B05.4 Rapportage Q2 2025.pdf
Tekst van het document
Rapportage Q2 2025
38
Overhead gemeente Montfoort Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q2 2025
Prognose Q2 2025
Verschil
Lasten Overhead uitvoeringskosten
0
588
0
611
-23
Onvoorzien
9
9
0
9
0
Totaal Lasten
9
597
0
620
-23
Overhead gemeentelijke bijdrage
9
597
592
620
-23
Totaal Baten
9
597
592
620
-23
Gerealiseerd resultaat
0
0
592
0
0
Baten
Toelichting verschillen gemeente Montfoort Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil prognose Q2 ten opzichte van bijgestelde begroting 2025 Inkomensregelingen:
Verschil -115
Inkomensverlening periodieke uitkeringen - € 59K De verwachte stijging van het aantal uitkeringen (2) en de lichte stijging van de uitkeringsprijs leiden tot een nadelig resultaat. BBZ levensonderhoud en bedrijfskredieten Aantal aanvragen is conform verwachting/prognose vrij hoog, echter zijn in het eerste halfjaar de meeste weer ingetrokken of buiten behandeling gesteld. Dit kan verklaard worden door de flexibele instelling van de ondernemers en opdrachtgevers die alsnog e.e.a. zelfstandig kunnen oplossen. Gezien het aantal aanvragen blijft de prognose vooralsnog op de begroting. Dit i.v.m. de hoeveelheid aanvragen. Bijzondere bijstand Realisatie blijft licht achter op prognose. Dit komt omdat de alleenverdienerstoeslag in de tweede helft van het jaar zal worden afgehandeld. Taakstelling statushouders blijft achter, waardoor ook inrichtingskosten nog niet zijn uitgegeven. Uitvoeringskosten - € 40K Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten. Arbeidsparticipatie:
19
Inburgeringstrajectkosten
Rapportage Q2 2025
39
Door het uitblijven van kosten t.b.v. MAP en tolk kosten en een herziene kostenberekening welke momenteel wordt uitgewerkt door beleid inburgering en voorgelegd zal worden aan de gemeenten houden we vooralsnog de begroting aan ten aanzien van de prognose tot e.e.a. in overeenstemming is. Ontwikkelbedrijf en beschut werk: Aanvullende Dienstverlening:
-20 0
Overhead en onvoorzien:
-23
Totaal
-139
Rapportage Q2 2025
40
Gemeente Oudewater Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Oudewater Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Realisatie Q2 2025
Prognose 2025
Uitkeringen
85
85
83
84
Garantiebanen
14
14
15
15
Nieuw Beschut
1
1
1
1
SE WSW
13
13
13
13
Aantallen gemiddeld
Prognose Nieuw beschut is aangepast conform landelijke taakstelling.
Totaaloverzicht gemeente Oudewater Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q2 2025
Prognose Q2 2025
Verschil
Lasten
3.625
3.535
1.308
3.732
-197
Baten
3.625
3.535
1.596
3.732
-197
0
0
288
0
0
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage gemeente Oudewater In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q2 2025
Prognose Q2 2025
Verschil
Baten gemeentelijke bijdrage
3.413
3.265
0
3.459
-194
Totaal Baten
3.413
3.265
0
3.459
-194
Gerealiseerd resultaat
3.413
3.265
0
3.459
-194
Rapportage Q2 2025
41
Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Oudewater Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q2 2025
Prognose Q2 2025
Verschil
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
1.538
1.550
830
1.632
-83
Loonkostensubsidie
99
0
0
0
0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
25
25
19
25
0
Bijzondere bijstand
192
170
106
213
-43
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
309
183
0
215
-32
2.163
1.927
955
2.085
-158
2.140
1.843
773
2.018
-175
23
85
32
68
17
2.163
1.927
805
2.085
-158
0
0
-150
0
0
Totaal Lasten Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Oudewater Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q2 2025
Prognose Q2 2025
Verschil
Lasten Trajectkosten
50
60
32
60
0
Inburgeringstrajectkosten
69
29
2
29
0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
367
171
0
165
6
Inburgering uitvoeringskosten
88
91
0
81
10
Totaal Lasten
574
352
34
336
16
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
574
352
65
336
16
Totaal Baten
574
352
65
336
16
0
0
31
0
0
Baten
Gerealiseerd resultaat
Rapportage Q2 2025
42
Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Oudewater Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q2 2025
Prognose Q2 2025
Verschil
Lasten Loonkostensubsidie
0
140
59
133
7
Loonkosten SW-bedrijf
473
463
243
477
-13
Loonkosten Nieuw Beschut
37
26
13
56
-30
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
218
101
0
101
0
Totaal Lasten
728
731
314
766
-36
Loonkosten Nieuw Beschut
15
11
5
24
-13
Netto toegevoegde waarde
174
174
0
182
-7
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
539
545
276
561
-15
SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten
0
0
0
0
0
728
731
282
766
-36
0
0
-32
0
0
Baten
Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Oudewater Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q2 2025
Prognose Q2 2025
Verschil
Lasten Regeling TMZ
15
14
9
14
0
Declaratieregeling
92
0
-4
0
0
Regeling TMZ uitvoeringskosten
8
6
0
6
0
Declaratieregeling uitvoeringskosten
16
0
0
0
0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
7
7
0
7
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
16
0
0
0
0
Totaal Lasten
153
28
5
28
0
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
153
28
-49
28
0
Totaal Baten
153
28
-49
28
0
0
0
-54
0
0
Baten
Gerealiseerd resultaat
Rapportage Q2 2025
43
Overhead gemeente Oudewater Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q2 2025
Prognose Q2 2025
Verschil
Lasten Overhead uitvoeringskosten
0
490
0
509
-19
Onvoorzien
7
7
0
7
0
Totaal Lasten
7
497
0
517
-19
Overhead gemeentelijke bijdrage
7
497
493
517
-19
Totaal Baten
7
497
493
517
-19
Gerealiseerd resultaat
0
0
493
0
0
Baten
Toelichting verschillen gemeente Oudewater Toelichting verschil prognose Q2 ten opzichte van herziene begroting 2025 Inkomensregelingen:
Verschil -175
Inkomensverlening periodieke uitkeringen - € 83 K De verwachte stijging van het aantal uitkeringen (2) en de lichte stijging van de uitkeringsprijs leiden tot een nadelig resultaat. Bijzondere bijstand - € 43K Dit heeft vooral te maken met het uitgangspunt uit 2024, waar 22 jongere statushouders zonder inrichtingskosten zaten die nu in dit jaar inrichtingskosten vergoed krijgen als volwassen statushouders met woningtoekenning. Deze jongere statushouders ontvangen ook meer reiskostenvergoeding i.v.m. reiskosten naar school. Tevens zal de alleenverdienerstoeslag in de 2e helft van 2025 worden uitgekeerd. Dit betreft de toeslag over 2024. Inkomensverlening debiteuren ontvangsten - € 17K Uitvoeringskosten - € 32K Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten. Arbeidsparticipatie:
16
Inburgeringstrajectkosten Door het uitblijven van kosten t.b.v. MAP en tolk kosten en een herziene kostenberekening welke momenteel wordt uitgewerkt door beleid inburgering en voorgelegd zal worden aan de gemeenten houden we vooralsnog de begroting aan ten aanzien van de prognose tot e.e.a. in overeenstemming is.
Rapportage Q2 2025
44
Ontwikkelbedrijf en Beschut werk: Aanvullende dienstverlening:
-15 0
Overhead en onvoorzien:
-19
Totaal
-193
Rapportage Q2 2025
45