Document · PDF

B1. Begrotingswijziging 2022-1 GGDrU incl aanbiedingsbrief.pdf

Gemeenteraad 10 november 2022, gemeente OudewaterBij agendapunt: 8: Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2022-1 GGD regio Utrecht (074546)15.334 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Aan de gemeenteraden van alle gemeenten in het werkgebied van GGD regio Utrecht

Kenmerk Doorkiesnr. Bijlagen Datum Onderwerp

: : : : :

Uit-2022/10755/NR/ia 030-6086030 22 september 2022 Brief bij begrotingswijziging 2022-1

Geachte Raad, Graag leggen wij u de eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2022 van GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) voor zienswijze voor. De belangrijkste ontwikkeling in 2022 was en is de inzet naar aanleiding van corona. Deze had en heeft een grote impact op het werk en de financiering van uw GGD. Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de Cao-afspraken en de prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2022. Verder is in deze begrotingswijziging rekening gehouden met de wijzigingen in de pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies. Ook hierin volgen wij de uitgangspunten zoals vastgesteld in de kaderbrief 2022. Ook in 2022 vraagt de coronacrisis van GGDrU een grote inzet. Het vaccineren heeft begin 2022 in de vorm van de boostercampagne gezorgd voor een extra piek in de Covid-19-inzet door GGDrU en zal ook in het najaar weer volop de aandacht vergen. Naast het vaccineren lopen ook de activiteiten rondom bemonsteren, bron- en contactonderzoek, traceren en het klantcontact door. De meerkosten die hiermee gemoeid zijn worden in 2022 conform afspraak gecompenseerd door het Rijk. Zowel meerkosten als de compensatie daarvan zijn verwerkt in deze begrotingswijziging. Voor komend jaar is het de verwachting dat de declaratieregelingen van het Rijk in elk geval voor een half jaar gecontinueerd worden.

Schriftelijke bevestiging van de verlenging en de voorwaarden daaromtrent wordt binnen afzienbare tijd verwacht. Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen (vanwege het doorvoeren van de loonindexatie en prijsindexatie en het verwerken van de afspraken rondom de HPVvaccinatie en Prenataal huisbezoek zoals ook vermeld in tabel 2.2 op pagina 7 van de begrotingswijziging) leggen wij de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden voor. Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling.

Bij de begroting vindt u ook een gemeenteblad voor uw gemeente met een overzicht van de taken die GGDrU voor uw gemeenten uitvoert en de bijdragen van uw gemeente. Zoals u van ons gewend bent zullen wij u in december van dit jaar wederom uitnodigen voor een zienswijze, maar dan op de kaderbrief 2024. Op 5 oktober a.s. vindt de bestuursconferentie met de leden van het algemeen bestuur plaats waarin zij voorbereidingen treffen voor het begrotingsjaar 2024. Namens het dagelijks bestuur van GGDrU

Nicolette A.M. Rigter Directeur Publieke Gezondheid

(ontwerp)

Begrotingswijziging 2022-1

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD ....................................................................................................... 2 1.

INLEIDING .................................................................................................... 3

ELEMENTEN (ONTWERP)BEGROTINGSWIJZIGING 2022-1 .................................. 4 2.1 Toelichting.................................................................................................. 4 2.1.1 Covid-19 ............................................................................................ 4 2.1.2 Apenpokken ........................................................................................ 4 2.1.3 Ontheemden Oekraïne .......................................................................... 5 2.1.4 Loonindex ........................................................................................... 5 2.1.5 Prijsindex ........................................................................................... 6 2.1.6 Prenataal huisbezoek ........................................................................... 6 2.1.7 HPV ................................................................................................... 6 2.1.8 Volumemutatie (maatwerk)-taken ......................................................... 7 2.2 Financieel overzicht ..................................................................................... 7 2.3 (ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1............................................................. 8

FINANCIËLE VERTALING ................................................................................. 9 3.1 Bijgestelde begroting 2022-1 ........................................................................ 9 3.2 Ontwikkeling bijdrage per Inwoner/Kind ........................................................ 10 3.2.1 Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2022-1 ............................................10 3.3 Overzicht reserves en voorzieningen ............................................................. 10 3.3.1 Toelichting mutaties reserves ...............................................................11 3.3.2 Voorzieningen ....................................................................................12 3.3.3 Toelichting mutaties voorzieningen .......................................................13 3.4 Overzicht kredieten .................................................................................... 14 3.5 Bijdrage per gemeente ................................................................................ 15

VASTSTELLING ............................................................................................. 16

Bijlage 1. Structurele en incidentele effecten op (ontwerp)begrotingswijziging ............. 17 Bijlage 2. Baten en lasten per taakveld ................................................................... 18 Bijlage 3. Geprognosticeerde balans en kengetallen .................................................. 19

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

VOORWOORD Hierbij bieden wij u de (ontwerp)begrotingswijziging 2022-1 van GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) aan. In de GGDrU-begroting 2022–0 hebben wij reeds uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd. Deze gelden ook voor deze (ontwerp)begrotingswijziging. Daarbij sluiten wij aan op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten (vaststelling kaderbrief 2022 door AB op 31 maart 2021 en begroting 2022-0 op 23 juni 2021) ten aanzien van loon- en prijsindexering. Deze wijziging is zodanig van aard dat er sprake is van een aanpassing op de inwoner- en kindbijdrage. Overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling van GGDrU leggen wij deze (ontwerp)begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de inwoner- en kindbijdrage, voor zienswijze voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. De begrotingswijziging 2022-1 dient door de leden van AB te worden vastgesteld. Voor iedere gemeente hebben wij een bijgesteld gemeenteblad bijgevoegd.

M. Pennarts Lid Dagelijks Bestuur GGDrU Portefeuillehouder financiën

GGD regio Utrecht

drs. N.A.M. Rigter Directeur Publieke Gezondheid GGDrU

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

1. INLEIDING In het najaar van 2020 bracht GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de kaderbrief voor het begrotingsjaar 2022 uit. Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2022 geformuleerd. Deze kaderbrief legde het dagelijks bestuur (hierna: DB) voor zienswijze voor aan de gemeenteraden. Na bespreking van de uitgebrachte zienswijzen in de vergadering het AB van 31 maart 2021 stelde het bestuur de kaderbrief 2022 vast. Op basis van de kaderbrief 2022 stelde het AB de begroting 2022-0 vast in de vergadering van 23 juni 2021. Hoofdstuk 2 bevat de belangrijkste wijzigingen op de begroting 2022-0. De belangrijkste mutatie in de voorliggende (ontwerp)begrotingswijziging 2022-1 betreft de impact van Covid-19. De Coronacrisis zorgt voor een enorme uitdaging voor GGDrU. De financiële gevolgen van onze inzet n.a.v. corona brengen een noodzakelijke wijziging op de begroting van 2022 met zich mee. Ook de financiële effecten op de begroting vanwege de uitbraak van de apenpokken en de ontheemden vanuit Oekraïne lichten we toe in de paragrafen § 2.1.1 t/m § 2.1.3. Op 27 januari 2022 jl. is een nieuwe Cao overeengekomen voor het jaar 2022. De wijzigingen die hieruit voortvloeien zijn verwerkt in deze (ontwerp)begrotingswijziging.

Verder verwerken we in overeenstemming met de kaderbrief 2022 in deze wijziging de mutatie in de werkgeverslasten voortkomend uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies. Deze lichten we toe in paragraaf § 2.1.4 en § 2.1.5. Enkele begrotingsposten actualiseerden wij in deze (ontwerp)begrotingswijzing, zodat deze meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2022 (op basis van wat we nu weten). Dit zijn taken waarvan in de loop van 2022 afspraken veranderden of concreet werden. Deze komen in de paragrafen § 2.1.6 t/m § 2.1.8 aan bod. We sluiten hoofdstuk 2 af met een samenvattend financieel overzicht in paragraaf § 2.2 waarin wij ook de financieringsbron van ieder taak hebben opgenomen. Deze tabel laat zien waar deze wijzigingen gevolgen hebben voor financiering door gemeenten en waar andere partijen, zoals Rijk en RIVM, aan de lat staan. In hoofdstuk 3 treft u de financiële uitwerking van de wijzigingen op de begroting 2022-0. Dit resulteert in de bijgestelde begroting 2022-1. In de bijlage is de bijgestelde begroting vertaald naar de uniforme taakvelden alsmede de geprognosticeerde balans en kengetallen.

GGD regio Utrecht

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

2. ELEMENTEN (ONTWERP)BEGROTINGSWIJZIGING 2022-1 2.1

Toelichting

Over het geheel kunnen we stellen dat de omvang van de begroting 2022-1 met circa 156,2 miljoen euro is toegenomen ten opzichte van de begroting 2022-0. Dit is bijna in zijn geheel toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19. 2.1.1

Covid-19

In 2022 heeft GGDrU een enorme inspanning geleverd in de pandemiebestrijding. De dagelijkse uitvoering van het Coronabedrijf en de bijbehorende financiële impact is op te splitsen in een tweetal categorieën, te weten laboratoriumkosten en meerkosten. De eerste wordt vergoed door het RIVM de tweede door VWS. Hierdoor zal geen van deze categorieën een negatieve financiële impact hebben op gemeenten. •

Laboratoriumkosten In 2022 ontvangt GGDrU alleen nog maar lab diagnostiek kosten voor huisartsen en zorginstelling, deze wordt gedeclareerd bij het RIVM. Dit komt neer op € 1.320.000. De vergoedingsregeling van de OGZ-regeling is augustus opgeschort en vanaf deze datum kunnen de gemaakte kosten vanuit huisartsen en zorginstelling niet meer in rekening gebracht worden bij de GGDrU.

•

Meerkosten Na de booster campagne begin 2022 blijft een grote groep, met name extern personeel, een grote inspanning leveren in de pandemiebestrijding. Het externe personeel wordt ingezet in de vaccinatie- en bemonsterlocaties, het klantcontactcentrum en bij het traceren. GGDrU houdt per september op met het bron- en contactonderzoek en het testen gebeurt ondertussen niet meer voor een grote groep klanten. In 2022 geldt het advies om zoveel mogelijk met thuistesten te werken. De klanten die nog wel naar de testlocaties komen vertrouwen bijvoorbeeld de thuistest niet of komen om een andere reden bij de GGD-teststraat. In 2022 zijn er ook materiele kosten gemaakt. Deze hebben met name betrekking op de vaste vaccinatie- en testlocaties, met bijkomende facilitaire kosten zoals bewaking en verkeersbegeleiding. Naast de vaste locaties is in 2022 ook ingezet op ‘dichtbij locaties’. Dit zijn locaties waar de GGDrU bijvoorbeeld één dag per week aanwezig is. Een andere grote materiele kostenpost in 2022 zijn ICT-kosten. GGDrU schat in de dat de meerkosten voor 2022 ongeveer € 150.000.000 zullen bedragen. Het ministerie van VWS vergoedt de meerkosten als gevolg van de inzet voor Corona.

2.1.2

Apenpokken

Dit jaar is er een uitbraak van de apenpokken. De GGDrU zet zich in voor de bestrijding van de apenpokken door middel van het testen en vaccineren. Vanwege de reeds beschikbare kennis en ervaring is het doelmatig om, daar waar dat kan, de corona infrastructuur en corona personeel voor de bestrijding van apenpokken in te zetten. Het ministerie van VWS heeft voor de inzet voor de apenpokken een aanvullende opdracht afgegeven op de meerkosten regeling van de covid-19 bestrijding. Dit betekent dat deze kosten voor gemeenten geen negatief financieel effect hebben. GGDrU schat in dat de meerkosten voor de bestrijding van de apenpokken uitkomt op € 750.000.

GGD regio Utrecht

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

2.1.3

Ontheemden Oekraïne

Vanaf februari 2022 is door het oorlogsgeweld in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan. De verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten die de GGDrU voor deze groep maakt, welke niet in aanmerking komen voor een vergoeding op grond van de Wet publieke gezondheid worden vergoed via een tweetal financiële regelingen. De eerste regeling (gepubliceerd in de Staatscourant) verloopt via het ministerie van J&V. Wij kunnen onze gemaakte kosten via de Veiligheidsregio Utrecht in rekening brengen. Dit zijn kosten voor onder andere de regierol en coördinatie, medische psychosociale zorg, inspecties technische hygiënische zorg, organiseren meldpunt infectiezieken en uitvoering (medische) intake. De tweede regeling is van het ministerie van VWS. Deze regeling is nog in verkennende fase. Uit de laatste informatie blijkt dat het de verwachting is dat de gemeenten via de decembercirculaire gecompenseerd zullen worden via een ophoging van het gemeentefonds. Er zal naar aller waarschijnlijkheid gewerkt gaan worden met een normbedrag per kind. Wij zullen een declaratie gaan indienen bij de gemeenten voor de gemaakte kosten voor deze doelgroep, gebaseerd op het normbedrag en het aantal Oekraïense kinderen in zorg. Het gaat om jeugdgezondheidskosten die gemaakt worden voor de zorg aan Oekraïense vluchtelingenkinderen. Een intake, medisch onderzoek en contactmomenten (op indicatie).

Totaal verwachten wij dat het financiële effect op de begroting tezamen circa € 1.000.000 bedraagt. 2.1.4

Loonindex

Naar aanleiding van de kaderbrief 2020 verzochten gemeenteraden in het vervolg in de initiële begroting reeds rekening te houden met een reële prijsstijging en loonontwikkeling. Het bestuur van GGDrU heeft afgesproken voor de indexeringen een concreet percentage op te nemen. Overeenkomstig de uitgangspunten van de kaderbrief wordt daarbij uitgegaan van de meest recente gegevens. Per definitie wijkt daarmee de uiteindelijke uitwerking af van de eerdere schatting omdat er later in de tijd meer informatie beschikbaar is. Op 27 januari 2022 jl. is een nieuwe cao overeengekomen voor het jaar 2022. In deze (ontwerp)begrotingswijziging hebben we de financiële afspraken uit de cao verwerkt. Het gaat om een salarisverhoging per 1 december 2021 à 1,5% en per 1 april 2022 à 2,4%. De eenmalige uitkering had betrekking op het boekjaar 2021 en is derhalve niet verwerkt deze (ontwerp)begrotingswijziging. Hiermee hadden we al rekening mee gehouden in de afronding van 2021. Het effect van de cao-stijging op de begroting is ca. € 217.500. Overeenkomstig de uitgangspunten in kaderbrief 2022 neemt GGDrU naast caowijzigingen ook wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies in de loonindexatie mee. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk gemaakt welke bijstellingen zijn gedaan. De impact van deze wijzigingen bedraagt -/- € 155.500.

Premie- en franchises

2022-1

2022-0

WHK Wia basis UFO ZVW Totaal SV-premies

0,54% 7,55% 0,68% 6,75% 15,52%

0,83% 7,53% 0,68% 7,00% 16,04%

OP/NP franchise OP/NP en IVP % WG

14.850 18,13%

14.550 18,13%

GGD regio Utrecht

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

IVP % WG Franchise AOP AOP % WG IKB

3,00% 22.350 0,56% 17,45%

3,00% 21.800 0,63% 17,45%

De begroting 2022 wordt door bovenstaande wijzigingen met ca. €62.000 naar boven bijgesteld. Deze bijstelling heeft effect op de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB). 2.1.5

Prijsindex

In de kaderbrief 2022 stelden we vast dat GGDrU bij het opstellen van de begroting en wijzigingen van de begroting steeds uitgaat van de op dat moment meest actuele beschikbare indexering. Voor deze (ontwerp)begrotingswijziging is dat de Meicirculaire 2022 gepubliceerd op 31 mei 2022 jl. In begroting 2022-0 hanteerden we 1,4% als prijsindex voor het jaar 2022. Dit op basis van de septembercirculaire 2020. In deze (ontwerp)begrotingswijziging 20221-1 hanteren we, conform de meicirculaire 2022, een prijsindex van 3,4% voor het jaar 2022.

De correctie van de prijsindex 3,4%-1,4%=2% (ca. €290.000) hebben we verwerkt in deze bijstelling van de begroting. 2.1.6

Prenataal huisbezoek

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ is in werking getreden per 1 juli 2022. Hiermee wordt elke gemeente verplicht gezinnen in een kwetsbare situatie (dit betreft gemiddeld 16% van de kinderen) een prenataal huisbezoek (PHB) aan te bieden. JGZ begeleidt met een dergelijk bezoek aanstaande ouders naar het ouderschap en een optimale start voor hun kind. JGZ spant zich in om aan te sluiten op de regionale en lokale geboortezorgketen, om zo in samenwerking met hen en het brede sociaal domein kinderen al in een vroeg stadium meer kansen te geven om gezonder en gelukkiger op te groeien. Uit de meicirculaire 2022 blijkt dat er in totaal structureel € 5.3 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds, omdat het in 2022 pas per 1 juli in werking is getreden wordt er voor 2022 een bedrag à € 2.65 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit neer op een uitkering van € 166.845. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 1-1-2020 (210.735) in de regio komt dit uit op een verhoging van de kindbijdrage (KB) van € 0,792 per kind voor 2022. 2.1.7

HPV

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPVvirus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding is de algemene uitkering van het Gemeentefonds structureel opgehoogd met € 2.77 miljoen. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit neer op een uitkering van € 181.947 in 2022. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 1-1-2020 (210.735) in de regio komt dit uit op een kindbijdrage (KB) verhoging van € 0,863 per kind voor 2022. GGD regio Utrecht

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

Naast de toevoeging van de HPV-vaccinaties aan het RVP wordt er in 2022 ook een inhaalcampagne voor de HPV-vaccinatie uitgevoerd. Jongeren tot 18 die de vaccinatie nog niet hebben gehad kunnen ook in 2022 en 2023 een vaccinatie krijgen. De kosten hiervoor worden vergoed vanuit het RIVM. 2.1.8

Volumemutatie (maatwerk)-taken

Het resterende verschil tussen de begroting 2022-0 en begroting 2022-1 is het totaal van volumemutaties in met name maatwerktaken. Dit zijn onder meer de projecten als Nu niet zwanger; Meld- en adviespunt Bezorgd; en Voorzorg. Naast gemeentelijk maatwerk is er ook sprake van maatwerk gefinancierd door derden als GGDGHOR, RIVM en ZonMW. De totale mutatie als gevolg van nieuwe maatwerktaken op de begroting 2022 bedraagt afgerond €1.2 miljoen. 2.2

Financieel overzicht

In onderstaande tabel is een uitsplitsing van de belangrijkste mutaties (exclusief mutaties in reserves die in paragraaf 3.3 worden toegelicht) tussen begroting 2022-0 en begrotingswijziging 2022-1 opgenomen. Per onderdeel is vermeld wat de hoogte van de wijziging is en of deze incidenteel (I) of structureel (S) van aard is. Verder is weergegeven wat de financier van de betreffende taak is ingedeeld naar hoofdgroepen. Wijziging

Bedrag

I/S

150.000.000

VWS

Rijk

1.320.000

RIVM

Rijk

Apenpokken

750.000

VWS

Rijk

Ontheemden Oekraïne

605.725

J&V- VRU

Rijk

Ontheemden Oekraïne - JGZ

400.000

Gemeenten

Loonindex

62.000

IWB/KB/Maatwerk

Gemeenten

Prijsindex

290.000

IWB/KB/Maatwerk

Gemeenten

Prenataal huisbezoek

164.845

Kindbijdrage

Gemeenten

HPV-vaccinatie

181.947

Kindbijdrage

Gemeenten

Inhaalcampagne HPV

637.500

RIVM

Rijk

Omzetdaling Reisadvies

-940.000

Klanten (PxQ)

Klanten

Detacheringen + doorbelastingen

682.500

Gemeenten/Derden

Corona monitoren

188.000

ZonMW

Rijk

Meld- en Adviespunt Bezorgd

271.200

Gemeenten

Seksuele gezondheid

300.000

Diversen

Rijk / Derden

Nu niet Zwanger

191.100

Gemeenten

Forensische zorg

110.000

Gemeenten/Politie

Gemeenten/Rijk

Menukaart

190.000

Gemeenten

Rookvrij/lunchpocket/Groentjessoep

140.000

Gemeenten

Intensivering verbindende JGZ

97.000

Gemeenten

Stevig ouderschap

96.750

Gemeenten

70.000

Gemeente/Provincie Gemeente/Provincie

377.183 156.185.750

Gemeenten

Covid-19 Meerkosten Covid-19 Laboratoriumkosten

Schools out Overige volumemutaties maatwerktaken Totaal

GGD regio Utrecht

Financiering

Indeling

Gemeenten

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

De belangrijkste mutatie qua omvang in bovenstaande tabel betreft Covid-19. Zoals ook toegelicht in paragraaf 2.1.1 muteert de begroting met circa 150 miljoen euro door de declaraties bij het ministerie van VWS als dekking voor de gemaakte meerkosten. Omgekeerd zit in deze begrotingswijziging ook een omzetdaling van reisadvies verwerkt die wordt gecompenseerd door lagere personele en materiële kosten. Kortom, dit financiële overzicht geeft aan dat de begroting als geheel qua omvang groter wordt, met andere woorden een stijging van zowel baten als lasten waardoor ook deze begrotingswijziging 2022-1 in evenwicht blijft.

2.3

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

De GGDrU kent één begrotingsprogramma: Publieke Gezondheid. Het programma is opgebouwd aan de hand van de ambities uit de bestuursagenda 2019-2023. De financiële wijzigingen uit voorgaande tabel leiden tot de volgende (ontwerp)begrotingswijziging 2022-1. Onderstaand wordt eerst het overzicht van baten en lasten gepresenteerd en daarna de uitsplitsing naar de diverse ambities.

Programma (x € 1.000)

(ontwerp)Begrotingswijziging 202-1 Baten

Lasten

156.186

156.836

-650

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

156.186

156.836

-650

Mutaties reserves Geraamd resultaat

949 157.135

300 157.135

650 -

Publieke Gezondheid

Saldo

De (ontwerp)begrotingswijziging uitgesplitst naar ambities geeft het volgende beeld: Programma Publieke Gezondheid (x € 1.000)

(ontwerp)Begrotingswijziging 202-1 Lasten

Saldo

-940

109.592

-110.532

Minder kwetsbaren

279

-279

Gezondere wijken en scholen

644

-644

Een goede start voor ieder kind

3.748

-3.748

Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's

443

-443

157.126

Overhead

42.129

-42.129

Onvoorzien

-2

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

156.186

156.836

-650

Mutaties reserves Geraamd resultaat

949 157.135

300 157.135

650 -

Een veiligere leefomgeving

Algemene dekkingsmiddelen

GGD regio Utrecht

Baten

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

3. FINANCIËLE VERTALING 3.1

Bijgestelde begroting 2022-1

In de volgende tabel staat het overzicht van de bijgestelde begroting van het programma Publieke gezondheid. De wijzigingen in deze begroting zijn deels structureel en deels incidenteel van aard, zoals aangegeven in de tabel in § 2.2. De BBV-richtlijnen schrijven voor dat deze structurele en incidentele wijzigingen inzichtelijk worden gemaakt. Wij hebben hiervoor in bijlage 1 een tabel opgenomen met de wijzigingen die structureel dan wel een incidenteel effect hebben op de begroting. De structurele effecten worden ook verwerkt in de wijziging op de begroting 2023 en begroting 2024. Tevens is voorgeschreven dat voor de uitvoeringsinformatie in de begroting gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Dit overzicht is in bijlage 2 opgenomen. Programma (x € 1.000)

Begroting 2022-0 Baten

Lasten

48.115

48.714

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

48.115

Mutaties reserves Geraamd resultaat

636 48.751

Publieke Gezondheid

Bijgestelde begroting 2022-1

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-599

204.301 205.549

-1.248

48.714

-599

204.301 205.549

-1.248

38 48.751

599 -

1.585 337 205.886 205.886

1.248 -

De bijgestelde begroting uitgesplitst naar ambities staat in de volgende tabel. Programma Publieke Gezondheid (x € 1.000)

Begroting 2022-0

Bijgestelde begroting 2022-1

Baten

Lasten

Saldo

2.500

8.649

-6.149

Minder kwetsbaren

729

-729

1.008

-1.008

Gezondere wijken en scholen

1.364

-1.364

2.008

-2.008

Een goede start voor ieder kind Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's

23.511

-23.511

27.260

-27.260

2.446

-2.446

2.889

-2.889

45.615

45.615 202.741

202.741

Overhead

11.913

-11.913

54.042

-54.042

Onvoorzien

101

-101

103

-103

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

48.115

48.714

-599 204.301 205.549

-1.248

Mutaties reserves Geraamd resultaat

636 48.751

38 48.751

599 1.585 337 - 205.886 205.886

1.248 -

Een veiligere leefomgeving

Algemene dekkingsmiddelen

GGD regio Utrecht

Baten

Lasten

Saldo

1.560 118.241

-116.681

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

3.2

Ontwikkeling bijdrage per Inwoner/Kind

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben conform kaderbrief zijn weerslag op de ontwikkeling van de inwoner- (IWB)/kindbijdrage (KB).

Gemeente MN-gemeenten (m.u.v. Eemnes) Gemeente Eemnes Gemeente Utrecht *

IWB 2022-0 5,881 5,608 3,884

Loon index 0,008 0,007 0,005

Prijs index 0,035 0,034 0,023

IWB 2022-1 € 5,924 € 5,649 € 3,912

* Bedrag is exclusief de bijdragen voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordering (lump sum bedragen)

Gemeente MN-gemeenten

3.2.1

KB 2022-0 124,628

Loon index 0,161

Prijs index 0,752

PHB

HPV

0,792

0,863

KB 2022-1 € 127,196

Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2022-1

In paragrafen § 2.1.4 en § 2.1.5 is toelichting gegeven op de ontwikkeling van loonkosten en prijzen. Wijzigingen hierin hebben gevolgen voor de inwoner- en kindbijdrage. De wijziging van de inwonerbijdrage en de kindbijdrage ten opzichte van de begroting 20220, zoals de bovenstaande tabel laat zien, wordt verklaard door de effecten van de wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies en door de toepassing de effecten uit de vastgestelde cao. Zoals ook toegelicht in § 2.1.6 en § 2.1.7 geldt specifiek voor de kindbijdrage dat er naast de indexering ook een toevoeging aan het gemeentefonds en RVP meespeelt. Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ is in werking getreden per 1 juli 2022 en hiervoor zijn er extra middelen toegevoegd aan het Gemeentefonds. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 1-1-2020 in de regio komt dit uit op een verhoging van de kindbijdrage (KB) van € 0,792 per kind voor 2022. Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens) gevaccineerd tegen het HPV-virus. Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding is de algemene uitkering van het Gemeentefonds structureel opgehoogd. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit uit op een verhoging van de kindbijdrage € 0,863 per kind voor 2022. 3.3

Overzicht reserves en voorzieningen

In deze paragraaf gaan we in op de opgebouwde reserves en voorzieningen per 1 januari 2022. De volgende tabel geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen. De onderstaande tabel geeft het verwachte verloop van reserves en voorzieningen weer. Vervolgens gaan we in detail in op het verwachte verloop naar een eindstand per 31 december 2022.

GGD regio Utrecht

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

(x € 1.000)

Saldo 01-01-2022

Resultaat bestemming 2021

Dotatie

Onttrekking

Saldo 31-12-2022

Algemene reserve - Publieke Gezondheid - Inspecties THZ Totaal algemene reserve

2.449 143 2.592

-21 -21

277 277

595 595

2.111 143 2.254

40 60 558 21 277 -

-86 671

60 -

22 21 277 671

100 38 473 -

Totaal bestemmingsreserves

955,9

585

990

611

Totaal

3.548

565

337

1.585

2.864

Reserves

Bestemmingsreserves - Monitor Volwassenen - Garantiesalarissen gemeente Utrecht - JGZ - Frictiekosten JGZ medewerkers VHL - Versterking AVG - Renovatie De Dreef 5

3.3.1

Toelichting mutaties reserves

GGDrU kent een algemene reserve en een aantal specifieke bestemmingsreserves. In deze paragraaf worden de reserves beknopt toegelicht. •

Algemene reserve – deel Publieke Gezondheid (PG) Saldo per 1 januari 2022 is inclusief resultaatbestemming 2021 € 2.429.000. Voor 2022 is conform het Ombuigingenplan een onttrekking van deze reserve begroot voor een bedrag van €595.000. Daarnaast is in het AB van 06 juli 2022 jl. besloten om de bestemmingsreserve voor de versterking van de AVG te laten vrijvallen à € 277.000 en deze te doteren aan de algemene reserve Publieke gezondheid. Hier komt het saldo per jaareinde uit op € 2.111.000

•

Algemene reserve – deel Inspecties THZ Saldo per 1 januari 2022 is € 143.000. Geen begrote mutaties in 2022. Het begrote saldo per 31 december 2022 blijft daarmee € 143.000.

•

Bestemmingsreserve Monitor Volwassenen Saldo per 1 januari 2022 is inclusief resultaatbestemming 2022 € 40.000. Daaraan wordt in 2022 een bedrag van € 60.000 toegevoegd ten behoeve van de vierjaarlijkse volwassenenmonitor. Voor 2022 is een onttrekking van €38.000,- begroot ter dekking van kosten. In werkelijkheid is de verwachting dat de kosten door inflatie hoger uit gaan komen. Het AB wordt verzocht in te stemmen met een eenmalige extra dotatie aan de bestemmingsreserve Monitor Volwassenen à € 22.000 tot de € 60.000 zoals opgenomen in de tabel.

GGD regio Utrecht

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

•

Bestemmingsreserve Garantiesalarissen Utrecht Saldo per 1 januari 2022 is € 60.000. Daaraan wordt €21.700 onttrokken in 2022. Deze onttrekking heeft betrekking op de dekking van de extra loonkosten in 2022 voor de, in 2014, met een garantietoelage overgekomen medewerkers van de voormalige GG&GD. Voor deze extra loonlast is een bestemmingsreserve gevormd, waaruit jaarlijks tot en met 2025 een onttrekking plaatsvindt. Het begrote saldo per 31 december 2022 wordt daarmee € 38.000. Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Garantiesalarissen Utrecht die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2022 met een maximum van € 21.700.

•

Bestemmingsreserve JGZ Saldo per 1 januari 2022 is inclusief resultaatbestemming 2021 € 473.000. Er zijn geen begrote mutaties in 2022. Het begrote saldo per 31 december 2022 blijft daarmee € 473.000.

•

Bestemmingsreserve Frictiekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden Saldo per 1 januari 2022 € 20.924. Aan deze reserve wordt in de periode 2020-2022 jaarlijks een derde onttrokken ter dekking van de extra loonkosten van de in 2019 overgekomen JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden. Voor 2022 is het restant à € 20.924 van de bestemmingsreserve begroot als onttrekking. Hiermee komt per jaareinde de bestemmingsreserve te vervallen. Het AB wordt verzocht in te stemmen met de laatste onttrekking à € 20.924 uit de bestemmingsreserve Frictiekosten JGZ-medewerkers en hierna de bestemmingsreserve op te heffen.

•

Bestemmingsreserve Versterking AVG Saldo per 1 januari 2022 is €277.000. Het AB heeft op 06 juli 2022 jl. besloten om de bestemmingsreserve voor de versterking van de AVG te laten vrijvallen à € 277.000 en deze te doteren aan de algemene reserve Publieke gezondheid. Hierdoor is deze bestemmingsreserve komen te vervallen in 2022.

•

Bestemmingsreserve Renovatie De Dreef 5 Saldo per 1 januari 2022 is inclusief resultaatbestemming 2021 € 670.867. Deze bestemmingsreserve komt voor uit het laten vrijvallen van de voorziening groot onderhoud. Begroot is om voor hetzelfde bedrag deze bestemmingsreserve te onttrekken ten behoeve van verwachte sloop en afschrijvingskosten voor de renovatie. Het AB wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve renovatie de dreef 5 die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2022 met een maximum van € 670.867.

3.3.2

Voorzieningen Voorzieningen (x € 1.000)

Saldo 01-01-2022

Dotatie

Onttrekking

Saldo 31-12-2022

Voorziening ter egalisering van kosten - Groot onderhoud De Dreef (Zeist) Voorziening voor verplichtingen en risico's

154

- Voorziening WW-uitkering 3e jaars 0,1% - Voorziening spaarverlof Totalen

83 199 376

24 125 209

125 125

107 199 460

GGD regio Utrecht

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

3.3.3

Toelichting mutaties voorzieningen

•

Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef 5 Zeist Jaarlijks wordt voor het gebouw aan De Dreef 5 in Zeist, dat in ons eigendom is, een bedrag gedoteerd van € 60.000. Dit bedrag is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds Plan 2016-2025. In maart 2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het gevraagde krediet voor de renovatie van het pand aan De Dreef 5 in Zeist. De voorbereidende werkzaamheden vangen aan in 2022. De uiteindelijke afronding van de renovatie zal in de loop van 2023 plaatsvinden. Zodra de renovatie is afgerond kan het Meerjaren Onderhouds Plan geactualiseerd worden. Hieruit blijkt dan ook of de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud moet worden aangepast. Vooralsnog handhaven we het originele te doteren bedrag.

•

WW-uitkering 3e-jaars 0,1% In het cao-akkoord 2016-2017 is afgesproken om de versobering in de WW te repareren. De omvang van de reparatie-uitkering maakt deze versobering in de WW ongedaan. Hiervoor vindt in 2022 een verwachte storting van circa € 24.000 plaats. Medewerkers betalen voor deze reparatie-uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie van 0,1 % van het brutosalaris. Voor 2022 wordt nog niet voorzien dat er gebruik zal worden gemaakt van deze regeling.

•

Voorziening Verlofsparen In het BBV is bepaald dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft een voorziening dient te worden gevormd. Tot aan verslagjaar 2020 was dat echter nog niet het geval. In 2021 is een bedrag van € 199.319 in de voorziening Verlofsparen gestort ter dekking van kosten voortkomend uit medewerkers die extra verlof aankopen uit hun IKB om eerder dan hun pensioengerechtigde leeftijd te kunnen stoppen. Voor 2022 wordt voorzien dat er ongeveer € 125.000 wordt aangewend, doordat medewerkers vervroegd met pensioen zijn gegaan door het inzetten van het extra verlof. In 2022 is vanuit de vastgestelde cao een nieuwe regeling in het leven geroepen voor verlofsparen. Op basis van de eerste inzichten van de medewerkers die gebruik maken van deze regeling schatten we in dat we € 125.000 doteren aan deze voorziening.

Balans Deze begrotingswijziging heeft een verandering in de balans tot gevolg. In bijlage 4 is de geprognosticeerde balans op basis van de bijgestelde begroting 2022-1 weergegeven. De voorgeschreven kengetallen zijn ook in bijlage 3 opgenomen.

GGD regio Utrecht

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

3.4

Overzicht kredieten Omschrijving

krediet per

Toegekend

31-12-2021

begroti ng 2022-0

Beschikbaar Investeringen t/m aug krediet

Mutatie krediet Saldo krediet

Prognose sept t/m dec

2022-1

31-12-2022

Bedrijfsgebouwen Renovatie de Dreef 5 - Zeist Keizer Ottolaan - Stichtse Vecht Utrechtseweg 3-5/Velduil Amersfoort Totaal bedrijfsgebouwen

3.784.588

181.562

1.750.000

1.400.000

-5

3.253.026 -

41.799

3.826.382

181.562

1.750.000

1.400.005

3.294.825

Machines, apparaten en installaties Echoscreen/gehoorscreen

183.000

15.643

70.000

97.357

Audio- en bloeddrukmeters, weegschalen

123.251

50.000

173.251

35.800

25.000

112.451

Laadpaal de Dreef 5 - Zeist Röntgenapparaat Totaal machines, apparaten en installaties

10.497

12.003

22.500

230.000

536.251

50.000

586.251

61.940

107.003

22.500

439.808

Overige materiële vaste activa Programma/projectkosten GGiD

892.902

32.410

860.492

Stoelen/tafel/kasten

113.190

90.000

203.190

25.000

178.190

Klein meubilair corona (declarabel VWS)

60.292

Bureaustoelen

33.873

25.000

58.873

10.000

48.873

Koelkasten

25.786

30.000

55.786

10.267

20.000

25.519

Raambekleding

20.000

40.000

Diverse inventaris

40.000

20.000

60.000

20.000

40.000

Koffieautomaten

35.000

ICT beheerstools & security

70.000

ICT Netwerk & Connectiviteit

-15.555

15.555

ICT hardware & printers

-1.138

17.956

15.000

50.000

15.906

ICT aanschaf ivm corona (declarabel VWS)

112.061

129.725

20.000

65.000

27.336

ICT telefonie

35.570

6.945

28.625

ICT projectkosten

48.810

26.495

10.000

22.315

1.435.791

220.000

1.655.791

223.799

1.009.117

140.555

563.430

3.305

5.801.729

270.000

6.071.729

467.301

2.866.120

1.563.060

4.301.368

Totaal overige materiële vaste activa Vervoermiddelen Logistiek voertuigen Totaal voertuigen Totalen

Toelichting op mutaties investeringskredieten Het krediet voor de renovatie van De Dreef 5 is conform het AB besluit van 6 juli jl. opgehoogd met 1.4 miljoen (origineel krediet was 4 miljoen + 1.4 miljoen is 5.4 miljoen). We verwachten dit jaar 1/3e uit te geven en volgend jaar 2/3e volgend jaar conform de planning van het project. Onder machines, apparaten en installaties is een krediet opgenomen van € 22.500 ten behoeve van de installatie van een laadpaal aan de Dreef 5. Bij de categorie ‘Overige materiële vaste activa’ is ten aanzien van ICT-netwerk en connectiviteit krediet opgenomen om het negatieve krediet op nul te stellen en is er voor IT-hardware en projectkosten extra krediet opgenomen.

GGD regio Utrecht

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

3.5

Bijdrage per gemeente

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de bijdragen per gemeente opgesplitst naar kwadrant:

Wettelijke taken

Intensivering wettelijke taken

Collectieve taken

1.206

4.525

1.323

7.103

Baarn

195

624

153

987

Bunnik

117

431

604

Bunschoten

144

659

912

De Bilt

355

1.174

125

1.657

De Ronde Venen

343

1.124

234

1.711

Eemnes

241

364

Houten

392

1.526

185

2.124

IJsselstein

266

947

181

1.405

Leusden

220

810

134

1.171

Lopik

115

395

600

Montfoort

100

396

103

603

Nieuwegein

444

1.557

373

2.385

Oudewater

277

425

Renswoude

178

231

Rhenen

149

562

105

816

Soest

335

1.218

164

1.735

Stichtse Vecht

520

1.731

381

2.644

Gemeente Amersfoort

Utrecht

Maatwerk

Totale bijdrage begroting 2022-1

1.519

101

140

533

2.293

Utrechtse Heuvelrug

387

1.283

122

1.810

Veenendaal

512

1.912

224

2.647

Vijfheerenlanden

431

1.546

341

2.362

Wijk bij Duurstede

173

622

878

Woerden

394

1.475

369

2.247

Woudenberg

110

418

588

Zeist

Totaal gemeenten

525

1.814

376

2.742

9.137

396

27.587

5.924

43.043

Niet-gemeentelijke opbrengsten

161.258

Totaal Bijdrage begroting 2022-1

204.301

Bedragen x € 1.000, -, excl. mutaties in reserves

GGD regio Utrecht

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

4. VASTSTELLING Dagelijks bestuur Als (ontwerp)begroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 21 september 2022 en aangeboden aan het algemeen bestuur ten behoeve van de vergadering op 7 december 2022. Het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht de secretaris,

de voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

E. Eerenberg Msc

Algemeen bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht in de openbare vergadering van 7 december 2022.

de secretaris,

de voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

E. Eerenberg Msc

GGD regio Utrecht

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

Bijlage 1. Structurele en incidentele effecten op (ontwerp)begrotingswijziging In de begrotingswijziging doen zich structurele en incidentele wijzigingen voor. De structurele wijzigingen hebben ook effect op de meerjarenbegroting en worden als zodanig verwerkt in de begrotingswijziging 2023-1 en de jaren daarna. Met de structurele wijziging worden de baten en lasten bedoeld die voor onbepaalde tijd effect hebben op de begroting. Een wijziging met een eindigend karakter wordt als incidenteel aangemerkt. In onderstaande tabel is de begrotingswijziging vertaald naar de structurele en incidentele wijzigingen. Hiervoor is de tabel uit § 2.2 als basis genomen.

Structurele & Incidentele wijzigingen (x € 1.000)

Publieke Gezondheid Geraamde totaal saldo van baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

GGD regio Utrecht

Structureel Baten 699

Lasten 699

699 699

Incidenteel Saldo -

Baten 155.487

Lasten 156.137

Saldo -650

155.487 949 156.436

156.137 300 156.436

-650 650 -

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

Bijlage 2. Baten en lasten per taakveld De GGDrU is verplicht om conform het BBV een uitsplitsing naar uniforme taakvelden op te stellen. Deze taakvelden zijn zodanig in de begroting onderscheiden dat gemeenten de bijbehorende taken met baten en lasten kunnen aggregeren in hun eigen begroting. In het gewijzigde BBV worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. In deze begrotingswijziging zijn de wijzigingen ook vertaald naar deze programma’s, conform de richtlijnen uit de notitie overhead van de Commissie BBV. Bijgestelde begroting 2022-1 per taakveld (x € 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

0.0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

-78

0.4 Overhead

42.266

53.758

-11.492

0.5 Treasury

205

-205

0.8 Overige baten en lasten (onvoorzien)

103

-103

0.10 Mutaties reserves

1.585

337

1.248

Subtotaal

43.851

54.482

-10.630

1.2 Openbare orde en veiligheid

481

382

Subtotaal

481

382

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.039

1.503

535

Subtotaal

2.039

1.503

535

159.033

149.137

9.896

481

382

Subtotaal

159.515

149.519

9.996

Geraamd resultaat

205.886

1.0 Veiligheid

6.0 Sociaal domein

7.0 Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

GGD regio Utrecht

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

Bijlage 3. Geprognosticeerde balans en kengetallen Realisatie 2021

Begroting 2022-0

Begroting 2022-1

Netto schuldquote

2,4%

18,2%

4,0%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

2,4%

18,2%

4,0%

Solvabiliteitsratio

7,7%

18,6%

6,3%

Structurele exploitatieruimte

-0,7%

-0,6%

-0,3%

Kengetallen

Balans - Activa (x €1.000)

Balans 2021

Balans 2022 (Begroting 2022-1)

Vaste activa 1. Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut

9.719

11.441

411

425

231

130

1.133 245 9.800 11.178

1.000 250 5.000 6.250

6 176 182

5 175 180

- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen de ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

29.908

25.000

- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

1.743

1.750

31.651

26.750

53.371

45.176

2. Financiële vaste activa - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd >= 1 jaar

Vlottende activa 3. Voorraden - Gereed product en handelsgoederen

4. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Overige vorderingen - Uitzetting in 's Rijks schatkist

5. Liquide middelen - Kassaldo - Banksaldo

6. Overlopende activa

Totaal Activa

GGD regio Utrecht

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

Balans - Passiva (x €1.000)

Balans 2021

Balans 2022 (Begroting 2022-1)

Vaste passiva 7. Eigen vermogen - Algemene reserve - Overige bestemmingsreserves - Gerealiseerd resultaat

2.592 956 565 4.113

2.254 611 2.864

376

460

9.108

8.704

18.821

14.647

- Verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.

9.167

7.500

- De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

11.785

11.000

20.953

18.500

53.371

45.176

8. Voorzieningen 9. Vaste schulden - Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Vlottende passiva 10. Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar - Overige schulden

11. Overlopende passiva

Totaal Passiva

GGD regio Utrecht

(ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

GGD regio Utrecht Postbus 51 3700 AB Zeist T 030 608 608 6 E info@ggdru.nl I www.ggdru.nl Uitgave © GGD regio Utrecht december 2022

Gemeentebladen

Bijlage bij (ontwerp) begrotingswijziging 2022-1

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 1

Gemeente:

Amersfoort

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

157.276

Aantal kinderen: ***

34.699

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ Projectmanagement Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

2.443

€ €

15.397 -

€

32.000

€

49.840

Crisisfunctie: advies en ondersteuning * €

1.205.807

Bijdrage voor 2022-1

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

7.103.257

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

€

Gezondheidsbevordering Coordinatie B.Slim Coordinatie Gezonde Wijk Woon Hygiënische Problematiek (WHP) VIA Amersfoort Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Preventie huiselijk geweld Meld- en Adviespunt Bezorgd Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 Nu niet Zwanger Amersfoort Rookvrij Groentjessoep Schools out / Project seksuele gezondheid Blauw (Borgen en Leren van gezonde wijkaanpak)

€ € € € € € € € € € € € €

124.472 98.684 23.070 99.756 2.768 24.770 89.547 9.189 91.684 34.989 45.000 20.000 4.946

Toezicht & Advies Inspecties: Sex-/Relaxinrichtingen Toezicht Jeugdverblijven

€ €

1.697 -

JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Intensivering Verbindende JGZ Prenatale zorg Advisering vrijstelling leerplicht

€ € € € €

104.716 20.525 50.425 4.111 16.456

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) Oekraïnse kinderen JGZ****

€ €

418.597 37.450

€

1.322.852

4.524.759

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd Saldo

*** = peildatum 1 januari 2020 ****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

1: Basistaken

€

1.205.807

waarvan inwonerbijdrage

€

888.500

waarvan inspecties kinderopvang

€

317.307

3: Basistaken-plus

€

4.524.759

waarvan Kindbijdrage

€

4.413.588

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

43.171

Inwonerbijdrage APG

waarvan Forensische zorg

€

68.000

Toezicht Kinderopvang

2: Intensivering basistaken

Saldo

4: Maatwerk

Basistakenpakket 0-18

Gemeente:

Baarn

Aantal inwoners: ***

24.868

Aantal kinderen: ***

4.775

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

401

€ €

2.532 6.189

€

5.000

€

14.121

Crisisfunctie: advies en ondersteuning * €

194.882

Bijdrage voor 2022-1

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

986.512

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

€

Gezondheidsbevordering B Slim Baarn Coordinatie Gezonde Wijk Woon Hygiënische Problematiek (WHP) VIA Baarn Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Preventie huiselijk geweld Meld- en Adviespunt Bezorgd Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7

€ € € € € € € €

17.480 3.792 16.118 457 4.158 29.336 1.453

JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht Prenatale zorg

€ € € €

1.723 1.411 587

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

67.004

Oekraïnse kinderen JGZ****

€

9.800

€

153.319

624.189

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd Saldo 1: Basistaken

€

194.882

waarvan inwonerbijdrage

€

140.487

waarvan inspecties kinderopvang

€

54.396

3: Basistaken-plus

€

624.189

waarvan Kindbijdrage

€

607.363

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

6.826

waarvan Forensische zorg

€

10.000

Saldo

Inwonerbijdrage APG Toezicht Kinderopvang

Gemeente:

Bunnik

Aantal inwoners: ***

15.191

Aantal kinderen: ***

3.329

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

237

€ €

1.001 -

€

350

€

1.588

Crisisfunctie: advies en ondersteuning * €

116.542

Bijdrage voor 2022-1

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

603.643

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

€

Gezondheidsbevordering Coordinatie B.Slim Coordinatie Gezonde Wijk Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Preventie huiselijk geweld Meld- en Adviespunt Bezorgd Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7

€ € € € € € €

1.252 -

JGZ Maatwerk Intensivering Verbindende JGZ VVE Advisering vrijstelling leerplicht Convenantbeheer Verwijsindex Prenatale zorg Stevig Ouderschap

€ € € € € €

13.155 2.088 940 4.258 352 8.726

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

18.435

Oekraïnse kinderen JGZ****

€

5.700

€

54.906

430.607

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd Saldo 1: Basistaken

€

116.542

waarvan inwonerbijdrage

€

85.819

waarvan inspecties kinderopvang

€

30.723

3: Basistaken-plus

€

430.607

waarvan Kindbijdrage

€

423.437

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

4.170

waarvan Forensische zorg

€

3.000

Saldo

Inwonerbijdrage APG Toezicht Kinderopvang

Gemeente:

Bunschoten

Aantal inwoners: ***

21.866

Aantal kinderen: ***

5.102

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

334

€ €

2.099 5.134

€

2.200

€

9.767

Crisisfunctie: advies en ondersteuning * €

144.178

Bijdrage voor 2022-1

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

911.709

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

€

€ € € € € € €

376 3.254 11.445 1.278

JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht Prenatale zorg

€ € € €

3.719 940 -

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

68.994

Oekraïnse kinderen JGZ****

€

8.800

€

98.807

658.958

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd Saldo 1: Basistaken

€

144.178

waarvan inwonerbijdrage

€

123.528

waarvan inspecties kinderopvang

€

20.650

3: Basistaken-plus

€

658.958

waarvan Kindbijdrage

€

648.956

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

6.002

waarvan Forensische zorg

€

4.000

Saldo

Inwonerbijdrage APG Toezicht Kinderopvang

Gemeente:

De Bilt

Aantal inwoners: ***

43.137

Aantal kinderen: ***

8.977

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

684

€ €

2.842 -

€

3.526

Crisisfunctie: advies en ondersteuning * €

355.003

Bijdrage voor 2022-1

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

1.656.843

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

€

€ € € € € € € €

9.575 16.432

JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht Convenantbeheer Verwijsindex Prenatale zorg

€ € € € €

31.415 3.471 1.411 11.513 940

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

30.724

Oekraïnse kinderen JGZ****

€

19.150

€

124.631

1.173.683

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd Saldo 1: Basistaken

€

355.003

waarvan inwonerbijdrage

€

243.694

waarvan inspecties kinderopvang

€

111.309

3: Basistaken-plus

€

1.173.683

waarvan Kindbijdrage

€

1.141.842

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

11.841

waarvan Forensische zorg

€

20.000

Saldo

Inwonerbijdrage APG Toezicht Kinderopvang

Gemeente:

De Ronde Venen

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

44.456

Aantal kinderen: ***

8.608

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

715

€ €

2.249 6.000

€

8.964

Crisisfunctie: advies en ondersteuning * €

343.316

Bijdrage voor 2022-1

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

1.710.612

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

€

€ € € € € € €

6.694 36.304 -

JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht Convenantbeheer Verwijsindex Inloopspreekuur extra Prenatale zorg Intensivering Verbindende JGZ

€ € € € € € €

20.943 10.453 2.351 10.913 6.264 1.057 1.057

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) Oekraïnse kinderen JGZ****

€ €

116.987 21.200

€

234.224

1.124.109

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd Saldo 1: Basistaken

€

343.316

waarvan inwonerbijdrage

€

251.145

waarvan inspecties kinderopvang

€

92.170

3: Basistaken-plus

€

1.124.109

waarvan Kindbijdrage

€

1.094.907

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

12.203

waarvan Forensische zorg

€

17.000

Saldo

Inwonerbijdrage APG Toezicht Kinderopvang

Gemeente:

Eemnes

Aantal inwoners: ***

9.247

Aantal kinderen: ***

1.871

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

145

€ €

916 2.245

€

2.500

€

5.806

Crisisfunctie: advies en ondersteuning * €

67.853

Bijdrage voor 2022-1

Collectief als GGD

€

Basistaken-plus

364.212

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/481/documents/15366