het budget begroot is op taakveld 6.6. Het tekort wordt toegelicht onder taakveld 6.6.
-52.503
nadeel
6.1
Budgetoverheveling niet volledig besteed (MAG en combinatiefunctionaris SWZ), dit budget valt voor het grootste deel vrij.
39.528
voordeel
6.1
Voordelen op onderhoud vastgoed (Tjonkie, Cultuurhuis, Scouting en de Klepper), dit heeft een relatie met de reserve Onderhoud vastgoed.
79.679
voordeel
6.1
Geen inzet op brede aanpak dak- en thuisloosheid.
32.051
voordeel
6.1
Resterend budget voor het invoeren van de Wet Inburgering waarvoor een budgetoverheveling naar 2022 is voorgesteld.
23.952
voordeel
6.2
Meerkosten Inkoop Monitoring Utrecht West. Begroting is niet conform de begroting van Inkoop Monitoring Utrecht West verwerkt, dit is in de meerjarenbegroting 2022 bijgesteld.
-42.458
nadeel
6.3
TOZO levensonderhoud en krediet (hangt samen met mutatie in de baten. Per saldo is het financieel effect € 0, aangezien de te veel ontvangen rijksbijdrage terugbetaald moet worden.
547.550
voordeel
6.3
Niet uitgegeven budget voor kinder armoedebestrijding.
24.909
voordeel
6.3 en 6.4
Nadeel in afrekening Ferm Werk van € 123.663. Dit nadeel wordt gecompenseerd door de hogere ontvangsten van het Rijk in programma 7. Daarnaast is in de voorjaarsrapportage naar aanleiding van de Q1 rapportage extra budget bijgeraamd (€ 63.723), dat niet is besteed door Ferm Werk en in de najaarsrapportage € 124.418 bijgeraamd voor BUIG waar geen kosten tegenover staan.
88.329
voordeel
6.6
Voordeel in vervoersvoorzieningen. Deels door een voordeel, omdat sinds juni 2021 het nieuwe inkoopcontract is ingegaan. De kosten voor voorzieningen zijn aanzienlijk lager dan eerder, waar de begroting op aangepast kan worden. En deels doordat een deel van de kosten op taakveld 6.1 zijn geboekt.
124.607
voordeel
6.72
Sinds juni 2021 zien we een stevige daling van het aantal kinderen in zorg. Ook is het volume en de zwaarte van de zorg gedaald. De daling in de kosten sluit aan bij het ingezette beleid.
377.641
voordeel
6.82
Taakvelden 6.72 en 6.82 zijn beide taakvelden voor de jeugdzorg en daarom geldt de toelichting bij taakveld 6.72 ook voor dit taakveld.
148.453
voordeel
Diverse
Taakveld
-2.454
voordeel
Totaal mutaties lasten
1.588.502
Voordeel
Analyse baten
Bedrag
Voordeel/ nadeel
6.3
TOZO levensonderhoud en krediet (hangt samen met mutatie in de baten. Per saldo is het financieel effect € 0, aangezien de te veel ontvangen rijksbijdrage terugbetaald moet worden.
6.71 6.72 6.72
-547.550
nadeel
Meer inkomsten eigen bijdrage Wmo.
16.861
voordeel
Terugvorderingen Ambulante Jeugdhulp die niet op zijn genomen in de begroting.
25.349
voordeel
Terugvorderingen Specialistische GGZ die niet op zijn genomen in de begroting.
15.999
voordeel
Diverse
14.245
voordeel
-475.096
Nadeel
Totaal mutaties baten
23
Bedrag
Totaal mutaties lasten en baten
Taakveld
0.10
1.113.406
Voordeel/ nadeel
Mutaties reserves Er is voor een bedrag van € 229.839 minder aan budgetoverhevelingen uitgegeven dan was geraamd. Tevens is er € 29.197 minder uitgegeven aan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed.
-259.036
Totaal mutaties reserves
-259.036
Budgetoverhevelingen
24
6.1
Onafhankelijke clientondersteuning
6.1
Maatschappelijke agenda Oudewater (MAG)
181.000 5.000
6.1
Maatschappelijke begeleiding Statushouders
13.960
6.1
Inburgering
27.451
6.1
Kansrijke Start
8.580
6.1
Coronagelden
37.600
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen
273.591
OPGAVE: ONZE INWONERS DOEN EN KUNNEN ZOVEEL MOGELIJK ZELF EN KRIJGEN DAARBIJ DE BENODIGDE ONDERSTEUNING WANNEER DAT NODIG IS
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?
De afspraken met huisartsen en medisch specialisten over het verwijzen van jeugdigen naar specialistische zorg zijn gecontinueerd.
Binnen Jeugd het aantal verwijzingen fors is teruggelopen.
Tevens zien we ten opzichte van 2020 een sterke daling in de kosten op Jeugd.
Eind december 2021 is de Regionale Agenda Jeugd 2022-2025 door de gemeenteraad vastgesteld.
In navolging op de vaststelling van de regionale agenda jeugd hebben de bestuurders van de Utrecht West gemeenten een pamflet ondertekend.
Door het ondertekenen van het pamflet onderstrepen de deelnemende gemeenten een samenwerking op jeugdthema's.
Door bescherming in beweging is er in 2021 geen gebruik gemaakt van de begeleiding van SAVE (zonder dwangmaatregel). Deze casussen zijn door het Stadsteam opgepakt.
Het preventieakkoord is afgesloten en het sportakkoord is het tweede jaar ingegaan.
Wat hebben we gedaan? MAG Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp is het onze ambitie om zo integraal en samenhangend mogelijk te werken, aan de hand van de Maatschappelijke Agenda (MAG). Ook in 2021 is volop gewerkt aan de doelstellingen van de MAG. Op het gebied van samenwerking, eenzaamheid en ontmoeting en de toegang tot ondersteuning zijn flinke stappen gezet. Het Stadsteam Oudewater speelt hierin een belangrijke rol. Stadsteam Het Stadsteam heeft de in 2020 ingezette ontwikkelingen in 2021 verder doorgezet. Dit met als doel om met behoud van kwaliteit meer grip op de kosten te krijgen. Zo zijn de afspraken met huisartsen en medisch specialisten over het verwijzen van jeugdigen naar specialistische zorg gecontinueerd. Met hen is afgesproken de verwijzingen zo veel mogelijk via het Stadsteam te laten verlopen, om versnippering tegen te gaan. Verder heeft het Stadsteam ingezet op meer eigen begeleiding. Daardoor zien we dat met name binnen Jeugd het aantal verwijzingen fors is teruggelopen. Tot slot werken de gemeente en het Stadsteam samen aan meer datagestuurd werken. In 2021 zijn de eerste dashboards gedeeld met het Stadsteam, om zo nog meer grip te krijgen op de kosten. Tevens zien we ten opzichte van 2020 een sterke daling in de kosten op Jeugd.
Regionale Agenda Jeugd en pamflet ondertekend Eind december 2021 is de Regionale Agenda Jeugd 2022-2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze agenda geeft duidelijkheid over hoe de gemeenten in Utrecht West in regioverband samenwerken om de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdhulp te borgen en hoe zij de hulp aan jeugdigen willen transformeren. Het opstellen en vaststellen van deze regionale agenda sluit aan bij de afspraak die Nederlandse gemeenten met elkaar hebben gemaakt in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap. In navolging op de vaststelling van de regionale agenda jeugd hebben de bestuurders van de Utrecht West gemeenten een pamflet ondertekend. Door het ondertekenen van het pamflet onderstrepen de deelnemende gemeenten een samenwerking op jeugdthema's. Nieuw woonplaatsbeginsel geïmplementeerd Per 1 januari 2022 is de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond 25
ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. De oorspronkelijke gemeente blijft verantwoordelijk voor een jeugdige waardoor die gemeente gestimuleerd wordt om te investeren in preventie. Deze wijziging is in 2021 voorbereid. Inmiddels is het merendeel van de jeugdigen overgedragen aan een andere gemeente, en wij hebben nieuwe jeugdigen ontvangen. Bescherming in beweging Bescherming in beweging is een samenwerking van de vijf gemeenten in Utrecht-West, Samen Veilig Midden-Nederland (zowel Veilig Thuis als de Gecertificeerde Instelling), de Raad voor de Kinderbescherming en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS). Dit zijn instanties die samen de jeugdbeschermingsketen vormen, die handelen als er (ernstige) zorgen zijn om de veiligheid van een kind. Deze beweging is in 2020 in Oudewater gestart, waardoor kwetsbare gezinnen eerder in contact komen met het Stadsteam dan voorheen. Doelen voor 2021 (en ook voor 2022) waren onder andere het in korten van de beschermingsketen. Dit betekent dat een kind eerder start met hulpverlening en dat een gezin te maken heeft met minder verschillende beroepskrachten. Landelijk wordt nu ook (h)erkend dat de jeugdbeschermingsketen er anders uit moeten zien.
Voor 2022 is Utrecht West dan ook één van de zes landelijke proeftuinen voor het nieuwe landelijke toekomstscenario van kind- en gezinsbescherming. YEPH De overeenkomst met YEPH voor essentiële functies (de meest specialistische vormen van jeugdhulp) is in 2021 na de eerste anderhalf jaar van het contract geëvalueerd door de vier Utrechtse jeugdhulpregio's. Uit deze evaluatie is gekomen dat we de overeenkomst met YEPH ook in 2023 en 2024 verlengen en dat er een aantal stevige verbeteropgaven liggen rondom de drie overeengekomen doelen: • Instroom in ‘essentiële functies’ voorkomen. • Transformatie verblijf: ‘Merkbaar anders’ werken binnen de essentiële functies. • Uitstroom: Duurzaam vervolg op het juiste moment. Sportakkoord en preventieakkoord In 2021 is op verschillende onderdelen gewerkt aan het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezondheidspreventie. Om het bevorderen van een gezonde leefstijl meer kracht bij te zetten én dit in samenwerking te doen met sportverenigingen en maatschappelijke organisaties is in 2020 in samenwerking met de Oudewaterse sportverenigingen en andere maatschappelijke partners een Sportakkoord vastgesteld. Aansluitend bij het Sportakkoord heeft Oudewater in 2021 ook van het ministerie van VWS de toekenning gekregen om een Preventieakkoord op te stellen, welke zich breder richt op het stimuleren van een gezonde leefstijl.
Door middel van deze akkoorden bouwen we samen met onze maatschappelijke partners aan een structurele integrale basis van positieve gezondheid in Oudewater. Maatschappelijk opvang en beschermd wonen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang is een taak die belegd is bij centrumgemeenten, in ons geval de gemeente Utrecht. De komende jaren verschuiven, door aanpassing van de Wmo 2015, de verantwoordelijkheden geleidelijk naar de regiogemeenten. Wanneer en wat de nieuwe taak in aantal inwoners en hoogte van het budget inhoudt, is nog niet geheel duidelijk. Totdat de middelen aan elke individuele gemeente worden uitgekeerd, blijft de huidige situatie, waarbij de centrumgemeente Utrecht verantwoordelijk, bestaan. Wel waren de U16 gemeenten, die allen nu onder de centrumgemeente Utrecht vallen, in 2021 bezig met de (inhoudelijke) doordecentralisatie. Deze gaat uit van een nieuwe situatie waarbij inwoners dichter bij huis de nodige ondersteuning krijgen en minder vaak in intramurale setting zullen verblijven. Er is zowel op U16 niveau als op Utrecht-West niveau intensieve samenwerking opgezet om de aankomende doordecentralisatie in goede banen te leiden. Daarnaast is een start gemaakt met de beweging van ambulantisering zoals in de regiovisie van de U16 is beschreven.
26
Maatschappelijk effect 3.1 Inwoners hebben de juiste ondersteuning op het juiste moment en krijgen meteen de best passende vorm van zorg.
Resultaat 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg. Stand van zaken
Inspanningen 2021 3.1.1.1 Het Stadsteam zet in op vroegtijdige vraagverheldering en het zelf aanbieden van begeleiding aan inwoners. Daarbij stuurt het Stadsteam op individueel niveau op het behalen van de doelen van de zorg en stuurt indien nodig bij. Kwaliteit (indicator) 3.1.1.2 In de driehoek Stadsteam-beleid-back office verschijnen er frequente en duidelijke monitorrapportages, zodat het Stadsteam op basis van data vroegtijdig bij kan sturen. Kwaliteit (indicator) 3.1.1.3 Bij de inkoop van het maatwerk worden contractafspraken gemaakt over de kwaliteit van zorg, op- en afschaling van zorg en de samenwerking in de keten met wettelijke verwijzers en (informele) organisaties. Kwaliteit (indicator) 3.1.1.4 Zoveel mogelijk kinderen groeien op in gezinsvormen. We werken met het 3e lijns expertiseteam van YEPH aan het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en aan het verkorten van de opnameduur met verblijf. Kwaliteit (indicator) 3.1.1.5 We onderzoeken de mogelijkheden tot verbetering van kwaliteitsmeting en clienttevredenheid. We meten de kwaliteit van zorg aan de hand van een clientervaringsonderzoek. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal). Stand van zaken
Inspanningen 2021 3.1.2.1 Het Stadsteam is blijvend in gesprek met externe verwijzers (huisartsen, jeugdartsen en andere specialisten) over wat nodig is voor de inwoner in combinatie met het verwijsgedrag. Kwaliteit (indicator) 27
3.1.2.2 Het Stadsteam is in het vrijwillig kader van de jeugdbescherming als eerste aan zet. Het Stadsteam stuurt op structurele inbedding van de resultaten van de pilot vereenvoudiging jeugdbescherming. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt. In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2020 vaker een combinatie gemaakt van informele en formele zorg. Stand van zaken In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2020 vaker een combinatie gemaakt van informele en formele zorg.
Inspanningen 2021 3.1.3.1 We evalueren de vorm en het gebruik van de Sociale kaart en passen deze aan waar nodig. Het Stadsteam wijst inwoners actief op het lokale informele aanbod van zorg en ondersteuning. Kwaliteit (indicator) 3.1.3.2 Het Stadsteam breidt de samenwerking met informele organisaties uit. Kwaliteit (indicator) 3.1.3.3 We versterken de organisatiekracht van de sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad en faciliteren de randvoorwaarden voor een betere verbinding tussen zorg, welzijn en gezondheid. Dit doen we door o.a. de Open Tafels continueren. Kwaliteit (indicator)