B05. Ferm Werk, Tussentijdse rapportage Q3 2023 Ferm Werk.pdf

Voorstel aan en besluit van het algemeen bestuur Vergadering 23 november 2023 Agendapunt 6 Onderwerp Datum Auteur

Tussentijdse rapportage Q3 Ferm Werk 23 november 2023 Ronald van den Hoogen

Besluit Het algemeen bestuur van Ferm Werk besluit:

-

Kennis te nemen van de tussentijdse rapportage Q3 en de kwartaal in zicht rapportage Q3.

Ondertekening Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van Ferm Werk gehouden op 23 november 2023.

J.J. Rozendaal voorzitter algemeen bestuur Ferm Werk

G.A.G. Eggermont secretaris algemeen bestuur Ferm Werk

Pagina 1 van 2

Voorstel aan en besluit van het algemeen bestuur Vergadering 23 november 2023 Agendapunt 6

Inleiding Zoals beschreven in de financiële verordening informeert het dagelijks bestuur middels tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting aan het algemeen bestuur. In de Q3 rapportage geven wij u een inzicht in de financiële afwijkingen.

Beoogd effect Inzage in de uitgaven ten aanzien van de begroting en het beleid waardoor het dagelijks bestuur eventueel tijdig beleid kan wijzigen of bijstellen en het algemeen bestuur hun controlerende rol goed kan uitvoeren.

Korte samenvatting Ten opzichte van Q2 is er niet heel veel veranderd in de financiële cijfers. Waar in Q2 rekening is gehouden met een verdubbeling van de taakstelling NWI (meicirculaire) is in Q3 een realistische prognose afgegeven.

Overwegingen 1. De Rapportage Q3 2023 geeft informatie over een aantal zaken met financiële consequenties binnen Ferm Werk;

Financiële consequenties De prognose voor het 3e kwartaal komt 282k lager uit, dit komt voornamelijk door een meer realistische prognose voor de NWI.

Opmerkingen •

Er zullen ten alle tijden een aantal onzekerheden blijven die lastig te voorspellen zijn. Daarnaast hebben wij te maken met “open eind” regelingen. De participatiewet geeft aan dat als een inwoner recht heeft op een bijzondere bijstand we daar niet van af kunnen zien en als iemand een BBZ (zelfstandige uitkering) aanvraagt we deze niet zomaar kunnen weigeren.

Bijlagen • •

Tussentijdse rapportage Q3 Ferm Werk Kwartaal in zicht rapportage Q3

Pagina 2 van 2