B08 - Ingekomen stuk College van B&W Oudewater - Document 'Beoordeling nieuw zwembad, skeelerbaan en Statenland' - Bijlage 1.pdf
Tekst van het document
Doelstelling/ resultaat/ product (uit domeinplan, projectplan e.d.) Statenland
Num Oorzaak/ onzekerheid mer
Risico/ effect (het effect v.d. oorzaak op de doelstelling)
Bruto kans Bruto verwachte omvang
1 Gemeenteraad wijkt af van woonvisie
Tekort voor bijdrage zwembad
klein
€ 100.000 - 250.000 I
2 Lagere opbrengsten uit woningbouw door wijziging economische omstandigheden
Tekort voor bijdrage zwembad
klein
€ 100.000 - 250.000 I
3 Geen aansluiting op provinciale weg
Aanpassing schetsplan
groot
4 Hogere bouwrijpkosten
Extra kosten, minder bijdrage voor zwembad
klein
€ 500.000 I 1.000.000 € 250.000 - 500.000 I
5 Hogere sloopkosten
Extra kosten, minder bijdrage voor zwembad
klein
< € 100.000
6 Bezwaar bewoners Ravelijnstraat ivm verdwijnen groen uitzicht
Vertraging, planaanpassing, extra kosten, planschade, plan kan niet uitgevoerd worden. Vertraging, planaanpassing, extra kosten, planschade, plan kan niet uitgevoerd worden. Onsluiting Statenland moet extra aandacht krijgen = extra kosten Aanpassing schetsplan
50/50
50/50
10 Vertraging ivm besluitvorming en contractorming zwembad/skeelerbaan
Uitgifte later
11 Bezwaar tegen bestemmingsplan
12 politiek draagvlak
13 externe wet en regelgeving
Bestemmingsplan wordt omgevingsplan. Regels nog niet duidelijk Extra kosten archeologie
7 Bezwaar bewoners Molenwal
8 Bushalte kan niet veranderd worden 9 Skatebaan wordt niet verplaatst
14 archeologie?
Netto kans
Netto verwachte omvang
Uitgangspunten vaststellen met Nee gemeenteraad bij behandeling documenten Niet, uitgifte in bouwvlakken. Nee Adaptief, bouwen/programmatechnische optimalisatie, tenderen, geen bijzondere woonvormen Overleg met provincie d.d. 30 sept. Ja Voor 26 oktober reactie provincie Indexatie, prijzen zullen doorstijgen, Ja zorgen voor korte doorlooptijden. Technisch onderzoek (grondslag), optimaliseren fasering
klein
€ 100.000 250.000
klein
€ 100.000 250.000
50/50
< € 100.000
groot
< € 100.000
I
Indexatie, prijzen zullen doorstijgen, Ja zorgen voor korte doorlooptijden
groot
< € 100.000
< € 100.000
I
In schetsontwerp rekening houden met inbreng inwoners
Ja
50/50
< € 100.000
< € 100.000
I
In schetsontwerp rekening houden met inbreng inwoners
Ja
50/50
< € 100.000
klein
< € 100.000
I
In schetsontwerp meenemen
Nee
klein
< € 100.000
groot 50/50
€ 500.000 I 1.000.000 € 100.000 - 250.000
€ 500.000 1.000.000 € 100.000 250.000
Vertraging, planaanpassngen
50/50
< € 100.000
Verkiezingen kunnen leiden tot veranderend draagvlak
50/50
€ 250.000 - 500.000 I
Vertraging, flora en fauna compensatiemaatregelen instandhouding cultuuurhistorische objecten 17 verplaatsing zwembad skeelerbaan gaat Geen woningbouw niet door
Incident Beheersmaatregel eel/ Structur eel
I
Gesprekken voeren met SVO en duidelijk standpunt SVO krijgen Integrale presentatie aan de gemeenteraad, zodat er integrale besluitvorming kan plaats vinden Inwoners goed meenemen
Maatregel uitgevoerd?
Ja
groot
Ja
50/50
Ja
50/50
< € 100.000
Uitgangspunten vaststellen met Nee gemeenteraad. Onomkeerbare besluitvorming voor de verkiezingen
klein
< € 100.000
groot
< € 100.000
zeer klein
< € 100.000
zeer groot
< € 100.000
I
half jaar voor start procedure planologisch proces vastleggen
groot
< € 100.000
I
Onderzoek uitgevoerd. Lage Ja trefkans Onderzoek uitgevoerd. Geen Ja nadere maatregelen nodig Onderzoek uitgevoerd, geen nader Ja onderzoek nodig
15 flora en fauna
groot
< € 100.000
I
16 historisch onderzoek
groot
< € 100.000
I
50/50
niet-financieel / imagoschade niet-financieel / imagoschade
Nee
zeer klein
< € 100.000
zeer klein
< € 100.000
50/50
niet-financieel / imagoschade € 100.000 250.000
Realisatie Zwembad 18 Gemeenteraad gaat niet akkoord met verplaatsing zwembad 19 Bestemmingsplan Tappersheul III nog niet goedgekeurd
Renovatie is geen optie, zwembad gaatt op termijn dicht Geen zekerheid om te realiseren, uitloopkosten, hogere bouwkosten
50/50
20 Onvoldoende financiering voor realisatie Geen akkoord van gemeenteraad, 50/50 Statenland kan niet ontwikkeld worden, zwembad gaat in toekomst dicht
I
21 Tijdige financiering (kosten zwembad eerder dan opbrengsten Statenland)
Geen tijdige financiering zwembad
50/50
> € 1.000.000
22 Aanbesteding
Realisatie door SBZO niet mogelijk
50/50
> € 1.000.000
23 Derde partij start rechtzaak indien niet aanbesteed wordt
Ernstige vertraging of in uiterste geval realisatie door SBZO niet haalbaar
50/50
> € 1.000.000
24 Hogere realisatiekosten dan voorzien door stijgende bouwkosten
Geen dekking voor de hogere kosten
zeer groot
€ 250.000 - 500.000 I
I
25 Hogere (landelijke) eisen duurzaamheid Hogere bouwkosten ivm beperking CO2 emissie en circulair bouwen 26 Sponsoren SBZO trekken zich terug Hogere bouwkosten
zeer groot
< € 100.000
klein
€ 100.000 - 250.000 I
27 Stijgende kosten installateur
Hogere bouwkosten
zeer groot
< € 100.000
I
28 Financiers vragen aanvulldende voorwaarden aan financiering
Hogere kosten
50/50
< € 100.000
I
Zorgen voor integrale Nee besluitvorming Aangepast bestemmingsplan Nee bespreken met omgeving en bezwaarmaker en goede afspraken met SBZO en SVO maken. Bouwkosten blijven wel doorstijgen Financiering in beeld brengen. Ja Onderzoeken waar kosten incidenteel en structureel verlaagd kunnen worden. Kosten voor het gedane onderzoek en externe adviezen zijn voor niets geweest Afstemmen met control ivm Ja financiele uitgaven vooruitlopend op inkomsten Nadere advisering van LaGro Ja vragen op welke wijze SBZO kan bouwen Juridisch onderzoek aanbesteding Ja incl mogelijke effecten door derde partij Afspraken maken met SBZO over Nee hogere kosten waarbij ook de financiele ruimte in beeld moet zijn. TREEM vragen om onafhankelijke correctie van de cijfers laten doorvoeren zie hierboven Nee
Afspraken maken met SBZO over Nee lokale bijdragen met een overeenkomst Met SBZO afspraken maken die zij Nee vervolgens ook met leveranciers maakt In gesprek gaan met financiers over Nee de voorwaarden en mogelijkheden
klein
50/50
< € 100.000
klein
klein
€ 250.000 500.000
klein
< € 100.000
groot
€ 250.000 500.000
groot
klein
groot
50/50
< € 100.000
29 Gemeente stelt aanvullende voorwaarden voor garantstelling
Hogere kosten
50/50
< € 100.000
I
Intern nader inzicht vragen in de garantiestellingen
Nee
klein
< € 100.000
30 Realisatie parkeerterrein nodig
Hogere aanlegkosten
50/50
< € 100.000
I
50/50
< € 100.000
31 Grondkosten GREX Tappersheul III worden niet betaald
Financieel tekort op GREX Tappersheul III waardoor bouwrijpmaken van het parkeerterrein van het zwembad en skeelerbaan niet uitgevoerd kan worden Verkiezingen kunnen leiden tot draagvlak realisatie zwembad
50/50
€ 100.000 - 250.000 I
Raming maken en advies inwinnen Nee of wij binnen de aanbestedingsregels gebruik kunnen maken van aanbieding SBZO Kosten inzichtelijk maken inclusief Nee verwachte opbrengsten. Met SBZO en SVO afspraken maken over erfpacht/huur van de grond
groot
< € 100.000
klein
niet-financieel / imagoschade
I
klein
niet-financieel / imagoschade
Project zwembad is gekoppeld aan 50/50 skeelerbaan en Statenland. Deze verbondenheid maakt beheersing van risico's ingewikkeld op het gebied van geld tijd organisatie en informatie Verzwaring duurzaamheidseisen (CO2, 50/50 Circulair) kunnen tot extra kosten leiden. Kosten voor tappersheul III niet voor klein project zwembad/skeelerbaan
< € 100.000
I
groot
< € 100.000
< € 100.000
I
Ingangsdata nieuwe eisen scherp in beeld krijgen, navragen bij VTH
groot
< € 100.000
< € 100.000
I
Beantwoording mbt skeelerbaan Ja afstemmen met SVO. Bewoners via projectleiding Tappersheul III
zeer klein
< € 100.000
klein Hogere exploitatielasten en overeenkomst met SBZO mbt realisatie zwembad, geen bouw zwembad
< € 100.000
S
Advies inwinnen bij LaGro voor juiste exploitatieovereenkomst. Vergelijkbaar met WoerdenSport?
klein
< € 100.000
< € 100.000
S
Besproken met SBZO. Heeft extra Nee risicovoorziening in haar begroting opgenomen. Toetsing door Treem en adviseur of Nee exploitatie beheersbaar is
32 Politiek draagvlak agv gemeenteraadsverkiezingen 33 Organsatie project
34 Externe wet en regelgeving
35 Planschadeclaims bestemmingsplan Tappersheul III
Exploitatie Zwembad
niet-financieel / imagoschade
I I
36 Aanbesteding exploitatie nodig
37 SBZO heeft hogere kosten als gevolg van tekort aan vrijwilligers
Hogere exploitatielasten
38 SBZO geeft de exploitatie van het zwembad na 10 jaar terug aan de gemeente 39 SBZO onvoldoende kapitaalkrachtig om financiele en fiscale risico's te dragen 40 SBZO geeft bnnen de exploitatietermijn van 10 jaar de exploitatie terug aan de gemeente
Exploitatie voor rekening gemeente en 50/50 verwachting is dat deze dan aanmerkelijk hoger is SBZO gaat bij gemeente om 50/50 aanvullende financiering vragen Exploitatie voor rekening gemeente en klein verwachting is dat deze dan aanmerkelijk hoger is
50/50
41 Begroting SBZO blijkt bij opening toch tegenvallers te bevatten
SBZO gaat bij gemeente om aanvullende financiering vragen
50/50
< € 100.000
S
42 Oplopende energieprijzen / te lage inschatting verbruikscijfers
SBZO gaat bij gemeente om aanvullende financiering vragen
klein
< € 100.000
S
43 Tegenvallend zwemseizoen
SBZO komt niet rond
50/50
< € 100.000
I
€ 500.000 1.000.000
I
groot
niet-financieel / imagoschade
I
groot
€ 250.000 - 500.000 I
47 Best Plan Tappersheul II wordt niet tijdig Nieuwe skeelerbaan kan niet gebouwd 50/50 vastgesteld worden
< € 100.000
I
48 te lage raming
> € 1.000.000
I
€ 100.000 - 250.000 S
< € 100.000
S
€ 100.000 - 250.000 S
Beslissing vroegtijdig laten nemen zodat ruim voor de verkiezingen duidelijk is. Deze risicoanalyse moet inzicht geven in afhankelijkheden en omvang van risico's
Ja
Ja
Jaarlijks inzicht in de boeken van Nee SBZO doen Toetsing via Treem. In ieder geval Nee zorgen dan gemeente eigenaar is van opstallen, jaarlijks overleg met SBZO alsmede inzicht in boeken vragen Verwachtte kosten zo goed mogelijk Ja in beeldbrengen. SBZO heeft deze inmiddels opgenomen in haar begroting zorgen voor laag totaalverbruik bad Nee door goede duurzaamheidsmaatregelen Goede analyse meerjarenresultaat Ja afgelopen jaren en doorgevoerde prijsverhogingen SBZO
50/50
< € 100.000
klein
< € 100.000
klein
< € 100.000
klein
< € 100.000
50/50
< € 100.000
klein
klein
< € 100.000
Realisatie Skeelerbaan 44 Onvoldoende financiering voor realisatie Geen akkoord van Gemeenteraad, zeer groot Statenland kan niet ontwikkeld worden 45 Geen overeenkomst tussen SVO en gemeente gesloten 46 Geen overeenstemming met SVO over betaling voor de grond
Geen akkoord betekent geen ontwikkeling Statenland dus ook geen nieuwbouw Zwembad Geen akkoord met SVO
SVO gaat niet akkoord met voorstel nieuw voor oud. Gevolg voor alle projecten
klein
Bespreken in bijeenkomst met gemeenteraad eind oktober/nov
Nee
groot
niet-financieel / imagoschade
Principeakkoord zien te bereiken
Nee
50/50
niet-financieel / imagoschade
In overleg met SVO betrekken
Ja
groot
€ 250.000 500.000
Keuze maken na raadsbijeenkomst Nee 26 oktober
klein
niet-financieel / imagoschade
Gemeentelijke raming delen met SVO
groot
< € 100.000
Ja